城区环卫费用测算标准.docx

1 费用测算
1.1 测算方法
本次价格测算以《中华人民共和国劳动法》、《江苏省城市环境卫生劳动定额》、《城市道路环卫机械化作业质量标准》、《江苏省城市环境卫生作业质量标准》、《江苏省城市环境卫生作业服务质量标准》、《关于发布2023年南通市劳动力市场部分职位工资指导价位的告知》为重要依据，参考福建、湖南、湖北、上海等地的最新的定额标准和行业指导价格；以工程定额法为重要编制方法，结合南通市的管理条块划分和现有操作方式进行测算。
1.2 费用组成
本次费用测算涉及人工费、物资消花费、机械使用费、公司管理费、利润和税金。
人工费：涉及工资、规费（五险一金）、高温费、劳防用品费和节假日加班工资。其中，人工作业人员工资按2023年南通市最低工资标准上浮10%计算（2079元／月）；公共厕所保洁员工资按2023年南通市最低工资标准计算（1890元／月）；机械作业驾驶员工资按《关于发布2023年南通市劳动力市场部分职位工资指导价位的告知》中其他服务运送人员的平均数计算（3748元／月）。一线作业按工作365天/年取定，岗位调整系数为1.4（365÷261=1.4）。规费（五险一金）指养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，缴纳比例和基数如下：

表 4-1 南通市“五险一金”缴纳标准表
五险一金
养老保险
医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
住房公积金
单位缴纳比例（%）
19
8
0.5
1.9
0.5
8
缴纳基数（元/月）
2940
1890

物资消花费：涉及水费、电费、动力消花费、轮胎消花费、工具费、机具维修、消毒费、设施维修费等。消耗量重要参考环卫行业的平均水平同时结合南通市崇川区的实际作业拟定；燃油费按照南通油价90号汽油计算，电价按通价产〔2023〕142号文计算，水价按通价产〔2023〕70号文计算。轮胎使用寿命按50000-70000公里计算,单价参考特种车辆的平均价格。工具费、机具维修、消毒费、设施维修费均按环卫行业平均水平同时结合南通市崇川区的实际作业拟定。其他费用涉及扫盘、水喷嘴、液压管、密封件等的更换。
机械使用费：涉及折旧费、大修费、平常维修费、保险费等。车辆原值按行业主导车型的平均值拟定，使用年限按环卫行业特种车辆定额拟定为2023，折旧考虑5%的残值率；大修费、平常维修费均按环卫行业作业定额拟定，使用寿命期内的维修总费率约占52-54%；保险费按特种作业车辆计算，根据车辆吨位取6000-8000元。
公司管理费和利润：参考环卫行业的平均水平，公司管理费暂按直接成本的8%计算，利润暂按直接成本和公司管理费的8%计算。
税金：是指国家税法规定的应计入环卫经费的增值税、城市维护建设费、教育附加费以及地方教育附加费，暂按6%计算。

表 4-2 单价费用构成表
定 额 编 号

说明
项目名称
项目表格计算关系说明

费用定额
费用定额＝一+二+三+四+五+六
一
人工费
人工费＝工资+规费+高温费+劳防用品费+节假日加班工资

工资
工资＝在岗职工年平均工资

规费（五险一金）
规费=养老保险+医疗保险+失业保险+工伤保险+生育保险+住房公积金

高温费
高温费＝在每年5-9月份安排劳动者在高温天气下露天工作应当按月向劳动者支付高温津贴。

劳防用品费
劳防用品费=一线劳动人员的工作衣帽等

节假日加班工资
节假日加班工资＝额外支付工资的2倍
二
物资消花费
物资消花费=所涉及项目金额加总
三
机械使用费
机械使用费=所涉及项目金额加总
四
管理费
管理费=( 一+二+ 三) ×8%
五
利润
利润=( 一+二+ 三+ 四) ×8%
六
税金
税金= ( 一+二+ 三+ 四+ 五) ×6%
注： 有的费用定额项目没有机械使用费，另按费用定额的实际项目计算拟定。

