县供电企业安全性评价标准.doc

国家电网公司县供电企业安全性评价（2014年版）国家电网公司二一四年六月1 总则1.1为规范县供电企业安全性评价工作，促进县供电企业安全管理提升，依据国家、行业和国家电网公司（以下简称公司）所颁布的有关法律法规和规程规定等，结合“三集五大”体系建设和安全生产实际，重新修订2004年出版的县供电企业安全性评价标准（试行），形成了县供电企业安全性评价（2014版）（以下简称评价）。1.2 评价针对县供电企业安全生产可能引发的危险因素，以防止人身、电网、设备事故为重点，采用风险评估的方法进行评价诊断。目的是摸清安全基本情况，掌握存在的危险因素及严重程度，明确反事故工作重点和需采取的措施，做到超前控制，减少和消灭事故。1.3 评价明确了县供电企业安全性评价工作职责分工、工作流程及方法、评价内容及标准、评分办法和检查与考核等要求。1.4 评价适用于公司系统全资、控股和代管县供电企业的安全性评价工作。1.5 安全性评价应按照“贵在真实、重在整改、旨在提高”原则，通过评价、整改、管理标准化的过程循环，不断消除安全隐患，完善安全管理，提高安全生产水平。1.6 县供电企业安全性评价周期一般为3-5年，评价资料留存时间至少一个评价周期。1.7县供电企业安全性评价可以组织专家或委托评价机构进行。专家应具有中级及以上专业技术资格和相应能力。2 职责分工2.1总（分）部2.1.1 组织编制、修订县供电企业安全性评价标准和评价依据。2.1.2 指导、检查公司系统县供电企业安全性评价工作。2.1.3 督促安全性评价中发现的重大和普遍性问题的整改落实。2.2 省（区、市）电力公司（以下简称省公司）2.2.1编制县供电企业安全性评价工作计划并监督落实。2.2.2 建立县供电企业安全性评价专家库、安全性评价机构库，并作好动态管理。2.2.3 指导、检查县供电企业安全性评价工作，对评价组织抽查。2.2.4 每年对县供电企业评价工作进行总结。2.2.5 做好评价结果的应用，组织落实评价发现的重大问题和普遍性问题的整改。2.3 地市供电企业2.3.1组织实施省公司下达的县供电企业安全性评价工作计划。2.3.2 指导、检查县供电企业安全性评价自查评，并组织开展专家查评。2.3.3向省公司上报县供电企业安全性评价完成情况及资料。2.3.4按要求将县供电企业安全性评价工作年度总结报省公司。2.3.5 根据评价结果，协助、督促县供电企业抓好整改。2.4 县供电企业2.4.1组织本企业安全性评价自查评工作。2.4.2向地市供电企业上报自查评报告，申请并配合专家查评。2.4.3 针对自查评、专家查评、抽查发现的问题制定整改计划，并做到闭环整改。3 工作流程及方法3.1评价流程3.1.1 企业自查评（1） 成立自查评组：由企业主要负责人任组长，分管领导、相关部门负责人及专业人员参加；按专业分为若干查评小组，负责具体专业查评工作。（2） 制定自查评工作计划：根据省公司下达的县供电企业安全性评价工作计划，县供电企业自查评组应结合日常工作，将查评项目层层分解、落实到人，明确查评依据、标准和方法。评价范围包括所有下属单位、部门、班组、场所。（3） 宣传培训：企业在实施每一轮查评前，充分做好安全性评价的宣传和动员工作，逐级开展安全性评价工作培训，邀请专家对自查评工作进行指导、咨询，使企业员工准确理解安全性评价项目和评价内容，掌握评价方法。（4） 班组自查评：班组按照县供电企业安全性评价标准明细表(见附录一)进行自查，汇总后进行上报。评价范围包括本班组管辖全部设备、场所。班组自查评一般不打分。班组自查评后对本班组职责范围内的问题和隐患等应及时进行整改。（5） 分专业开展自查评：专业评价小组在班组自查评的基础上开展专业评价工作，提出主要问题、整改建议及分项评分结果。评价范围包括所有管辖的35kV及以上输变电设施，不少于40%的10（6、20）kV配电线路及配电变台，不少于10%的农村低压配电变台。（6） 形成自查评报告：根据专业自查评情况编制县供电企业安全性自查评报告，报告内容应包括自查评工作总结、评分表、评价发现的主要问题及整改建议等。