成都金堂三星建筑公司质量、 环境.pdf

成都市金堂三星建筑有限公司受 控 SXJZ/QE01口非受控 版本号/修订状态：A/0质量、环境一体化管理手册GB/T 190012000质量管理体系要求GB/T 240012004环境管理体系规范及使用指南：1管理手册目录编 号SXJZ/QE-01-0.1版次/修订A/0章 节页 码0.1手册目录20.2手册颁布令50.3管理者代表任命60.4公司简介70.5 一体化手册的管理80.6引用标准和术语91.0范围及编制102.0 一体化管理体系结构图113.0 一体化管理体系职责分配表124.1总要求144.2.1文件要求154.2.2文件控制154.2.3记录控制165.1管理承诺185.2 以顾客为关注焦点185.3 一体化方针195.4策划195.4.1目标和指标195.4.2 一体化管理体系策划205.4.3环境因素识别、评价和控制215.4.4法律法规和其它要求225.4.5 一体化管理方案235.5职责、权限和沟通235.6 管理评审312管理手册目录编 号SXJZ/QE-01-0.1版次/修订A/06.1资源的提供336.2人力资源336.3基础设施336.4工作环境347.1产品实现的策划357.2与顾客及其他相关方有关的过程377.2.1顾客和相关方要求的识别377.2.2产品要求的评审377.2.3顾客及相关方的沟通397.4 采购397.5.1生产和服务提供的控制417.5.1.1生产和服务提供的质量控制427.5.1.2环境运行控制437.5.1.3应急准备和响应447.5.2生产和服务提供过程的确认447.5.3标识和可追溯性457.5.4顾客财产467.5.5产品防护467.6监视和测量装置的控制478.1总则488.2.1顾客满意度测量488.2.2内部审核488.2.3过程的监视和测量488.2.4产品的监视和测量508.2.5合规性评价513管理手册目录编 号SXJZ/QE-01-0.1版次/修订A/08.3不合格控制518.4数据分析538.5 改进54附录1:程序文件清单56附录2:管理制度目录5740.2颁布令管理手册颁布令编 号SXJZ/QE-01-0.2版次/修订A/0为了持续改进公司质量、环境管理，不断提高质量、环境绩效，控制污染、节能降耗，预防事故的发生，本公司依据GB/T19001-2000 idt IS09001：2000 标准、GB/T24001-2004 idt IS014001：2004 标 准的要求，结合我公司实际情况，制定了质量、环境一体化管理手 册（A/0版）。它阐明了公司一体化方针、目标，描述了公司一体 化管理体系的范围、体系文件的构成和体系各过程及其相互关系，是 公司实施质量、环境管理的纲领性文件，对公司全体员工具有约束性。公司质量、环境一体化管理体系手册（A/0版）于2008年9月 20日定稿，经公司质量、环境管理体系管理者代表审议，公司总经 理批准，现发布运行。手册发布运行后，公司全体员工应认真贯彻并遵照执行。总经理承诺采取措施，保证本手册的有效实施。本手册自2008年9月20日起执行。总经理：2008年7月20日5管理者代表任命书编 号SXJZ/QE-01-0.3版次/修订A/00.3管理者代表任命书公司各职能部门、项目部：为了认真贯彻实施 GB/T19001-2000 idt IS09001：2000 标准、GB/T24001-2004 idt IS014001：2004标准，确保公司按标准要求建 立质量、环境管理体系并有效运行,根据标准规定,特委任唐世米同志 为公司一体化管理体系管理者代表。其职责和权限如下：1、代表公司全权处理管理体系的建立、实施、保持和改进有关事 宜，并确保其符合选定的质量、环境保证模式标准的要求。2、协助总经理主持质量、环境管理领导小组会议。3、协助总经理实施质量、环境保证，提出组织机构调整和资源配 置建议。4、向公司总经理报告管理体系运行情况、存在问题及改进建议。5、组织公司内部的管理体系审核，协助总经理组织管理评审，组 织对纠正和预防措施效果的验证。6、代表公司就管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。7、抓好质量环境管理行政办公室等分管部门的工作。总经理：2008年7月20日60.4公司简介公司简介编 号SXJZ/QE-01-0.4版次/修订A/0成都市金堂三星建筑有限公司成立于一九七八年，是一家集房 屋建筑、建筑材料销售于一体的二级房屋建筑工程施工总承包企业。可承担建筑面积达12万平方米、高度达120米的工业、民用与公共 建筑（建筑物、构筑物）工程的施工任务。公司注册资金2000万元，各类行政、工程、技术管理人员92人,其中高级工程师、高级经济师6人，工程师35人，助理工程师38人。