中国石化供应商准入与现场考察评价标准煤炭专业流通商.doc

中国石化供应商准入与现场考察评价标准 （煤炭专业）（流通商）

基本信息

基本信息

供应商名称
中文名称

英文名称

单位简称（中文/英文）

注册国别/省份

通讯地址

企业网址

工商注册地

邮政编码

法定代表人

办公电话

传真

授权签约人

办公／移动电话

电子邮件

业务联系人

办公／移动电话

传真

供应商简介与自我评价
不少于300字
经营范围

专业分类（选择）
　化工/煤炭/材料/设备
目录分类（选择）
集中采购/企业自采
申请供应产品
物资类别/类别名称
产品名称

供应产品描述

供应商类型（选择）
代理商/流通商
企业性质

税务资质

授权公司名称

授权范围
填写授权范围并上传代理协议图片
单位所属集团公司名称

单位下属分（子）公司名称

是否具有企业内部管理信息系统
□是 □否
开户银行名称

开户银行帐号

银行开户许可证
上传
营业执照注册号
填写证号并上传图片
是否年审
□是 □否
证书有效期
年 月 日- 年 月 日
税务登记证号
填写证号并上传图片
是否年审
□是 □否
证书有效期
年 月 日- 年 月 日
组织机构代码证号
填写证号并上传图片
是否年审
□是 □否
证书有效期
年 月 日- 年 月 日
质保体系证书号
填写证号并上传图片
是否年审
□是 □否
证书有效期
年 月 日- 年 月 日
法人资格证
上传
证书有效期
　　年 月 日- 年 月 日
公司图片

上传3~5张反映公司生产、检测和环境等公司运作情况的照片

法人委托证书
上传
证书有效期
　　年 月 日- 年 月 日
企业信用等级证号
填写并上传
证书有效期
　　年 月 日- 年 月 日
恪守商业道德协议书
上传图片
签订日期
年 月 日- 年 月 日
其他资质证书
煤炭经营资格证
上传图片
证书有效期
年 月 日- 年 月 日

其他
上传图片
证书有效期
年 月 日- 年 月 日

评价项目
评价内容/基本情况
评价标准
得分
存在问题

（一）基本资质（60分）

公司基本情况
注册信息是否属实
□是

□否 （否决）

资质证书是否齐全
□是

□否 （否决）

财务状况（10分）
注册资金（元）（4分）
以营业执照登记为准
□ ≥2000万元（4分）
□ 1000（含）～2000万元（2分）
□ 500（含）～1000万元（1分）
□ <500万元（0分）

固定资产（元）（3分）
上一年度数据
良好（3分）；一般（1分）

资产负债率（％）（3分）
上一年度数据
□≤30%（3分）
□30%～50%（2分）
□≥50%（0分）

检验能力（10分）

检验方式（5分）
□具备自行检验能力
□委托第三方检验
□由生产商提供检验单据
检验方式是否满足专业需要
□良好（5分）
□一般（2分）
□较差（0分）

主要检测设备（5分）
检测设备　　　台／套，主要有：名称 ，品牌/规格型号 ，用于 检验。
（请另付表格）
是否具备必要的检测设备
□是
□否

检测设备良好程度
□良好（5分） □一般（2分） □较差（0分）

储运能力（20分）

堆存设施（10分）
堆存位置 ；堆存面积 .
是否具备固定或租用的堆存场地
□是
□否

堆存条件
□良好（10分）
□一般（7分）
□较差（3分）

运输能力（10分）
□有国家重点铁路运输计划
□自有或租用发煤站台
运输能力是否满足需要
□良好（10分）
□一般（7分）□较差（3分）

申请许可供应产品
销售业绩（20分）
产品名称及执行标准（12分）
低位热值、全水、全硫、挥发分、灰熔点、含碳量等
指标不符合要求每项扣2分；
6分以下或关键指标不符合要求否决

年市场销售额(元) （4分）

□1亿元以上(含）（4分）
□5000万-1亿元（2分）
□5000万元以下（含）（1分）

主要用户（4分）

□良好（4分）
□一般（2分）

小计 分(第一大项 小计低于40分，判定否决)

（二）质量保证体系（20分）

质量体系建立（2分）
是否建立质量管理体系，质量方针和目标是否明确 （1分）
□是（1分）
□否（0分）

是否定期进行质量体系内部审核（1分）
□是（1分）
□否（0分）

采购过程（13分）

是否有固定的采购渠道（8分）
□固定（8分）
□部分固定（5分）
□不固定（3分）

是否对经营产品进行复检（1分）
□是（1分）
□否（0分）

是否对不合格产品进行处理与控制（1分）
□是（1分）
□否（0分）

站台或堆场管理（1分）
□良好（1分）
□一般（0分）

对关键环节、工序和各流程记录是否保存完好（1分）
□是（1分）
□否（0分）

检测设备是否经过验证部门检验，在有效期内（1分）
□是（1分）
□否（0分）

人力资源（5分）
职工总数： ，其中：管理人员： 人, 财务人员： 人, 技术人员： 人, 质检人员： 人, 售后服务人员： 人
（了解内容）

专业技术人员、检验人员等是否有必要的上岗证书，有证书比例 %;其中:技术人员： 人,取证 人;检验人员 人,取证 人（4分）
□全部（4分）
□70%以上（含）（2分）
□小于70%（0分）

是否对员工定期进行培训（1分）
□是（1分）
□否（0分）

小计 分(第二大项 小计低于 13 分，判定否决）

（三）售后服务（20分）
相关制度（5分）
是否设置售后服务部门 （3分）
□是（3分）
□否（0分）

是否制定售后服务管理办法（2分）
□是（2分）
□否（0分）

服务质量（15分）
是否签订售后服务委托协议（2分）
□是（2分）
□否（0分）

客户投诉记录及处理档案（2分）
□良好（2分）
□一般（1分）
□较差（0分）

客户满意度调查和统计（1分）
□良好（1分）
□一般（0分）

是否有客户现场服务记录（1分）
□是（1分）
□否（0分）

接到用户质量和服务要求后响应时间（9分）
□及时（12小时以内）（9分）
□一般 （12-48小时 ）（7分）
□不及时（48小时以上）（0分）
小计 分(第三大项 小计低于10分，判定否决）

(四)违约情况（-25分）
（适用于年度评审）

违约表现 (-25分)

上年度是否被通报存在产品质量问题（-5分）
□是（-5分）
□否（0分）

上年度是否被通报存在延迟交货问题（-5分）
□是（-5分）
□否（0分）

上年度是否被通报存在售后服务不及时问题（-5分）
□是（-5分）
□否（0分）

是否存有违反恪守商业道德协议的行为（-10分）
□是（-10分）
□否（0分）

小计-25分(第四大项 小计低于-15分，判定否决）

合计
合计 分（合计总分低于65分，判定否决）

主要产品现场抽样（非必填项）
产品名称
规格型号
抽样数量/抽样基数
检验机构
抽样时间
检测结果

评价小组意见
许可供应产品目录
许可供应产品物资类别/物料编码
物资名称

结论
（概括说明供应商资质情况，质量保证体系运行情况、售后服务情况、产品抽检结果情况及综合意见）
评价小组成员确认
姓名
职务
所属单位
联系电话
签名