城区环卫费用测算标准.docx

1 费用测算1.1 测算方法本次价格测算以中华人民共和国劳动法、江苏省城市环境卫生劳动定额、城市道路环卫机械化作业质量标准、江苏省城市环境卫生作业质量标准、江苏省城市环境卫生作业服务质量标准、关于发布2023年南通市劳动力市场部分职位工资指导价位的告知为重要依据，参考福建、湖南、湖北、上海等地的最新的定额标准和行业指导价格；以工程定额法为重要编制方法，结合南通市的管理条块划分和现有操作方式进行测算。1.2 费用组成本次费用测算涉及人工费、物资消花费、机械使用费、公司管理费、利润和税金。人工费：涉及工资、规费（五险一金）、高温费、劳防用品费和节假日加班工资。其中，人工作业人员工资按2023年南通市最低工资标准上浮10%计算（2079元月）；公共厕所保洁员工资按2023年南通市最低工资标准计算（1890元月）；机械作业驾驶员工资按关于发布2023年南通市劳动力市场部分职位工资指导价位的告知中其他服务运送人员的平均数计算（3748元月）。一线作业按工作365天/年取定，岗位调整系数为1.4（365261=1.4）。规费（五险一金）指养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，缴纳比例和基数如下： 表 4-1 南通市“五险一金”缴纳标准表五险一金养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险住房公积金单位缴纳比例（%）1980.51.90.58缴纳基数（元/月）29401890物资消花费：涉及水费、电费、动力消花费、轮胎消花费、工具费、机具维修、消毒费、设施维修费等。消耗量重要参考环卫行业的平均水平同时结合南通市崇川区的实际作业拟定；燃油费按照南通油价90号汽油计算，电价按通价产2023142号文计算，水价按通价产202370号文计算。轮胎使用寿命按50000-70000公里计算,单价参考特种车辆的平均价格。工具费、机具维修、消毒费、设施维修费均按环卫行业平均水平同时结合南通市崇川区的实际作业拟定。其他费用涉及扫盘、水喷嘴、液压管、密封件等的更换。机械使用费：涉及折旧费、大修费、平常维修费、保险费等。车辆原值按行业主导车型的平均值拟定，使用年限按环卫行业特种车辆定额拟定为2023，折旧考虑5%的残值率；大修费、平常维修费均按环卫行业作业定额拟定，使用寿命期内的维修总费率约占52-54%；保险费按特种作业车辆计算，根据车辆吨位取6000-8000元。公司管理费和利润：参考环卫行业的平均水平，公司管理费暂按直接成本的8%计算，利润暂按直接成本和公司管理费的8%计算。税金：是指国家税法规定的应计入环卫经费的增值税、城市维护建设费、教育附加费以及地方教育附加费，暂按6%计算。表 4-2 单价费用构成表定 额 编 号说明项目名称项目表格计算关系说明费用定额费用定额一+二+三+四+五+六一人工费人工费工资+规费+高温费+劳防用品费+节假日加班工资工资工资在岗职工年平均工资 规费（五险一金）规费=养老保险+医疗保险+失业保险+工伤保险+生育保险+住房公积金高温费高温费在每年5-9月份安排劳动者在高温天气下露天工作应当按月向劳动者支付高温津贴。劳防用品费劳防用品费=一线劳动人员的工作衣帽等节假日加班工资节假日加班工资额外支付工资的2倍二物资消花费物资消花费=所涉及项目金额加总三机械使用费机械使用费=所涉及项目金额加总四管理费管理费=( 一+二+ 三) 8%五利润利润=( 一+二+ 三+ 四) 8%六税金税金= ( 一+二+ 三+ 四+ 五) 6%注： 有的费用定额项目没有机械使用费，另按费用定额的实际项目计算拟定。1.3 作业费用表4-3 环卫一体化费用测算汇总表序项目本次测算费用（万元/年）目前运营费用（万元/年）备注1道路保洁3093.172144.88目前运营费用不含农路保洁1.1人工保洁2047.95人行道清扫775.25人行道慢车道保洁1272.701.2机械作业1045.22机械清扫446.18机械冲洗471.39机械洒水127.652水域保洁286.36826.00目前运营费用为“四位一体”经费，涉及水域保洁、农路保洁、垃圾收集等3公厕保洁148.0183.343.1专人管理100.163.2巡回保洁47.854废物箱保洁40.50目前运营费用废物箱保洁未单列，纳入道路保洁5主次干道护栏清洗23.179.11护栏总作业量暂时没有记录，本次费用测算为估算6公共绿地保洁205.4159.28合计3796.623122.611.3.1 道路保洁1.3.1.1 人工作业 任务量项目长度（m)道路总面积(m2)其中：人行道面积(m2)慢车道面积(m2)一级21070.0816506.4169692.4107595.1二级19624.0549938.872268.072468.2三级68910.02833050.0453135.0373325.2四级34450.01330190.0102551.0175285.8合计144054.05529685.2797646.4728674.3 劳动定额项目一级二级三级四级单位清扫5500700082009000m2/班次保洁6500800094009800m2/班次 作业频次项目一级二级三级四级单位人工清扫1111班次/日人工保洁1111班次/日 综合单价项目一级二级三级四级单位人工清扫综合单价13.0710.278.777.99元/平方米.