（7） 自查评整改：企业对自查评发现的问题制定整改计划，落实责任、措施、资金、期限和预案，并按计划整改。（8） 提出专家查评申请：根据自查评整改情况，向地市供电企业提出专家查评申请。3.1.2 专家查评（1） 地市供电企业在收到县供电企业提出的专家查评申请后，3个月内组织专家或委托安全性评价机构开展专家查评。专家查评时间根据县供电企业规模一般为1周左右。专家查评前，要做好准备和动员工作，向专家组提供自查评和整改情况总结。整改情况总结应包括：完成整改率：已完成整改项目数/应整改项目数100%部分整改率：已部分整改项目数/应整改项目数100%综合整改率：（已完成整改项目数+已部分整改项目数）/应整改项目数100%未整改率：未整改项目数/应整改项目数100%完成整改率、部分整改率和未整改率分一般项目和重点项目。（2） 被专家查评单位召开自查评组成员和企业相关人员参加的汇报会，向专家查评组汇报自查评工作开展情况。（3） 专家组通过现场查看、询问、检查、核实，与企业领导和专业管理人员交换意见，完成专家查评工作。评价范围包括不低于20%且有代表性的县供电企业下属单位、部门、班组、场所，不少于30%其管辖的35kV及以上输变电设施（及其管理单位），不少于5%的10（6、20）kV配电网络及设备，并抽查不少于1%的农村低压配电台区。（4） 专家组应在查评工作结束后当面反馈查评问题、提出整改建议，并于10个工作日内向地市供电企业提交正式的专家查评报告。（5） 地市供电企业应在收到报告后5个工作日内审核并下发，同时向省公司上报专家查评完成情况及相关资料。3.1.3 抽查（1） 省公司按照县供电企业安全性评价工作计划，按照不低于专家查评企业数量的20%进行参与或抽查。（2） 公司总部、分部结合企业安全生产实际，不定期开展抽查。3.1.4整改提高（1）县供电企业在安全性评价后，须组织制订整改计划，落实整改责任、措施、资金、期限和预案；整改计划应由企业主要负责人审查批准，并于评价完成后1个月内报上级主管部门备案。（2） 县供电企业应结合安全大检查或专项督查等工作对各部门整改完成情况进行检查，对未完成整改的问题重新进行风险评估，必要时对整改计划进行调整。（3） 县供电企业每年应对整改情况进行总结，对未按计划完成整改工作的部门进行通报、考核。（4） 县供电企业应将安全性评价整改计划完成情况和整改工作年度总结上报地市供电企业安监部门。（5）县供电企业对需上级单位协调和支持的重点问题，应将整改计划及所需资金等情况报地市供电企业协调解决。（6）地市供电企业在安排大修、改造、工程建设计划时，针对各县供电企业安全性评价查出的问题，应按轻重缓急予以优先安排。（7）县供电企业应对查出的问题及整改情况进行闭环跟踪，地市供电企业各相关职能部门应督促整改落实。3.2评价方法3.2.1遵循安全系统工程的原理，采用综合评价的方法，将实际检查结果进行量化，用得分率衡量系统的安全性，使安全性评价科学化、标准化、规范化。3.2.2 综合运用多种方法对评价项目做出全面、准确的评价。例如：现场检查、查阅和分析资料、现场考问、实物检查或抽样检查、仪表指示观测和分析、调查和询问、现场试验或测试等。4 评价内容和标准4.1评价内容县供电企业安全性评价分综合安全、电网安全、设备安全、工程建设安全、供用电安全、作业安全、信息交通消防及防汛安全七部分。4.1.1综合安全主要包括安全目标管理、安全责任制落实、安措管理、安全培训、安全例行工作、安全风险管理、反违章工作、隐患排查治理、应急工作、事故调查、安全考核与奖惩等内容。评价重点是确定安全生产管理存在的管理缺陷、管理漏洞和管理不善等方面可能导致事故发生的危险因素。4.1.2电网安全主要包括电网规划、电网结构、供电可靠性、调度控制、电力通信等内容。评价重点是规划管理、网架结构、电能质量、电网运行方式、继电保护整定、调度运行、集中监控等是否符合导则、规定和规程要求。4.1.3设备安全主要包括变电设备、输配电架空线路、电力电缆线路、运维、检修管理、反事故措施、电力设施保护等内容。评价重点是设备的配置、功能、运行指标和维护是否满足规程、标准的要求；运维检修管理、反事故措施、电力设施保护等是否按规程制度执行。