公司管理全套表格.doc

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第1章
　公司简介

A

第2章
　组织图与管理代
　表派令

A

1.组织图
2.管理代表派令

2000
2000

第3章
　品质政策

A

第4章
　品质管理系统

A
1.文件与资料管制办法
QP0401
A
1.系统文件总览表
2.品质保证体系图
3.QC工程表
4.品质管理系统互动关系图

A
A
A
A
1.文件制修订记录书
2.文件标准格式
3.过程规划书
4.文件制修订申请表
5.系统文件总览表
6.文件分发表
7.文件特殊分发申请表
8.外来文件管制表
FM0401
FM0402
FM0403
FM0404
FM0405
FM0406
FM0407

FM0408
A
A
A
A
A
A
A

A
◎
◎
◎
△
◎
◎
△

◎
2.图面管理办法
QP0402
A

1.图面发行记录表
FM0409
A
◎
3.计算机软件管理办法
QP0403
A

1.软件管制记录表
FM0410
A
◎
4.品质记录管制办法
QP0404
A

第5章
　管理责任

A
1.方针管理办法
QP0501
A

1.部门业务计划书
2.部门业务报告书
FM0501
FM0502
A
A
3年
3年
核

准

审

查

制
修
订

△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
　　年年底
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2.组织与权责管理办法
QP0502
A
1.组织联系界面表

A

3.管理审查办法
QP0503
A

1.会议记录
FM0503
A
管审/方针：3年
一般：△
第6章
　资源管理

A
1.教育训练管理办法
QP0601
A

1.年度训练计划表
2.上课签到表
3.外训申请表
4.教育训练履历表
5.教育训练成效评估表
FM0601
FM0602
FM0603
FM0604
FM0605
A
A
A
A
A
△
△
△
＊
△
2.特定人员资格鉴定办法
QP0602
A

1.特定人员任用资格鉴定表
2.合格特定人员一览表
FM0606

FM0607
A

A
＊

◎
3.制程规划办法
QP0603
A

1.制程、设施、设备规划表
2.工厂布置图
FM0608
依实际情况绘制
A
＊

◎
4.现场管理办法
QP0604
A

1.无尘室出入记录表
FM0609

△
第7章
　产品实现

A
1.合约审查办法
QP0701
A

1.订单管制表
2.客户特定要求表
3.电话记录表
FM0701
FM0702
FM0703
A
A
A
△
◎
△
核

准

审

查

制
修
订

△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
　　年年底
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2.设计管制办法
QP0702
A

1.新产品提案单
2.市场评价表
3.销售计划表
4.技术评价表
5.新产品单位成本预估表
6.新产品开发进度计划表(A表)
7.新产品开发项目核准书
8.制造流程图
9.构成零件制作／纳入计划及进度管制表(B表)
10.模／治／量具需求规划及制作／纳入进度表(C表)
11.材料规格确认表
12.初样检验记录表
13.原物料工程评估表
14.试作／验证不合格矫正措施表
15.验证报告书
FM0704
FM0705
FM0706
FM0707
FM0708

FM0709

FM0710

FM0711
FM0712

FM0713

FM0714
FM0715
FM0716
FM0717

FM0718
A
A
A
A
A

A

A

A
A

A

A
A
A
A

A
＊
＊
＊
＊
＊

＊

＊

＊
＊

＊

＊
＊
＊
＊

＊
核

准

审

查

制
修
订

△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
　　年年底
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版本
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16.产品／材质／工程试验规划／进度管制及综合报告表(D表)
17.QC工程表
18.确认报告书
19.设计开发功能组织表
20.设计审查表(DR0)
21.设计审查表(DR1)
22.设计审查表(DR2)
23.设计审查表(DR3)
FM0719

FM0720
FM0721
FM0722

FM0723
FM0724
FM0725
FM0726
A

A
A
A

A
A
A
A
＊

＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊
3.设计变更管制办法
QP0703
A

1.设计变更申请单
2.设计变更通知单
FM0727
FM0728
A
A
△
＊
4.采购管理办法
QP0704
A

1.请购单
2.订购单
FM0729
FM0730
A
A
△
△
5.供货商管理办法
QP0705
A

1.供货商评估表
2.供货商评鉴表
3.供货商管理表
4.合格供货商名册
5.供货商考核表
FM0731
FM0732
FM0733
FM0734
FM0735
A
A
A
A
A
＊
＊
＊
◎
△
核

