食用玫瑰种植及玫瑰精油系列产品项目可行性研究报告.pdf

目录1、总论.51.1项目概况.51.2 研究工作的依据和范围.81.3 生产规模与产品方案.10L 4投资估算及资金筹措.10L5财务指标.111.6结论和建议.122、项目建设的必要性和可行性.132.1必要性.132.2可行性.153、市场分析与预测.193.1干玫瑰花供应.213.2国内外玫瑰精油生产消费情况.243.3市场推销战略.304、建设规模与产品方案.324.1生产规模.324.2产品方案.325、厂址选择.345.1地理位置.345.2社会经济状况.355.3气象条件.375.4水资源条件.385.5产业优势条件.385.6交通条件.395.7电力及煤炭条件.405.8环保条件.405.9产业关联.405.10地质条件.405.11对拟建厂址的综合评价.416、工程技术方案.426.1技术方案.426.2工艺流程.496.3电气控制系统.516.4设备说明.526.5设备清单.537、主要原材料、燃料供应.557.1主要原料供应.557.2燃料、动力的供应.557.3需求量.568、总图运输与公用辅助工程.578.1原则.578.2总平布置.578.3运输.588.4道路.598.5绿化.598.6 土建.598.7公用辅助工程.628.8供汽.679、节能节水措施.689.1节能设计依据.699.2节能原则.699.3节能措施.699.4节水措施.7110、环境保护.7310.1项目建设和生产对环境的影响.7310.2环境保护措施方案.7410.3 绿化.7610.4环境影响评价.76n、劳动安全卫生与消防.7811.1劳动安全.78n.2卫生.81n.3消防.8312、企业组织与劳动定员.8612.1组织机构设置.8612.2生产制度.8712.3劳动定员.8712.4人员培训.8813、项目实施进度计划.9013.1建设工期.9013.2实施进度安排.9014、投资估算.9314.1投资估算依据及范围.9314.2建设投资估算.9314.3投资估算.9414.4资金筹措.9715、财务评价.9815.1估算依据.9815.2财务盈利能力分析.9815.3风险分析.9815.4盈亏平衡分析.10015.5敏感性分析.10115.6社会效益分析.10315.7评价结论.10316、招标投标管理.10517、结论与建议.10617.1 结论.10617.2 建议.1071、总论1.1项目概况L1.1项目名称：玫瑰种植及玫瑰精油系列产品项目1.1.2建设单位：新永福商贸有限责任公司LL 3法定代表人：李志新1.1.4建设地点：师宗县县城工业园区LL 5建设性质：新建LL 6建设工期：2010年6月2010年H月底L1.7项目提出的理由我国在玫瑰花的栽培、利用方面具有悠久的历史，据记载，最先 从玫瑰花中提取精油的是中国人。早在唐朝时，杨贵妃就曾用玫瑰香 汤沐浴。公元954年昆明国献蔷薇香水15瓶，得自西域洒衣敞而香 不减。清朝慈禧太后也曾用玫瑰花制作玫瑰胭脂、玫瑰香皂。在我国 古代，玫瑰主要被用来点缀园林，美化庭园及居住区环境。与此同时 也有的把玫瑰花用于泡露、熏茶、入药、酿酒、腌酱及做糕点馅料等。山东平阴是我国栽培玫瑰较早地区之一，已有600多年的栽种历史，山东平阴的玫瑰花是全国有名的土特产之一。但是，早期栽培的玫瑰 均为国产品种。自I960年在平阴召开全国玫瑰花生产现场会议以后,玫瑰的栽培得到了很快的发展。80年代以来，外商看好我国玫瑰油生产。法国、保加利亚均在 我国进行了国际香型玫瑰油生产基地建设。80年代末，引种到陕西 的保加利亚玫瑰和摩洛哥玫瑰表现良好。其中：经多年栽培筛选出的 保加利亚玫瑰大马士革1号，产花量亩产500750kg、精油质 量好，发展潜力巨大。从50年代起，我国的山东平阴、江苏无锡、上海等地先后完成 了玫瑰油的工业性提取。我国北京妙峰山的玫瑰，本世纪初在巴拿马 国际博览会上荣获过金质奖章。著名精油专家威尔斯曾将6个国家的 玫瑰油进行感官对比鉴定，认为中国玫瑰油香气浓郁甜醇，品质属于上乘。它表明了我国的玫瑰精油的品质也在不断提高，并且开始在国 际市场上具备了一定的竞争力。直到20世纪末，国内玫瑰精油生产设备及加工技术水平还比较 低，一些含量较低的化学成分，在加工过程中被损失掉或减少到不能 被检测出来的地步。到目前为止，我国在保加利亚玫瑰栽培、种苗繁 育、玫瑰精油、玫瑰水的工业化生产技术及相关设备的开发、研制等 方面均已达到了国际先进水平，其中一些关键技术已经达到了国际领 先水平。