广州供电局基建工程施工质量三级检验工作指引.doc

广州供电局施工质量三级检验工作指引

广州供电局施工质量三级检验工作指引

基建部
二○一四年四月

目录
一、总则 1
二、规范性引用文件 1
三、术语和定义 1
四、职责 2
（一）基建部 2
（二）建设业主 2
（三）监理单位 2
（四）施工单位 2
五、管理程序及内容 3
（一）施工质量检查策划 3
（二）施工质量三级检验程序 3
（三）施工质量三级检验工作内容 4
（四）施工质量三级检验的工程资料管理 6
（五）监理单位对施工质量三级检验的监督要求 7
（六）业主项目部对施工质量三级检验的监督要求 7
（七）基建部对施工质量三级检验的监督要求 7
六、附则 7
附录　1 《电网工程阶段里程碑阶段划分表》 9
附录　2 《施工质量三级检验流程图》 10
附录　3 《三级验收申请表》 11
附录　4 《工程质量三级检验报告》 13
附录　5 《 验收申请单》 19
附录　6 《工程竣工报验单》 21
附录　7 《监理工作联系单》 23
附录　8 《监理工程师通知单》 24

广州供电局施工质量三级检验工作指引

一、总则
（一）为加强广州供电局有限公司（以下简称广州供电局）基建工程质量验收管理的力度，提高施工质量管控水平，进一步明确各级对施工质量检查和验收的职责及管理要求和原则，依据国家和网公司有关法律法规规定，结合广州供电局实际，特制定本工作指引。
（二）本工作指引适用于工程参建方（业主、监理、施工单位）在施工过程各阶段进行的施工质量三级检验工作。
二、规范性引用文件
《中国南方电网有限责任公司基建管理规定》（Q/CSG213020-2014）
《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》(Q/CSG213021-2014)
《中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式》（Q/CSG411001-2011）
《10kV～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》（Q/CSG411002-2012）
《工程建设标准强制性条文》电力工程部分（2011年版）及房屋建筑部分(2013年版)
三、术语和定义
检验：对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等，并将结果与标准规定要求进行比较，以确定每项性能是否合格。
三级检验：施工单位的班组、项目部以及质量管理部分别对工程施工质量进行的自检、复检和抽检的检验活动。
初检：监理单位（监理项目部）组织的检验。
阶段（中间）验收：对电网项目的隐蔽工程及里程碑阶段完工后进行的验收（电网工程阶段里程碑阶段划分表详见附录1）。
四、职责
（一）基建部职责
负责监督、检查、指导各参建单位贯彻执行网公司和广州供电局基建工程验收管理相关规定和标准。
（二）建设业主（业主项目部）职责
负责贯彻执行网公司和广州供电局基建工程验收管理相关规定和标准。
（三）监理单位职责
负责贯彻执行网公司和广州供电局基建工程验收管理相关规定和标准，并督促施工单位落实三级检验工作。
（四）施工单位职责
施工单位（包含有施工资质的总承包单位）对所承建项目的施工质量负责，应结合工程施工实际情况开展三级检验工作，即：班组级、项目部级和公司级。以设计院为主体且没有施工资质的总承包单位参照监理单位职责执行。
1. 班组级由施工实施的班组或施工队开展质量检查和验收（自检），其过程质量控制责任人应是班组长或施工队的施工员；
2. 项目级由施工项目部负责组织质量检查和验收（复检），其过程质量控制责任人应是施工项目部的专业质检员；
3. 公司级由工程施工单位质量管理部开展质量检查和验收（专检），其质量控制责任人应是施工单位质量管理部及公司分管领导。
五、管理程序与内容
（一）施工质量检验策划
1. 施工单位应制定施工质量三级检验制度，明确班组、项目部以及质量管理部的质量职责和检查内容；
2. 施工项目部应对施工质量检查进行策划并实施施工质量验收，在相关质量管理文件中明确下列要求：
（1）工程所需的主要检验和验收规程、规范及相关管理制度等依据；
（2）施工过程各工序的施工质量计划，明确工序步骤及其对应的三级检验等级；
（3）施工过程中各工序、分部分项的验收计划，及各工序的质量控制点；
（4）施工过程各工序检查的内容；
（5）明确质量检查记录的管理要求及所采用的记录表格。
（6）相关工程资料的管理。
（二） 施工质量三级检验程序
1. 检验批、分项、分部工程完成，且经施工班组自检合格后报施工项目部复检，复检合格后方可报项目监理部验收；
2. 当阶段（中间）验收和竣工验收的分部、单位工程施工完成，且经施工项目部复检验收合格后，报施工单位质量管理部进行公司级专检；
