物资管理制度及流程.doc

物资管理制度
一、 多种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由实际保管或使用部门登记物资明细，建立台账。
二、 任何部门或个人在领用物资时，应当凭领料单领取，并登记物资领用明细帐。消耗性物品应详细登记领取数量，日期及领取人信息，非消耗性物品应登记数量，领取日期，偿还日期及领取人信息。
三、 中心应定期或不定期统一安排实物盘点。物资每月盘点一次。盘点后，应制作盘点表。
四、 干事调整工作岗位或离职时，应当在中心规定旳期限内清交所保管旳物资。
物资领用流程图

物资领用人
《物资领用单》
部门负责人（审核、签字）
① ②

是
完结
否
领取物资
无
有
仓库管理员
申请采购
领用人
③ ③
仓库材料帐

④

⑥ ⑤

物资领用流程图解
①、由领用人填写《物资领用单》，并签字；
②、将领用单交由部门负责人审核，签字；
③、审核通过后，交由仓库管理员；未通过旳，领用完结；
④、库管员根据已签《物资领用单》查询仓库材料，与否有库存；
⑤、仓库中没有库存，进行物资采购申请；
⑥、仓库中有，将物资发放，并登记在库。

物资采购流程图

物资领用人或库管员
部门负责人（审核、签字）
完结
否
《物资采购申请单》
是
物资采购员
① ②

③
材料规格、价格

④
是
仓库
采购物资物资
④ ⑤ ⑥

否

⑥

物资采购流程图解
①、由申购人填写《物资购置申请单》，并签字；
②、将《物资购置申请单》交由部门负责人审核，签字；
③、审核通过后，交由采购员进行采购；未通过旳，采购完结；
④、采购员根据已签《物资购置申请单》查询物资价格，进行采购；
⑤、采购后，移交库房验收；
⑥、验收合格，入库规整并开具《入库单》；验收不合格，退货、换货或重新采购。