4.1.4工程建设安全主要包括承发包、分包安全管理、业主安全管理、监理安全管理、施工安全管理等内容。评价重点是业主、监理、施工安全风险管理是否控制到位，承发包、分包安全管理是否按规程制度执行。4.1.5供用电安全主要包括业扩报装、计量安全、用户侧安全、农村用电安全、双电源、自备电源、分布式电源安全等内容。评价重点是业扩报装、计量安全、用户侧安全风险管理是否控制到位，供用电安全管理是否按规程制度执行。4.1.6作业安全主要包括作业计划、作业组织、现场风险管控、机具管理、作业环境、劳动保护等内容。评价重点是作业计划、作业组织、现场风险管控等是否按规程制度执行。4.1.7信息、交通、消防及防汛安全主要包括信息安全、交通安全、消防安全、防汛安全、抗震安全等内容。评价重点是信息运维及机房、网络、交通、消防、防汛及小水电站安全、抗震安全管理等是否按规程制度执行。4.2评价标准4.2.1评价标准见附录1：县供电企业安全性评价标准明细表。4.2.2评价依据见县供电企业安全性评价依据（2014版），另行发布。4.2.3在实施每一轮安全性评价过程中，企业应结合实际对评价标准所列评价项目和评价内容进行调整和补充，将上一轮评价完成后发现的各类问题及提出的整改措施、评价标准未覆盖到的项目、新增或改造的生产设备、反事故措施、规程和规定等纳入新一轮评价内容。5 评分办法5.1县供电企业安全性评价标准分为10000分，其中综合安全1800分、电网安全1500分、设备安全2200分、工程建设安全1000分、供用电安全1000分、作业安全1500分、信息、交通、消防及防汛安全1000分。5.2每项检查内容按评价标准明细表进行评分，扣分不超过该项标准分，评价完成后按评分表（附录2）汇总，最后形成查评实得分。5.3用总得分率来衡量被评价企业安全生产总体水平，用各部分的得分率来衡量被评价企业安全生产各专业水平。得分率=（实得分/标准分）100%不具备评价条件或没有相应内容的项目不参评。对未参评项目，该项实得分即为标准分。6 检查与考核6.1县供电企业安全性评价结果不与奖金挂钩、不与评比挂钩、不与领导业绩挂钩。6.2公司各级单位对认真开展安全性评价、整改成绩突出的给予表扬、加分；对开展情况较差、不认真整改或整改不力的给予通报批评；对重大问题整改不力甚至酿成事故的，根据有关规定严肃处理。7 附则7.1评价由国网安质部负责解释并监督执行。7.2评价自2014年7月1日起执行，原关于印发国家电网公司县供电企业安全性评价管理办法及标准的通知（国家电网农2004477号）同时废止。附录1县供电企业安全性评价标准明细表附录2 县供电企业安全性评价评分表附录3 县供电企业安全性评价问题和整改建议表附录1：县供电企业安全性评价标准明细表序号评价项目及内容标准分查评方法评分标准评价依据1综合安全18001.1安全目标管理2001.1.1安全工作“五同时”：贯彻“谁主管，谁负责”和“管业务必须管安全”的原则，做到计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作20查阅会议纪要、工作计划、日志、总结等记录文件安全工作未做到与生产工作同时计划、布置、检查、总结、考核，视情况扣5-20分国家电网公司安全工作规定1.1.2安全设施“三同时”：新建、改建、扩建工程贯彻“三同时”的原则，安全设施做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；安全设施投资纳入建设项目概算20查阅工程设计、概算及竣工验收资料，现场核查1.安全设施投资未纳入建设项目概算，不得分；2. 安全设施未做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，发现一处，扣10分中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）1.1.3目标制定：根据自身生产实际，依据“保人身、保电网、保设备”的原则，制定安全生产目标及保证安全生产目标实现的控制措施20查安全管理资料、阅文件1.未制定安全生产目标，不得分；2.