3. 施工单位质量管理部的公司级专检验收合格后，施工项目部方可申报监理阶段（中间）验收和竣工验收。施工单位质量管理部专检不得由施工项目部替代。监理验收应在施工单位开展相应级别自检合格基础上进行，未经自检的施工项目不予验收。
4. 施工质量三级检验流程详见附录2。
（三） 施工质量三级检验方法与内容
1. 三级检验的要求
基建工程进入阶段（中间）验收或竣工验收前，施工单位必须进行三级自检，并由监理单位完成初检后，方可具备阶段（中间）验收条件。当阶段（中间）验收合格后，方可具备竣工验收条件。
2. 验收检查依据及检查方式
施工单位应根据工程验评范围划分内容，按照班组自检、项目部复检、公司（质量管理部）专检等方式开展施工质量三级检验工作。其中施工过程的质量控制应由班组（班组长）、施工队（施工员）、项目部（专业质检员）依次进行检查；阶段（中间）验收前的质量控制应按三级验收程序开展，由班组(施工队)、项目部、公司质量管理部依次进行检查。
3. 三级检验比例
（1）变电站工程
施工单位班组自检、项目部复检比例为100%；在变电站工程分主要建（构）筑物基础基本完成、土建交付安装前、投运前（包括电气安装调试工程）这三个阶段，施工单位质量管理部对分部、单位工程（见附录1）的专检比例为100%。
（2）送电线路工程
施工单位班组自检比例为100%；施工项目部复检比例不宜低于50%，且施工项目部复检应覆盖所有基础、铁塔型式，其中耐张塔、重要跨越塔全检；施工单位质量管理部对分部工程、单位工程组织专项质量检查，专检比例不宜低于20%，且应覆盖所有基础、铁塔型式，其中耐张塔、重要跨越塔全检；架线工程的检查与启动（竣工）验收前的自检同步进行，检查比例按前述执行。
（3）配网工程
施工班组自检、施工项目部复检、施工单位质量管理部专检比例均为100%。
4. 施工单位班组自检内容
（1）施工班组技术员（质检员）应对到货物资进行检查，保存检查记录；
（2）测试设备应按规定报审，经监理项目部审查认可后使用，保存认可记录；
（3）施工班组依据施工质量相关标准进行施工，对施工全过程进行检查；
（4）每道工序完成后，施工班组技术员（质检员）应按照施工质量验收标准组织自检，如实填写检查记录并签名确认；
（5）班组级自检完成后，班组填写《项目级复检申请表》（附录3-1）及《工程质量项目部复检报告》（附录4-1），并提交至施工单位项目部申请复检。
5. 施工单位项目部复检内容
（1）项目部对班组自检结果进行核查；
（2）项目部按照策划安排和施工质量验收标准进行检查，对检查结果做好质量验评记录；
（3）项目部在分部、单位工程自检合格后，应填写《公司级专检申请表》（附录3-2）及《工程质量公司专检报告》（附录4-2），并提交至施工单位质量管理部申请专检；
（4）每项分部/单位工程经施工单位内部三级检验合格后，施工项目部应填报《 验收申请单》（附录5）、《工程竣工报验单》（附录6）向监理单位申请初检。
6. 施工单位质量管理部专检内容
（1）应按照施工质量验收标准，对在建工程的施工质量进行不定期抽查；
（2）应对施工项目部的质量检查活动进行不定期抽查；
（3）应根据需要组织对在建工程施工质量的专项检查；
（4）对每次检查情况应做好记录，在检查过程中发现的质量问题，按网公司和广州供电局的相关质量管理规定要求执行；
（5）在三级检验合格后，方可允许施工项目部向监理项目部申请初检。
（四）施工质量三级检验的工程资料管理
工程资料的形成应与工程进度同步。由施工项目部委派专职人员，对各个检验批、工序、分项、分部、单位工程检验和验收合格记录等工程资料，进行收集、整理、标识、编目，并在竣工验收合格后按规定及时向建设业主移交归档。
（五）监理单位对施工质量三级检验的监督要求
1. 监督施工单位三级检验，核查施工单位报审《 验收申请单》（附录5）和《工程竣工报验单》（附录6）是否提供完备的附件文件，如工程质量三级检验记录及自检报告、工程竣工三级检验报告等；
2. 在施工过程中如发现施工单位未落实施工质量三级检验工作，或工程实体质量不符合验评标准，则不允许进行下一道工序或下一项施工阶段，并通过《监理工作联系单》（附录7）和《监理工程师通知单》（附录8）逐级上报反映。
（六）业主项目部对施工质量三级检验的监督要求
抽查施工单位落实施工质量三级检验工作情况。如发现施工单位不执行施工质量三级检验工作，或工程实体质量不符合验评标准，将对施工单位进行约谈整改、扣分处罚。
（七）基建部对施工质量三级检验的监督要求
基建部不定期开展专项检查工作，对不执行施工质量三级检验工作，存在弄虚作假行为，或工程实体质量不符合验评标准的施工单位，将进行约谈整改、通报及扣分处罚；对严格按照施工质量三级检验要求施工，且工程实体质量优秀的施工单位进行通报表彰。
六、附录
1. 电网工程阶段里程碑阶段划分表
2. 施工质量三级检验流程图
3.《三级验收申请表》
4.《工程质量三级检验报告》
5.《 验收申请单》
6.《工程竣工报验单》
7.《监理工作联系单》
8.《监理工程师通知单》