准

审

查

制
修
订

△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
　　年年底
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版本
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6.生产管理办法
QP0706
A

1.制造令
2.生产计划表
FM0736
FM0737
A
A
△
△
7.制程管制办法
QP0707
A
1.作业标准书
2.操作标准书

1.制程变更申请单
2.生产日报表
FM0738
FM0739
A
A
△
△
8.设备保养维护办法
QP0708
A
1.保养标准书

1.设备总览表
2.定期维护保养计划表
3.机器设备日常点检表
4.机器设备卡
5.定期保养记录表
6.备品一览表
7.备品管制表
FM0740
FM0741
FM0742
FM0743
FM0744
FM0745
FM0746
A
A
A
A
A
A
A
◎
△
△
＊
＊
◎
◎
9.服务作业管理办法
QP0709
A

10.产品鉴别与追溯性管理办法
QP0710
A
1.标签使用一览表

A

11.客户供应品管理办法
QP0711
A

1.客户供应品一览表
2.客户供应品异常单
FM0747
FM0748
A
A
＊
△
12.仓储管理办法
QP0712
A
1.包装规范

A
1.领／退料单
2.盘点表
3.出货明细表
4.库存卡
FM0749
FM0750
FM0751
FM0752
A
A
A
A
△
△
△
△
13.仪器管理办法
QP0713
A

1.量测仪器一览表
2.量测仪器履历表
FM0753
FM0754
A
A
◎
＊
核

准

审

查

制
修
订

△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
　　年年底
(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A
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(QM)
版本
程 序 书
(QP)
文件编号
版本
工作指导书
(WI)
文件编号
版本
窗体、记录
(FM)
文件编号
版本
记录保存期限

14.仪器校验办法
QP0714
A
1.仪器校验规范及判定标准

A
1.量测仪器年度校验周期表
2.量测仪器校表
FM0755

FM0756
A

A
△

△
第8章
　量测、分析及改
　善
A
1.顾客满意度调查办法
QP0701
A

1.满意度调查表
2.满意度调查汇总表
FM0801
FM0802
A
A
△
△
2.内部稽核管理办法
QP0802
A

1.年度内部稽核计划表
2.内部稽核查检表
3.内部稽核矫正措施通知书
4.内部稽核总结报告表
FM0803
FM0804
FM0805

FM0806
A
A
A

A
3年
3年
3年

3年
3.进料检验办法
QP0803
A
1.抽样计划
2.进料检验基准

A
1.进料检查记录表
2.未检使用记录表
3.零件品质履历表
FM0807
FM0808
FM0809
A
A
A
△
△
＊
4.制程检验办法
QP0804
A
1.制程检验基准

1.检验日报表
FM0810
A
△
5.成品检验办法
QP0805
A
1.成品检验基准

6.不合格品管制办法
QP0806
A

1.修改记录表
FM0811
A
△
7.特采作业办法
QP0807
A

1.特采申请单
FM0812
A
△
8.报废管理办法
QP0808
A

1.报废单
FM0813
A
△
9.统计、分析、持续改善与矫正预防办法
QP0809
A

1.年度改善计划表
2.项目小组登录表
3.持续改善绩效报告表
4.持续改善项目记录表
5.异常处理单
FM0814
FM0815
FM0816
FM0817
FM0818
A
A
A
A
A
3年
3年
3年
3年
△
核

准

审

查

制
修
订

△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
　　年年底
(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A
○○股份有限公司
页次1/4 页版别：A.0
QC工程表
工序
工程名称
设 备
管制项目
规 格
担　当　及　确　认
检查频度
检验方式
异　常　处　理
外 包
作业者
检查者
主 管
担当
处理方式
0
进料检验

尺寸
外观
材料图
检验基准

○
○
◎
◎
抽样计划表
牙规
光标卡尺
投影机
分厘卡
塞规
目视
检查者
检查者
通知采购处理
1
Bobbin组立
冲床
欠品
变形
长度
不得欠品
不得变形
依作业书
○
○
○
○
○

◎
◎
◎
全数
全数
首、末各一件
目视
目视
光标卡尺
作业者
作业者
作业者
报废
报废
短－报废
长－修整
2
包Tape
包胶台
完整性
不可见铜管
○
○

