农业开发项目(肉羊-申请财政补贴).doc

扶持对象：农村专业合作社
项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）
项目编码：150521223

2012年内蒙古自治区
通辽市科左中旗天运养殖专业合作社1.5万只肉羊养殖基地扩建项目
申报书

项目单位：科左中旗天运养殖专业合作社
　　　　项目建设地点：科左中旗图布信苏木乌兰灯嘎查
　　　　申报书编制时间：二○一一年八月
目 录

一、合作社基本情况 1
（一）合作社概况 1
（二）运营状况 2
1.主业发展情况： 2
2.2010年财务及分配情况 2
（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 3
二、项目立项背景 4
（一）必要性分析 4
1. 项目建设是发挥专业合作社服务优势，完善区域农业产业链条的需要。 4
2. 项目建设是调整产业结构的需要。 4
3. 项目建设是保护生态环境，实现可持续发展的需要。 5
4.项目建设是其自身发展的需要。 5
（二）优势分析 6
1.丰富的饲料资源 6
（三）市场分析 7
1.市场供求现状及前景分析 7
2.市场竞争优势分析 10
3. 市场风险分析及对策 10
（四）合作社成员对申请项目的支持情况 11
三、项目目标 12
（一）合作社现有生产能力及规模 12
（二）项目目标 12
四、项目建设方案 14
（一）主要建设内容 14
1.建设地点 14
2.技术路线（农艺措施）及流程 14
4.设备购置 16
5.设施建设 16
6.种畜购进 17
7.科技措施 17
（二）主要技术参数 17
（三）项目涉及的相关环保措施 18
1.主要污染物 18
2.处理措施 18
（四）项目组织与管理 19
1.建设期机构设置及职责 19
2.经营期机构设置及人员配备 19
3.工程进度安排 20
4. 管理措施 22
五、投资估算与资金来源 24
（一）总投资估算 24
1.投资估算依据 24
2.投资估算 24
（二）资金来源 25
1.中央财政资金 25
2.地方财政配套资金 26
3.自筹资金及来源 26
（三）财政补助资金使用和管理 26
1.财政补助资金主要支持的环节 26
2.自筹资金的使用和管理 27
六、效益分析 28
（一） 效益分析依据 28
（二）经济效益 29
1.项目投入产出情况 29
2.成员增收情况 30
3.可分配盈余及分配情况 30
（三）社会效益分析 30
1.壮大主导产业，促进结构调整分析 30
2.与农户利益联结机制分析 31
3.带动基地分析 32
4.带动就业分析 33
财政补助合作社项目申报单位基本情况表 34
2.投资估算汇总表 35
2-1.设施投资明细表 36
2-2.设备投资明细表 37
2-3.科技措施投资明细表 38
2-4.流动资金测算表 39
3.财政资金使用明细表 40
4.盈余及盈余分配表 41
4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表 42
4-2.成本费用测算表 43
附图 45
1.项目区位示意图 45
2.项目规划或平面布局图 46

一、合作社基本情况
（一）合作社概况
1.成立时间：2009年3月23日
2.所在地：科左中旗图布信苏木乌兰灯嘎查
2.成员及出资构成：合作社由吕殿发、徐广玉、徐广林、云长江、吴广富等出资组成，现有社员80人，注册资本30万元。
3.收入分配机制：按每人实际出资入股比例进行收入分配。
4.荣誉及认证：科左中旗第十三届人大代表。
5.法人代表情况：吕殿发，科左中旗天运养殖专业合作社法人代表，高中毕业，多年从事良种基础肉用母羊繁育研究，有着丰富的肉羊养殖经验，农副产品经纪人。
6.管理机构设置：合作社内设理事会、监事会、繁育部、饲养部、销售部、外联部。
7.办公条件及工作人员情况：合作社设有办公地点，位于科左中旗图布信苏木乌兰灯嘎查，现有办公室115平方米。合作社现有工作人员7人，其中专业社理事长1人，副理事长1人，会计员1人，出纳员1人，保管员1人，专业技术人员2人。
8.制度建设。合作社制度健全，管理运行规范。合作社现有主要制度为《财务管理制度》、《理事会议事制度》、《社员代表大会制度》、《盈余分配制度》等。
（二）运营状况
1.主业发展情况：
科左中旗天运养殖专业合作社主要业务范围为：组织成员开展肉羊养殖、销售，为成员提供饲料供应、技术、信息咨询服务。
合作社从成立以来，依托区内外各大肉食屠宰企业和肉食品加工企业，以建立一流的肉羊养殖专业社为发展目标。 已经由最初的5人组成的小型肉羊养殖合作社发展到入社社员达到80人，成为目前拥有基础母羊2400只，种公羊80只，年售出肉羊3120只，年销售收入180万元,实现利润37万元的大型肉羊养殖专业合作社。
科左中旗天运养殖专业合作社目前的运作方式及管理是：所有肉羊由合作社统一购进，统一防疫、统一饲料配方、统一销售，集中管理，分别饲养。
在科左中旗天运养殖专业合作社的带动下，申请入社的养殖户不断增多。目前，入社成员已经达到80户，带动农户近500户。专业合作社在今后的发展中，将不断提升管理水平，努力为社员提供更优质的服务，以社员增收为目的，不断扩大规模，推动左中肉羊养殖专业健康、快速发展。
2.2010年财务及分配情况