近年来，公司坚持以人为本的管理原则，以高学历、高水平的管 理人员充实施工生产第一线，用强有力的工程管理和不断增强客户满 意度的优质服务创造了良好的经济效益和赞誉。公司承建的所有工程 一次性验收合格率达99%以上。连续多年被省、市、县各级评为先进 施工企业和优质、优良企业以及先进民营企业，荣获省级“优秀企业”,以及“重合同、守信用单位”、“安全生产先进单位”等称号。成都市金堂三星建筑有限公司愿以优异的质量建一个工程、树一 个丰碑，竭诚为广大业主提供最真诚的服务。法人代表：汤昌发电 话：[phone]传 真：[phone]邮 编：615100地 址：金堂县赵镇滨江路二段191号70.5 一体化手册的管理一体化手册的管理编 号SXJZ/QE-01-0.5版次/修订A/0公司编制相应的一体化管理手册，使一体化管理体系的范围具有 适应性和合理性。1、手册是由公司行政管理部根据GB/T19001-2000 idtIS09001：2000、GB/T24001-2004 idtIS014001：2004 标准的要求组织编制的，经管理者代表审核，总经理审批后发布的一体化管理体系文件。2、手册的发放范围、印刷数量由管理者代表确定。3、手册应受控，标识、发放登记并办理签字登记手续。4、手册限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门 或个人不得擅自对外交流、外借和外送。5、手册的持有者，当其调离公司时，应及时回收登记。6、手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式 及时反馈到行政管理部，由管理者代表组织有关部门进行修改，经修 改的文件报总经理审批后发布实施。7、手册的更改、发放按文件控制程序的要求实施。8引用标准和术语编 号SXJZ/QE-01-0.6版次/修订A/01引用标准、文件和通用术语：1.1GB/T19000-2000 idt IS09000：2000质量管理体系 基础和术 语1.2 GB/T19001-2000 idtIS019001：2000质量管理体系 要求1.3 GB/T24001-2004 idt IS014001：2004环境管理体系 规范及 使用指南1.4 GB/T24050-2000 idt IS014050-1998环境管理 术语1.5 GB/T19011-2003 idt IS019011-2002质量和（或）环境管理体 系审核指南1.6 国家、行业、地方环境管理法律、法规及标准2专业术语A）组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事 业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是 否有法人资格，公营或私营。B）环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作 用的要素。C）重要环境因素：指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。D）事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。E）相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。F）不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效的 偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境 破坏或这些情况的组合。3略缩语Q-质量管理 E环境管理3.2 一体化管理体系企业管理本身是一个总体系，质量、环境、财务、社会责任等管 理体系均是总的管理体系的一部分，将质量、环境两个管理体系标准 同时在企业贯彻，建立一个包括质量、环境两个管理体系在内的一个 整合性的管理体系，减少人为的分割，而不是两个体系要素的简单叠 加，称为一体化管理体系。91.0范围及编制编 号SXJZ/QE-01-1.0版次/修订A/01总则本管理手册对公司的一体化管理方针做了阐述，并对一体化 体系的结构和运作进行了描述，是公司一体化管理的纲领性文件，充 分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求，生产的产品、环境行为 符合法律、法规要求。2适用范围本管理手册描述的一体化管理体系，适用于公司的房屋建筑 工程施工及相关的服务活动。通过一体化管理体系的有效实施，包括 持续改进体系的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境，并符 合法律、法规要求。