目标、措施未结合自身实际，扣5-10分电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准（试行）（电监安全201252号）1.1.4目标分解：分解细化大规划、大建设、大运行、大检修、大营销年度安全工作目标、工作重点和措施，并组织实施20查阅安全管理资料、文件，现场核查1.未细化大规划、大建设、大运行、大检修、大营销年度安全工作目标，扣10分；2.目标、重点和措施不切合实际，扣2-10分国家电网公司安全工作职责规范1.1.5目标分级控制：班组、供电所落实安全目标责任制，组织制定实现年度安全目标计划的具体措施，层层落实安全责任，确保安全目标的实现20查阅班组、供电所相关资料、文件，现场核查1. 班组、供电所未落实安全目标责任制，一项扣10分；2.未制定具体措施和层层落实责任，一项扣2-5分1.1.6目标检查及完成情况：定期对安全生产目标实施计划情况进行监督、检查与纠偏，企业在评价期内完成安全生产目标100查阅安全监督报表、事故报表、分析记录、调度数据和输变电设备运行数据等资料1.发生人身死亡事故，安全目标管理项不得分（即扣200分）；2.发生其它突破本企业安全目标的事件，扣100分；3.发生未突破安全目标但被上级考核的安全事件，扣10分/项4未定期监督、检查与纠偏，扣2-10分国家电网公司安全事故调查规程（国家电网安监20112024号）电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准（试行）（电监安全201252号）。1.2安全责任制落实1801.2.1安全生产委员会：成立以党政主要负责人为主任的安全生产委员会（简称安委会），明确安委会的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度20检查有关文件、记录，听取汇报1.未成立安委会，不得分；2.安委会成员组成不符合规定，扣5-10分；安委会成员未根据人员变动情况及时发文调整扣5分；国家电网公司安全工作规定电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准（试行）（电监安全201252号）序号评价项目及内容标准分查评方法评分标准评价依据3.未建立健全工作制度和例会制度，扣10分1.2.2安全保证体系：建立由各部门和所属相关单位的主要负责人组成的安全保障责任体系，保障安全所需的人员、物资、费用等资源需要20检查有关文件、记录，听取汇报1.安全保证体系不健全，职责不落实，扣5-10分；2.人员、物资、费用等资源不满足安全生产需要，扣5-10分1.2.3安全监督体系：按规定设置安全监督机构，设置专业安监管理岗位，由相应人员专职或兼职担任。班组设置专职或兼职安全员20检查有关文件、听取汇报1.未按规定成立安全监督机构，不得分；2.安全监督人员配置不符合要求，一人扣2分；3.未按规定设置班组专职或兼职安全员，扣5-10分国家电网公司安全工作规定1.2.4行政正职安全职责：行政正职是本企业的安全第一责任人，对本企业安全工作负全面责任，并主管安全监督部门。亲自批阅上级有关安全的重要文件并组织落实，及时协调和解决各部门在贯彻落实中出现的问题20查阅安全职责及落实相关文件、记录，现场核查1.安全生产职责不明确，扣5-10分；2.未履行主要职责（如未主持安委会、安全分析会，未亲自批阅重要文件，及时协调和解决安全工作问题等），扣5-10分；3.未主管安全监督部门，扣10分；国家电网公司安全工作规定1.2.5行政副职安全职责：行政副职是分管工作范围内的安全第一责任人，对分管工作范围内的安全工作负领导责任，向行政正职负责；总工程师对本企业的安全技术管理工作负领导责任20查阅安全职责及落实相关文件、记录，现场核查1.安全职责不明确，扣5-10分；2.未履行主要职责（如未参加安委会、安全分析会，未参加季节性安全大检查、未履行到岗到位要求等），扣5-10分1.2.6部门、岗位安全职责：各部门、各岗位有明确的安全管理职责，各项业务安全管理责任部门、关联业务部门、岗位之间的安全责任界面明确20查阅制度文件，重点检查调控、运维、检修等部门、岗位安全职责1.