年产100台精密加工中心技术改造项目建设投资可行性分析报告.doc

安徽省技术改造专项资金项目xxxxx有限公司年产100台精密加工中心技术改造项目资金申请报告二一二年五月目 录一、总论(06)（一）项目背景及项目概况（二）项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备现状，与国内外先进水平的比较（三）项目建设的必要性二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析(15)（一）发展规划、产业政策、行业准入分析（二）市场分析三、建设规模与产品方案(24)（一）建设规模（二）产品方案四、厂址选择(25)（一）厂址现状及建设条件、用地方案（二）现有场地利用情况（三）土地利用合理性分析五、技术方案、设备方案和工程方案(27)（一）主要设备方案（二）工程方案（三）技术方案、生产工艺流程及装备水平（四）项目招标内容六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析(35)（一）主要原材料供应（二）资源开发利用方案（三）资源节约措施七、总图、运输与公用辅助工程(40)（一）总图布置（二）场内外运输（三）公用辅助工程八、节能措施(42)（一）能耗状况和耗能指标分析（二）节能措施和节能效果分析九、环境影响分析(43)（一）厂址环境条件和现状（二）项目建设和生产对环境的影响（三）环境保护措施方案（四）环境保护投资（五）环境影响评价十、劳动安全卫生与消防(47)（一）危害因素与危害程度（二）安全措施方案（三）消防设施十一、投资估算及资金筹措 (49)（一）投资估算表（二）资本金筹措（三）债务资金筹措（四）申请专项资金的主要原因和政策依据十二、财务分析及评价结论(58)（一）不确定性分析（二）财务评价结论（三）项目风险分析十三、经济和社会影响分析(67)（一）从优化产业结构和提升竞争力、改变经济增长方式、资源综合利用、改善环境以及循环经济等方面，分析项目的影响（二）项目对社会的影响分析（三）项目与所在地互适性分析（四）社会评价结论十四、项目进展情况(70)十五、结论与建议(73)十六、需要提交的有关附件(75)1、法人营业执照副本2、项目审批、核准或备案文件 3、环境影响评价批复意见4、城市规划意见1）项目工业用地地块规划意见书2）项目建设用地规划许可证3）年产100台精密加工中心技术改造项目说明5、土地使用证明 国有土地使用证6、项目资金证明材料，自有资金有效凭证和项目贷款协议，已发生的银行贷款凭证及结息单等资料 1）自有资金证明 银行存款证明 企业自筹资金来源说明2）银行贷款合同、贷款进账单及结息单3）银行贷款协议或意向书7、经会计师事务所审计的上一年度会计报表及截止项目申报前一月的会计报表 8、项目单位对资金申请报告和附属文件真实性负责的声明9、其它证明材料复印件1） 中华人民共和国组织机构代码证书2） 中华人民共和国进出口企业资格证书3) 出口产品质量许可证证书4） 中国机床工具工业协会会员证书5） 质量管理体系认证证书6） 高新技术企业认定证书7） 省级创新型试点企业8） 安徽省产学研联合示范企业证书9） 省认定企业技术中心证书10）安徽省著名商标及安徽名牌产品证书11）专利证书及申请专利受理通知书12）安徽省新产品证书和省重点新产品证书13）安徽省高新技术产品认定证书14）安徽省科学技术研究成果证书15）省市级科技成果鉴定证书（封面）16）科学技术奖证书一、总论（一）项目背景及项目概况1、项目背景精密型加工中心主要用于汽车、飞机、船舶和军工等工业领域，适合加工盘、套、板类零件以及加工螺旋线类零件。工件在加工中心上经一次装夹后，数字控制系统能控制机床按不同工序，自动选择和更换刀具，自动改变机床主轴转速、进给量和刀具相对工件的运动轨迹及其他辅助机能，依次完成工件几个面上多工序的加工，不仅使生产效率大大提高，还大大提高了产品加工精度。另外，一些新兴的高科技项目，如现代医药产业、数字通讯技术、微电子器件及机电一体化产品等，都需要精密加工中心来武装。