表1-1，2010年财务及分配情况表
单位：万元
项 目
2010年
资产总额
863.39
固定资产净值
695.36
流动资产
168.03
负债总额
24.33
所有权益
839.06
实收资本金
30.00
总销售收入
179.26
净利润
37.31
二次返利
30.76
资产负债率
2.82
净资产收益率
4.44%
投资报酬率
4.32%
（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
专业合作社成立以来未受到过扶持。
二、项目立项背景
（一）必要性分析
1. 项目建设是发挥专业合作社服务优势，完善区域农业产业链条的需要。
科左中旗天运养殖专业合作社成立后，经过与社员、农畜产品加工、收购企业签订销售协议，成功地把农产品从基地生产到市场销售各个环节联结在一起，形成了产业链条，促进了农牧业产业化发展。经过几年的经营，合作社的经营规模越来越大，资金积累越来越多，社员开展肉羊养殖的积极性越来越高。本项目采取“合作社+农户”的模式进行实施和运作，可带动200户农户从事肉羊养殖，同时带动100户农民发展饲料种植产业，使产业化链条得到进一步延伸，必将加快农牧业产业化发展水平。
2. 项目建设是调整产业结构的需要。
本项目实施后，可产生显著的经济效益，同时带动种植业、加工业、服务业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级，为广大农村、牧区带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的收入。
3. 项目建设是保护生态环境，实现可持续发展的需要。
历史上由于养殖方式的粗放散养和盲目扩张，超出了草原承载能力，严重地破坏了草牧场的生态环境。近年来，由于舍饲技术的推广应用，有效地控制了粗放散养对天然植被的破坏。同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着肉羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。
4.项目建设是其自身发展的需要。
项目区现有耕地面积约400万亩，草牧场约500万亩。农作物以玉米为主，发展舍饲养羊具有资源优势。合作社社员发展舍饲养殖的积极性非常高。适逢国家、自治区出台政策措施，扶持专业合作社发展的有利时机，同时制定了加快发展农牧业合作社的总体规划，并提出肉羊基地建设项目。本项目投入使用后，使肉羊标准化养殖的规模进一步加大，合作社的带动作用进一步增强。
5.是提高农民收入的需要
小尾寒羊具有早熟、多胎、多羔、生长快、体格大、产肉多、裘皮好、遗传性稳定和适应性强等优点。3月龄即可育肥出栏，年出栏率400%以上；6月龄即可配种受胎，年产2胎，胎产2-6只，有时高达8只；平均产羔率每年达500%以上；体重6月龄可达50千克，周岁时可达100 千克，成年羊可达130-190千克。在世界羊业品种中小尾寒羊产量高、个头大、效益佳，被国家定为名畜良种，被人们誉为中国“国宝”、世界“超级羊”。它是农户脱贫致富奔小康的最佳项目之一。
（二）优势分析
1.丰富的饲料资源
通辽市是内蒙古粮仓，玉米产量超过全区玉米产量的50%，资源条件得天独厚，同时资源的丰富，对于降低饲养成本、提高饲料质量都有一定的好处。
2.扎实的畜牧业基础
项目所在地是蒙古族人口集中区，较早前这里的居民以畜牧业为生，即使是农业化大发展的今天，这里还依然保持着农业畜牧业并存的局面，人们对畜牧业，特别是养羊情有独钟，有着极高的热情和丰富的经验，这就为发展肉羊养殖找到了一个基于农民心里的基础。
3.销售有保障