未建立各部门、各岗位安全职责，扣1020分；2.安全管理责任部门、关联业务部门、岗位之间的安全责任界面不明确，扣5-10分1.2.7现场规程编制：相关部门应根据实际情况编制现场运行、调度规程和作业指导书，经专业分管领导批准后执行20查阅现场运行规程、作业指导书未及时编制或审批现场运行、调度规程和作业指导书，一项扣2分1.2.8现场规程修订：相关部门依据上级颁发新的规程和反事故技术措施、设备系统变动、事故防范措施，及时对现场规程进行补充或对有关条文进行修订，书面通知有关人员20查阅现场规程未及时补充或修订现场规程，或修订后未书面通知有关人员，一项扣2分1.2.9现场规程清单：公布本企业现行有效的现场规程制度清单，并按清单配齐各岗位有关的规程制度20查阅有关文件记录，现场核查1.未按期公布本企业现行有效的现场规程制度清单，扣10分；2.各岗位有关的规程制度不齐，一项扣2分1.3安措管理1201.3.1安措计划管理：企业主要负责人对本企业安全技术劳动保护措施计划（以下简称安措计划）管理负全面领导责任，保证安措计划所需资金的提取和使用。安措计划由分管安全工作的领导组织，以安全监督管理机构为主，各有关部门参加制定20查阅安措制度、文件、计划、记录，现场核查1.主要负责人未切实履行安措管理领导职责，或未保证安措计划所需资金的提取和使用，不得分；2. 安措计划制定未做到分管安全工作的领导亲自组织，有关部门参加，扣5-10分国家电网公司安全工作规定国家电网公司安全技术劳动保护措施计划管理办法（试行）（国家电网安监20061114号）序号评价项目及内容标准分查评方法评分标准评价依据1.3.2安措计划编制：安措计划从改善劳动条件，防止伤亡、预防职业病、安全评价结果等方面编制；安措计划的内容包括：安全工器具和安全设施、改善劳动条件和环境、教育培训和宣传等，安措计划中明确项目及其内容、资金、计划执行和完成时间、责任部门/单位、执行部门/单位20查阅安措计划、文件1.未编制安措计划，不得分；2.安措计划内容不全或不符合要求，一项扣2分1.3.3安措计划实施：安措计划项目实施列入企业工作计划，在安措资金报批后，按规定的期限内完成所承担的安措计划项目20查阅安措计划、文件1.安措计划未列入企业工作计划，扣10分；2. 安措计划未在规定的期限内完成，一项扣2分1.3.4安措计划实施检查：主管领导、安全监察部门及相关部门经常深入基层检查安措计划的执行情况，至少每季度全面检查一次20查阅检查记录，现场核查未每季度检查计划执行情况，一次扣5分1.3.5安措计划实施验收：安措计划项目完成后，由项目责任部门组织进行验收。安措计划项目验收报告汇总至安全监察部门备案20查阅验收记录、报告，现场了解核实1.未组织验收，一项扣5分；2.验收报告未备案，一项扣5分1.3.6安措计划完成总结：安全监察部门全面掌握安措计划的完成情况，及时进行年度工作总结，评价安措计划项目在安全生产中的效果，并逐级上报本企业安措计划的执行情况20查阅安措计划、总结资料，现场核查1.未全面掌握安措计划的完成情况，扣5-10分；2.未总结、评价或上报本企业安措计划的执行情况，扣2-5分1.4安全培训2501.4.1培训计划及经费保障：制定安全培训年度计划，定期检查实施情况；足额列支员工安全培训所需经费20查阅培训计划、文件、记录及有关资料1.未制定年度教育培训计划，或未定期检查实施情况，扣5-10分；2.未足额列支培训费用，扣5分国家电网公司安全工作规定1.4.2新参加工作人员的培训：新入企业的生产人员（含实习、代培人员），应按规定进行企业（厂）、工区、班组三级安全教育，经安规考试合格后方可进入生产现场工作；新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过安全知识教育后，方可下现场参加指定的工作，并且不准单独工作。20查阅培训计划、记录、档案及有关资料1.新入企业生产人员未经过三级安全教育和安规考试合格，一人扣5分；2. