5S管理执行方案.doc

深入贯彻执行ISO9001质量管理标准
——开展6S活动检查评比细则
以ISO9001质量管理体系标准为目标，推进管理制度化、程序化、规范化，深入贯彻执行《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》，开展《6S活动》，特制定检查评比细则。
一、组织
检查评比小组组长：顾伟平 副组长：
检查评比成员： 同予 刘云峰 王有志 蔡君琦 项有彪 唐冠军 程卫国 付继顺 周智勇 方启贵 王雯 罗世田
检查组的职责：按ISO9001质量管理体系文件《质量手册》、《程序文件》检查运行动态。6S活动采取不定期对生产现场、办公室等场所地进行检查。通过合格项、不合格项的检查，达到持续改正，推进管理制度化、程序化、规划化，养成习惯，促进生产，物流高效的作用，使企业形象保持最佳状态。
二、内容和目的
是依公司制定的ISO9001质量管理体系文件《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《6S管理办法》为依据，各部门、车间依照上述文件一步一步地做下去，持续改正，持续提高企业的管理水平。
三、评比单位划分
贯彻ISO9001质量管理体系文件，开展6S活动是中能企业全员参加，都是重点，所有财、人、物资源全受控管理的一项活动，检查、落实、评审要有形、有色、有效开展。单位划分为：
1、 部门：办公室（公司办、餐厅、木工间、发电间、宿舍、公司区域、公厕）、财务部、销售部、三包服务部、采购部（踏板、动力）、技术质检部（踏板、动力）。
2、 生产车间：发动机车间、踏板车车间、车架车间、骑式车间生产现场、整车包装现场；
3、 物资仓库：踏板车各仓库（包括搬运工）、发动机仓库、车架仓库、骑式车仓库。
四、检查
1、 6S活动由办公室组织有关人员参加，不定期抽查巡检，每周不少于一次。检查按细则、项目进行；分合格、不合格、轻微不合格（改进项），每四周进行一次评价统计，供评比小组进行评比。
2、 由评比小组检查质量体系运行动态，每月一次，按《检查评比要点》检查。评比标准按：不合格、合格、良、优四个档次确定打分（6S分以下为不合格，65分-75分为合格，75分-85分为良，85分以上为优）。
检查方法：
是（做了）□提供依据，否（没有做）□说明原因，提出改进措施。各单位参检人员按评比小组安排交叉进行。
五、评比
1、 两个月的抽检项和两个月的每月全检项为一轮，最高得分者为优胜单位，即第一名。
2、 二个月召开一次参加检查的各部门、车间负责人会议，听取检查组汇报，确定优胜单位（即第一名）和要持续改进的问题。
3、 由评比组向董事长报告检查评比结果，和要采取改进措施的意见，批准后公布于员工。

六、奖金
1、 按分数线确定：
65分以下为不合格单位；
65分-75分后为合格单位；
75分-85分为良好单位；
85分以上为优秀单位；
共四个档次。达标分为80分以上高分者为第一名，发给奖金、流动红旗
2、 奖金分配档次：
踏板车车间5000元；
发动机车间、物资部各3500元；
部、室、；车架车间、整车包装现场、骑式车生产现场各1500元
3、 奖金金额分配：
负责人按以上奖金分配档次享受奖金，1000元，700元，400元，其余金额奖给员工或全额集体活动用基金，具体由得奖单位负责人自定。

公司评比小组
2003年03月02日

6S管理活动检查评比细则

6S管理活动是加强企业管理的基础工作。是改善工作环境树立良好企业形象的一项活动，为实施6S管理活动特制定本细则
1. 由办公室负责日常活动的检查
2. 各部门车间成立6S小组，并任命组长
3. 以分区或小组负责，落实到人，把工作场所内的各区域确定责任人，监督人，对员工进行培训教育
4. 采取定期不定期的监督检查评比打分（与工资挂钩）
5. 通过班前会，开展6S评比，表扬先进，对存在的问题提出改进措施
6. 每月评比优秀小组和优秀员工
7. 为二个月一次的综合评比好记录统计
8. 6S管理活动程序、目的、目标。附1。
9. 6S检查记录表（办公场所检查用）附2
10. 6S检查记录表（生产现场检查用）附3