精密加工中心的制造和应用水平严重制约着相关领域的发展，尤其在我国，虽然我国机床厂普遍掌握了加工中心的制造技术，但能够制造精密加工中心的中国企业为数不多，能够做好的更是凤毛麟角，以至于我国的很多制造厂家要花好几倍的价钱进口国外的高档加工中心。本项目精密型加工中心系列产品即是我公司针对上述行业的需求所开发的新产品，定位精度0.008；重复定位精度0.005。产品符合国家产业结构调整指导目录（2011年本）第一类 鼓励类。十四、机械 1、三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料；符合工业转型升级投资指南第一章品种质量、八、机械行业、（十）机床工具205.高速、精密、智能、复合、绿色数控机床。高速、精密加工中心项目。目前，本项目产品关键技术已经突破，并已开始小批量生产，产品已成功进入国内外市场，用户反映良好。下一步工作中，公司计划在进一步综合优化现有工艺技术基础上，进一步提高产品的性价比从而增强其竞争力。在此背景下，皖南机床决定实施年产100台精密加工中心技术改造项目，拟通过对现有有效资源进行战略性优化整合及产品结构调整，采用先进的生产模式和组织模式，谋求新的跨越式发展，增强核心竞争力。把公司做大做强，为地区经济快速发展作出新贡献。2、项目概况1）项目名称：年产100台精密加工中心技术改造项目 2）投资单位：xxxxx有限公司3）法定代表人、职务：xxx xxxx有限公司董事长4）项目负责人、职务：xxx xxxx有限公司总经理5）项目单位法定地址：xxxxxx6）项目单位银行资信：AA级7）项目建设地点：xxxxx8）项目总投资：项目总投资6000万元（含外汇90万美元），其中固定资产投资4500万元，铺底流动资金1500万元。9）项目建设主要内容：项目占地88亩，新建11000平方米精密加工中心装配车间及配套设施，新增HBM-5卧式镗铣加工中心、global 122210高精度三坐标测量机、QC20-W球杆仪等关键设备和检测仪器44台套，该项目应用先进的CAPP工艺流程设计、关键的精密加工和等状态装配技术，项目工艺技术水平国内先进。预期项目达产可形成年产100台精密加工中心的生产能力。10）项目资金来源、工期及效益：资金来源：银行贷款2500万元，自筹资金3500万元。建设期限为2011年11月至2013年10月。项目达产年可新增销售收入15000万元，新增利税2400万元，其中新增利润1300万元，新增税收1100万元。（二）项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备现状，与国内外先进水平的比较xxxxx有限公司前身为上海第七机床厂，始建于1928年，2003年改制为民营企业。公司注册资金2500万元，银行信用等级AA级，占地面积23.6万平方米，建筑面积6.4万平方米，拥有各类生产设备520余台套，现有员工560人，其中工程技术人员169人。公司专业设计开发、制造和销售普通铣床、数控机床及加工中心，是中国机床工具协会铣床分会成员厂，安徽省机床工具协会常务理事单位；系国家高新技术企业、安徽省民营科技企业、安徽省产学研联合示范企业、安徽省创新型试点企业及“安徽省黄山机床工具高新技术产业基地”龙头骨干企业，拥有省级企业技术中心和首批黄山市前沿技术创新团队。通过ISO9001质量体系认证、出口产品质量许可证，“山字牌”商标评为“安徽省著名商标”现已申报中国驰名商标；“山字牌”万能铣床系列产品及数控床身铣床荣获“安徽名牌产品”。近三年来企业主要经济指标完成情况详见表1-1。表1-1 近三年企业主要经济指标完成情况表年份指标工业总产值（万元）销售收入（万元）总资产（万元）总负债（万元）资产负债率（%）利润 （万元）上交税金（万元）出口创汇（万美元）2009106311127212925715355.370271511220101702016482171961001158.21638105612620112560621460265621824768.7214220542211、产品质量公司始终坚持诚信经营原则，全员树立了“质量是企业的生命”的理念，建立了完善的质量保证体系，获得了ISO9001：2008质量管理体系认证。