产品标识及追溯管理程序OK.doc

石金精密科技（深圳）有限公司第 1 頁共 頁文件編號SJ-QP-12程序文件主題产品标识及追溯管理程序文件版本A0實施日期2011-7-5作成審核批准日期日期日期修 改 記 錄版本頁數修改日期修 改 內 容作成審核批准石金精密科技（深圳）有限公司第 2 頁共 頁文件編號SJ-QP-12程序文件主題产品标识及追溯管理程序文件版本A0實施日期2011-7-51目的：确立对物料、半成品、成品有清楚识别的标识及可追溯的方法。2范围：适用于本公司生产原材料，半成品，成品标识的实施，检查和控制，以及对客户有要求的产品进行追溯。3权责：3.1品管部3.1.1负责对原材料，半成品及成品检验状态之标示，并确保具有可追溯性；3.1.2 负责检验记录之保存，以确保检验标识及可追溯的有效性；3.2采购部： 管理原材料之标识，负责拟定并确保原材料标识具有追溯性。3.3生产部：3.3.1 负责产品在生产各阶段都有相应的标识；3.3.2 负责产品在生产各过程中记录的保存。4作业内容：4.1 产品标识的方法有：标签、区域、刻录。 4.2 进料及入仓： 4.2.1 物料进厂时，物料的外包装或物料上应有由供应商标明物料名称、规格、数量或重量等内容的标示；仓库应将标示上的内容与送货单、请购凭单上的内容核对，无误后收货； 4.2.2 品管部IQC在检验物料时，应先核对物料上的标示和实物是否相符，无误后再按监视与测量管理程序进行检验，标示不清或无标示的物料按不合格品管理程序执行，检验后应依检验结果在原标示上盖章，并将检验结果填入进料验收处理报告表；4.2.3 IQC依据免检物料一览表对本公司规定的免检物料不作检验可进行放行。经IQC检验合格的物料入仓时，仓管员应作记录石金精密科技（深圳）有限公司第 3 頁共 頁文件編號SJ-QP-12程序文件主題产品标识及追溯管理程序文件版本A0實施日期2011-7-54.3 制程： 4.3.1物流部按领料单进行发料，发料时仓库根据标签上的物料材质、规格、检验状态及入库时间的先后发料，以确保检验合格物料能先进先出。4.3.2 由管理者代表认可并判定为特采的物料，由仓管清点并入库。4.3.3 半成品生产作业：A. 在作业前，生产主管应确认原物料上之标识正确才可生产；并按“生产周转卡”进行工序生产。B. 生产中的半成品及成品应贴上“产品标签”或刻录客户要求之文字以作标识； C. 生产过程产生的不合格品及IPQC查出的不合格品，用白色油性笔标识后放置于指定的不合格品暂存区。4.4 QA检验：4.4.1 QA检验判定合格后的成品，在检验图纸上签名并盖“Pass”章，判定不合格则贴上不合格标签或用白色油性笔标识，依不合格品管理程序处理，QA将检验结果填入出货检验记录表内。 4.4.2 经QA检验合格的成品，办理入库手续，由仓库按成品交期办理出货。4.5 产品的追溯 4.5.1 产品的可追溯性是依据产品的标识来实现生产过程或出货后产品分布以及出现的问题的调查（特别是对于无法通过现行的手段和方式来验证缺陷存在与否的产品）。 4.5.2 通过产品名称、可追溯出货检验记录表上的品质记录，通过记录可追溯出成品检验的不良状况。4.5.3 通过IPQC的QC检验记录表可追溯到检验员以及品质检查状况，并能追溯出生产状况及生产排期表。4.5.4 通过生产排期表追溯到进料验收处理报告表，又可追溯到IQC检验员，供应商以及品管部记录状况。石金精密科技（深圳）有限公司第 4 頁共 頁文件編號SJ-QP-12程序文件主題产品标识及追溯管理程序文件版本A0實施日期2011-7-54.5.5 通过对产品的追溯分析，可以将本厂内现有的物料，半成品，成品，在生产与检验过程中进行区分，进行有效控制，以防不合格品流入客户或及时将已送出产品从客户手中追回，并对追溯出的不合格现状及时作出纠正与预防措施。5相关文件： 5.1 监视与测量管理程序 5.2 不合格品管理程序6表单记录6.1 进料验收处理报告表 6.3 出货检验记录表 6.5生产排期表 6.2 QC检查记录表 6.4 请购凭单 6.6免检物料一览表7附件： 7.1免检物料一览表 附1： 石金精密科技(深圳)有限公司石墨材料物料标识签 XXX XX XX XX 表示材料的高度表示材料的宽度表示材料的长度表示材质 X XX表示料号表示序号 如:ISO-63 495 60 50 ISO-63是表示材质,495表示材料的长度,60是表示宽度,50表示高度,1 表示序号 278A-1 表示材料的料号, 注: 因本公司材质特殊所用标签以贴在材料上为准石金精密科技（深圳）有限公司第 5 頁共 頁文件編號SJ-QP-12程序文件主題产品标识及追溯管理程序文件版本A0實施日期2011-7-5石金精密科技(深圳)有限公司石墨电极产品标识 -XX/X XXX X 客户要求放火花位精/粗工标识产品编号如：TES00046-KE-345-F-0.1/S 如: TES00046-KE表示客户代码,345表示产品编号.F表示精工,-0.1/S表示客户要求放的火花位.(R表示粗工)注:因本公司材质特殊所用标产品标识以刻在产品上对照为准.