API内审审核检查表生产车间.doc

内部质量体系审核检查表
编号：HY/QR 8.02-03
审核员： NO：1
受审部门
生产车间
审核时间

质量原则条款
审核内容及措施
审核记录
5.5.1职责和权限

5.4.1质量目

6.3基础设施

6.4 工作环境

5.5.3内部沟
1、生产车间在企业质量管理体系中，重要负责哪些过程控制？
2、生产车间职责和权限是什么？
3、生产车间建立详细质量目是什么？怎样在质量方针指导下从事本部门工作？

4、为实现产品，组织为本部门提供了哪些设备和设施？
5、设施和设备与否符合实现产品需求？与否得到了维护？
6、查看设施、设备台帐，设备维修记录及设备维护规定，现场审核。
7、组织与否具有合适工作环境？与否得到管理？
8、现场检查工作环境有效性？

9、生产车间与其他部门与否常常沟通？采用什么方式

提供部门职责和岗位职责文献，对生产车间职责和权限作出了规定,
部门提供了质量手册5.5.1章，对职责作出了规定，按规定回答基本完整
质量手册5.5.1章规定,重要负责：7.2顾客有关过程控制 7.5.4顾客财产 8.2.1顾客满意度调查,重要职责：生产过程贮存保管服务
部门经理，准时交货率100%。顾客满意度95%，在企业质量目指导下完善各方面工作，力争实现企业总目。
设备名称抽查
生产过程设备: 有螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、递送机、成型机)、埋弧焊机、等离子切割机、空压机,
搬运工具:吊车等
查看有关记录,编写了设备保养制度、生产过程设备都进行了维护和保养。

生产过程规定，查看现场时，工作环境较合适。
环境保持较合适。采用交流常常沟通，向办公室提供库存状况及市场信息。
内部质量体系审核检查表
编号：HY/QR 8.02-03
审核员： NO：2
受审部门
生产车间
审核时间

质量原则条款
审核内容及措施
审核记录
7.2与顾客有关过程

7.5.1生产和服务提供

10、与否在向顾客做出产品承诺前对产品进行了评审？评审内容有哪些与否记录、查阅有关文献记录？
11、产品规定变更后，文献与否及时更改？与否将变更后信息传递给出有关部门？到有关部门核算与否收到协议订单更改告知单？
12、与顾客进行沟通方式是什么？
13、组织怎样确定产品规定，产品规定与否形成文献？
14、与产品有关法律法规有哪些？
15、与否确定了业务工作全过程？
16、对业务运行全过程与否编制了必要作业指导书？这些作业指导书与否最新版本？与否受控？
17、选择设备、设施参数和能力与否符合产品实现过程规定？
18、设备与否进行有效维护和保养？请出示维护保养记录？
通过与顾客签订书面协议，以协议形式确定顾客规定。

按照国标/行标原则，对产品规定进行评审后，再与顾客签订书面协议，协议在明确了顾客对产品各项规定。资源等方面，在产品规定评审表中有详细描述。
如有有关性问题通过电话等方式进行沟通
企业 提供了有关国标，企业工作原则，工作流程，工作流程图中明确了生产车间业务全过程，并编制了对应作业指导书，报管理者代表同意后，颁布实行。
生产车间已根据生产所需，编制了“作业指导书”，“工作流程”、“检查规程”等作业文献，为受控本
选用设备台帐。有螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、递送机、成型机)、埋弧焊机、等离子切割机、空压机基本上能满足生产过程中对质量规定。
查阅设备维护保养记录，所用设备均得到完善维护。建立了生产过程设备台帐，现场对在用螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、空压机等维护和保养记录

内部质量体系审核检查表
编号：HY/QR 8.02-03
审核员： NO：3
受审部门
生产车间
审核时间

质量原则条款
审核内容及措施
审核记录
7.5.1生产和服务提供

7.5.2生产和服务提供过程确实认

7.5.3标识可追溯性

7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

19设备与否建立了台帐，并有惟一性标识？现场使用设备与否均有明显标识？报废设备与否清除或封存？

20、有哪些关键过程和特殊过程？人员与否具有条件和资格？与否有效进行？

21、企业采用何种措施在生产和服务运作全过程中对产品进行标识？
22、对监视和测量状态怎样标识？
23、当有可追溯性规定期，其产品标识与否具有唯一性？并加以记录？
24.在业务过程中与否建立了顾客财产管理规范和清单采用什么措施保护顾客财产
25.在生产过程中采用什么措施和手段防止产品损坏？

26.交付和交付后实行

建立了生产过程设备台帐，现场对在用螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、递送机、成型机)、埋弧焊机、等离子切割机、空压机设备也进行标识，记录完整。

关键过程编制作业指导书，操作人员进行培训符合岗位任职规定,设备合格。定期检查考核

用生产过程进行标识，如产品，材料等。在现场发现，对生产状态，检查状态进行状态标识。
库房有产品、材料、地区等标识。

检查工作记录,从下达任务单起，发贷,生产过程,验收、检查,均体现了产品批次唯一性标识。
企业建立了顾客财产管理制度建立了顾客财产登登记表，按规定进行管理
在生产过程中，采用查用装车,叉车,搬运工具轻装轻放按规格品种分类码放。
在生产过程中，按协议规定进行规范管理，到达原则化作业 服务顾客，达至顾客满意
内部质量体系审核检查表
编号：HY/QR 8.02-03
审核员： NO：3
受审部门
生产车间
审核时间