3允许的删减公司生产依据的施工图纸由业主提供，企业经营范围不涉及“设 计和开发”，预计近期的将来也不会有设计和开发活动，GB/T 19001-2000idt IS09001：2000版标准7.3条款“设计和开发”要求 将予以删减，该删减内容不影响组织提供满足顾客和适用的法律法规 要求的能力或责任的要求。对于GB/T24001-2004idt IS01400L 2004 的要求不作删减。4本管理手册适用于内部管理，也适用于第二方和第三方审核。5基于质量、环境管理体系要素的兼容性，公司决定将环质量管理体 系、境管理体系合并，编写一套管理体系文件，形成本管理手册。10编 号SXJZ/QE-01-2.02.0 一体化管理体系结构图-版次/修订 A/0113.0 一体化管理体系职责编 号SXJZ/QE-01-3.0分配表版次/修订A/0系求管 理 层行政管理部工程技术部质量安全部市场发展部财务部项目经理部4.1总要求、4.2.1文件要求（总则）4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制A5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3 一体化方针5.4策划5.4.1目标和指标5.4.2 一体化管理体系策划5.4.3环境因素识别、评价和控 制5.4.4法律法规和其它要求5.4.5 一体化管理方案5.5职责、权限和沟通5.6管理评审AAAAA6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客及其他相关方有 关的过程123.0 一体化管理体系职编 号SXJZ/QE-01-3.0责分配表版次/修订A/0体岗系、位要部求n管 代 层行 政 管 理 部工 程 技 术 部质 量 安 全 部市 场 发 展 部财 务 部项 目 经 理 部7.4采购A7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1生产和服务提供的质量 控制7.5.1.2环境运行控制A7.5.1.3应急准备和响应7.5.2生产和服务提供过程的确认A7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产A7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意度测量8.2.2内部审核8.2.3监视和测量（过程/环境）8.2.4产品的监视和测量8.2.5合规性评价8.3不合格控制（不合格品/不符 合）A8.4数据分析A8.5改进（持续改进/纠正及预防措 施）注：归口部门；相关部门。134.1总要求4.0 一体化管理体系编 号SXJZ/QE-01-4.0版次/修订A/04.1.1公司的产品为工业与民用建筑工程，其特点为产品的固定性、产品的多样性、单件性等。公司围绕上述产品特点通过识别过程和因 素建立一体化管理体系。4.1.2公司为了稳定地提供顾客要求的产品，首先利用各种方法对建 立的一体化管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程、资源提 供、产品实现、监视测量分析改进等过程，以识别这些过程所需的输 入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的过程产生相应的 环境因素，有些过程产生重要的环境因素。4.1.3公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对过 程中的环境因素进行识别、评价，确定其重要因素，合理地安排过程 的顺序，以便容易达到过程策划的结果，达到预期目的或要求。4.1.4公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出 明确的规定，给出控制一体化管理的准则和方法，包括程序规定、加 工工艺方法、质量验收标准、环境管理方案及作业指导书等。4.1.5公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对 各加工过程的监控。4.1.6公司通过对过程信息的测量（包括对输入和输出的测量）结果 的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划 结果和对过程的持续改进。4.1.7公司按一体化管理体系的要求严格管理这些过程，同时对环境因 素进行控制。4.1.8根据公司一体化管理的能力和加工的要求，本公司的外包过程 为塔机安拆和设备租赁。