合作社与区内各大肉食品加工企业签订了长期供应合同，在保证全部收购合作社的前提下，要求合作社不断扩大肉羊养殖规模，提高肉羊供应量，这也就为合作社打造了更好的发展条件，为扩大肉羊养殖业提供了基础。
4.强有力的技术支持
从旗到镇，各级政府在重视肉羊产业发展的同时，还为肉羊养殖提供了强有力的技术支持。通过深入养羊户指导、举办养殖和防疫培训班、免费发放防疫药品等工作，为肉羊产业的发展提供技术上的保驾扩航。
（三）市场分析
1.市场供求现状及前景分析
（1）世界养羊业发展趋势
目前，世界养羊业生产方向逐渐从以毛为主转向以肉为主，欧洲大部分国家诸如英国、法国、德国等都是以羊肉生产为主，羊肉生产占养羊收入的90%左右，其中英国和法国所饲养的绵羊几乎都是肉用羊品种。从80年代开始大洋洲的新西兰、澳大利亚也向羊肉生产方向发展，羊肉产量逐年提高。
随着肉羊业的发展，发达国家的养羊业从自由放牧向集约化饲养方向发展，集约化程度大大提高。
羊肉生产从成年羊肉向羔羊肉生产转化。羔羊肉具有精肉多、脂肪少、鲜嫩多汁、易消化、膻味小等优点，颇受国际市场的欢迎。另外，羔羊阶段具有增重速度快、饲料报酬高、产品成本低、便于集约化饲养等特点。草地畜牧业发达国家大都在着力培育具有早熟、常年发情、多胎等特点的肉用羊品种基础上，根据本国情况建立了各种形式的羔羊肉生产体系，广泛利用杂交优势进行羔羊肉的专业化生产。
国外肉羊业取得长足发展，其主要经验有：①培育或引进肉用羊品种;②利用杂交优势;③建立集优良品种、杂交授配、繁殖控制、科学饲养、疫病防治、环境调节、现代经营管理和社会化服务体系为一体的肉羊生产体系;④改良天然草场，建立人工草地等饲料基地。
（2）我国肉羊发展现状和发展战略
近20年来，我国肉羊生产得到迅速发展，但还存在以下问题，如缺乏专门的肉羊品种，优良肉羊品种数量与需求存在较大矛盾;品种利用混乱，缺乏长远规划;规模化、产业化的肉羊生产程度低;羊肉生产水平低如个体胴体重小、每只存栏羊年提供羊肉少、人均占有羊肉量低。因此，我国肉羊发展战略是：建立肉羊种羊良种繁育体系，充分发挥家畜改良站和人工授精站的作用，利用优良肉用种羊，提高良种普及率，广泛发挥杂交优势;加强肉羊综合配套技术的研究及其推广应用，建立和完善良种服务体系、疾病防治服务体系、畜产品加工流通服务体系、饲料生产加工服务体系、推广“专业合作社+社员”的肉羊养殖模式，加快肉羊产业化步伐;加强政府主管部门对羊肉生产的规划和指导工作。
（3）项目产品国内外市场供求状况和销售价格
生产和贸易形势:根据粮农组织最新报告，2008年全球羊肉产量为1384万吨，同比增长2.14%。其中发展中国家产量1046万吨，占全球总量的75.57%；发达国家342万吨，占24.71%。分地区看，亚洲位居首位，羊肉产量846万吨，占全球的61.12%；其次是非洲，产量212万吨，占15.31%；欧洲和大洋洲的产量均为134万吨，各占9.68%。2008年全球羊肉贸易量在90万吨左右。其中发展中国家进口43.9万吨，出口9.9万吨，呈现贸易逆差。发达国家进口48.8万吨，出口74.1万吨，呈现贸易顺差。
国际价格变化趋势:美国羊肉价格总体高于上年同期水平，根据美国农业部经济研究局（ERS）研究报告显示， 2008年，美国东海岸精选羊肉平均批发价格为216.13美元/英担，比上年上涨了7.69%。其中，第四季度平均批发价格为214.90美元/英担，与第三季度相比下降了3.17%，与2007年同期相比上涨2.07%。
我国羊肉出口情况：2008年1-11月，我国羊产品出口额为4649.59万美元，同比减少26.25%；进口额为6929.48万美元，同比增长47.24%。进口大于出口，贸易逆差2279.89万美元。