浙江中能摩托车有限公司
二00三年二月十三日

6S管理活动程序、目的、目标
一、6S管理程序：
整 理
将需要的东西与
不要的东西区别开，
不要的东西处理掉。

习 惯
养成整理，整顿，
清洁，清扫的习惯。
整 顿
做到要的东西
在需要的时候
立即能取到做
好定置摆放有
序

清 扫
在规定的时间
里必定进行清扫

修 养
经常将6S放在
心上，努力做好

清 洁
保持车间，办公场所各处没有垃圾及灰尘

二、6S的目的：
通过对车间办公场所的整顿，整理，清洁，清扫，养成习惯与修养，完善管理，方便工作，提高效率，发展生产经营，促进保持企业工作，生产，保持最佳状态。
三6S的目标：
遵守已经规定的事项（如还未规定，请立即制定）
1、 通道保持畅通
2、 地面保持清洁
3、 物料摆放整齐
4、 制订物料的放置方法
5、 制定物料的堆存方法
6、 制定物料的运输方法
7、 制定物料的排列方法
8、 制定机器，设备的操作使用方法和保养
9、 物品，备件，文件等的保管方法
10、 位器具使用规定
11、 所地的划分指定标识
12、 物料产品的标识
13、 负责人的明确化
14、 鲜明的标记
15、 安全
6S检查记录表（办公场所检查用）

