2023年房地产公司全套业务流程图.doc

房地产企业关键业务流程目 录一、人事行政部行政01会议管理流程04行政02专题档案管理流程05行政03固定资产采购领用管理流程06行政04公文管理（发文）流程07行政05公文管理（收文）流程08行政06办公用品采购领用管理流程09行政07网络信息管理流程10行政08重要档案借阅管理流程11行政09文书档案管理流程12行政10秘书平常事务管理流程13人事01培训计划管理流程14人事02招聘管理流程15人事03员工定薪管理流程16人事04职位阐明书管理流程17人事05绩效考核管理流程18人事06劳动协议管理流程19二、市场发展部市场01企业年度经营计划制定流程20市场02产品定位汇报编写流程21市场03可研分析工作流程22市场04销售计划管理流程23市场05销售价格管理流程24 市场06销售工作督察工作流程25市场07物业销售流程26市场08市场推广流程27市场09广告宣传流程28市场10协议签定流程29市场11销售优惠管理流程30市场12销售资料管理流程31市场13房屋交付流程32市场14客户投诉处理流程33市场15信息管理流程34三、资金财务部财务01费用报销管理流程35财务02 资产购置管理流程36财务03资产入帐管理流程37财务04资产调用管理流程38财务05资产处置管理流程39财务06资产盘点管理流程40财务07资金流入管理流程41财务08资金流出管理流程42四、总工程师办公室工程管理流程编制阐明43工程01方案设计管理流程44工程02初步设计管理流程45工程03施工图设计管理流程46工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05动工准备工作管理流程48工程06施工图会审管理流程49工程07工程进度与计划管理流程50工程08设计变更管理流程51工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程10基础及主体工程构造验收管理流程53工程11单位工程竣工验收管理流程54工程12技术资料管理流程55工程13综合验收及工程移交物业管理流程56工程14保修期内工程维修管理流程57工程15材料检查管理流程58五、造价审计部造价01项目成本计划编制流程59造价02工程项目总承包招标管理流程60造价03监理招标管理流程61造价04分包工程招标管理流程62造价05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价07工程协议管理流程65造价08费用签证管理流程66造价09工程款中期支付管理流程67造价10工程结算支付管理流程68造价11履约保证金退还管理流程69造价12造价信息管理流程70造价13审计工作检查考核管理流程71造价14审计档案资料管理流程72会议管理流程纪要发文会议申请主管领导审核审批受理审核草拟告知会议告知总经理审批审批会议准备会议召开会议纪要部门主管领导审核审定总经理审批发文纪要发文承接公文制发管理流程编号归 档印 发有关部门会签主办部门拟稿填写审批单总经理审批 办公室核稿请示汇报管理流程承接部门执行总经理阅示部门呈报办理批复文书登记归 档办公用品采购领用管理流程选定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求分管副总审核财务总监审核用车管理流程 部门填写用车申请单分管领导同意 办公室登记 办公室主任安排车辆。车辆维护驾驶流程 每天对车辆进行检查 按出车单出车选择最佳路线、减少油耗上报出车公里数车辆年检、维修、保险办理档案借阅管理流程总经理审批审批调出档案登记归档偿还查阅填写调阅单档案借阅主管领导审核.档案管理流程总经理审批审批销毁档案销毁清单保管分类、编号搜集、整顿档案鉴定主管领导审核培训计划管理流程发放培训需求表培训需求分析提出培训需求否制定年度培训计划总经理审批审批是 实行准备组织实行内外培训培训评估考核有关资料归档招聘管理流程 用人部门/单位正职审核填报招聘需求审批批批表分管副总审定调整招聘需求办公室主任审核确认 否 是制定招聘方案公布招聘信息应聘资料搜集、筛选确定面试名单分管副总审核有关人员参与招聘面试填写面试评价登记表人力资源总监审核成果反馈总经理审批审批明确岗位职责、规定等被录取人员未录取人员进入试用期告知被录取人员报到告知、材料归档办理入职手续绩效考核管理流程部门每月制定工程计划上报办公室交企业副总审核与否有漏项办公室汇总，交董事长审核月末办公室对照计划进行记录考核小组分析评分将考核成果上报董事长审批按得分比例发放绩效工资劳动协议管理流程试用考核录取并签订劳动协议 延长试用或终止试用解除协议 不合格 辞职/解雇审批履行劳动协议 合格不同样意续签考核 同意终止劳动协议解除劳动协议不 合格合格终止劳动协议双方协商 不同样意 同意签订并履行劳动协议 *置业有限企业企业年度经营计划制定流程编号：市场01 编制日期：2011-05-12 第次修改修改日期: 