根据有关部门调查统计结果，2009年1-10月，全国各地市场羊肉价格行情（批发价格）报价从19.20元/千克—42元/千克不等。2001年—2008年国内带骨羊肉报价从14元/千克—33元/千克不等。根据线性预测，未来一个时期，国内羊肉价格仍然呈平稳上升趋势。
（4）项目产品的目标市场、市场需求、市场前景
本项目产品产量较大，主要区内外各大屠宰企业和肉食品加工企业，区内外各大市场。本项目肉羊品种为小尾寒羊，品质优异，羊肉制品在国内供不应求，部分出口东南亚、中东和中亚等地区。由于肉羊养殖成本不高、小尾寒羊肉风味独特，有明显的价格优势和一定的品质优势。随着人民生活水平的不断提高，肉羊养殖具有很大潜力。
2.市场竞争优势分析
来自科尔沁大草原无污染的羊肉以其瘦肉多、脂肪少、味美、鲜嫩多汁、膻味少、易消化等特点，倍受消费者欢迎。小尾寒羊肉水份含量低，富含钙、铁、磷等矿物质，肌原纤维和肌纤维间脂肪沉淀充分，已成为广泛饲养的肉羊对象。
通辽市属农牧业大市，劳动力资源丰富。各旗县交通四通八达、通讯快捷，本合作社社员养殖经验丰富，周边羊源充足，饲草料资源优势明显，畜牧业技术人员开展牲畜改良，疫病防治经验丰富，能够满足大规模肉羊养殖专业化生产的需要，养殖肉羊具有非常强的市场竞争优势。
3. 市场风险分析及对策
（1）市场风险。本项目的主要市场风险就是质量风险，在市场供应需求旺盛的情况下，质量显得尤其重要。
（2）防范和降低风险的对策
一是要在养殖上下功夫，培育良种肉羊，生产符合质量要求的产品，二是注重防疫控制，降低患病率。
（四）合作社成员对申请项目的支持情况
2011年8月10日，合作社召了全体社员大会，一致通过了以下几项决议：
1.同意申报本项目，扩大养殖规模。
2.本项目建设方案为购买80只小尾寒种公羊，改良品种，提高产仔率和销售价格，提高合作社的养殖效益；通过这80只小尾寒羊种公羊的引进，全面改良现在饲养的普通肉羊，并扩大种群，扩大合作社的规模，提高收益。
3.一致同意：本项目全部投资为202.8万元，申请财政补助资金98万元，自筹资金104.8万元，由全体社员出资。
4.利用4年时间，使基础母羊种群达到4800只。
5.新购进的80只种公羊由80户社员户分别饲养，各户分别准备出30只基础母羊进行改良。待母羊产羔后，统一入新建棚舍进行育肥。
6.合作社提供技术支持，统一防疫、统一由合作社供应饲草、统一肉羊、淘汰种公羊、淘汰基础母羊销售，统一回款，各项合作社费用支出经审查后，符合规定的费用计入成本，年末进行财务决算。合作社公共设施、设备计提折旧后，年利润根据合作社的发展需要，留足10%合作社的发展资金，其余按每户社员年实际肉羊销售量按比例分配。
三、项目目标
（一）合作社现有生产能力及规模
年产量：合作社现有基础母羊2400只，种公羊80只。年可出售育肥羔羊3120只，淘汰基础母羊480只，淘汰种公羊80只。
设施：现有棚舍2000平方米，青储窖1500m3，育肥羊活动场6000平方米。小口井两眼。现有青储窖、育肥羊活动场、供水设施足够本项目建成后使用。
设备：现有饲料粉粹机、搅拌机、清扫设备、运输机械等27台套，足够本项目扩建后使用。
品种：当地普通品种肉羊
母羊产羔率：1.5只/年
育肥羔羊价格：500元/只
淘汰种公羊：1500元/只
淘汰基础母羊：1200元/只
（二）项目目标
标准棚舍建设：集中建设棚舍6000平方米，完成后总棚舍面积达到了8000平方米，按每只育肥羊1.1-1.2平方米计，可同时育肥7000只，实现集约化管理，扩大养殖规模。
品种：新购进小尾寒羊种公羊80只，全面改良品种。
母羊产羔率：3只/年
育肥羔羊价格：700元/只
淘汰种公羊：1500元/只
淘汰基础母羊：1200元/只
22