（一）
整
理
查检内容
配分
得分
缺 点 事 项
①是否有定期实施清除不必要品
4

②无档案规定，并被清楚了解
6

③桌子、文件架是否不必要最低限度
4

④是否“没有必要的隔间”影响现场视野？
3

⑤桌子、文件架、通路是清楚整齐分隔
3

小计
20

（二）
整
顿
①建档规定是否确实被执行？
5

②文件等有无实施定位化（颜色、位置）
4

③碟片管理
4

④需要的文件、碟片能否马上取出
5

⑤书柜、书架管理责任者？
3

⑥购置品有无规定放置处。
4

小计
25

（三）
清
扫
①地上、桌上是否杂乱？
3

②垃圾桶是否积得满满？
3

③管路、配线是否杂乱？
3

④供应开水处有无管理者表示？
3

⑤墙壁、玻璃是否保持干净？
3

小计
15

（四）
清
洁
①办公设备有无优质干净？
3

②抽屉内是否杂乱？
3

③私有物品有无规定放置？
3

④下班时桌是否整齐？
3

⑤是否遵照规定的服装穿着，配戴上岗证？
3

小计
15

（五）
习
惯
①是否有每周工作计划表来管理？
4

②部门的重点目标，目标管理是否管理是否被目视化？
4

③公告处有无规定，有无过期公告？
4

④接电话人不在，是否有留话备忘？
3

⑤是否有人员去向活动表示板？
3

⑥有无文件分发及传阅规则？
4

⑦4S否积及参加？
3

小计
25

合计

100

评语

查检者： 查检日期：

6S检查记录表（生产场所检查用）

（一）
整
理
查检内容
配分
得分
缺 点 事 项
①是否有定期实施清除不必要品
5

②有无不用或有急用的夹具、工具？
4

③有无剩料等近期不用的物品？
4

④是否有“不必要的隔间”影响现场视野？
4

⑤作业场所是否明确的区别清楚？
3

小计
20

（二）
整
顿
①仓库、储物处是否有规定？
4

②料架是否定位化，物品是否依规定放置？
4

③工夹具是否易取用，不用找寻？
4

④需要的文件、碟片能否马上取出
5

⑤材料有无配置放置区，并加以管理？
3

⑥废弃品或不良品放置区有无规定，并加以管理
3

小计
25

（三）
清
扫
①作业现场是否杂乱？
3

②作业台上是否杂乱？
3

③产品、设备有无脏污，附着灰尘？
3

④作业存放区划分是否明确？
3

⑤作业场所下班前有无清扫？
3

小计
15

（四）
清
洁
①3S是否规范？
3

②机械设备是否定期检查？
3

③是否遵照规定的服装穿着，配戴上岗证？
3

④工作场所有无放置私人物品？
3

⑤吸烟场所有无规定，并被遵守？
3

小计
15

（五）
习
惯
①有无日程管理表？
5

②需要的护具有无使用？
4

③有无遵照标准作业？
5

④有无异常发生时的对应规定？
3

⑤4S是否积极参加？
3

⑥是否遵守开始、停止的规定？
5

小计
25

合计

100

评语

查检者： 查检日期：

内审检查要点
检查部门：办公室
检查项目： 6.2人力资源 6.4工作环境 4.2.3文件控制
4.2.4质量记录控制
检查依据：ISO9001-2000标准公司质量体系文件
检查要点：
1、 公司的质量方针、目标、理解情况。
2、 公司的质量目标理解、统计、分解情况。
3、 办公室如何确定本系统各岗位的人员资格，岗们职责分工是否明确。
4、 查文件资料的控制分类存档是否按规定执行。
5、 查文件发放前是否经过审批，是否符合文件审批要求。
6、 有效文件是否发放至所有使用场合（人员），文件收发记录是否齐全？无效的文件和资料是否按规定的方式从使用场合或人员处收回。
7、 更改是否有记录，文件更改后所持文件的场合或人员都能及时得到通知。
8、 是否已制订培训计划并组织进行及实施，是否已对各类人员按要求进行了培训。
9、 培训资源是否能满足培训在需要。
10、 人事管理是否按作业指导书规定的执行。
11、 办公室的6S活动实施情况。
12、 办公室对日常接待及公司总经理交付的工作完成执行情况。
13、 办公室对公司质量方针目标宣传、教育、督查情况。
评定：

内部审查要点
审查部门：技术部
审查项目：7.3设计开发 8.4数据分析
审查依据：ISO9001-2000标准，质量体系文件
检查要点
1、 公司质量方针理解情况。
2、 公司质量目标理解、统计、分解情况。
3、 技术部管理程序，执行情况。
4、 技术部工作职责，在质量体系中承担的职责标准要素
5、 技术文件一览表和技术文件发放情况。查技术文件的审批和版本的更新情况。
6、 查技术文件图纸的更改调整情况。
7、 设计开发的情况，设计，策划输入，输出评定验证确认及更改。
8、 数据收集，统计技术的应用状况。
9、 排列图，因果图的实施分析结果的应用情况。
10、 检查6S活动的开展情况。

评定：

内部检查要点
检查部门：采购部
检查项目：7.4采购
检查依据：ISO9001-2000标准，质量体系文件
检查要点：
1、 公司质量方针理解情况。
2、 公司质量目标理解、统计、分解情况。
3、 采购部的工作职责，在质量体系中承担那几个要素的职责。
4、 供应商的名单，分类情况，评定记录，验证评定过程方法的符合性和有效性。
5、 采购文件、配件计划编制过程、方法、审批是否符合要求，是否具有有效性。
6、 采购物料的验证，入库，手续是否齐全。
7、 采购物料信息与生产，销售之间的传递是否畅通，对生产中出现的和影响质量问题是否能及时解决。
8、 查供应商调查评定表。
9、 查采购送样验证表。
10、 查合格供应商清单。
11、 查采购件送检入库单，统计表。
12、 供应商交货业绩记录，供录一次检验合格率。
13、 查采购物资分类细则执行情况。
14、 查采购及供应商管理程序执行情况。
15、 检查6S活动的开展情况。
评定：
内部检查要点
检查部门：销售（售后服务部）
检查项目：7.5.1服务的提供 7.2与顾客有关过程 8.2.1顾客满意
检查依据：ISO9001-2000标准，质量体系文件
检查要点：
1、 公司质量方针理解情况。
2、 公司质量目标理解、统计、分解情况。
3、 销售部的工作职责清楚，在质量体系中承担的质量活动内容，职责标准要素。
4、 合同验证评审情况是否按程序文件执行，是否符合标准的要求。
5、 销售部对客房的投诉、意见是否及时处理，使客户满意，并采取相应的措施防止类似的事件再次发生。
6、 销售部系策划和实施对顾客满意度的调查情况；调查表发放、回收、统计等。
7、 检查售后质量信息反馈单、顾客质量信息反馈表；纠正和预防措施；顾客满意度调查表，顾客满意度调查汇总分析表。
8、 检查售后服务管理细则执行情况。
9、 检查6S活动的开展情况。

评定：