5S管理执行方案.doc

深入贯彻执行ISO9001质量管理标准开展6S活动检查评比细则以ISO9001质量管理体系标准为目标，推进管理制度化、程序化、规范化，深入贯彻执行质量手册、程序文件、作业指导书，开展6S活动，特制定检查评比细则。一、组织检查评比小组组长：顾伟平副组长：检查评比成员：同予 刘云峰 王有志蔡君琦项有彪唐冠军程卫国付继顺周智勇方启贵王雯罗世田检查组的职责：按ISO9001质量管理体系文件质量手册、程序文件检查运行动态。6S活动采取不定期对生产现场、办公室等场所地进行检查。通过合格项、不合格项的检查，达到持续改正，推进管理制度化、程序化、规划化，养成习惯，促进生产，物流高效的作用，使企业形象保持最佳状态。二、内容和目的是依公司制定的ISO9001质量管理体系文件质量手册、程序文件、作业指导书、6S管理办法为依据，各部门、车间依照上述文件一步一步地做下去，持续改正，持续提高企业的管理水平。三、评比单位划分贯彻ISO9001质量管理体系文件，开展6S活动是中能企业全员参加，都是重点，所有财、人、物资源全受控管理的一项活动，检查、落实、评审要有形、有色、有效开展。单位划分为：1、 部门：办公室（公司办、餐厅、木工间、发电间、宿舍、公司区域、公厕）、财务部、销售部、三包服务部、采购部（踏板、动力）、技术质检部（踏板、动力）。2、 生产车间：发动机车间、踏板车车间、车架车间、骑式车间生产现场、整车包装现场；3、 物资仓库：踏板车各仓库（包括搬运工）、发动机仓库、车架仓库、骑式车仓库。四、检查1、 6S活动由办公室组织有关人员参加，不定期抽查巡检，每周不少于一次。检查按细则、项目进行；分合格、不合格、轻微不合格（改进项），每四周进行一次评价统计，供评比小组进行评比。2、 由评比小组检查质量体系运行动态，每月一次，按检查评比要点检查。评比标准按：不合格、合格、良、优四个档次确定打分（6S分以下为不合格，65分-75分为合格，75分-85分为良，85分以上为优）。检查方法：是（做了）提供依据，否（没有做）说明原因，提出改进措施。各单位参检人员按评比小组安排交叉进行。五、评比1、 两个月的抽检项和两个月的每月全检项为一轮，最高得分者为优胜单位，即第一名。2、 二个月召开一次参加检查的各部门、车间负责人会议，听取检查组汇报，确定优胜单位（即第一名）和要持续改进的问题。3、 由评比组向董事长报告检查评比结果，和要采取改进措施的意见，批准后公布于员工。六、奖金1、 按分数线确定：65分以下为不合格单位；65分-75分后为合格单位；75分-85分为良好单位；85分以上为优秀单位；共四个档次。达标分为80分以上高分者为第一名，发给奖金、流动红旗2、 奖金分配档次：踏板车车间5000元；发动机车间、物资部各3500元；部、室、；车架车间、整车包装现场、骑式车生产现场各1500元3、 奖金金额分配：负责人按以上奖金分配档次享受奖金，1000元，700元，400元，其余金额奖给员工或全额集体活动用基金，具体由得奖单位负责人自定。公司评比小组2003年03月02日6S管理活动检查评比细则6S管理活动是加强企业管理的基础工作。是改善工作环境树立良好企业形象的一项活动，为实施6S管理活动特制定本细则1. 由办公室负责日常活动的检查2. 各部门车间成立6S小组，并任命组长3. 以分区或小组负责，落实到人，把工作场所内的各区域确定责任人，监督人，对员工进行培训教育4. 采取定期不定期的监督检查评比打分（与工资挂钩）5. 通过班前会，开展6S评比，表扬先进，对存在的问题提出改进措施6. 每月评比优秀小组和优秀员工7. 为二个月一次的综合评比好记录统计8. 6S管理活动程序、目的、目标。附1。9. 6S检查记录表（办公场所检查用）附210. 6S检查记录表（生产现场检查用）附3浙江中能摩托车有限公司二00三年二月十三日6S管理活动程序、目的、目标一、6S管理程序：整 理将需要的东西与不要的东西区别开，不要的东西处理掉。习 惯养成整理，整顿，清洁，清扫的习惯。整 顿做到要的东西在需要的时候立即能取到做好定置摆放有序清 扫在规定的时间里必定进行清扫修 养经常将6S放在心上，努力做好清 洁保持车间，办公场所各处没有垃圾及灰尘二、6S的目的：通过对车间办公场所的整顿，整理，清洁，清扫，养成习惯与修养，完善管理，方便工作，提高效率，发展生产经营，促进保持企业工作，生产，保持最佳状态。三6S的目标：遵守已经规定的事项（如还未规定，请立即制定）1、 通道保持畅通2、 地面保持清洁3、 物料摆放整齐4、 制订物料的放置方法5、 制定物料的堆存方法6、 制定物料的运输方法7、 制定物料的排列方法8、 制定机器，设备的操作使用方法和保养9、 物品，备件，文件等的保管方法10、 位器具使用规定11、 所地的划分指定标识12、 物料产品的标识13、 负责人的明确化14、 鲜明的标记15、 安全6S检查记录表（办公场所检查用）（一）整理查检内容配分得分缺 点 事 项是否有定期实施清除不必要品4无档案规定，并被清楚了解6桌子、文件架是否不必要最低限度4是否“没有必要的隔间”影响现场视野？3桌子、文件架、通路是清楚整齐分隔3小计20（二）整顿建档规定是否确实被执行？5文件等有无实施定位化（颜色、位置）4碟片管理4需要的文件、碟片能否马上取出5书柜、书架管理责任者？3购置品有无规定放置处。4小计25（三）清扫地上、桌上是否杂乱？