附录1： 电网工程阶段里程碑阶段划分表
类别
里程碑阶段
交流变电工程
三通一平
场平工程
土建
构筑物基础工程
房屋主体结构工程
装饰装修及给排水工程
站区道路、电缆沟、照明及其他工程
围墙与大门
进站道路
电气
主变压器系统设备安装工程
保护、控制及直流设备安装工程
户外配电装置安装工程
封闭式组合电器安装工程
站用配电装置安装工程
无功补偿装置安装工程
全站电缆施工工程
全站防雷及接地装置安装工程
通信系统设备安装工程
交流输电工程
架空线路
基础工程
杆塔工程
架线及附件安装工程
接地工程
电缆
路径复测
电缆土建工程
电缆敷设
电缆附件安装
20千伏及以下配网工程
架空线路杆塔基础工程
电缆线路土建工程
开关站及配电房土建工程
箱式变电站等户外箱式设备工程土建基础

附录2： 施工质量三级检验流程图

附录3： 《三级验收申请表》
附录3-1 项 目 级 复 检 申 请 表
编号：

致 工程项目部：
今有我 班组（施工队）已完成 工程，经自检合格。特此申请项目级复检，便于进入下一道工序。
附件：1、对应分项、分部、单位工程的工程质量验收与评定记录表
2、隐蔽验收记录

验收项目： （示例：验收220kV XXXX送电线路工程）
验收部位： （示例：验收G30#~G37#线路塔基）
班组长/施工队负责人（签字）：
通知日期： 年 月 日

验 收 意 见
示例：经该施工班组（施工队）自检，XXXX工程XXXX单位/分部/分项工程质量记录资料齐全。同意该施工班组（施工队）申请施工项目部复检，定于XXXX年XX月XX日进行复检。

验收单位： 施工项目经理（签字）：
施工项目部（章）
注：1、此申请表为施工班组（施工队）申请施工项目部复检时使用。
2、申报复检工程是分项、分部、单位工程。班组自检比例为100%；施工项目部复检变电站工程比例为100%，复检线路比例不宜低于50%，复检配网工程比例为100%。
3、如有隐蔽工程，则需附上隐蔽验收记录。
附录3： 《三级验收申请表》
附录3-2 公 司 级 专 检 申 请 表
编号：

致 质量管理部：
今有我 施工项目部已完成 工程，经复检合格。特此申请公司级专检，便于进入下一道工序。
附件：1、对应分部、单位工程的工程质量验收与评定记录表
2、隐蔽验收记录
3、工程质量项目部复检报告

验收项目： （示例：验收220kV XXXX送电线路工程）
施工项目经理（签字）：
施工项目部（章）
通知日期： 年 月 日
验 收 意 见
示例：经该施工项目部复检，XXXX工程XXXX单位（分部）工程质量记录资料齐全。同意该施工项目部申请公司专检，定于XXXX年XX月XX日进行专检。