1.3 作业费用
表4-3 环卫一体化费用测算汇总表
序
项目
本次测算费用（万元/年）
目前运营费用（万元/年）
备注
1
道路保洁
3093.17
2144.88
目前运营费用不含农路保洁
1.1
人工保洁
2047.95

人行道清扫
775.25

人行道慢车道保洁
1272.70

1.2
机械作业
1045.22

机械清扫
446.18

机械冲洗
471.39

机械洒水
127.65

2
水域保洁
286.36
826.00
目前运营费用为“四位一体”经费，涉及水域保洁、农路保洁、垃圾收集等
3
公厕保洁
148.01
83.34

3.1
专人管理
100.16

3.2
巡回保洁
47.85

4
废物箱保洁
40.50

目前运营费用废物箱保洁未单列，纳入道路保洁
5
主次干道护栏清洗
23.17
9.11
护栏总作业量暂时没有记录，本次费用测算为估算
6
公共绿地保洁
205.41
59.28

合计
3796.62
3122.61

1.3.1 道路保洁
1.3.1.1 人工作业
Ø 任务量
项目
长度（m)
道路总面积(m2)
其中：
人行道面积(m2)
慢车道面积(m2)
一级
21070.0
816506.4
169692.4
107595.1
二级
19624.0
549938.8
72268.0
72468.2
三级
68910.0
2833050.0
453135.0
373325.2
四级
34450.0
1330190.0
102551.0
175285.8
合计
144054.0
5529685.2
797646.4
728674.3

Ø 劳动定额
项目
一级
二级
三级
四级
单位
清扫
5500
7000
8200
9000
m2/班次
保洁
6500
8000
9400
9800
m2/班次

Ø 作业频次
项目
一级
二级
三级
四级
单位
人工清扫
1
1
1
1
班次/日
人工保洁
1
1
1
1
班次/日

Ø 综合单价

项目
一级
二级
三级
四级
单位

人工清扫综合单价
13.07
10.27
8.77
7.99
元/平方米.年

人工保洁综合单价
11.06
8.99
7.65
7.34
元/平方米.年
1
人工费
56448.91
56448.91
56448.91
56448.91
元/班次.年
2
工具费
1700.00
1700.00
1700.00
1700.00
元/班次.年
3
公司管理费
4651.91
4651.91
4651.91
4651.91
元/班次.年
4
利润
5024.07
5024.07
5024.07
5024.07
元/班次.年
5
税金
4069.49
4069.49
4069.49
4069.49
元/班次.年

总计
71894.38
71894.38
71894.38
71894.38
元/班次.年

1.3.1.2 机械作业
Ø 任务量
项目
车行道长度(m）
清扫长度（m)
冲洗长度（m)
洒水长度（m)
一级
21070.0
104214.0
104214.0
27151.0
二级
19624.0
72746.0
72746.0
23971.0
三级
68910.0
371180.0
371180.0
103910.0
四级
34450.0
163800.0
163800.0
45200.0
合计
144054.0
711940.0
711940.0
202332.0

Ø 劳动定额
项目
清扫
冲洗
洒水
单位
实际定额
50
45
45
km/班.辆

Ø 作业频次
项目
一级
二级
三级
四级
单位
机械清扫（清洗）
1.5
1.5
1
1
班次/日

机械冲洗
1
1
1

班次/日
机械洒水
2
2
1
1
班次/日
注：全年冲洗、洒水天数约275天。

Ø 综合单价

项目
清扫保洁（5t）
高压冲洗（8t）
洒水车（8t）
单位

综合单价
17.17
24.08
23.18
元/公里
1
人工费
86141.15
86141.15
86141.15
元/班.辆
2
物资消花费
91335.58
130789.16
130789.16
元/班.辆