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员未经安全知识教育进入生产现场，一人扣2分国家电网公司安全工作规定国家电网公司电力安全工作规程（国家电网企管20131650号）1.4.3新上岗生产人员培训：运维、调控人员（含技术人员）、从事倒闸操作的检修人员，经过现场规程制度的学习、现场见习和至少2个月的跟班实习;检修、试验人员（含技术人员），经过检修、试验规程的学习和至少2个月的跟班实习20查阅培训考核记录、档案1.新上岗的人员未经过有关规程制度的学习，现场见习和至少2个月的跟班学习，一人扣5分；2.未经过考试合格上岗，一人扣5分国家电网公司安全工作规定1.4.4在岗生产人员的培训：生产人员离岗3个月及以上、调换岗位或者其岗位需面临新工艺、新技术、新设备、新材料(以下简称“四新”)时，对其进行专门安全教育培训，经考试合格后，方可上岗。20查阅培训考试记录、档案未经专门培训和考试即上岗的， 不得分1.4.5在岗生产人员再培训要求：在岗生产人员每年再培训不得少于国家规定学时。定期进行有针对性的现场考问、反事故演习、技术问答、事故预想等现场培训活动20查阅培训记录、档案1.在岗生产人员每年再培训少于国家规定学时，一人扣2分；序号评价项目及内容标准分查评方法评分标准评价依据2.未定期进行现场考问、反事故演习、技术问答、事故预想等现场培训活动，一次扣2分1.4.6急救及疏散培训：生产人员学会自救互救、疏散和现场紧急情况的处理方法，熟练掌握触电现场急救、消防器材的使用方法20查阅培训资料、记录，现场核查、抽查1.生产人员未学习自救互救、疏散和现场紧急情况的处理方法，一人扣2分；2.生产人员不能掌握触电现场急救、消防器材的使用方法，一人扣2分国家电网公司电力安全工作规程（国家电网企管20131650号）国家电网公司安全工作规定1.4.7“三种人”培训：每年对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行培训，经考试合格后，书面公布有资格担任工作票签发人、工作负责人、工作许可人的人员名单30查阅“三种人”培训资料、记录、文件1.三种人未经进行培训考试，不得分；2.三种人资格未书面公布，扣5-10分国家电网公司安全工作规定1.4.8特种作业人员培训：特种作业人员，经专门培训，并经考试合格取得资格、企业书面批准。离开特种作业岗位6个月的作业人员，重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业20查阅培训考核记录、档案查阅特种作业操作证1.特种作业人员未经过专业培训或无证上岗，一人扣5分；2.离开特种作业岗位6个月，未重新进行实际操作考试并经确认合格后上岗作业，一人扣2分1.4.9安规考试：企业及生产管理单位等采取实操、仿真演练、案例分析等多种形式，对所有农电生产作业人员进行安规培训；每年至少开展2次（春季和秋季）安规考试，农电生产作业人员必须100参加考试，100考试合格。20查阅资料、培训记录，现场核查、抽查1.未对所有农电生产作业人员进行安规培训，一人扣2分； 2.未开展春季和秋季2次安规考试，一次扣10分；3.农电生产作业人员未做到100参加考试，100考试合格，一人扣2分关于印发加强县供电企业作业人身安全风险管控工作八条要求的通知（安质二201411号）1.4.10外来人员培训：参与本企业电气工作的外来人员应熟悉安规相关条文、并经考试合格，经设备运维管理单位（部门）认可，方可参加工作。工作前，设备运维管理单位（部门） 应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项20查阅资料、培训记录，现场核查、抽查1.未经过安全培训并考试合格，不得分；2.未告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项，一次扣5分国家电网公司电力安全工作规程（国家电网企管20131650号）1.4.11安全培训档案：建立员工安全培训管理档案，详细、准确记录员工安全培训考核情况20查阅安全培训档案、记录1.未建立员工安全培训管理档案，不得分；2.