公司产品生产主要参照国内和台湾的工艺、流程、质量标准、控制体系等先进经验，并在此基础上充分消化吸收，已形成了一整套系统的生产技术工艺体系，并在具体的生产中，按照每项指标严格把关执行并不断改善。产品多年连续通过国家、省级市级产品质量监督抽查，产品质量在市场中具有良好声誉。2、技术水平公司始终坚持走自主创新的发展道路，目前已获得专利13项（其中发明专利1项），2010-2011年度已获得14项专利受理通知书,其中发明专利8项。本项目精密型四轴四联动XH715（VMC850）立式加工中心被认定为安徽省新产品及省重点新产品、省高新技术产品、并获得黄山市科技二等奖；VMC2011立式加工中心被认定为安徽省高新技术产品并通过安徽省科技成果鉴定，并获得安徽省科学技术研究成果证书；HMC630卧式加工中心被认定为安徽省高新技术产品，HMC800卧式加工中心列入黄山市2011年度重点科技计划项目，SK2004龙门加工中心与台湾合作生产。上述精密加工中心产品技术水平达到国内领先/国内先进水平。3、生产能力2011年，公司销售各类机床2147台，其中数控机床及加工中心552台。实现销售收入21460万元，税收2054万元、利润2142万元，同比分别增长30.2%、94.5%、30.8%。2011年产品销售收入在中国机床工具行业名列第52位(利润为40名、税收31名)，在安徽省机床工具行业内排名第三，在省铣床行业位居第一。本项目产品目前关键技术已经突破，XH715（VMC850）、VMC855、VMC2011、XH715-5A精密型立式加工中心、HMC630、HMC800精密型卧式加工中心及SK2004龙门加工中心七种产品已陆续开始批量/小量生产，产品已成功进入国内市场，且用户使用情况反映良好。下一步工作中，公司计划在进一步综合优化现有工艺技术基础上，使年产量由目前的30台左右提高到100台，产品交货及时率由60%提高到95%，以进一步提高产品的性价比从而增强其竞争力。4、生产工艺根据产品图纸及工艺要求，进行外购物资的采购，外购件包括：主体铸件、滚珠丝杠、数控转台、数控及伺服系统、刀库、电气元件等。采购件进公司后，按采购合同要求进行检验或验证。机床床身、立柱、横梁、工作台等铸件经过铣削、钻削、振动时效、磨削等工艺处理，经检验成为合格的零件。将机床床身、立柱、工作台、横梁、滚珠丝杠、轴承等零件进行组装，经检验合格后，再进行电气和数控系统、润滑系统、机床主轴、防护等部件的装配。机床组装完毕后，进行机床整机检验或型式试验，经检验合格的机床进行喷漆、包装、入库。产品生产工艺特点：一是大件（床身、工作台、横梁）在自然、舒展条件下进行加工，在精加工时采用测力盒或基准转换加工手段。二是在横梁的预变形加工中，对于零件的材质、重量引起的挠度变形量，通过实际测量和经验总结出工艺参考量。三是导轨的涂塑方式，工作台的涂塑可确保导轨的接触及减少人工刮研量，溜板的注塑可补偿加工误差、减少人工找正与刮研量，提高工作效率。5、装备现状公司现有各种加工检测设备520余台套，主要有：镗铣加工中心2台、落地式镗铣床2台、龙门动梁综合加工机1台、加工中心14台、数控龙门导轨磨床3台、数控镗铣床3台、龙门铣床17台、龙门刨床4台、数显卧式镗床7台、单臂导轨磨床（端磨）4台、万能外圆磨床6台、高频淬火机床2台、平面磨床、数控铣床、精密滚齿机、弧齿锥齿铣齿机、刨齿机、插齿机、花键轴铣床、箱体类零件加工专机等。拥有计量检测设备、仪器、专用工艺装备主要有：双频激光干涉仪、圆度仪、数控齿轮单面啮合仪、万能工具显微镜、测长仪、立式光学计等。同时，企业信息化建设项目正在实施之中，已建立计算机辅助设计系统，其中技术中心三维CAD利用率达100%，工艺设计CAPP已经重点推广，在复杂零件设计和工艺设计中，已经利用CAE技术进行仿真模拟；应用CAD/CAE/CAM一体化技术保证了关键主要零件的加工质量和装配质量。6、技术性能水平与国内外同类产品的比较本公司XH715（VMC850）、VMC855精密型立式加工中心为四轴四联动结构型式，XH715-5A则是五轴联动结构型式；HMC800和HMC630精密型卧式加工中心产品为带自动交换台的结构型式。