我国玫瑰花产品的加工利用主要以生产干花蕾、干花瓣为主。其 产品除远销东南亚以及我国的港、澳、台地区用于配茶、制药外，近 年来，国内市场需求量急剧增加。随着我国经济的迅猛发展和人民生 活水平的不断提高，我国玫瑰花及其产品的开发、加工技术有了很大 的提高。玫瑰精油提取、提取设备的研制等许多关键技术已接近国际 先进水平。最近，又开发出了玫瑰浸膏、糖玫瑰、玫瑰纯露（玫瑰鲜 花水）、玫瑰露酒、玫瑰花粉等一系列玫瑰新产品。这标志着我国玫 瑰产业正在由起步走向成熟。随着我国经济的不断发展和农业结构的 调整，我国的玫瑰产业迎来了一个千载难逢的大好时机，只要我们抓 住这个大好时机，35年内，我国完全有能力发展成为世界上最大 的玫瑰及其产品的栽培、加工、出口基地。云南省师宗县是全国著名的花卉之都，纬度低，属亚热带季风气 候，气温高、光照时间长、热量充足、雨量充沛。该县的4个乡镇土 壤大多为红壤、棕色石灰土，气候、土壤非常适宜适宜玫瑰种植。再 者该县目前环境好，污染少，山青水秀，是种植玫瑰的理想之地。1亩玫瑰约2500株，年成本费大约1.2万元，年每亩收入可达3 4万元。而且，玫瑰一种可受益8年。经济效益相当可观。玫瑰花是浪漫与幸福的象征。作为花卉种植大县的云南省师宗县 的玫瑰种植形成产业并在全国打响，那么师宗未来将是“浪漫之都”、“幸福之城”。浪漫将是师宗县的一张城市名片，会更好的促进师宗 县旅游业的发展。1.2研究工作的依据和范围1.2.1研究工作的依据项目单位提供的当地大气、水文地质、交通、通讯、能源、资 源、市场等基础资料；国内外玫瑰花加工企业的相关数据和分析资料；国内外有关玫瑰加工机械制造公司提供的技术设备资料及报 价；原国家计委和建设部联合颁布的建设项目经济评价与参数;师宗县花卉产业发展规划暨实施方案；国家现行各专业设计规范、法规：建筑设计防火规范(GB500162006)建筑采光设计标准(GB/T500332001)工业企业设计卫生标准(GBZ12002)建筑结构荷载规范(GB500092006)室外给水设计规范(GB500132006)室外排水设计规范(GB500142006)污水综合排放标准(GB89781996)建筑给水排水设计规范(GB500152003)环境空气质量标准(GB3095-1996,二级标准)工业企业厂界环境噪声排放标准(GB123482008)工业“三废”排放标准(GBJ41973)大气环境质量标准(GB3095-1996二级标准)工业企业厂界噪声标准(GB1234890)1.2.2研究工作范围本报告的研究范围为该项目的背景、发展概况和市场需求预测，建设规模、产品、建厂条件和厂址，工程技术方案，环境保护、劳动 保护和安全生产、消防、节约能源，企业组织和劳动定员，项目实施 进度计划，投资估算，融资方案，财务评价，国民经济评价，社会经 济评价，研究结论与建议等，全面论证本项目建设的可行性。本项目建设内容包括玫瑰花储存车间、生产加工车间、仓库以及 与之配套的蒸汽锅炉、循环水系统等。项目建成后可充分利用企业和 周边充足的玫瑰鲜花资源，便利的运输和当地的优势资源，成为云南 乃至西南部地区大型的玫瑰油加工基地。因此，该项目的建设，将不仅为国家和企业的玫瑰油生产做出贡 献，满足国内对玫瑰油等产品的要求，减少玫瑰油的进口，成为云南 大型的玫瑰油加工基地，也将有益于师宗县玫瑰产业的发展和地方经 济增长。1.3生产规模与产品方案见下表1-1 O表11建设内容及产品方案序号名称内容规模备注1车间鲜花储存库450m2新建加工车间600m2新建仓库300m2新建2产品方案玫瑰油330kg/a主产品玫瑰纯露HOt/a苗ij产品玫瑰色素20t/a苗ij产品3生产方式24h连续生产4生产天数75天5定员48人6建设期6个月1.4投资估算及资金筹措1.4.1投资估算项目总投资为4200.3万元，其中：建安直接费746万元，其它 费用109.5万元，预备费85.6万元，土地费2800万元，流动资金450万元，建设期利息9.2万元。1.4.2资金筹措项目总投资为4200.3万元，其中：申请银行贷款1200万元，公 司自筹3000.3万元。