表4-1，种群建设方案明细表
年份
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
基础母羊
2400
3600
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
上年结转
2400
2400
3600
4800
4800
4800
4800
4800
4800
上年选留
480
1920
2160
960
960
960
960
960
960
淘汰出售数
480
720
960
960
960
960
960
960
960
购进种公羊
80
120
160
160
160
160
160
160
160
繁育：

公羔羊
3600
5400
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200
母羔羊
3600
5400
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200
选留基础母羊
1920
2160
960
960
960
960
960
960
960
出售母羔羊
1680
3240
6240
6240
6240
6240
6240
6240
6240
年购进总数(种公羊)
80
120
160
160
160
160
160
160
160
年总出售数:
5840
9440
14520
14560
14560
14560
14560
14560
14560
淘汰基础母羊
480
720
960
960
960
960
960
960
960
淘汰种公羊
80
80
120
160
160
160
160
160
160
出售公羔羊
3600
5400
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200
出售母羔羊
1680
3240
6240
6240
6240
6240
6240
6240
6240
年饲喂只数(平衡饲喂量)
3800
5880
8320
8320
8320
8320
8320
8320
8320
基础母羊
2400
3600
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
种公羊
80
120
160
160
160
160
160
160
160
羔羊
1320
2160
3360
3360
3360
3360
3360
3360
3360