年人工保洁综合单价11.068.997.657.34元/平方米.年1人工费56448.9156448.9156448.9156448.91元/班次.年2工具费1700.001700.001700.001700.00元/班次.年3公司管理费4651.914651.914651.914651.91元/班次.年4利润5024.075024.075024.075024.07元/班次.年5税金4069.494069.494069.494069.49元/班次.年总计71894.3871894.3871894.3871894.38元/班次.年1.3.1.2 机械作业 任务量项目车行道长度(m）清扫长度（m)冲洗长度（m)洒水长度（m)一级21070.0104214.0104214.027151.0二级19624.072746.072746.023971.0三级68910.0371180.0371180.0103910.0四级34450.0163800.0163800.045200.0合计 144054.0711940.0711940.0202332.0 劳动定额项目清扫冲洗洒水单位实际定额504545km/班.辆 作业频次项目一级二级三级四级单位机械清扫（清洗）1.51.511班次/日机械冲洗111班次/日机械洒水2211班次/日注：全年冲洗、洒水天数约275天。 综合单价项目清扫保洁（5t）高压冲洗（8t）洒水车（8t）单位综合单价17.1724.0823.18元/公里1人工费86141.1586141.1586141.15元/班.辆2物资消花费91335.58130789.16130789.16元/班.辆燃料动力费81364 78458 78458 水费6285.3050282.4050282.40轮胎费1686 1549 1549 其他2023.00500.00500.003 机械使用费75967.10102930.0091028.65元/班.辆折旧费38000.0052250.0045600.00大修费11020.0011495.0010032.00平常维修费9500.0015675.0013680.00保险费6000.008000.008000.004公司管理费20275.5125588.8224636.72元/班.辆5利润21897.5527635.9326607.65元/班.辆6税金17737.0122385.1021552.20元/班.辆合计313353.88395470.17380755.53元/班.辆1.3.2 公共厕所保洁 任务量项目专人管理巡回保洁数量（座）1016平均每座公厕蹲位数（个）1511 劳动定额项目专人管理巡回保洁数量（座）10.44开放班次（班）1.51 综合单价项目专人管理巡回保洁单位费用定额10.022.99万元/座.年1人员费用79629.0223357.84元/座.年2业务材料费用1380.00832.00元/座.年设备维修费1000.00500.00保洁工具费180.00132.00消毒费200.00200.003公司管理费6480.721935.19元/座.年4利润6999.182090.00元/座.年5税金5669.331692.90元/座.年1.3.3 废物箱保洁 任务量总量292只 劳动定额项目间隔50m间隔100m单体（只/班次人）9075双体（只/班次人）6053 综合单价项目电瓶车作业单位综合单价1386.82元/只年1人员费用56448.91元/班年2工具费3000.00 元/班年3公司管理费4755.91元/班年4利润5136.39元/班年5税金4160.47元/班年合计73501.68元/班年1.3.4 主次干道隔离栏和护栏清洗 任务量任务量20230（为估算量）长度（m） 劳动定额机械清洗10000护栏（米）作业频次2次/周 综合单价项 目机械清洗单位综合单价111.42元/km1人员费用172282.30 元/班年2业务材料费63442.97 元/班年水费4609.22 燃料动力费52833.75 工具费6000.00 3机械设备费93192.74 元/班年折旧费47500.00 维修费25650.00 保险费6000.00 4 公司管理费26313.44 元/班年5 利润28418.52 元/班年6 税金23019.00 元/班年合计406668.96 元/班年1.3.5 公共绿地保洁 任务量任务量300万平方米 劳动定额劳动定额105000平方米作业频次1班 综合单价项目人工作业单位费用定额0.68元/平方米.年1人员费用56448.91元/班.年2工具费1700.00元/班.年3公司管理费4651.91元/班.年4利润5024.07元/班.年5税金4069.49元/班.年合计71894.38元/班.年1.3.6 水域保洁 任务量河道长度（米）河道总面积（平方米）实际作业面积（平方米）1532583344445459774 劳动定额分类非机动船定员（人）2保洁面积（/航班）30000 综合单价项目非机动船打捞单位综合单价4.98元/平米年1人员费用112897.81元/班年2业务材料费4800.00元/班年工具费4800.003机械设备费3200.00元/班年船只维修费1200.00折旧费2023.004公司管理费9671.83元/班年5利润10445.57元/班年6税金8460.91元/班年合计149476.12元/班年注：水域垃圾清运费一般占打捞费用的25%左右，需要计入总费用。