燃料动力费
81364
78458
78458

水费
6285.30
50282.40
50282.40

轮胎费
1686
1549
1549

其他
2023.00
500.00
500.00

3
机械使用费
75967.10
102930.00
91028.65
元/班.辆

折旧费
38000.00
52250.00
45600.00

大修费
11020.00
11495.00
10032.00

平常维修费
9500.00
15675.00
13680.00

保险费
6000.00
8000.00
8000.00

4
公司管理费
20275.51
25588.82
24636.72
元/班.辆
5
利润
21897.55
27635.93
26607.65
元/班.辆
6
税金
17737.01
22385.10
21552.20
元/班.辆

合计
313353.88
395470.17
380755.53
元/班.辆

1.3.2 公共厕所保洁
Ø 任务量
项目
专人管理
巡回保洁
数量（座）
10
16
平均每座公厕蹲位数（个）
15
11

Ø 劳动定额
项目
专人管理
巡回保洁
数量（座）
1
0.44
开放班次（班）
1.5
1

Ø 综合单价

项目
专人管理
巡回保洁
单位

费用定额
10.02
2.99
万元/座.年
1
人员费用
79629.02
23357.84
元/座.年
2
业务材料费用
1380.00
832.00
元/座.年

设备维修费
1000.00
500.00

保洁工具费
180.00
132.00

消毒费
200.00
200.00

3
公司管理费
6480.72
1935.19
元/座.年
4
利润
6999.18
2090.00
元/座.年
5
税金
5669.33
1692.90
元/座.年

1.3.3 废物箱保洁
Ø 任务量
总量
292
只

Ø 劳动定额
项目
间隔50m
间隔100m
单体（只/班次•人）
90
75
双体（只/班次•人）
60
53

Ø 综合单价

项目
电瓶车作业
单位

综合单价
1386.82
元/只·年
1
人员费用
56448.91
元/班·年
2
工具费
3000.00
元/班·年
3
公司管理费
4755.91
元/班·年
4
利润
5136.39
元/班·年
5
税金
4160.47
元/班·年

合计
73501.68
元/班·年

1.3.4 主次干道隔离栏和护栏清洗
Ø 任务量
任务量
20230（为估算量）
长度（m）

Ø 劳动定额
机械清洗
10000
护栏（米）
作业频次
2
次/周

Ø 综合单价

项 目
机械清洗
单位

综合单价
111.42
元/km
1
人员费用
172282.30
元/班·年
2
业务材料费
63442.97
元/班·年

水费
4609.22

燃料动力费
52833.75

工具费
6000.00

3
机械设备费
93192.74
元/班·年

折旧费
47500.00

维修费
25650.00

保险费
6000.00

4
公司管理费
26313.44
元/班·年
5
利润
28418.52
元/班·年
6
税金
23019.00
元/班·年

合计
406668.96
元/班·年

1.3.5 公共绿地保洁
Ø 任务量
任务量
300
万平方米

Ø 劳动定额
劳动定额
105000
平方米
作业频次
1
班

Ø 综合单价

项目
人工作业
单位

费用定额
0.68
元/平方米.年
1
人员费用
56448.91
元/班.年
2
工具费
1700.00
元/班.年
3
公司管理费
4651.91
元/班.年
4
利润
5024.07
元/班.年
5
税金
4069.49
元/班.年

合计
71894.38
元/班.年

1.3.6 水域保洁
Ø 任务量
河道长度（米）
河道总面积（平方米）
实际作业面积（平方米）
153258
3344445
459774

Ø 劳动定额
分类
非机动船
定员（人）
2
保洁面积（㎡/航班）
30000

Ø 综合单价

项目
非机动船打捞
单位

综合单价
4.98
元/平米•年
1
人员费用
112897.81
元/班•年
2
业务材料费
4800.00
元/班•年

工具费
4800.00

3
机械设备费
3200.00
元/班•年

船只维修费
1200.00

折旧费
2023.00

4
公司管理费
9671.83
元/班•年
5
利润
10445.57
元/班•年
6
税金
8460.91
元/班•年

合计
149476.12
元/班•年
注：水域垃圾清运费一般占打捞费用的25%左右，需要计入总费用。