有关部门 市场发展部 有关领导开始各项目企业制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划副总审核市场发展部编制企业年度经营计划草稿财务部确定年度财务预算计划人事行政部确定年度人事行政计划草稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总经理审批企业办公室成文下发各项目企业、各部门结束*置业有限企业产品定位汇报编写流程编号：市场02 编制日期： 2011-05-12 第次修改修改日期: 有关部门 市场发展部/筹划企业 有关领导开始市场发展部/筹划企业根据市调汇报等基础资料对项目进行深化研究完毕项目定位汇报草稿组织有关部门召开提报会项目总经理审核修改完善汇报分管副总审核总经理审批项目企业、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”*置业有限企业可研分析工作流程编号：市场03 编制日期： 2011-05-12 第次修改修改日期: 有关部门 市场发展部/筹划企业 有关领导开始市场发展部/筹划企业根据可研分析规定，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制项目可行性研究汇报草稿组织有关部门进行讨论或征求有关部门意见，并进行修改分管副总审核总经理审批进行完善，正稿成文传送至有关单位或部门项目企业、有关部门备份结束注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”。*置业有限企业销售计划管理流程编号：市场04 编制日期： 2011-05-12 第次修改修改日期: 有关部门 项目企业销售部 有关领导开始项目营销副总审核销售部根据集团年度经营计划，制定月/年筹划和销售计划项目总经理审批企业市场发展部分析汇总副总审批项目企业按计划执行工作结束*置业有限企业销售价格管理流程编号：市场05 编制日期：2011-05-12第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部/筹划企业 有关领导开始项目企业/筹划企业进行市场调研项目企业/筹划企业制定价格方案召开会议进行讨论项目总经理审批项目企业确定价格表市场发展部进行定价分析分管副总审核总经理审批人事行政部发文项目企业按批文执行销售根据市场状况，合理调整售价市场发展部、财务部立案结束注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”*置业有限企业销售工作督查工作流程编号：市场06 编制日期：2011-05-12 第次修改 修改日期: 有关部门 市场发展部 有关领导开始组织成立销售检查小组制定销售检查计划方案形成检查汇报报副总、总经理财务审计部对项目企业进行销售检查监事会根据检查状况和领导意见，编制整改和处理提议人事行政部发文项目企业进行整改、处理形成整改汇报报副总、总经理市场发展部检查整改、处理成果结束*置业有限企业物业销售流程编号：市场07 编制日期：2011-05-12 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部 有关领导开始客户接待客户资料登记购置意向签订预售协议签约告知 逾期未签约 财务部付款签订购房协议终止协议终止协议 逾期未付款按揭贷款一次性付款款项到帐有关部门资料归档协议履行完毕交房结束*置业有限企业市场推广流程编号：市场08 编制日期：2011-05-12 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部/筹划企业 有关领导开始项目企业营销部或营销筹划企业制定筹划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批项目企业编制推广预算市场发展部立案市场发展部协助、监督项目企业按方案执行效果反馈方案调整结束注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”*置业有限企业广告宣传流程编号：市场09 编制日期：2011-05-12 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部/筹划企业 有关领导开始销售部或营销筹划企业制定季/月度广告宣传计划项目企业营销副总审核法律顾问审核筹划企业进行样稿设计并成草稿总经理审批市场发展部立案筹划企业制作正稿、公布 进行效果评估市场发展部立案项目企业完毕评估汇报为下次广告提供参照结束注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”*置业有限企业协议签定流程编号：市场10 编制日期：2011-05-12 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业/筹划企业销售部 