与国内同类型产品相比，本公司产品在精度、运动速度、复合化以及多轴化等性能方面具有优势。劣势为品种、规格不全，产销规模仍偏小。与国外主要竞争对手相比，本公司精密型加工中心产品劣势在于在设计技术、制造技术和产品性能方面都还存在较大的差距，优势在于产品的性价比较好、售后服务及时周到。表1-2 本公司XH715精密立式加工中心与与国内同类机床对比表对比项目天津第一机床杭州铣床本公司XH715AXH716XH715（VMC850）主要参数台面尺寸（宽长）三向行程（X、Y、Z）主轴转速r/min快移速度m/min50010009005206002080002460013001000/600/6005006000155301000800500700201200030数控系统联动轴数数字化功能3无35可配导轨贴塑直线滚动体有无有无有有附件第四轴立/卧自动旋转工作台无无有精度定位精度重复定位精度0.0080.0060.0100.0060.006（全程）0.004其它根据用户要求工作台可加宽加长根据用户要求工作台可加宽加长根据用户要求工作台可加宽加长根据用户要求1）工作台可加宽加长2）主轴最高转速15000或20000r/min表1-3 本公司HMC630精密卧式加工中心与国内同类机床参数对照表对 比 项 目本公司HMC630江苏多棱TH6363B中捷TH6563日发RFMH63工作台台面尺寸 mm630630630630630630630630承载能力 Kg800 8001000800进给轴行程X轴（左右） mm10007001000700Y轴（垂向） mm750750850600Z轴（前后） mm800760750560主轴主轴转速 rpm20-8000/1200030-400020-500020-8000进给系统快移速度 m/min30/24/3020/20/1820/20/1824/24/24自动换刀系统刀库容量24244024(30)换刀时间（刀-刀）s493工件交换系统工作台数量2122位置情况定位精度 mm0.0060.0100.0080.010重复定位精度 mm0.0040.0080.0050.005（三）项目建设的必要性1、项目的建设符合国家产业发展方向精密型加工中心是国家优先发展的高技术产品，已列入国家发展计划委员会和科学技术部发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南文件中。皖南机床精密加工工中心产业化项目符合国家促进产业结构调整暂行规定、产业结构调整指导目录（2011年本）、装备制造业技术进步和技术改造投资方向等相关文件精神；符合我国机电行业提出的战略规划和战略目标。并且，本项目的投资投产不仅将扩大企业市场份额、提高产品质量、降低生产成本，还将增强企业国际竞争能力，产品在替代进口的基础上，增加出口。2、项目的建设有利于推动行业技术进步近年来，皖南机床不断加大科研力度，研发生产出多种类型低能耗、高效率、高精度、高技术附加值的精密型加工中心。一方面，精密加工中心的开发解决了异形零件的曲线和曲面加工，工件一次装夹后，可完成钻、镗、铰、攻丝、铣和轮廓的粗、精加工等不同操作。另一方面，积极推行绿色制造，以信息化技术为依托，通过数字控制和高速切削等技术，消耗尽可能少的刀具材料、切削液、加工时间和电力，节省切削刀具材料和切削工时，从而极大限度地节约原材料损耗和能源消耗，切削液用量及切削废料量的降低及还可以减少对环境的污染，有助于保护环境。因此，以低能耗、高效率、高精度、高技术附加值的精密型加工中心设备，来取代高能耗、低性能的传统机床，为各个行业的生产提供高效节能产品，从而推动国家整个生产过程的节能降耗，实现经济效益和社会效益的有效统一。3、项目的建设符合公司自身发展的需要随着“十一五”以来国家数控机床的高速发展，市场需求迅速扩张，研制生产各类精密加工中心，是满足国民经济和国防建设发展的需要，也是企业搞好产品结构调整，实现产品升级换代的需要，更是企业在市场竞争中谋求持续稳地发展的需要。