1.5财务指标见下表12o表12财务指标汇总表指标名称单位数值备注财务基准收益率%13项目投资财务内部收益率（所得税前）%34.9项目投资财务净现值（所得税前）万元3876.8投资回收期（含建设期/所得税后）期3.8总投资收益率%22.9资本金财务内部收益率%32.5资本金净利润率%23最大资产负债率%28.2盈亏平衡点%22.8项目总投资万元4200.33流动资金万元450达产期销售或营业收入万元1662达产期营业税金及附加万元21.2达产期总成本万元695.77达产期经营成本万元491.3达产期利润总额万元945.04达产期所得税万元236.261.6结论和建议1.6.1结论(1)本项目符合师宗县区域发展政策，符合项目建设地将要建成 当地玫瑰鲜花基地的需要，当地的规划与政策有利于本项目的建设和 产业链的拓展，同时也有利于促进当地的经济发展。(2)本项目在土地、规划、环保等方面均符合国家的有关规定。(3)本项目生产的是国内需求量非常大的产品，能够替代进口产 品，满足国内众多消费者的需要。(4)本项目形成的产品具有广阔的市场前景和显着的社会效益。(5)本项目财务评价可行，经济效益良好，建议尽快实施。1.6.2建议本项目的技术、市场、环境保护方面是可行的，但是在建设、生产、经营过程中难免会遇到一些困难，因此需要云南省及师宗县有 关政府部门以及项目所在地政府的大力支持。本项目投资额较大，因此建设方在融资方面应有切实可行的方 案。本项目财务评价可行，经济效益良好，建议投资方抓住机遇，通过外联如西安市长安区立元玫瑰种植园张晓冰这样有种植、设 备制造及玫瑰油系列产品生产中有相当实际经验的专家，以降低成 本，尽可能快速地实现经济效益的预期指标。2、项目建设的必要性和可行性2.1必要性玫瑰油在国内外市场上素有“液体黄金”之称，具有甜的玫 瑰花香气。心灵疗效：具有抗忧郁、神经紧张，提振精神，使人兴奋 等。身体疗效：协助体循环，能收缩微血管，所以是小静脉破裂的神 奇之宝。对胆囊炎、结膜炎、眼炎有消炎作用，能刺激胆汁分泌，清 血、利脾、健胃、补身、止呕吐。也是子宫的补品，可防止不孕，增 加男子精子量。皮肤疗效：适用于所有的皮肤，特别是干燥、成熟、老化及敏感的皮肤。山东中医药大学中药学院最新研究证明：玫瑰油 提取物对人体免疫缺陷病病毒（艾滋病）、白血病和T细胞白血病病毒 均有抗病毒作用，用于放射病的综合治疗，有抗肿瘤的作用。纯天然玫瑰油能促进细胞再生、防止肌肤老化、平抚肌肤细纹、净化肌肤、保湿、收缩毛孔、美白、回春、消除黑眼圈、消除妊娠纹 等。玫瑰油属天然芳香型色素，含有香芽醇、香叶醇、橙花醇、芳樟 醇、丁香酚甲醛等成份，是目前国际国内市场俏销商品。中国是玫瑰花生产大国，但国内外市场鲜见国产玫瑰精油。天津 市玫瑰种植与深加工工程中心工程师王力华在2009合成香料及天然 精油技术与贸易市场高峰论坛的一番话，道出了中国玫瑰精油产业的 尴尬现状。玫瑰精油清香馥郁，气质高雅，主要应用于化妆品和精细化工行 业。世界玫瑰精油的产量约44.5吨，保加利亚、土耳其占据国际 市场的80%以上的份额。而我国精油产量仅千余千克。作为香料大省，云南天然香料占到全国的50%以上，2008年云南 省香精的产值达到8亿元。尽管2008年年底，全球金融风暴严重影 响了云南省的外贸出口，但是该省一些香料公司的销售和出口反而增 加了 30%o云南植物化学在全球领先，云南省云南香料产业已经从生产、加 工、科研等方面形成完整体系。目前，从综合指标上来看，对香料的 研究上和使用技术上只有上海市可以和云南省相抗衡。据了解，云南省对外出口的香料主要以天然香料为主。目前，云 南省发现或引种的香料植物近400种，品种丰富居全国之首。楼来源 华夏酒报叶油、香叶油和香茅油已在国际市场上占有一席之地，其中 桂叶油已占有全球95%的市场份额，香叶油和香茅油销量也占全球 50%。其中的大部分香料成为世界顶级化妆品的原材料。另外，除了 用作高端化妆品的原料外，出口的香料还用于日化、护肤品、方便食 品、软饮料，点心、奶制品等中低端产品中。这一市场对香料的需求 量也是与日俱增。云南业内人士普遍人认为云南的香料尤其在高端这一块做得比 较好。这里所说的高端主要指技术指标上的高端，主要是适用于医药 领域，天然食品行业，天然的化妆品等行业，尤其是高端化妆品。据了解，云南植物化学在全球领先，云南省云南香料产业已经从 生产、加工、科研等方面形成完整体系。这主要得益于云南香花类资 源丰富，国家的投资力度大以及强大的师资力量。2.2可行性2.2.1国内形势新中国成立以来，我国香精香料行业伴随着加香产品工业的发展 和出口贸易的不断扩大，从完全依靠进口到大量出口；从作坊式生产 到工业化生产；从仿制到开发；从土设备到专业设备设计制造，已成 为国民经济的一个完整的新兴工业体系。