◎
全数
目视
作业者
整修
3
压Terminal
治具
长度
依作业书

○
◎
首、末各一件
光标卡尺
作业者
整修
4
绕线
绕线机
Ω值
完成外径

引出线位置
依作业书
＜线轴最小
外径＞
依作业书

○

○

○

○
○
◎
◎

◎
首件
全数

全数
Ω表
目视

目视
检查者
作业者

作业者
报废
报废

报废
5
绝缘纸固定

位置
依作业书
○
○

◎
全数
目视
作业者
整修
6
包绝缘Tape
包胶台
位置
依作业书
○
○

◎
全数
目视
作业者
整修
7
引线浸锡
锡炉
位置、长度
依作业书
○
○

◎
全数
目视
作业者
整修
8
上层下张纸
固定
包胶台
位置
依作业书
○
○

◎
全数
目视
作业者
整修
(本文件不得擅自涂改或影印)

核　　准
作　　成

客 户

车 型

工 程 别
检查工程
管理编号

件 号

件　　名

※将MCD-AL-2F(W)从插座边缘量起65mm
　与MCD-AL-2F(Br)两分支用一般胶布(B)固定。
　如图标

修

订
符　号
日　　期
担 当
内　　　　　　　容
修

订
符　号
日　　期
担 当
内　　　　　　　容

(本文件不得擅自涂改或影印)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

制程检验基准
车型

件号

改

订
□
　年　月　日

核　准
作　成

□
　年　月　日

件名

编号

□
　年　月　日

□
　年　月　日

7134-2580
螺杆及螺帽装配及端子方向指示图

夹片固定方向指示图

BT1967C97
可回转
1

24340-40U08
M6×20(+)
发电机
2
支架固定方向
3
6N双层
4
24340-89939
螺杆及螺帽装配及端子方向指示图

盖子固定量测位置及端子方向指示图

5
BC1867KSI
量测位置
起动马达
6N双层
6
B30067TSI
电瓶
发电机
7
发电机
M6×20(+)
8
　(本文件不得擅自涂改或影印)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

成品检验基准
车型

件号

改

订
□
　年　月　日

核　准
作　成

□
　年　月　日

件名

编号

□
　年　月　日

□
　年　月　日

图中虽然夹片方向及螺栓贯通方向已规范但夹片拉出方向不限定

1

2
3
4
5
6
7
8
　(本文件不得擅自涂改或影印)
○○股份有限公司
文件编号

文　件　名　称
过 程 规 划 书
页次

页版别

序号
过程名称或流程图
作　业　项　目
工作目标或
工作要求
权 责
作业标准或
参考文件
量测、监控、
验证、确认
不符合
处　理
记录窗体

　(本文件不得擅自涂改或影印) 　FM0403A
○○股份有限公司系统文件总览表 制修订日期： 版本、版次： 页次：
手　　册
(QM)
版本
程 序 书
(QP)
文件编号
版本
工作指导书
(WI)
文件编号
版本
窗体、记录
(FM)
文件编号
版本
记录保存期限

核

准

审

查

制
修
订

△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止
　　后次年年底
(本文件不得擅自涂改或影印) 　FM0405A
○○股份有限公司
文　件　分　发　表
NO.
文　　件　　名　　称
文　件　编　号
页数或页次
版本、版次
分发总份数
分　　　发　　　单　　位
回收总份数
备

注

备注：
(本记录不得擅自涂改) 　FM0406A
○○股份有限公司
文　件　特　殊　分　发　申　请　表
文件类别： 申请单位：
申请原因：
拟送单位名称：

项次
文　件　标　题
文　件　编　号
文件版本
文件页数
申请份数
管制文件
非管制文件
备　　注

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

申请者：
申请日期：
申请部门主管：
核准权责主管：
(本记录不得擅自涂改) 　FM0407A
○○股份有限公司
外　来　文　件　管　制　表
NO
文件编号
文　件　名　称
最新版本调查　　年月／有无
份数
来源
版本
使用单位/负责人
登录日期

／
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／
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／
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／
／

／
／
／
／
／
／
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／

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／
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／
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／
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／
／
／
／
／
／
／

／
／
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／
／
／
／
／

／
／
／
／
／
／
／
／

／
／
／
／
／
／
／
／

／
／
／
／
／
／
／
／

注：版本更新将有影响之虞，且不主动通知本公司者，于“NO栏”打“＊”标示，并进行最新版本调查。
(本记录不得擅自涂改) 　FM0408A
○○股份有限公司
　　年度　　　　　部门业务计划书
方针及目标值