皖南机床自改制以来，通过体制创新、管理创新和技术改造，工艺装备水平和生产能力有了很大提升，2011年数控机床产量、销售收入、税收、利润等主要经济指标均创历史新高，但由于企业存在的一些关键问题没有解决，制约了企业的快速发展，主要表现在： 1）随着公司形象和知名度的提高，产品销售量增长很快，但由于大件加工能力所限，主机产品装配有效面积不足，加工能力和生产场地的不足已经成为公司发展的瓶颈。 2）总体布局和工艺流程不合理造成运营成本高、能耗高，影响了企业经济效益的提高，限制了企业的发展空间。3）现厂区在徽州区城区的滨河路改造规划区域内，属于迁址范围。项目的建设符合新安江流域生态环境发展及黄山市徽州区发展规划要求。鉴于以上情况，公司实施本项目是十分必要的。皖南机床具备扩大在生产的能力。公司经过多年的奋斗积累，有坚强务实的领导集体和过硬的管理组织；有可靠的资金筹措渠道，可以保障项目的实施；有坚实的技术基础，拥有一支力量较雄厚的技术管理队伍；工艺水平在国内同行业处于先进地位，产品在市场上享有一定的信誉；有足够的能力落实项目的实施，实现扩大再生产。二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析（一）发展规划、产业政策、行业准入分析1、发展规划从“十一五”开始，我国为加快重大关键技术攻关和重大创新产品集成创新，开始实施“高档数控机床与基础制造装备”等重大专项。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车产业列为七大战略性新兴产业。“十二五”高端装备制造业产业发展规划预计到2015年，高端装备制造业年销售产值将在6万亿元以上；力争到2020年，高端装备制造业销售产值占装备制造业销售产值的30%以上，国内市场满足率超过25%。可以预见未来10 年，高端装备制造业将迎来黄金增长期，国内中高端机床生产企业将获得快速发展。根据发展规划，皖南机床未来的发展战略是：在未来两年内，将形成以精密型的立式加工中心、卧式加工中心、数控龙门加工中心等为代表的多品种、多规格的系列产品规模化生产能力。预计本项目达产后可形成年成100台精密加工中心的生产能力。同时，以市场为导向，以提高整体规模效益为目标，以提高产品质量和技术创新为动力，以精密加工中心的智能化、网络化、高速、高精度、复合、环保的产品创新理念为主线，依靠科技进步、整合产业结构、发展数控产业、提供成套装备。面向国内外广招人才，建立具有自主研发能力的技术开发体系，提高企业技术创新能力，产品质量和档次显著提高，精密加工中心产品达到国内领先水平。2、产业政策作为装备制造业的重要组成部分，机床行业、尤其是数控机床行业是国家鼓励发展的高科技行业。自“十五”期间起，国家高度重视数控机床的发展，近年来扶持力度继续加大，提供了机床行业良好的发展环境。主要产业政策有：1）产业结构调整指导目录（2011年本）2）国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-20203）国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见4）促进产业结构调整暂行规定5）国家数控机床产业发展专项规划6）当前优先发展的高技术产业化重点领域指南7）装备制造业技术进步和技术改造投资方向8）“十二五”高端装备制造业产业发展规划9）国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 各项产业政策均将数控机床制造列入国家中长期科学和技术发展的重点领域及其优先主题，以发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及其他功能部件。扶持目标是基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料与关键零部件的自主设计制造，改变大部分依赖进口的局面。3、行业准入目前，国家对机械行业和机床行业的管理主要是由国家发展和改革委员会依据市场化原则进行管理，没有特殊限制。另外，中国机床工具工业协会在政府、国内外同行业和用户之间发挥桥梁、纽带和中介的作用，在国内同行企业之间发挥自律性协调的作用日益突出，行业协会的主要任务是调查研究机床工具行业的现状和发展方向；接受政府部门的委托，提出行业发展规划建议；制订贯彻本行业的技术标准，提出产品质量保证措施；出版行业专项信息资料、组织行业信息网等。