我国具有得天独厚的天然香料资源，是世界最大的天然香料生产 国，具有原料成本低的优势。改革开放后，香精香料行业发展得到党和国家领导人高度重视，对行业的发展作出重要指示。我国香精香料工业确立了发展新坐标。1986年至1995年，是我国香精香料行业快速发展的10年，有关部 门组织编写了中国香料工业“七五”、“八五”、“九五”及2010年的 生产发展指导、出口、基地发展等计划。进入新世纪，我国香精香料产量进一步增加。上世纪90年代初 期，我国香精香料行业仅有一家合资企业，目前合资企业有50余家,国际著名的香精香料生产企业均已在我国建厂。民营企业也借助灵活 的经营机制和广泛的市场需求得到发展，市场份额不断扩大，成为近 年来发展较快的一支力量。如上海爱普香料有限公司，以其独特的方 式生存和发展，是当前发展迅速的香精香料民营企业的一个代表。我国的香精香料工业虽然起步较晚，但随着全球经济一体化的进 程，香精香料先进技术逐步进入，带动了我国香精香料行业的快速发 展。近年来计算机技术、分子蒸播技术、微波技术、生物工程技术、超临界萃取技术等在香精香料工业中的应用越来越广泛，这些新技术 的应用，给香精香料工业注入了新的生机和活力。亚洲和拉美地区拉动需求增长，受来自于亚洲地区市场需求增长 以及下游客户去库存化临近结束等因素刺激，中国、印度和印度尼西 亚市场的增幅最为强劲。2.2.2地域优势玫瑰性喜阳光，较耐寒，耐旱，喜通风凉爽气候，适宜生长温度 为1525度。玫瑰适应性较强，对土壤要求不严，在肥沃的中性或 微酸性轻壤土中生长良好，开花多。师宗县气候温和，干湿分明，立 体气候明显，非常适合玫瑰等鲜花的生产。作为花卉大省的云南省师宗县制定相关扶持政策，加大招商引资 力度，积极吸引优势企业按“公司+农户+基地+市场”的生产经营模 式投资发展花卉产业，加快全县花卉产业的发展，现在已成为云南省 的花卉大县。目前在全国鲜花市场中，每10支里面，至少有5支是产自云南,到了冬季,这个比例会提升为8支。可见云南花卉对全国影响有多大。2008年师宗县瞄准市场，利用得天独厚的区位优势和自然资源，加 大招商和扶持力度，形成了以鲜切花、工业用花为主干，绿化苗木为 补充的现代花卉产业，将鲜花运往北京上海青岛等奥运会举办城市，装扮奥运场馆。2008年花卉产值超过1亿元。师宗县为加快该县农业结构调整和推进花卉产业化发展进程，促 进农业增效、农民增收、繁荣农村经济，实现富民强县的目标，2006 年师宗县出台了师宗县花卉产业发展规划暨实施方案，2008年初 成立了由该县农业局局长任理事长、种植户为会员的“师宗县花卉协 会。这些措施顺应市场发展潮流，有效调整产业结构，实现了农业新 发展，增加了农民收入。按照“三年打基础，五年见成效”的要求和 坚持“六个”发展原则，师宗县将大力发展鲜切花、盆栽花卉，适度 发展观赏树种和绿化苗木，全县花卉种植面积力争由现今的1300亩 扩展到2010年的2万亩左右，实现花卉总产值2亿元，花卉生产分 布将由现在的丹凤、雄壁、五龙3个乡镇增加到2010年的高良、五 龙、龙庆、彩云等8个乡镇。其中，雄壁镇、葵山乡、彩云乡和竹基 乡以种植玫瑰、康乃馨为主，种植面积共8500亩；高良、五龙、龙 庆三个河谷热区乡镇以种植观赏绿化苗木和开发野生花卉为主，种植 面积共2300亩;而丹凤镇实行多样化和规模化生产，种植面积共9000 亩。今后5年内，师宗县将采取建立技术推广体系、健全花卉服务机 构、制定花卉管理政策法规、增加融资渠道、引进龙头企业等多种措 施，根据年度目标，及时安排，加强领导和扶持，做好技术指导和服 务工作，及早落实地块、种植户和扶持资金。同时，政府将牵头引进 企业，采取“公司+农户”的运作模式，带动广大农民种花致富，并 组建花卉协会，加强服务和管理，引导花农走联合协作道路，提高花 卉生产效益，促进花卉健康持续发展。2.2.3符合市场需求趋势近年来虽然我国的玫瑰油加工能力有了一定的提高，但我国依然 是一个缺油的国家，每年需要花费相当的外汇进口，玫瑰油生产和消 费关系到百姓的日常生活。因此，大力发展玫瑰油加工、满足人民群 众日益增长的消费需求是十分重要的事。“十六大”提出了我国在本 世纪头二十年全面建设小康社会的目标，我国人民的生活水平将有较 大的提高，作为日常生活消费品的也将会有较大增长，同时人们对油 的质量要求也将有很大提高，建设这样的企业是市场需求和发展的必 然趋势。因此，本项目的建设符合国家相关政策，这将是一个集社会效益 与经济效益“双赢”的项目，前景良好。