未将考试成绩记入个人档案，一人扣2分国家电网公司安全工作规定1.4.12责任者培训：对违反规程制度造成安全事故（事件）、严重未遂事故的责任者，除按有关规定处理外，责成其学习有关规程制度，并经考试合格后，方可重新上岗20查阅事故资料、培训记录相关责任人未学习有关规程制度，或未经考试合格后上岗，不得分1.5安全例行工作2501.5.1年度安全工作会：召开年度安全工作会议，总结本企业上年度安全情况，部署本年度安全工作任务20查阅安全工作会议资料、记录1.未召开年度安全工作会议，不得分；2.重点工作未进行有针对性安排布置，一项2分国家电网公司安全工作规定1.5.2安委会会议：每季度至少召开一次安委会会议，研究解决安全重大问题，决策部署安全重大事项。会议由安委会主任主持，安委会成员和有关部门负责人参加。30查阅安委会记录、资料1.未按规定召开安委会，扣5-10分；2.安委会主任未亲自主持会议，一次扣5分； 3.未研究、解决重大安全问题和事项，扣5-10分序号评价项目及内容标准分查评方法评分标准评价依据1.5.3安全分析会：每月至少召开一次，通报安全情况，分析事故教训，查找薄弱环节，研究采取预防事故的措施30查阅安全分析会会议资料、记录1.未实行月度安全分析会制度，不得分；2.少一次会议扣5分；3.未分析安全生产形势，总结事故教训及安全生产管理薄弱环节，研究采取预防对策，一次扣5分1.5.4周、日例会制度：企业及其检修（建设）工区(部门、中心)、客户服务中心、乡镇供电所等建立安全生产周、日例会制度，将作业人身安全风险防控工作纳入安全生产“月计划、周安排、日管控” 工作中。 安全生产周、日例会由分管安全生产领导主持，周例会要形成会议纪要30查阅安全生产例会会议资料、记录1.未实行安全生产周、日例会制度，不得分；2.未及时召开安全生产例会，一次扣2分；3.例会未由分管安全生产领导主持，周例会未形成会议纪要，一次扣2分关于印发加强县供电企业作业人身安全风险管控工作八条要求的通知（安质二201411号）1.5.5专项安全活动：根据上级年度安全工作意见和安全活动部署，组织开展专项安全活动，抓好活动各项任务的分解、细化和落实20查阅活动文件、资料、记录1.未按要求开展专项安全活动，不得分；2.活动任务未分解、细化和落实，一次扣5分国家电网公司安全工作规定1.5.6安全日活动：班组每周或每个轮值进行一次安全日活动，活动内容联系实际，有针对性，并做好记录。班组上级主管领导每月至少参加一次班组安全日活动并检查活动情况20查阅安全日活动记录1.未开展安全日活动，不得分；2.少一次活动扣5分；3.活动内容未结合班组具体情况，一次扣2分；4.上级主管领导未按要求参加，一次扣2分1.5.7安全检查：定期和不定期进行安全检查，组织进行春季、秋季等季节性安全检查，组织开展各类专项安全检查。20查阅安全检查文件、资料、记录，现场核查1.未定期开展安全检查，不得分；2.检查内容未结合季节特点和本企业实际，一次扣5分3.未编制检查表，一次扣2分；4.未总结检查情况，一次扣2分1.5.8问题整改：对安全检查查出的问题要制定整改计划并监督落实20查阅安全检查文件、资料、记录，现场核查对查出问题未制定整改计划并监督落实，一次扣5分1.5.9“两票”管理。分层次对操作票和工作票进行分析、评价和考核。班组每月一次、工区(部门、中心)每季一次、企业每半年一次20查阅“两票”文件、资料、记录，现场核查1.未执行“两票”管理制度，不得分；2.未分层次分析、评价和考核两票，一次扣2分1.5.10安全网例会：企业每月召开一次安全网例会，落实上级有关安全生产监督工作要求，分析安全生产动态，研究下一阶段安监工作重点，提出建设性意见20查阅安全网会议记录，现场核查1.未按要求召开安全网会议，不得分；2.未分析安全生产动态，对下一阶段安全监督重点提出建设性意见，一次扣5分1.5.11安全通报：转发、编写安全简报、通报、快报，综合安全情况，分析事故规律，吸取事故教训。20查阅安全通报、简报，班组核实1.转发上级通报不及时，一次扣5分；2.安全通报未分析事故规律，吸取事故教训，一次扣2分1.6安全风险管理1501.6.1企业风险管控措施：企业控制人身伤亡、设备损坏、供电中断等事故风险，负责本企业风险管控具体方案和措施，定期通报各类风险的识别（发现）、 评估和整改情况，对本企业存在的重大和一般风险承担闭环管理责任20查阅安全风险管理文件、资料、记录，现场核查1.