公司所处细分行业的进入壁垒：1） 技术和设计能力。公司处于金属切削机床行业中的铣床细分行业，主要产品品种为数控龙门铣床、加工中心、数控铣床、普通铣床等。公司的主要产品精密加工中心均是按买方要求实行订单式生产，需要强大的设计能力、技术工艺能力和生产能力的支持，设计和工艺能力是其中最主要的壁垒。 2）设备和资金规模。生产机床需要精度较高的设备，而铣床领域的技术路线较为复杂，生产难度高于普通车床。特别是卧加、龙门等机床需要大型精密设备加工，因此对企业的装备能力和运营资金要求更高，从而使设备和资金成为行业进入的主要垒壁。（二）市场分析（包括产品市场供需分析、市场竞争力及风险分析）1、产品市场供需分析1）国内外市场状况全球金属加工机床制造业总体已走出衰退，2011年世界28个主要机床生产国家和地区产值达663亿美元，比2010年547亿美元产值增长了21%。中国继续起着主导作用，中国已连续多年成为世界最大机床消费国和进口国，从2009年起，又成为世界第一大生产国。从产量来看。2011年我国机床工具行业实现工业总产值5536.8亿元，同比增长40.6%；数控机床产量达到23.6万台，同比增长62.2%；2011年我国机床产值和数控机床产量均列世界第一位。整个“十一五”期间，在需求的拉动下，我国数控机床产量保持高速增长，年均复合增长率达到37.4%。2011年的增长数据意味着数控机床的发展已经步入新阶段。从市场需求情况来看。目前中国是世界上最大的数控机床进口国和消费国，2011年，中国机床消费同比增长43%，达到284.8亿美元，进口约为94亿美元，中国成为世界第一大机床消费国。虽然“十一五”期间机床行业实现了较快发展，但高档数控机床产值仅约占金属加工机床行业产值的1015%，面对巨大的消费市场，国内机床生产企业的生产能力无法满足迅速膨胀的市场需求，多数高档数控机床产品仍需大量从国外进口。展望“十二五”，我国数控机床的发展将努力解决主机大而不强、数控系统和功能部件发展滞后、高档数控机床关键技术差距大、产品质量稳定性不高、行业整体经济效益差等问题，将培育核心竞争力、自主创新、两化融合以及品牌建设等方面提升到战略高度，实现工业总产值8000亿元的目标。并力争通过1015年的时间，实现由机床工具生产大国向机床工具强国转变，实现国产中高档数控机床在国内市场占有主导地位等一系列中长期目标。2）与其它行业关联度分析机床行业尤其是数控机床的下游行业主要可以归纳为四大行业：即汽车行业、机械行业、军工行业（包括航空航天、船舶、核工业等）和以电子信息技术为代表的高新技术行业。其中：汽车工业和航天、军工产业在数量和产品技术标准方面对各类机床具有较高的要求。我国机床行业的下游用户一般为汽车行业占据4550%，机械行业占据2025%，军工行业占1520%，其它行业占剩余份额。航空航天工业:这些年来,中国航空工业取得了快速发展,技术进步明显。ARJ21支线客机和新舟600支线客机都将相继投产，中国商用飞机有限责任公司已于2008年5月正式成立，大飞机项目开始启动，还有中国的神舟载人飞船工程登月计划的逐步实施，将需要购置大批的高速、精密、高效、复合数控机床以及五轴联动加工中心等关键制造装备。船舶工业：造船工业是中国重点发展的产业，目前，中国的造船能力已居世界前3位。2010年,中国的年造船能力达到2300万载重吨，占世界市场份额25%以上；到2015年，中国造船产量占世界份额将达到35%以上。中国船舶工业的快速发展，为世界机床工业带来了新的机遇。汽车工业：汽车工业一直是机床工具行业最重要的用户，目前中国机床市场的35%以上来自汽车工业。从中国汽车产业投资发展规划来看，生产规模还将进一步扩大。电力工业：根据中国政府制定的核电中长期发展规划，到2015年，风电装机容量将达到1000万千瓦，2020年装机容量将达到3000万千瓦。发电设备关键件制造需要的机床特点是大规格、高刚度、高可靠性，对于某些特定加工件，要求机床具备多轴控制、五轴联动及复合加工功能。 上述用户领域是中国机床市场的重点。