随着师宗县花卉产业化的快 速发展，玫瑰鲜花的高效综合利用和开发的深入，必将引发玫瑰加工 业的蓬勃发展。而现代提取技术的应用，对促进当地花卉产业的发展,推进农产品工业化进程，带动区域经济发展，将产生重要的促进作用。3、市场分析与预测玫瑰是制造香水的一个既重要又昂贵的原料。从1988年以来，在国际市场上，保加利亚、法国等国的玫瑰精油的需求量每年以10%的速度增加。从国内市场看，社会对玫瑰油的需求正在飞速上升。我 国自己生产的国际香型的玫瑰油每公斤售价已达35000多元，中国香 型的玫瑰油每公斤也卖到10000多元。法国的玫瑰香水（100ml/瓶）在我国售价每瓶高达15003800元，且销售势头良好。1995年我国 香料香精工业总产值达87亿元，利税约达27.8亿元，其中利润达 8.5亿元，出口创汇额达4.27亿美，产品品种达900余种，天然香 料基地700万亩。随着改革开放的深入发展，人民精神文明和物质生活水准的不断 提高，作为美化人民生活的化妆品的需求不断提高。“八五”期间，我国化妆品的生产和消费得到了迅速的发展。1990年化妆品的销售 额为45亿兀，为1985年10亿兀的4.5倍；1993年为90亿兀，1994 年达到了 140亿元。10年间增长了近14倍。1995年化妆品工业总产 值达190亿元，比1994年产值140亿元增长了 35%0目前，化妆品 品种已有数千种，十几年前仅有几百种。现有亿元以上产值的企业达 30余家。可见我国日用化妆品需求方兴未艾。如与发达国家做一横 向对比，这点显得更为清楚。据报道美、日在这方面的消费比我国高 出100300倍。中国人的爱美意识并不比外国人差，随着改革开放 的深入发展，经济水平和人民生活水平的不断提高，人们对香料的需 求会急剧上升。因此说，我国是一个香料需求的巨大潜在市场。近年来，玫瑰花蕾、花瓣的需求量急剧上升，2001年我国全国 出口和内销的玫瑰干花蕾、干花瓣约8001000吨，缺口约1000吨。国际香型的玫瑰精油缺口巨大。国际市场对香料的需求量也很大，并逐年增加。1985年世界香料总 销售额为78亿美元，平均年增11.7%,玫瑰精油的增幅平均为10%。70年代末期，国际市场上每年需求玫瑰油和浸膏为20吨左右，主要 出口国家是保加利亚、苏联、土耳其、摩洛哥和法国，这五个国家当 时生产玫瑰油和玫瑰浸膏的总量在25吨/年左右。出口量约占生产 总量的80%。而美国1977年进口玫瑰油16吨，1983年进口 15.074 吨，1984年进口 23.68吨。玫瑰油的价格也在不断上涨。19771979 年，保加利亚玫瑰油的售价平均为25002800美元/kg,八十代初 上涨到了 4500美元/kg。土耳其的玫瑰油1977-1979年的售价平均 为2300美元/kg,80年代末期上涨到了 7300美元/kg。1999年，国际市场上的法国香乃尔玫瑰香水每10克的售价为69美元。中国是玫瑰花生产大国，但国内外市场鲜见国产玫瑰精油。玫瑰 精油清香馥郁，气质高雅，有“液体黄金”之称，主要应用于化妆品 和精细化工行业。世界玫瑰精油的产量约44.5吨，保加利亚、土 耳其占据国际市场的80%以上的份额。而我国精油产量仅千余千克。由于国产玫瑰精油的香型不符合国际香型，香型差异使之难以成为国 际时尚消费的主力，造成了出口的困局。玫瑰精油企业应从关注国内 市场入手，开发不同香型玫瑰精油的受众市场，打破“国际香型”一 统天下的垄断局面。随着改革开放的深入发展，人民精神文明和物质生活水准的不断 提高，作为美化人民生活的化妆品的需求不断提高。近年来，玫瑰花 蕾、花瓣的需求量急剧上升，2008年我国全国出口和内销的玫瑰干 花蕾、干花瓣约4800吨，缺口约2300吨。3.1干玫瑰花供应3.1.1产量见下表3-1 o表1120052009年中国干玫瑰花产量统计年份产量（吨）200531002006360020074300200848002009年19月份39003.1.2需求量见下表3-2O表2220052009年中国干玫瑰花需求量统计年份需求量（吨）200547002006580020076400200871002009年19月份56003.1.3价格2005 2009年价格情况见下表33o表3-32005-2009年中国干玫瑰花价格年份价格（元/kg）200594.89200694.94200795.19200895.622009年19月份95.4620102014年中国干玫瑰花价格预测见下表34o表3-42010-2014年中国干玫瑰花价格年份价格（元/kg）201095.71201195.76201295.80201395.88201495.91预计未来干玫瑰花价格仍将居于相对高位。