用友U8反结账、反记账、反审核操作流程.doc

总账模块的反结账、反记账、反审核操作

（一）反结账
1、以账套主管身份进入用友U8，依次输入用户名、密码；

2、打开总账系统模块，依次点击【总账】—【期末】—【结账】；

3、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可；

（二）反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】；
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击【确定】按钮，如图所示：

3、退出上面的窗口后，再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】，如图所示：

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择 “××××年××月初状态”。
5、选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
（三）反审核
反审核，也叫取消审核，是以审核人的身份进入系统，可以对单个凭证进行反审核的操作，也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。具体操作如下：
1、 以审核人的身份登陆到用友U8；

2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口，可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】；

可以在下面的界面，选中单行或多行，点击“取消审核”，点击“确定”。

下面是点击【审核】—【成批取消审核】后的界面，如下图所示：

（注：专业文档是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）