对机床的需求量较大，现阶段对精密加工中心等高档数控机床的需求十分明显。3）产品市场需求预测 由于机床行业对国防军工和制造业竞争力的关键作用，我国政府已将机床行业提高到了战略性位置，把发展大型、精密、高速数控设备和功能部件列为国家重要的振兴目标之一。随着一系列扶持性政策的陆续出台，未来几年我国机床行业有望在延续快速增长态势的同时，在技术能力上实现质的突破，在高端机床领域形成国际竞争力，并诞生出几家世界级的机床企业。总体上看，我国机床市场的中长期发展势头依然会比较强劲，中国机床行业在未来几年将步入发展的战略机遇期。 2011年，中国消费加工中心数量约占世界产量的三分之一。国内需求的加工中心中，大部分依赖于国外进口的局面没有根本改变。从进口情况看：我国进口的各大类数控金切机床产品中，加工中心已成为最主要的进口产品，其数量和金额所占进口数控金切机床的比重分别接近和达到1/3。其中：立式加工中心主要进口来自台湾地区、日本、美国和韩国，合计占进口立式加工中心总数95%；卧式加工中心主要进口国是日本、韩国和德国，三国合计占卧式加工中心进口总数83.7%。其中日本就占62%。我国加工中心进口的快速增加，反映了我国制造业对这类数控机床的需求旺盛。 我国对加工中心的需求量很大，2011年约为27000台，2012年预计达到30000台左右。其中：数控龙门加工中心的市场总需求量为2500台，立式、卧式加工中心的市场总需求量为24350台。但是国产的加工中心市场占有率还较低，约在27%左右。虽然近几年我国在高档加工中心(高速、精密、五轴)开发上取得了可喜的成绩，一批不同用途的高速精密、五轴新产品进入生产现场，但是，改变依赖进口还需一定时间。因此精密加工中心市场前景尤为看好。2、市场竞争力分析根据中国机床工具工业协会统计资料：2011年，皖南机床生产销售各类机床2147台，其中数控机床及加工中心552台，在全国机床工具行业协会铣床分会会员单位中：数控机床市场占有率为7.6%，名列第六位，协会成员厂中仅11家制造加工中心，本公司名列其中；在安徽省专业制造铣床的厂家中，皖南机床的市场占有率名列第一。公司生产铣床有坚实的基础，制造数控机床有丰富的经验，产品销售也有良好的市场，各类数控机床、加工中心可满足不同客户、加工不同工件的选择。目前。产品已销售到全国各地，并出口东南亚、中东、日本、欧洲及美洲地区，企业有自营出口权，可直接与世界各地客商进行贸易。为谋求持续和稳定的发展，掌握市场未来变化的趋势，公司一方面实施“年产100台精密加工中心技术改造项目”，提升新技术、新工艺、新设备应用水平。另一方面，建立技术“带头人”制度，实施“核心技术、核心人才”的激励机制，加速新产品研发、提高产能，实现产品升级换代，形成系列产品，提高核心竞争力，达到国内同类产品的先进水平，实现可持续发展。3、风险分析1）产业政策风险目前公司所属机床行业受到国家产业政策的积极推动，已先后出台了国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020年）、国家十大产业振兴规划、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定以及安徽省“十二五”科技发展规划纲要（2011-2015年）、安徽省“十二五”高新技术产业发展规划等扶持政策。产品符合国家产业结构调整指导目录（2011年本）第一类 鼓励类。十四、机械 1、三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料；符合工业转型升级投资指南第一章品种质量、八、机械行业、（十）机床工具205.高速、精密、智能、复合、绿色数控机床。高速、精密加工中心项目。2）市场风险目前，国内外都将中高档数控机床技术列为重点发展的高新技术。目前市场呈稳步上升趋势，其市场需求量在近十年内非常巨大，产量正以每年超过10%的速度递增，中高档数控机床及加工中心是未来发展方向，无论从政策背景还是市场需求两方面都是完全必要的，市场前景十分广阔。随着国内外机床工业不断的发展和变化，及国外大量高档数控机床进入国内，使国内机床制造商利润下降并带来具大压力，加之，国外机床合资企业大量进驻国内市场，使国内机床企业也面临着销售风险。