中国石化供应商准入与现场考察评价标准煤炭专业流通商.doc

中国石化供应商准入与现场考察评价标准 （煤炭专业）（流通商）基本信息基本信息供应商名称中文名称英文名称单位简称（中文/英文）注册国别/省份通讯地址企业网址工商注册地邮政编码法定代表人办公电话传真授权签约人办公移动电话电子邮件业务联系人办公移动电话传真供应商简介与自我评价不少于300字经营范围专业分类（选择）化工/煤炭/材料/设备目录分类（选择）集中采购/企业自采申请供应产品 物资类别/类别名称产品名称供应产品描述供应商类型（选择）代理商/流通商企业性质税务资质授权公司名称授权范围填写授权范围并上传代理协议图片单位所属集团公司名称单位下属分（子）公司名称是否具有企业内部管理信息系统是 否开户银行名称开户银行帐号银行开户许可证上传营业执照注册号填写证号并上传图片是否年审是 否证书有效期 年 月 日- 年 月 日税务登记证号填写证号并上传图片是否年审是 否证书有效期 年 月 日- 年 月 日组织机构代码证号填写证号并上传图片是否年审是 否证书有效期 年 月 日- 年 月 日质保体系证书号填写证号并上传图片是否年审是 否证书有效期 年 月 日- 年 月 日法人资格证上传证书有效期年 月 日- 年 月 日公司图片上传35张反映公司生产、检测和环境等公司运作情况的照片法人委托证书上传证书有效期年 月 日- 年 月 日企业信用等级证号填写并上传证书有效期年 月 日- 年 月 日恪守商业道德协议书上传图片签订日期 年 月 日- 年 月 日其他资质证书煤炭经营资格证上传图片证书有效期 年 月 日- 年 月 日其他上传图片证书有效期 年 月 日- 年 月 日评价项目评价内容/基本情况 评价标准得分存在问题（一）基本资质（60分）公司基本情况注册信息是否属实是 否 （否决）资质证书是否齐全是 否 （否决）财务状况（10分）注册资金（元）（4分）以营业执照登记为准 2000万元（4分） 1000（含）2000万元（2分） 500（含）1000万元（1分） 500万元（0分）固定资产（元）（3分）上一年度数据良好（3分）；一般（1分）资产负债率（）（3分）上一年度数据30%（3分）30%50%（2分）50%（0分）检验能力（10分）检验方式（5分）具备自行检验能力委托第三方检验由生产商提供检验单据检验方式是否满足专业需要良好（5分） 一般（2分）较差（0分）主要检测设备（5分）检测设备台套，主要有：名称 ，品牌/规格型号 ，用于 检验。（请另付表格）是否具备必要的检测设备是否 检测设备良好程度 良好（5分） 一般（2分） 较差（0分）储运能力（20分）堆存设施（10分）堆存位置 ；堆存面积 .是否具备固定或租用的堆存场地是否 堆存条件良好（10分） 一般（7分）较差（3分）运输能力（10分）有国家重点铁路运输计划自有或租用发煤站台运输能力是否满足需要良好（10分）一般（7分）较差（3分）申请许可供应产品销售业绩（20分）产品名称及执行标准（12分）低位热值、全水、全硫、挥发分、灰熔点、含碳量等指标不符合要求每项扣2分；6分以下或关键指标不符合要求否决年市场销售额(元) （4分）1亿元以上(含）（4分）5000万-1亿元（2分）5000万元以下（含）（1分）主要用户（4分）良好（4分）一般（2分）小计 分(第一大项 小计低于40分，判定否决)（二）质量保证体系（20分）质量体系建立（2分）是否建立质量管理体系，质量方针和目标是否明确 （1分） 是（1分） 否（0分）是否定期进行质量体系内部审核（1分）是（1分） 否（0分）采购过程（13分）是否有固定的采购渠道（8分）固定（8分） 部分固定（5分）不固定（3分）是否对经营产品进行复检（1分）是（1分） 否（0分）是否对不合格产品进行处理与控制（1分）是（1分） 否（0分）站台或堆场管理（1分）良好（1分） 一般（0分）对关键环节、工序和各流程记录是否保存完好（1分）是（1分） 否（0分）检测设备是否经过验证部门检验，在有效期内（1分）是（1分） 否（0分）人力资源（5分）职工总数： ，其中：管理人员： 人, 财务人员： 人, 技术人员： 人, 质检人员： 人, 售后服务人员： 人（了解内容）专业技术人员、检验人员等是否有必要的上岗证书，有证书比例 %;其中:技术人员： 人,取证 人;检验人员 人,取证 人（4分）全部（4分） 70%以上（含）（2分） 小于70%（0分） 是否对员工定期进行培训（1分）是（1分） 否（0分）小计 分(第二大项 小计低于 13 分，判定否决）（三）售后服务（20分）相关制度（5分）是否设置售后服务部门 （3分）是（3分） 否（0分） 是否制定售后服务管理办法（2分）是（2分） 否（0分）服务质量（15分）是否签订售后服务委托协议（2分）是（2分） 否（0分）客户投诉记录及处理档案（2分）良好（2分） 一般（1分） 较差（0分）客户满意度调查和统计（1分） 良好（1分） 一般（0分） 是否有客户现场服务记录（1分）是（1分） 否（0分）接到用户质量和服务要求后响应时间（9分）及时（12小时以内）（9分） 一般 （12-48小时 ）（7分） 不及时（48小时以上）（0分）小计 分(第三大项 小计低于10分，判定否决）(四)违约情况（-25分）（适用于年度评审）违约表现 (-25分)上年度是否被通报存在产品质量问题（-5分）是（-5分） 否（0分）上年度是否被通报存在延迟交货问题（-5分）是（-5分） 否（0分）上年度是否被通报存在售后服务不及时问题（-5分）是（-5分） 否（0分）是否存有违反恪守商业道德协议的行为（-10分）是（-10分） 否（0分）小计-25分(第四大项 小计低于-15分，判定否决）合计合计 分（合计总分低于65分，判定否决）主要产品现场抽样（非必填项）产品名称规格型号抽样数量/抽样基数检验机构抽样时间检测结果评价小组意见许可供应产品目录许可供应产品物资类别/物料编码物资名称结论（概括说明供应商资质情况，质量保证体系运行情况、售后服务情况、产品抽检结果情况及综合意见）评价小组成员确认姓名职务所属单位联系电话签名