主要有三方面的 原因：其一是干玫瑰花市场走势与我国国民经济的发展状况息息 相关。2009年我国经济仍将呈现较高速度增长，干玫瑰花市场 也将保持较为旺盛的需求态势，价格也将保持在相对高位。其二 是目前整体物价水平较高。其三是受种植成本提高的影响。3.2国内外玫瑰精油生产消费情况3.2.12005-2009年国内外产品产能及产量国内产能及产量见下表3-5o表3-52005-2009年国内玫瑰精油产能产量年份产能（吨）产量（吨）20050.530.3820060.560.4120070.620.4520080.650.512009年19月份0.520.42国外产品产能及产量见下表3-6o表3-62005-2009年国外玫瑰精油产能产量年份产能（吨）产量（吨）200514.913.6200615.414.1200716.114.7200816.715.22009年19月份13.512.23.2.2 2005-2009年国内外玫瑰油消费情况国内玫瑰精油消费见下表3-7O表37国内玫瑰精油消费量年份消费量（吨）20050.7920060.8620070.9120080.982009年19月份0.77国外玫瑰精油消费见下表3一8O表38国外玫瑰精油消费量年份消费量（吨）200512.7200613.4200714.2200814.72009年19月份10.93.2.320052009年国内外玫瑰油消费领域（1）国内见下表3-9O表39主要消费领域（吨）年份 领20052006200720082009年19月份美容0.440.480.510.530.42食品添加0.210.220.230.240.17医药0.080.090.110.120.09其它0.060.070.060.090.09国外见下表310o表310主要消费领域（吨）年份 领20052006200720082009年19月份美容7.47.67.98.16.2食品添加2.93.13.43.62.6医药1.31.41.51.61.2其它1.11.31.41.40.93.32005-2009年国内外玫瑰精油价格(1)国内见下表3llo表3n国内玫瑰精油平均价格统计年份价格(万元/kg)20053.1320063.1820073.2720083.412009年19月份3.44国外见下表312o表3-12国外玫瑰精油平均价格统计年份价格（美元/kg）200578162006785320077882200879152009年19月份79373.42008年国内玫瑰精油主要地区需求情况见下表313o表313国内玫瑰精油主要地区需求情况地区需求量（吨）百分比华东地区0.7831.56华北地区0.5421.78华中地区0.4518.22西北地区0.124.89南部地区0.4216.89西部地区0.166.673.52010-2014年国内玫瑰精油供需格局预测见下表314o表3-14供需格局预测表年份供应量（吨）需求量（吨）供需缺口（吨）20100.560.820.2620110.620.890.2720120.690.940.2520130.740.980.2420140.811.050.243.62010-2014年国内玫瑰精油盈利预测见下表315o表315盈利预测表年份盈利（万元）2010352020113650201238402013401020144230目前，我国玫瑰精油产品主要应用在美容、食品添加和医药三大 领域，其中美容约占总消费量的一半以上，预计未来随着我国国民经 济的发展，未来玫瑰精油市场前景良好。3.3市场推销战略按照国际市场惯例，我们把品牌认知度分成四个由低级到高级的 步骤进行，按照对一个品牌由低一个步骤到最后一个步骤所用时间进 行排序。四个步骤如下：品牌无意识；品牌识别；品牌记忆；品牌深入人心。目前大部分消费者对玫瑰精油无品牌意识，品牌识别能力也比较 低，整体来看，玫瑰精油行业的消费者品牌意识较差。由于目前我国政策推广力度不够，需求量较小，产品宣传力度小,用户对于产品的认识度较低，大部分用户对于玫瑰精油产品了解较 少。因此，企业为了避免产品单一、重复生产、恶性竞争，可以根据 各个玫瑰油企业的生产技术、市场、营销特点，根据实际在企业间进 行货源调剂。