羔羊出栏按3个月计算。
四、项目建设方案
（一）主要建设内容
1.建设地点
建设地点：科左中旗图布信苏木乌兰灯嘎查。
占地面积：12000平方米。
建设面积：6000平方米。共5栋棚舍，每栋东西长60米，南北宽20米，每栋面积1200平方米。
土地来源：自有。
品种选择：小尾寒羊。
社员参与方式：共同出资建设。
养殖分配：集中饲养，每户社员领养1只小尾寒羊种公羊，并精选30只基础母羊由合作社指导进行改良，羔羊出生后，入新建棚舍集中育肥。
2.技术路线（农艺措施）及流程
（1）技术路线
技术线路重点是：以产羔率、出生重、日增重为选择性状，通过选种选配，以系谱记录作为配种工作的依据，加强选配、选育、饲养管理，逐步提高群体的产羔、产肉性能。
（2）工艺流程

（3）主要工艺（技术）流程说明
1）繁殖母羊：应常年给予良好的饲养管理，使之保持良好的状况。配种前1-1.5个月尤应加强补饲，实行短期优饲，保证满膘配种，每天每只补饲混合精料0.3kg以上。怀孕期管理上重点突出保胎工作，饲养上保持较高的营养水平。怀孕期母羊增重标准：单羔母羊至少增重15-18kg，双羔母羊至少增重18-22kg。母羊怀孕后期的45天，日增重平均在0.3kg以上。实行全舍饲的怀孕母羊，每天定时赶出运动2-3h。产前半个月做好接羔准备，搞好产房的消毒隆及产前的室内升温工作，产房温度保持5-15℃，母仔栏温度不低于2-5℃。临产母羊要进入产房，剪去乳房羊毛，做好助产、消毒和哺乳工作。母羊分娩后，逐渐增加精料喂量。乳汁不足的母羊，可适当增喂多汁饲料或豆浆。多胎羔羊可找保姆羊代养。
2）羔羊育肥：要坚持做好“六早” 工作。即早哺乳、早补饲、早断尾、早去势、早分群、早断奶。羔羊至6龄即育肥出栏。
3）选留母羊：断奶至第1次配种为羊的育成阶段，是羊只生长发育的关键时期，培育的好坏关系到它的生产性能。要强化饲养管理，要按标准饲喂。经常检查，逐月称重，及时调整日粮，保证正常生长发育，稳步增膘，体重达到38kg以上的当年母羔即可参加当年配种。
4）种公羊：单独饲养，保持良好膘度和健壮的体魄。
5）疫病防治：认真贯彻“预防为主，防重于治”的方针，严格执行国家《动物防疫法》和国务院《家畜家禽防疫条例》、《家畜家禽防疫条例实施细则》。依法接受兽医部门的监督并积极配合做好羊只疫病的防、检、驱工作。对调进的种羊和其它羊只，应在畜牧部门指定的隔离场所单独饲养观察，并按规定实施检疫、免疫等相关工作，复检后确认健康方可混群饲养。加强兽医卫生管理，对羊舍、产房、活动场所、剪毛场和配种站等实施定期消毒制度。羊只组群后严禁混入未经检疫和批准的羊只。疫病高发季节，禁止参观和各群间走动。
4.设备购置
本项目不涉及设备购置
5.设施建设
生产设施：
新建肉羊饲喂棚舍6000平方米，普通砖石结构，钢架屋面。
表4-1设施明细表
序号
名称
数量
单位
面积
造价
建筑结构
1
饲喂棚舍
5
m2
6000
240元/平方米
砖混
辅属设施：
此项目没有附属设施。
6.种畜购进
本项目新购进小尾寒羊种羊80只，每只价格5000元。
7.科技措施
新引进小尾寒羊种公羊，全面改良现在的肉羊品种，提高产羔率，扩大规模，提高价格。
小尾寒羊的养殖全面依托山东省梁山县中国小尾寒羊基地的技术支持，全面指导合作社农户进行小尾寒羊养殖。
（二）主要技术参数
母羊受配率
100%
母羊受胎率
95%以上
产仔成活率
99%
育肥出栏
3个月
经产母羊产羔率
300%（本项目保守估算）
初生公羔
≧大于等于4.3kg
初生母羔
≧大于等于4.0kg
胴体重
16.5kg
年产毛量
≧大于等于1kg
一级成年公羊体重
≧大于等于83kg
一级成年母羊体重
大于等于≧60kg
（三）项目涉及的相关环保措施
1.主要污染物
项目生产过程产生的污染物主要有废水、固体废弃物、羊粪尿、废气、噪声等，主要来源如下：
废水的主要来源：①羊舍清洗有一定的废水排放；②饲料加工有少量废水排放。
固体废弃物：本项目羊舍每年产生大量羊粪便，据测算年排泄量为25000吨。
废气：肉羊排泄粪尿产生的臭气。
2.处理措施
本项目遵照国家环境保护法，本着“三废治理与建设工程三同时”的原则，对“三废”采用必要的治理。
废水：项目建成后，生产废水拟采用二级生化处理达到国家排放标准后向场外排放。
固体废弃物：经异地排放处理后可当作肥料使用。。
废气：优化饲料的配料，以提高羊的消化率，减少粪便的排泄量，减少恶臭的产生；加强羊舍通风，同时采用除粪车及时清粪，以减少粪便堆放时间。在铲车清粪后，再用水冲洗圈舍，减少恶臭的产生；将粪便处理设施区设在全场的下风向，与其它区的卫生间距应不小于50米；羊舍污水采用暗沟排放；堆肥场粪便要及时覆盖；粪便处理设施区和羊舍周围做好树木绿化可使恶臭降低50％。
（四）项目组织与管理
1.建设期机构设置及职责
项目建设期，由合作社成立项目领导小组，内设采购部、工程建设部和财务部。采购部由2人组，负责肉羊的采购；工程建设部由2人组成，负责项目的现场管理；财务部2人组成，负责项目资金管理。
图4-2，建设期组织机构图

2.经营期机构设置及人员配备
项目建成后，按现代化的管理模式，以高效运行和经济效益为目标设置组织机构。
图4-3，组织机构图

副理事长2人，同时负责生产部。
生产部技术：2人，负责日常饲养的生产管理。
防疫部：2人，负责防疫工作的开展。
销售部：2人，负责与商家沟通联络开展肉羊销售工作。
财务部：2人，负责合作社的财务资金管理。
3.工程进度安排
整个项目工期为1年。
前期工作：1个月，2011年8月1日至31日，完成可行性研究、论证等、项目报批等前期工作；
土建工程、肉羊采购：11个月，2012年2月1日至2012年12月31日