未制定风险管控的具体方案和措施，扣5-10分；国家电网公司安全风险管理工作基本规范（试行）（国家电网安2011139号）序号评价项目及内容标准分查评方法评分标准评价依据2.未定期通报各类风险的识别（发现）、 评估和整改情况，扣5-10分 1.6.2工区(部门、中心)和班组风险管控措施：工区(部门、中心)和班组负责生产作业风险控制的执行，做好人员安排、任务分配、安全交底、工作组织等风险管控。作业人员熟悉和掌握风险管控措施，避免人身伤害和人员责任事故的发生。到岗到位人员监督检查方案、预案、措施的落实和执行，协调和指导生产作业风险管理的改进和提升20查阅施工方案、两票等作业文件、班前会记录等资料，现场核查1. 工区和班组在人员安排、任务分配、安全交底、工作组织等方面风险管控措施不落实、针对性不强，扣5-10分；2.作业人员不熟悉、掌握风险及管控措施，扣5-10分；3.到岗到位人员未监督检查方案、预案、措施的落实和执行，扣5-10分1.6.3作业风险管理：常态开展作业风险识别预警。在作业计划安排、前期勘查、作业组织、现场实施等各个环节，动态开展触电、高坠、倒杆断线、机械伤害等人身安全风险识别，针对性制定管控措施，组织工作负责人、作业班人员（含外协人员）、相关管理人员进行详细交底。对具有一般及以上人身事故风险的农电作业，实施风险预警管理30查阅安全风险管控方案、记录等资料，现场核查1.未常态开展风险识别预警，在作业各个环节，动态开展触电、高坠、倒杆断线、机械伤害等人身安全风险识别，针对性制定管控措施，扣5-10分；2.未组织工作负责人、作业班人员（含外协人员）、相关管理人员进行详细交底，扣5-10分；3.对具有一般及以上人身事故风险的作业，未实施风险预警管理，扣5-10分关于印发加强县供电企业作业人身安全风险管控工作八条要求的通知（安质二201411号）1.6.4电网风险管理：开展电网23年滚动分析校核及年度运行方式分析工作，全面评估电网运行情况、安全稳定措施落实情况及其实施效果，分析预测电网安全运行面临的风险，组织制定风险专项治理方案。开展月度计划、周计划运行方式分析工作，评估临时方式、过渡方式、检修方式的电网风险，建立风险预警平台，分级落实电网风险控制的技术措施和组织措施30查阅分析记录、方案等资料1.未开展电网23年滚动分析校核及年度运行方式分析工作，不得分；2. 未开展月度计划、周计划运行方式分析工作，一次扣5分；3.未分析预测电网运行安全风险，制定的风险治理方案不符合实际，扣5-10分；4.未评估临时方式、过渡方式、检修方式的电网风险，扣5-10分；5.未落实电网风险控制的技术措施和组织措施，扣5-10分国家电网公司安全工作规定1.6.5供用电风险管理：组织供用电合同签订，明确供用电双方承担的安全责任。做好重要、高危用户（如电铁、煤矿、冶炼、化工、医院等）的用电指导并履行供电安全风险告知，与本企业内部相关部门协调配合，增强供用电安全保障能力等20查阅供用电合同、文件、记录、等资料，现场核查1.未明确供用电双方应承担的安全责任，扣25分；2.未履行供电安全风险告知，扣25分国家电网公司安全工作职责规范1.6.6风险预警和跟踪：根据风险等级，建立风险预警和跟踪机制，明确预警内容和要求，跟踪相关单位和部门的响应。对于一般风险，提出整改意见和要求，定期统计分析整改情况，督促按期整改；对于重大风险，由上级单位挂牌督办，下发整改通知书30查阅风险预警文件、记录、方案等资料，现场核查1.未建立风险预警和跟踪机制，不得分；2.未明确预警内容和要求，跟踪相关单位和部门的响应，扣5-10分； 3.对一般风险，未提出整改意见和要求，未定期统计分析整改情况，国家电网公司安全风险管理工作基本规范（试行）（国家电网安2011139号）序号评价项目及内容标准分查评方法评分标准评价依据扣5-10分；4.对重大风险，未挂牌督办并下发整改通知书和督促限期整改，扣1020分1.7反违章工作1501.7.1反违章工作的归口管理：安监部门负