有关领导开始签订预售协议向客户解释协议条款填写协议内容、准备协议附件销售经理协议审核财务部协议审核销售副总审批财务收取协议约定款项盖协议章、法人章协议交给客户财务部协议存档房屋销售状况更改财务部立案结束注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”*置业有限企业销售优惠管理流程编号：市场11 编制日期：2011-05-12 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部 有关领导开始销售经理确认销售人员填写优惠申请单营销副总审核财务部审核项目总经理审批市场发展部提议权限外权限内分管副总审核 总经理审批市场发展部根据领导意见确定优惠事宜优惠执行办公室、财务部存档 结束*置业有限企业销售资料管理流程编号：市场12 编制日期：2011-05-12 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部 有关领导开始商品房买卖协议、多种选房卡优惠卡、订购书及其他协议拟订项目企业各部门会签总经理审批法律顾问修正买卖协议报房管处工商局立案审查选房卡及各优惠卡报市场发展部立案审查审查未通过或协议协议变更审查通过专人负责协议等资料领用管理财务部监督、印章管理协议、协议签订市场发展部协议抽查协议房管处立案、办公室、财务部存档结束*置业有限企业房屋交付流程编号：市场13 编制日期：2011-05-12 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部 有关领导开始销售接待，有关资料审验填写商品房交接书财务部缴纳各有关费用陪伴客户验房填写房屋交付验收单物管处签订物管缴费协议、预缴物管费客户办理水电过户手续物管处领取产品阐明书、业主手册、有关图纸及房屋钥匙结束*置业有限企业客户投诉处理流程编号：市场14 编制日期：2011-05-12 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部 有关领导开始销售员接待客户投诉，并完毕记录直接负责人进行理解调查，填写处理措施总经理审批 一般问题企业领导审批 重大问题处理措施告知客户有关部门详细处理实行处理成果销售部验证带领客户验证有关部门归档立案结束*置业有限企业信息管理流程编号：市场15 编制日期：2011-05-12 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部 有关领导开始项目企业确定营销软件管理员xx软件企业对销售人员进行使用培训管理员负责项目基础建模、价格录入、协议协议录入、收款状况录入；销售员负责平常客户登记xx软件企业进行升级和全程使用服务销售部经理审核确认市场发展部协助处理使用问题和定期培训事宜项目企业财务部提供收款数据市场发展部对销售数据有效性、及时性督查形成及时、精确旳销售资料项目营销副总督查市场发展部定期分析整顿销售报表销售报表定期报集团领导结束 *置业有限企业费用报销管理流程编号：财务01 编制日期：2011-05-12第 次修改 修改日期： 有关部门 资金财务部 有关领导开 始否部门负责人审核填写报销单或发票签字退回报销人 通过财务经理审核否否通过总经理审批不需要通过报销入帐需要董事长审批否通过结束*置业有限企业资产购置管理流程编号：财务02 编制日期：2011-05-12 第 次修改 修改日期： 有关部门 资金财务部 有关领导开 始年度预算或资产购置计划否部门负责人审核提出购置申请、资产采购单否通过财务部经理审核通过总经理审批不需要需要董事长审批通过否部门负责人审核安排供应商报价或重新报价否通过财务部经理审核通过总经理审批不需要需要董事长审批通过财务入帐签订采购协议并实行采购结束 *置业有限企业资产入帐管理流程编号：财务03 编制日期： 2011-05-12 第 次修改 修改日期： 有关部门 资金财务部 有关领导开始收到供应商到货告知查对发票和申购单并验收复核发票和验收单保管填写资产领用单发票确认按发票金额入帐暂估入帐结束财务经理审核不领用领用 *置业有限企业资产调用管理流程编号：财务04 编制日期：2011-05-12第 次修改 修改日期： 有关部门 资金财务部 有关领导开 始否调入部门填写申请单调出部门协调安排与否同意资产管理部门负责人审核同意通过财务部经理审核通过总经理审批不需要需要董事长审批通过资产管理部门验收移交财务转帐结束资产调用 *置业有限企业资产处置管理流程编号：财务05 编制日期：2011-05-12第 次修改 修改日期： 填制资产处置申请审批表提出资产处理意见开 始有关部门 资金财务部 有关领导否部门负责人审核通过财务部经理审核通过总经理审批不需要通过需要董事长审批通过报废资产处理按规定向税务部门申报调整帐目结束 *置业有限企业资产盘点管理流程编号：财务06 编制日期：2011-05-12第 次修