验收单位： 质量管理部经理（签字）：
质量管理部（章）
注：1、此申请表为施工项目部申请公司级专检时使用。
2、申报复检工程是分部、单位工程。施工项目部复检变电站工程比例为100%，复检线路比例不宜低于50%，复检配网工程比例为100%；公司级专检变电站工程比例为100%，专检线路工程比例不宜低于20%，专检配网工程比例为100%。
3、如有隐蔽工程，则需附上隐蔽验收记录。
4、分包单位三级自检完成后，需提交相关自检资料至总承包单位审查。
12 / 24

附录4： 《工程质量三级检验报告》
附录4-1：

工程
质量复检报告

施工项目部（章）

年 月 日

13 / 24

（示例：XX送电线路工程基础分部）工程质量复检报告

工 程 名 称

施 工 单 位

分 部 工 程

检 查 日 期

项 目 经 理
（技术负责人）

陪 检 人 员

检 查 部 门

专 检 人 员

一、 工程概况
示例：本工程为110kV某变电站进线，线路起自220kV某变电站110kV出现构架东数第七间隔，终止于110kVXX变，全线单回路架设。单回路架空线长度为3.233km。新建线路导线为LGJ-300/25型钢芯铝绞线；地线架设16芯OPGW-125光缆，单回路部分架设1根OPGW-125地线。
二、 检查验收依据
示例：1.《110—500KV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2005
2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
3.《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87
4.《灌注桩基础作业指导书》
三、 验收范围
示例：G1—G31、新G7:；共32基
四、质保体系及技术资料检查情况
示例：质保体系运行良好，技术负责人、质检员等能及时准确指导施工过程中的技术交底、施工操作、质量检查，能够贯彻落实工程的质量目标。本站工程XX个单位（分部）工程所有资料齐全、完整、真实、有效。
五、工程实体验收情况（附《工程质量验收与评定记录表》、《隐蔽验收记录表》、试验记录表等相关过程质量控制记录文件）
六、存在的问题及整改建议（附工程质量问题处理单）

检查结论：
考示例：所有检查数据全部符合优良级标准，请公司于XX月XX日对该工程32基铁塔基础进行检查验收。

施工项目经理： 日期：
填写、使用说明：
1、此报告适用于主配网工程的施工项目部复检。
2、此报告需附上《工程质量验收与评定记录表》、《隐蔽验收记录表》、《工程质量问题处理单》、试验记录表等相关过程质量控制记录文件，反映质量问题整改及遗留问题情况。

附录4： 《工程质量三级检验报告》
附录4-2：

工程
质量专检报告

施工单位专检部门（章）

年 月 日

24 / 24

（示例：XX送电线路工程基础分部）工程质量专检报告

工 程 名 称

施 工 单 位

分 部 工 程

检 查 日 期

项 目 经 理
（技术负责人）

陪 检 人 员

检 查 部 门

专 检 人 员

一、 工程概况
示例：本工程为110kV某变电站进线，线路起自220kV某变电站110kV出现构架东数第七间隔，终止于110kVXX变，全线单回路架设。单回路架空线长度为3.233km。新建线路导线为LGJ-300/25型钢芯铝绞线；地线架设16芯OPGW-125光缆，单回路部分架设1根OPGW-125地线。
二、 检查验收依据
示例：1.《110—500KV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2005
2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
3.《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87
4.《灌注桩基础作业指导书》
三、 验收范围
示例：G1—G31、新G7:；共32基
四、质保体系及技术资料检查情况
示例：质保体系运行良好，技术负责人、质检员等能及时准确指导施工过程中的技术交底、施工操作、质量检查，能够贯彻落实工程的质量目标。本站工程XX个单位（分部）工程所有资料齐全、完整、真实、有效。
五、工程实体验收情况（附《工程质量验收与评定记录表》、《隐蔽验收记录表》、试验记录表等相关过程质量控制记录文件）
六、存在的问题及整改建议（附工程质量问题处理单）
检查结论：
参考示例：经我司质量管理部专检组检查认定，该工程质量符合设计要求，达到验收评定标准，工程资料齐全 、 填写正确、完整。对专检中提出的质量问题，请项目部及时进行消缺处理，由项目部专职质检员进行验证，质量问题处理完毕，可向监理项目部申请阶段（中间）验收/竣工验收。

专检负责人： 日期：

填写、使用说明：
1、此报告适用于主配网工程的施工单位公司级专检。
2、此报告需附上《工程质量验收与评定记录表》、《隐蔽验收记录表》、《工程质量问题处理单》、试验记录表等相关过程质量控制记录文件，反映质量问题整改及遗留问题情况。
3、“专检负责人”应为施工单位质量管理部门的负责人。