3垃圾桶是否积得满满？3管路、配线是否杂乱？3供应开水处有无管理者表示？3墙壁、玻璃是否保持干净？3小计15（四）清洁办公设备有无优质干净？3抽屉内是否杂乱？3私有物品有无规定放置？3下班时桌是否整齐？3是否遵照规定的服装穿着，配戴上岗证？3小计15（五）习惯是否有每周工作计划表来管理？4部门的重点目标，目标管理是否管理是否被目视化？4公告处有无规定，有无过期公告？4接电话人不在，是否有留话备忘？3是否有人员去向活动表示板？3有无文件分发及传阅规则？44S否积及参加？3小计25合计100评语查检者：查检日期：6S检查记录表（生产场所检查用）（一）整理查检内容配分得分缺 点 事 项是否有定期实施清除不必要品5有无不用或有急用的夹具、工具？4有无剩料等近期不用的物品？4是否有“不必要的隔间”影响现场视野？4作业场所是否明确的区别清楚？3小计20（二）整顿仓库、储物处是否有规定？4料架是否定位化，物品是否依规定放置？4工夹具是否易取用，不用找寻？4需要的文件、碟片能否马上取出5材料有无配置放置区，并加以管理？3废弃品或不良品放置区有无规定，并加以管理3小计25（三）清扫作业现场是否杂乱？3作业台上是否杂乱？3产品、设备有无脏污，附着灰尘？3作业存放区划分是否明确？3作业场所下班前有无清扫？3小计15（四）清洁3S是否规范？3机械设备是否定期检查？3是否遵照规定的服装穿着，配戴上岗证？3工作场所有无放置私人物品？3吸烟场所有无规定，并被遵守？3小计15（五）习惯有无日程管理表？5需要的护具有无使用？4有无遵照标准作业？5有无异常发生时的对应规定？34S是否积极参加？3是否遵守开始、停止的规定？5小计25合计100评语查检者：查检日期：内审检查要点检查部门：办公室检查项目：6.2人力资源6.4工作环境4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制检查依据：ISO9001-2000标准公司质量体系文件检查要点：1、 公司的质量方针、目标、理解情况。2、 公司的质量目标理解、统计、分解情况。3、 办公室如何确定本系统各岗位的人员资格，岗们职责分工是否明确。4、 查文件资料的控制分类存档是否按规定执行。5、 查文件发放前是否经过审批，是否符合文件审批要求。6、 有效文件是否发放至所有使用场合（人员），文件收发记录是否齐全？无效的文件和资料是否按规定的方式从使用场合或人员处收回。7、 更改是否有记录，文件更改后所持文件的场合或人员都能及时得到通知。8、 是否已制订培训计划并组织进行及实施，是否已对各类人员按要求进行了培训。9、 培训资源是否能满足培训在需要。10、 人事管理是否按作业指导书规定的执行。11、 办公室的6S活动实施情况。12、 办公室对日常接待及公司总经理交付的工作完成执行情况。13、 办公室对公司质量方针目标宣传、教育、督查情况。评定：内部审查要点审查部门：技术部审查项目：7.3设计开发8.4数据分析审查依据：ISO9001-2000标准，质量体系文件检查要点1、 公司质量方针理解情况。2、 公司质量目标理解、统计、分解情况。3、 技术部管理程序，执行情况。4、 技术部工作职责，在质量体系中承担的职责标准要素5、 技术文件一览表和技术文件发放情况。查技术文件的审批和版本的更新情况。6、 查技术文件图纸的更改调整情况。7、 设计开发的情况，设计，策划输入，输出评定验证确认及更改。8、 数据收集，统计技术的应用状况。9、 排列图，因果图的实施分析结果的应用情况。10、 检查6S活动的开展情况。评定：内部检查要点检查部门：采购部检查项目：7.4采购检查依据：ISO9001-2000标准，质量体系文件检查要点：1、 公司质量方针理解情况。2、 公司质量目标理解、统计、分解情况。3、 采购部的工作职责，在质量体系中承担那几个要素的职责。4、 供应商的名单，分类情况，评定记录，验证评定过程方法的符合性和有效性。5、 采购文件、配件计划编制过程、方法、审批是否符合要求，是否具有有效性。6、 采购物料的验证，入库，手续是否齐全。7、 采购物料信息与生产，销售之间的传递是否畅通，对生产中出现的和影响质量问题是否能及时解决。8、 查供应商调查评定表。9、 查采购送样验证表。10、 查合格供应商清单。11、 查采购件送检入库单，统计表。12、 供应商交货业绩记录，供录一次检验合格率。13、 查采购物资分类细则执行情况。14、 查采购及供应商管理程序执行情况。15、 检查6S活动的开展情况。评定：内部检查要点检查部门：销售（售后服务部）检查项目：7.5.1服务的提供7.2与顾客有关过程8.2.1顾客满意检查依据：ISO9001-2000标准，质量体系文件检查要点：1、 公司质量方针理解情况。2、 公司质量目标理解、统计、分解情况。3、 销售部的工作职责清楚，在质量体系中承担的质量活动内容，职责标准要素。4、 合同验证评审情况是否按程序文件执行，是否符合标准的要求。5、 销售部对客房的投诉、意见是否及时处理，使客户满意，并采取相应的措施防止类似的事件再次发生。6、 销售部系策划和实施对顾客满意度的调查情况；调查表发放、回收、统计等。7、 检查售后质量信息反馈单、顾客质量信息反馈表；纠正和预防措施；顾客满意度调查表，顾客满意度调查汇总分析表。8、 检查售后服务管理细则执行情况。9、 检查6S活动的开展情况。评定：