但目前国外的产品价格较高，只要我们做好充分的市场调研与促销工作，制订适当的营销价格，将进口的关键零部件逐步实现国产化，以高性能的优势抢占国内市场，必将产生良好的经济效益，因此市场风险很小。3）技术风险高速、精密型加工中心产品是公司根据国家标准、国内数控机床的发展趋势和市场对数控机床的需求，结合企业的技术水平和加工能力以及对数控机床开发的经验，采用数字控制技术、电子技术、机电一体化技术研制开发的高技术含量、高附加值的中高档数控机床。但随着客户对定型产品提出更多、更高或特殊要求，给公司生产技术准备带来一定困难，而且公司的新产品开发是不断试制、改进和完善的过程，如果公司不能及时进行技术创新、技术储备，将面临技术开发风险。公司优先保证每年技术开发的投入占公司销售额的5%以上，为公司快速增长提供强有力的技术支持。三、建设规模与产品方案（一）建设规模（包括产能等）本次年产100台精密加工中心技术改造项目，计划总投资6000万元，其中：固定资产投资4500万元，铺底流动资金1500万元。充分考虑到市场需求并结合企业的现状，确定本项目建设期为2年，2013年11月投产，达产年可形成年产100台精密加工中心的生产能力，可新增销售收入15000万元，新增利税2400万元，其中新增利润1300万元，新增税收1100万元。（二）产品方案（主要产品种类、产量、质量和技术水平）本项目的代表产品为精密型立式加工中心、卧式加工中心与龙门加工中心，新增生产纲领详见表3-1。表 3-1 新增生产纲领表序号产品名称型号及主要规格年产量（台）均价（万元）产值（万元）1立式加工中心XH715（VMC850）、VMC855、VMC1060、VMC1580、VMC1890VMC2011、XH715-5A357626602卧式加工中心HMC500、HMC630、HMC800、HMC10005517897903龙门加工中心XK2004、SP-1825102552550合 计10015000本项目精密型四轴四联动XH715（VMC850）立式加工中心被认定为安徽省重点新产品、安徽省高新技术产品、并获得黄山市科技二等奖；VMC2011立式加工中心被认定为省高新技术产品、通过安徽省科技成果鉴定并获得安徽省科学技术研究成果证书；HMC630卧式加工中心被认定为安徽省高新技术产品；HMC800卧式加工中心研发项目列入黄山市2011年度重点科技计划项目，成功与台湾合作生产SK2004龙门加工中心等，上述产品技术水平达到国内领先/国内先进水平。上述产品均体现了高效率的设计理念，同时在宜人性和环保方面进行了较多考虑。产品经安徽省产品质量监督检验研究院及安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心检验，各项技术性能指标符合相关国家和行业标准要求。四、厂址选择及用地方案（一）厂址现状及建设条件、用地方案1、厂址现状新厂区坐落在黄山市徽州区低碳经济园（徽州区城北工业园）。徽州区南距市政府所在地屯溪16公里，黄山机场18公里，北与黄山景区接壤，东距千岛湖40公里，素有“黄山南大门”和“沪杭后花园”的美称。徽（黄山）杭（杭州）高速公路与合（合肥）铜（铜陵）黄（黄山）高速公路在此交汇，皖赣铁路穿境而过，205国道、慈张公路横贯境内。黄山空港航班可直达国内各大主要城市并直通港、澳，交通发达，运输便利。2、建设条件新厂区外的道路由工业园管委会统一兴建，主干道宽18米，次干道宽11米。园区的主干道敷设有给水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通讯线路，并规划有城市燃气管。水、电、汽、道路、通讯等配套设施完善，具备项目建设的外部条件。厂区在前期的建设中对公用设施及道路等已综合考虑，能满足新项目的供应条件，保证本项目的顺利实施。3、用地方案本项目占地面积为88亩，新建装配车间为单层轻钢结构，长97.5m，跨度（18m6）108m，总建筑面积11000 m。（二）现有场地利用情况本项目的建设地点在黄山市徽州区低碳经济园“皖南机床科技园”内。“皖南机床科技园”坐落于工业园区环城西路、永兴