图4-4，工程进度横道图

4. 管理措施
(1)工程管理措施
工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作，关系到整个项目建设质量和投资效益的发挥，必须严格对待。首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程设计；其次在具备相应施工资质的施工单位中进行工程招标；同时严格实施工程监理制度。严格工程材料管理，控制材料损耗，获取最佳效益。工程竣工后，组织有关专家和负责人认真进行工程验收，对于不符合质量要求的工程责令返工，直至完全达到工程质量标准，项目通过验收后才能交付使用。项目建设的各种工程和设备资料及时收集，并进行分类整理，统一建档、保管。
(2)经营管理措施
财务管理
成立财务部，财务部负责人由社员代表大会选举产生。负责合作社的财务管理与资金管理。所有资金超5000元的开支，必须由社会代表大会通过、理事长签字方可使用；所以财务账目年末必须由社员大会审核后确认后，方可进入成本。
生产管理
合作社生产管理必须从提高生产效率、提高管理质量、降低疫病发生率及降低饲养成本入手，保证各个饲养环节畅通。有效协调社员之间的关系。
销售管理
强化品牌意识，加强与商家的合作。及时掌握市场动态，及时与商家沟通。提高销售人员素质，打造合作社的形象。销售业绩与工资挂钩，提高销售人员的积极性。
防疫管理
加强对肉羊的防疫管理，保证肉羊的健康状况。在饲养过程中，提高对饲料质量的管理，保证饲喂的健康。定期为肉羊做好防疫。对于哺乳期的肉羊，做好产期管理，并护理好羔羊。产品质量每批必检，不允许出现任何质量问题。
五、投资估算与资金来源
（一）总投资估算
1.投资估算依据
（1）投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以《内蒙古自治区建设工程造价》和自治区其它相关造价规定为依据。
（2）其它费用、预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。
（3）现有项目流动资金168.03万元。
（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
（5）羊舍建设费用按240元/平方米进行估算。
2.投资估算
(1)总投资
本项目总投资为202.8万元。
其中：
建设投资：191万元。
建设期利息：0万元。
流动资金：11.8万元,辅底流动资金3.93万元。
项目投资估算表见附表2。
设施投资明细表见附表2-1。
设备投资明细见附表2-2。
科技措施投资明细表见附表2-3。
流动资金测算表见附表2-4。
（2）建设投资
建筑工程费用：144万元。
种公羊购置费用：40万元。
工程建设其他费用(含科技投资)：7万元。
(3)建设期利息
本项目不涉及银行贷款，无利息。
(4)流动资金
按项目的正常运营进行测算，本项目新增流动资金11.8万元,辅底流动资金3.93万元。
流动资金估算表见附表2-4。
（二）资金来源
1.中央财政资金
项目拟申请中央财政资金70万元。占项目总投资的34.52%，占建设投资的36.65%。
2.地方财政配套资金
项目拟申请项目地方财政资金28万元。其中自治区财政资金22.4万元，市级财政2.8万元，旗级财政2.8万元。地方财政占项目总投资的13.81%，占建设投资的14.66%。
3.自筹资金及来源
建设单位自筹资金为104.8万元，由全体社员共同出资，并经合作社社员大会表决同意。
（三）财政补助资金使用和管理
1.财政补助资金主要支持的环节
财政补助资金主要支持的环节：
中央财政资金总额为98万元，全部用于羊舍建设。
表5-1 中央财政投资明细表
序号
项目
投资
其中：财政投资
1
羊舍建设
144.00
70.00
4
合计
144.00
70.00
财政补助资金主要支持的环节：
地方财政资金总额为28万元，用于科技资金的投入,剩余部分建设羊舍。

表5-2 地方财政投资明细表
名称
投资
其中：财政投资
技术指导费
3.00
3.00
培训费
2.00
2.00
羊舍建设
144.00
23.00
合计
149.00
28.00
本项目财政资金资金实行专款专用管理，严格按照本报告方案所列的开支项目报帐，落实“三专一封闭”资金管理制度, 任何人、任何事都不得挪作他用，每笔资金的使用都接受财政部门检查监督。
详见附表3：财政资金使用明细表。
2.自筹资金的使用和管理
表5-3，自筹资金使用明细
序号
工程或费用名称
合计
1
羊舍
51.00
2
种公羊
40.00
3
前期工程费
2.00
4
流动资金
11.8
11
合计
104.8
本资金的使用由合作社理事会直接管理，组建专门财务机构，并设置监察小组监督资金使用，同时也接受财政部门的监督检查。
六、效益分析
（一） 效益分析依据
1.取费标准：国家计委和建设部共同编制的《建设项目经济评价方法》（第二版），中国国际工程咨询公司编著的《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》。
2.财务制度规定：《企业会计制度》、《基本建设单位会计制度》。
3.税收政策：《中华人民共和国增值税暂行条例》，《中华人民共和国企业所得税暂行条例》。本项目不计提营业税或增值税，不征收所得税。
4.基准贴现率：项目为养殖项目，基准贴现率8%。
6.项目计算期：10年。其中，项目建设期为5个月。
7.原料价格
玉米秸：300元/吨
精饲料：2900元/吨
7.无项目初始数据
表6-1 无项目初始数据
项目起始时利用原有固定资产情况：