一个厂家接到订单后，如货源不足、品种不全时，由公 司在其它厂家进行调剂，缩短了供货周期，提高了企业信誉。在扩大 出口上，为改变代理出口受制于人的局面，总公司积极加大自营出口 力度，拓展国际市场份额。为了掌握在国内市场上定价的话语权，公司要坚持“人无我 有，人有我优，人优我精”的原则，不断加大技术开发投入，组 建技术开发或产品研发中心，主动对市场、产品、工艺技术、发 展战略研究，不断提高企业开发能力。为树立品牌效应，公司统一注册使用象山牌商标，无论购买 哪一种香料产品，都只有一个商标，扩大了公司的市场影响力，提高了品牌的知名度。在销售过程中，根据国际市场需求的变化 及时调整销售策略，控制销售节奏。企业要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场 份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，项目建设必须 确立合适的市场推销战略。4、建设规模与产品方案4.1 生产规模根据公司目前的实力、师宗县花卉生产情况，结合目前市场情况 及未来人民群众的需求发展趋势，确定公司种植200亩的玫瑰种植大 棚示范基地，发展农户玫瑰生产基地1800亩，建设年加工1000吨玫 瑰花生产线。4.2 产品方案4.2.1产品构成序号产品年产量年商品量年操作天数备注1玫瑰精油330kg330kg752玫瑰纯露notnot753玫瑰色素20t20t754.2.2产品标准加工的纯天然玫瑰精油经过国家香料香精化妆品质量监督检验 中心，按照 GB/TH538,GB/TGB/T14455.51993OGB/T14455.61993,GB/T14455.7-1993评估标准检测，该项目的玫瑰油标准执行国际标准 IS09842:2003o玫瑰纯露、玫瑰色素执行满足国家强制相关规定及客户要求的企 业标准。4.2.3保存玫瑰精油为多醇、多煌、多烯等类有机物的混合物，见光及暴露 在空气中，易发生氧化，影响香气质量，所以，最好用棕色玻璃瓶装,密封，贮放在阴暗处。纯露由于未添加防腐剂等成份，相对来说容易变质。不过由于纯 露中含有大量的微量元素及其水融性精油成份，具有自身抗菌能力，所以要注意适当的保存，纯露才不会变质。一般放在阴凉的地方，避 免阳光直接照射，放在冰箱低温保存更好。5、厂址选择5.1地理位置师宗县位于云南省东部，滇桂两省结合部。东与罗平县接壤,东南与广西壮族自治区西林县隔江相望，南邻文山州丘北县，西 南与红河州泸西县毗邻，北倚陆良县。地跨东经1030 42，104 34，北纬24 20，25 00，。师宗县人民政府驻丹凤 镇南通街。距省会昆明市186km,距曲靖市政府驻地127km。县 城海拔1850米，年均气温14.9,年降雨量1152.2mm。全县国 土总面积2740.81km2,坝区面积占总面积的10%,总耕地面积 71480公顷，林地H.76万公顷，草场2400公顷。境域纵距约 90km,横距56km。2006年末，全县辖丹凤镇、雄壁镇、葵山镇、彩云镇、竹基乡、龙庆乡、五龙乡、高良乡8个乡镇。师宗县的 旅游资源与周边各县相比,特色鲜明。县内群山叠翠，溪河纵横，地形地貌特殊，形成了“一山分四 季，谷坡两个天”的立体气候，成就了绚丽多彩的自然景观。师 宗物华天宝，人杰地灵，是清朝咸丰皇帝老师何桂珍、岳阳楼长 联的作者等文化名人的故乡。林则徐感叹师宗,徐霞客陶醉师宗,也让师宗人感到自豪。5.2社会经济状况师宗是全国重点产煤县，煤炭、建材、电力工业迅速发展，形成工业三大支柱。师宗是全国烤烟生产基地县、生态示范建设 试点县和云南速生杉木林基地县，烤烟、林业、畜牧业、花卉健 康发展，形成农业四大基地。旅游业兴旺发达，带动第三产业加 速发展。该县原煤储量6.3亿吨，以低灰、低硫、发热量高居全 省质量之首，共有55个煤矿57对矿井，核定生产能力327万吨;有9条机焦生产线，设计能力168万吨/年；有12条洗煤生产线,设计能力130万吨/年。2009年，在县委、县政府的领导下，全县各级各部门以邓 小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领全 局，面对危机主动出击，群策群力，共谋发展，切实解决经济发 展和社会生活中的实际问题，国民经济保持了持续、健康、平稳发展的良好态势。