工程质量问题处理单
单位（分部/分项）工程名称： 编号：
序号
存在问题
处理要求
处理负责人
处理时间
复检人
复检结论、数据、时间

检查单位： 检查人： 被检单位负责人： 检验日期：
注：1、班组（施工队）向施工项目部申请复检时，“复检人员”应为施工项目经理，“被检单位负责人”应为被检工程的施工班组长或施工队负责人；
2、施工项目部向施工单位质量管理部申请专检时，“复检人员”应为施工单位质量管理部门的专检人员，“被检单位负责人”应为施工项目经理。
附录5： ______________验收申请单（H）★
（控制类型：H，检查方式：P/R）
表号：A-24
工程名称： 编号：
致 监理项目部：
我公司负责施工的 工程现已具备验收条件，请组织查验。
附录：
□ 工程质量三级检验记录及自检报告；
□ 工程质量控制资料核查记录；
□ 工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录；
□ 单位工程观感质量检查记录；
□ 单位工程质量等级评定记录。

承包单位（章）：
项目经理：
日 期：

监理项目部审查意见：

监理项目部（章）：
专业监理工程师：
总监理工程师：
日 期：

建设单位（业主项目部）审批意见：

建设单位（业主项目部）（章）：
项目负责人：
日 期：

本表（含附录）一式 份，由承包项目部填报，监理项目部存 份，建设单位（业主项目部）存 份，承包单位存 份。

广州供电局施工质量三级检验工作指引
填写、使用说明：
1. 此申请表用于变电站（换流站）工程分部工程、单位工程和送电线路分部工程报验及验收结论的记录。也可用于通信工程、消防、图像监控、五防闭锁装置、生活水及污水处理、二次防雷、档案等专项验收。用于分部工程报验时，可删减附录中第4、5项。
2. 监理项目部（业主项目部）根据情况，签署是否同意组织各相关单位（承包单位、设备厂家、设计单位、建设单位（业主项目部）、运行单位）进行现场验收的意见。

附录6： 工程竣工报验单（H）★
（控制类型：H，检查方式：P/R）
表号：A-26
工程名称： 编号：
致 监理项目部：
我方已按合同要求完成了 工程。
经三级检验合格，请予以审查和验收。
附录：工程竣工三级检验报告

承包单位（章）：
项目经理：
日 期：
监理项目部审查意见：
经初步验收，该工程
（1）（□符合/□不合格）我国现行法律、法规要求；
（2）（□符合/□不合格）我国现行工程建设标准；
（3）（□符合/□不合格）设计文件要求；
（4）（□符合/□不合格）施工合同要求。
综上所述，该工程初步验收（□符合/□不合格），（□可以/□不可以）组织正式验收。

监理项目部（章）：
总监理工程师：
日 期：
建设单位（业主项目部）审批意见：

建设单位（业主项目部）（章）：
项目负责人：
日 期：

本表（含附录）一式 份，由承包项目部填报，监理项目部存 份，建设单位（业主项目部）存 份，承包单位存 份。
填写、使用说明：
1. 在需要选择栏目中“□”内作标识“√”。
2. 在“备注”栏中说明本次验收的范围。
3. 承包单位按施工合同约定，完成拟投运工程施工范围，经三级检验验收合格，报监理及建设单位（业主项目部）进行验收。
4. 审查要点：
1) 是否完成了全部设计施工图的内容；
2) 所有施工项目是否已全部报监理项目部验收；
3) 竣工资料是否齐全；
4) 工程质量是否符合我国现行法律、法规要求，是否符合我国现行工程建设标准，是否符合设计文件要求，是否符合施工合同要求。
5. 监理项目部验收合格后，总监理工程师签署验收意见。
6. 监理项目部在监理初检收合格的基础上，出具已完工程部分的《工程质量评估报告》。

附录7： 监理工作联系单★
表号：B-01
工程名称： 编号：

致： 单位
主题：
内容：

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：
日 期：
本表(含附件)一式 份，由监理项目部填写，接收单位存 份，监理项目部存 份。
附录8： 监理工程师通知单（H）★
（控制类型：H，检查方式：R）
表号：B-02
工程名称： 编号：
致 （承包单位）：

主题：

内容：

限 年 月 日内回复。

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：
日 期：

承包单位签收：

承包单位（章）：
项目经理：
日 期：

本表(含附件)一式 份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存 份，监理项目部存 份，承包单位存 份。