质量原则条款
审核内容及措施
审核记录
8.2.1顾客满意

27、有无顾客投诉？怎样进行处理？

28、产品交付之后，生产车间还应做好哪些服务工作？

29、与否规定了搜集和分析顾客满意程度信息和措施？措施与否合适？与否得执行？

30、假如分析发现顾客满意程度下降与否采用了改善措施？

沟通方式：访问、来电、登记、发调查表、市场调查等，在体系运行以来产品质量稳步上升。

尚无顾客投诉，有顾客投诉时，按手册规定规定及时上报关研究处理。
市场调查，组织顾客访问，建立顾客档案，建立维修网点
。
准备工作，培训服务人员，做好质量信息反馈，及时处理顾客来函、来电、来访问题等工作。

在顾客满意控制程度中规定信息，搜集措施，每年至进进行一次顾客满意率调查，在今年3月份进行了一次调查，制定有关顾客满意度测量与计算措施。

顾客满意度调查无投诉现象，若出现这种状况，将采用从采购到产品出企业所有过程进行检查和反思做法找出原因，采用对应措施。

内部质量体系审核检查表
编号：HY/QR 8.02-03
审核员： NO：4
受审部门
生产车间
审核时间

质量原则条款
审核内容及措施
审核记录
8.3不合格品控制

8.5.1/8.5.2纠正措施/防止措施。

31、对不合格品怎样进行识别和控制？对不合格品处置有几种途径？
32、为产品交付或使用后发现不合格品时，企业采用什么措施到达顾客满意？

33、采用什么纠正措施来消除不合格？
出现不合格品时，先进行隔离，填写不合格告知处理单，并在不合格品登记表中进行记录，由质管部门进行返工，由总经理同意后降级使用。

退货。
与顾客进行协商，采用有力措施，满足顾客规定。
开具不合格品汇报和找出原因采用纠正措施和防止措施。

内部质量体系审核检查表
编号：HY/QR 8.02-03
审核员： NO：1
受审部门
生产车间
审核时间

质量原则条款
审核内容及措施
审核记录
5.5.1职责和权限

5.4.1质量目

6.3基础设施

6.4 工作环境

5.5.3内部沟
1、生产车间在企业质量管理体系中，重要负责哪些过程控制？
2、生产车间职责和权限是什么？
3、生产车间建立详细质量目是什么？怎样在质量方针指导下从事本部门工作？

4、为实现产品，组织为本部门提供了哪些设备和设施？
5、设施和设备与否符合实现产品需求？与否得到了维护？
6、查看设施、设备台帐，设备维修记录及设备维护规定，现场审核。
7、组织与否具有合适工作环境？与否得到管理？
8、现场检查工作环境有效性？

9、生产车间与其他部门与否常常沟通？采用什么方式

内部质量体系审核检查表
编号：HY -8.2.2-08
审核员： NO：2
受审部门
生产车间
审核时间

质量原则条款
审核内容及措施
审核记录
7.2与顾客有关过程

7.5.1生产和服务提供

10、与否在向顾客做出产品承诺前对产品进行了评审？评审内容有哪些与否记录、查阅有关文献记录？

11、产品规定变更后，文献与否及时更改？与否将变更后信息传递给出有关部门？到有关部门核算与否收到协议订单更改告知单？

12、与顾客进行沟通方式是什么？

13、组织怎样确定产品规定，产品规定与否形成文献？
14、与产品有关法律法规有哪些？

15、与否确定了业务工作全过程？

16、对业务运行全过程与否编制了必要作业指导书？这些作业指导书与否最新版本？与否受控？

17、选择设备、设施参数和能力与否符合产品实现过程规定？
18、设备与否进行有效维护和保养？请出示维护保养记录？

内部质量体系审核检查表
编号：HY/QR 8.02-03
审核员： NO：3
受审部门
生产车间
审核时间

质量原则条款
审核内容及措施
审核记录
7.5.1生产和服务提供

7.5.2生产和服务提供过程确实认

7.5.3标识可追溯性

7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

19设备与否建立了台帐，并有惟一性标识？现场使用设备与否均有明显标识？报废设备与否清除或封存？

20、有哪些关键过程和特殊过程？人员与否具有条件和资格？与否有效进行？

21、企业采用何种措施在生产和服务运作全过程中对产品进行标识？

22、对监视和测量状态怎样标识？

23、当有可追溯性规定期，其产品标识与否具有唯一性？并加以记录？

24.在业务过程中与否建立了顾客财产管理规范和清单采用什么措施保护顾客财产

25.在生产过程中采用什么措施和手段防止产品损坏？

26.交付和交付后实行

内部质量体系审核检查表
编号：HY/QR 8.02-03
审核员： NO：3
受审部门
生产车间
审核时间

质量原则条款
审核内容及措施
审核记录
8.2.1顾客满意

27、有无顾客投诉？怎样进行处理？

28、产品交付之后，生产车间还应做好哪些服务工作？

29、与否规定了搜集和分析顾客满意程度信息和措施？措施与否合适？与否得执行？

30、假如分析发现顾客满意程度下降与否采用了改善措施？

内部质量体系审核检查表
编号：HY/QR 8.02-03
审核员： NO：4
受审部门
生产车间
审核时间

质量原则条款
审核内容及措施
审核记录
8.3不合格品控制

8.5.1/8.5.2纠正措施/防止措施。

31、对不合格品怎样进行识别和控制？对不合格品处置有几种途径？
32、为产品交付或使用后发现不合格品时，企业采用什么措施到达顾客满意？

33、采用什么纠正措施来消除不合格？