2009年，全县国内生产总值首次突破40亿元大关，完成 411210万元，比上年增长13.5%o其中：第一产业实现增加值 151702万元，比上年同期增长7.0%；第二产业实现增加值146616 万元，比上年同期增长17.6%；在第二产业中，工业经济实现增 加值H9791万元，比上年同期增长18.2%；建筑业实现增加值 26825万元，比上年同期增长15%o第三产业实现增加值112892 万元，比上年同期增长14.3%。在第三产业中交通运输、仓储及 邮政业实现增加值19624万元，比上年同期增长10.0虬 三次产 业结构由上年的37.3：36.3：26.4调整为36.9：35.7：27.4。规模以上工业企业实现销售收入248167万元，比上年同期增长 8.75%O2009年底，全县拥有乡镇企业4910户，比上年同期下降 4.3%；乡镇企业从业人员32920人，比上年同期下降5.6%.全年 实现营业收入588014万元，比上年同期增长24.7%；完成总产 值498500万元，比上年同期增长24.5%,实现利税34318万元,比上年同期增长22.0%o2009年，全县固定资产投资累计完成342800万元，比上年同期 增长31.03虬 在投资总额中，城镇投资完成184734万元，比上 年同期增长15.4%,农村投资完成68277万元，比上年同期增长 51.88%；农村私人投资3100万元，比上年同期增长108.4%。2009年底，全县单位从业人员为23727人，同比增长8.9%,单 位从业人员劳动报酬为57860万元，同比增长16.9%。在岗职工平均 工资为24726元/人，同比增长12.5%o其中：国有经济在岗职工平 均工资为28289元/人,同比增长1.2%；集体经济在岗职工平均工资 为21641兀/人，比上年同期增长4.9%o 2009年全县农民人均纯收入 为3266元，比上年增长13.32%；城镇居民可支配收入13268元，增 长 13.25%O师宗县投资服务优质、投资环境优越，县委县政府出台了更加优 惠的投资政策，有投资快车道、挂牌保护制度等更加有力的服务措施,有更为完善的服务体系，有更加有效的激励手段。师宗立足以煤化工 为龙头，以建筑建材、农产品加工为两翼，以冶金、旅游、餐饮为补 充，建设师宗的骨干产业的发展思路，淳朴热情的各族人民将以博大 的胸怀、最大的气魄决心，诚邀国内外有识之士到师宗观光旅游、考 察洽谈，共同开发这方美丽神奇的土地。5.3气象条件境内地势西北高、东南低，从西北向东南呈阶梯状递降，最高海 拔菌子山2409m,最低海拔坝尼河入南盘江口 737m,相对高差1672m。境内河流属珠江水系。主要河流有南盘江、篆长河、金马河、大干河、清水江、小江等6条，另有南盘江、篆长河的支流小河数条，水资源 比较丰富。气候温和，干湿分明，立体气候明显。县城区年均温度 13.8。东南部海拔在nOOm以下的温热河谷区，年均气温1719。海拔H001700m的山区，年均气温15o西部古高原地带，年均 气温13左右。日温差10左右。年平均相对湿度在80%左右，最 小相对湿度510%。年平均降水量1235.6mm,年无霜期244344天。年均日照1626.4ho5.4水资源条件场地地下水主要为第四系松散层孔隙水及下伏基岩风化裂隙水，两种松散层孔隙水主要赋存于第四系人工填土及风化残积粘性土层 中，接受大气降水直接入渗补给部分向下渗补给基岩裂隙水部分，顺 层沿斜坡下径流在地形低凹部位溢出基岩风化裂隙水，主要赋存于 T2gbo泥岩构造风化裂隙中主要接受大气降水及上覆松散孔隙水，补 给场地地下水含量微弱一中等。师宗县水能资源蕴藏量32万kw0项目区处于属亚热带高原季风气候区610月份为雨季降水 量约占全年85%,多年平均降雨量1242.0mm,较为充沛，最大一 日降水量147.4mm,年蒸发量1810.7mm平均相对湿度83.5%。项目区水资源丰富，能够保证项目实施的水源供给。5.5产业优势条件为加快农业增效、农民增收、农村发展进程，全面推进社会 主义新农村建设，云南省师宗县充分利用得天独厚的区位优势和 自然资源，按照“引龙头、建基地、抓示范、促发展”的思路大 力发展花卉产业。自2005年就把花卉产业作为继粮、烟、蔬菜 之后的又一富民产业来发展，经过短短几年时间，全县花卉产业 发展就取得了可喜成绩，2009年全县花卉种植面积达2.7万余 亩，其中以玫瑰、康乃馨、百合为主。为进一步促进全县花卉产 业发展，县农业局认真分析总结历年花卉种植的问题和经验，组 织花农商讨花卉种植方案，聘请经验丰富的种植户为技术指导 员，为广大的花