固定资产净值：
695.36
万元
其他固定资产每期折旧额：
43.24
万元
项目起始时原有流动资金：
168.03
万元
项目起始时原有未分配利润：
5.38
万元
项目起始时原有累计盈余资金：
7.16
万元

（二）经济效益
1.项目投入产出情况
（1）销售收入
无项目：年销售肉羊3120只，年实现销售收入179万元。
有项目：年销售肉羊14560只，年实现销售收入为1080万元。
详见附表7-1：有项目销售收入、税金及附加和增值税测算表。
(2)营业税金及附加
项目建设符合国家免税优惠政策，无需纳税。
详见附表4-1：有项目销售收入、税金及附加和增值税测算表。
(3)总成本及经营成本估算
无项目：总成本费用141.94万元；经营成本98.7万元。
有项目：总成本费用713.93万元；经营成本664.49万元；固定成本142.64万元；可变成本571.29万元。
详见附表4-2，成本费用测算表。
（4）利润
无项目：扩建前税后净利润正常年度为38万元。
有项目：扩建后税后净利润正常年度为366.07万元。
详见附表4，盈余及盈分配表。
2.成员增收情况
本项目完成后，可为社员平均增收4.12万元。目前项目地农户平均每人年收入为6000元左右，通过本项目建成，年可为每户入社社员增收4.12万元，入社社员户平均人均年收入将增加10000元左右，使社员户年均人均收入达到6.4万元左右。
3.可分配盈余及分配情况
以第5期为样本
本项目完成后，年可实现盈余366.07万元，已完全剔除其他各项费用支出，为了留出合作社进一步发展的空间，为合作社计留10%的盈余资金。剩余329.46万元全部分配。平均每个养殖户分配4.12万元。
（三）社会效益分析
1.壮大主导产业，促进结构调整分析
肉羊是本地区农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。但是科技含量低，生产技术落后，生产规模偏小，这些因素一直制约着肉羊业的发展，束缚了当地农业和农村经济跨越式的发展。为了推动肉羊业发展，必须因地制宜，调整布局，优化产品结构，加快更新换代，大力发展优质良种肉羊，将过去的肉羊养殖由数量型向质量型、品牌型转变，只有这样才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。从而使社员的饲养水平得到提高，合作社内联农户，外接市场的发展模式，使合作社和农牧户的产销形式成了利益共同体。逐步拉长农业产业化链条，对建设社会主义新农村以及现代化农业提供了机遇。合作社集约化经营模式进一步培育壮大当地优势主导产业，提高了农民收入，带动了区域经济的发展。合作社形式的肉羊养殖项目的建成可改变传统畜牧业生产经营方式，在合作社的带领下可以进一步加快畜牧业的发展步伐，提高牲畜的总体质量，改变畜群结构，促进农业经济持续发展，有效促进农民增产增收。
2.与农户利益联结机制分析
而本项目运行模式为“合作社+社员”，做到了一头连接项目区及辐射区销售市场，一头连农牧民养殖户。合作社按照“民办、民管、民受益”的原则，实行民主管理，自主经营，利益共享，风险共担。合作社根据社员的意愿销售其农牧产品，对外签订销售合同，盈余主要按社员与合作社的交易额比例进行分红。通过这样的运行模式，能够促使肉羊产业市场化、组织化程度明显提高。
（1）壮大主导产业，促进结构调整分析
合作社肉羊养殖基地建成后，必将促进肉羊养殖向产业化、规模化、集约化经营，从而扩大市场，通过内外各营销网把市场做大、做强，保证绿色无污染的品牌质量，在国内将占有一席之地。
（2）建设现代化农业，促进产业化发展
在合作社的带动下，实施肉羊养殖基地建设，可加快畜群周转，不但增加项目区农牧户经济收入，还有利于改善项目区生态环境。该项目的实施，对本地区转变畜牧业生产经营方式，振兴地区经济，增加农牧户收入都有着重大的经济和社会效益。业合作社在合作养殖，统一销售的基础上，进一步加强与农民的合作，延伸了农畜产品的销售链条，实施生产、销售一体化。为带动农民增产、增收、增强区域经济发展，促进项目区和周边乡镇的农牧业快速发展，保护生态环境，可起到重要的