实施项目及目标值
日 程 计 划

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

方策及目标值

(本记录不得擅自涂改) 　FM0501A
○○股份有限公司
　　　　　部门业务报书　　　年第　　季
方针及目标值

实施项目及目标值
进 度 状 况
评 价
下次展开事项

方策及目标值

(本记录不得擅自涂改) 　FM0502A
○○股份有限公司
姓 名： 到职日： 人员教育训练履历表
NO.
日 期
受 训 内 容
内 训
外 训
时 数
评 价 方 式
鉴 定
测 验
证 书(照)
OK
NO

(本记录不得擅自涂改) 　FM0604A
○○股份有限公司 制程、设施、设备规划表 日期：　　　　　版次：　　　页次：
品　号

品　名

核　准

审　查

作　成

项

次
流程序号
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
流程符号

制程名称

A
设施、设备需求
生产设备名称／数量

B
检测设备名称／数量

C
模治工检夹具名称／数量

D
设施名称／数量

E
搬运／运输工具名称／数量

F
通讯设施名称／数量

G
各项需求效率考量
防误构想方案

H
自动化构想方案

I
人体工学构想方案

J
人性因素构想方案

K
作业周期时间(　　)

L
搬运距离(　　)

M
搬运时间(　　)

N
使用区域名称或代号

O
差　异　记　录

(本记录不得擅自涂改) 　FM0608A
○○股份有限公司
电　话　记　录　表 日期：　　年　　月　　日　页次： /
NO
公 司 名 称
连 络 人
电话／传真
洽　询　要　项
处 理 情 形
接收人
审　核
核　准
备　　注

(本记录不得擅自涂改) 　FM0703A
○○股份有限公司
新产品单位成本预估表
NO.：　　　　　　　
产品名称：　　　　　　　　　　　 日期：　　　　　　　
材料成本
人工成本
制造费用
成本与售价(NTD)

品名
数量
使用率
单价
金　额
站别
单位产量小时
1.单位增加成本
D=A+B+C
总制造成本

项目
金　额

设备折旧

E=Dx %
销管费用

外
包
加工费

检验包装

F=D+E
总成本

其它

合计

利润率

2.其它费用

项　　　　目
金　额
竞争者价格

变动制造费用/直接人工(9)
　　倍

固定制造费用/直接人工(10)
　　倍
报价金额

小计(11)
　　倍

单位人工成本(12)

合计(13)=(11)+(12)

3.总制造费用3=1+2

REMARK：

合计(4)

每小时工资(5)

材料成本(1)

人工成本(6)=(4)X(5)
%
良品率(2)

效率(7)

材料成本(3)=(1)/(2)

总人工成本(8)=(6)/(7)

主管：　　　　　　　　 制表人：　　　　　　　　
(本记录不得影印) 　FM0708A
修订：
原版：
○○股份有限公司
档案编号：
权责单位：
新产品开发进度计划表(A表)
修订日期：
开 发 程 序
开　　发　　进　　度　　预　　定　　时　　间
负责人
月
月
月
月
月
月
月
月
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1
提案
预 计

实 际

2
提案计划
预 计

实 际

3
执行研究
预 计

实 际

4
评估检讨
预 计

实 际

5
提案确认
预 计

实 际

6
设定设备
预 计

实 际

7
模具准备
预 计

实 际

8
物料准备
预 计

实 际

9
BOM
预 计

实 际

10
操作规格
预 计

实 际

11
产品规格
预 计

实 际

12
设计研讨
预 计

实 际

13
试验生产
预 计

实 际

14
操作训练
预 计

实 际

15
HI-REL
预 计

实 际

16
可用样品
预 计

实 际

17
试产研讨
预 计

实 际

18
量产
预 计

实 际

(本记录不得擅自涂改) 核准： 承办： 　FM0709A
○○股份有限公司
新产品开发项目核准书
项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
项目设计者：　　　　　　　　　　　项目主持人：　　　　　
1.新产品项目经评估／审查后摘要如下：
A.设备投资总额：　　　　　　　　　　产能：　　　　　　　　　　　　
回收期：GMP　　　　　　　　　　　R.O.L.：　　　　　　　　　　　
B.良　　率：　　　　　　　　　　　　效率：　　　　　　　　　　　　
单位制造成本：　　　　　　　　　　物料成本：　　　　　　　　　　
C.品质要求：电信　　　　　　　　　　V/M：　　　　　HI-REL：　　　
D.市场评估：市场总需求：　　　　　　　　　K/M单价：　　　　　　　
　　　　：LITE-ON市场潜力：　　　　　　K/M单价：