公司将对以上外包过程按照本手册7.4条款的规定进行控制，以144.0 一体化管理体系编 号SXJZ/QE-01-4.0版次/修订A/0保证最终产品的质量；对以上外包过程中产生的环境因素提出控制要 求。4.1.9保存一体化管理体系运行中产生的记录。4.2文件要求4.2.1总要求一体化管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图 和统一行动的作用。公司的一体化管理体系文件包括：A）向公司内部和外部提供关于公司一体化管理体系整体信息的 文件，即一体管理体系手册（以下简称手册）。B）公司针对一体化管理体系如何应用于某一具体产品、项目或 合同的文件，即质量计划（包括施工组织设计及其他相关技术性、管 理性文件）、环境管理方案。C）公司提供如何完成活动的一致信息的文件，即程序文件D）对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录,包括一体化管理体系运行所需要的证据资料和施工竣工所要求的资 料。公司规定文件的性质和范围应满足合同、法律、法规要求，以及 顾客和相关方的需求和期望，并与公司的运作相适应。为便于有效沟通，公司就文件的制定、使用和控制进行了严格的 规定。4.2.2文件控制4.2.2.1文件的批准和发布A）手册由行政管理部组织编制，管理者代表审核，总经理批准 发布。B）程序文件由行政管理部组织各部门分别编制并经各部门负责 人会审后,经管理者代表批准发布实施。154.0 一体化管理体系编 号SXJZ/QE-01-4.0版次/修订A/0C）其他与一体化管理有关的文件由有关职能部室组织编写，经部室 负责人审核后报管理者代表签发。4.2.2.2文件的发放、回收行政管理部和各部门应指定专人办理登记 手续，保证做到以下几点：A）对一体化管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要使 用相应文件的有效版本。B）及时在所有发放和使用场所撤消作废的文件。C）每份受控文件都应有编号，以便于追溯。4.2.2.3文件的更改A）文件经过评审后，如进行修改必须按照文件控制程序有 关规定执行，未经授权不允许做任何更改。应识别现行的修定状态，确保版本的有效性、适宜性。B）所有文件更改的审批由该文件原审批部门进行，若指定其他 部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。C）管理体系文件的修改由公司总经理或管理者代表审批，并在 修改记录上记录文件的修改日期、内容等事项。D）其他同一体化管理有关的文件修改时，也应在该文件、相应 的附件和修改记录上标明修改日期、内容等事宜。E）当文件经多次更改后（版面更改超过30%）,应重新换版。F）文件应条理通顺、清晰，易于识别和检索。G）磁带，光盘等其它媒体的文件的有效性均需以书面受控文件 为依据。相关文件文件控制程序4.2.3记录的控制记录包括一体化管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和164.0 一体化管理体系编 号SXJZ/QE-01-4.0版次/修订A/0保持，证明产品过程、环境行为符合要求及一体化管理体系有效运行,为采取纠正和预防措施以及为保持和改进一体化管理体系提供信息。行政管理部组织编写记录控制程序并归口管理。记录控制 程序应对汇录的标识、归档、检索、编号、贮存、保存制定控制方 法。A）记录形成的文件应清晰、详细、明确。B）记录整理应及时，应与工程进度同步，不得补造。C）记录的保存期和处置方法应严格按照规定执行。D）管理体系运行记录由公司各主管部门负责保存、归档。E）施工过程中的有关记录：一般工程的记录由项目经理部组卷，归档。重要工程的记录由项目经理部组卷，技术负责人校核后报公司总 工审核归档。环境记录，按公司档案管理有关规定进行整理，报相关科室审核 合格后，交部室归档存档。各部室的环境记录每年年底按公司档案管理的有关规定整理，报 行政管理部审核合格后，交公司档案室存档。相关文件记录控制程序175.1管理承诺5.0管理职责编 号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0总经理应通过如下活动对一体化管理体系的建立、实施和改进作 出承诺，并提供证据。5.1.1 向公司的全体员工传达在国家法律、法规和行业管理的规范规 程要求下，科学管理，精心施工，交付合格产品，争创优良产品，满 足顾客和相关方要求的重要性。5.1.2 制定出符合本公司实施和运行的一体化管理方针和管理目标，适应公司的发展和顾客的要求。使全体员工认同和理解管理方针和目 标，并为之努力实施。5.1.3 管理评审：正常情况下每年至少进行一次管理评审，如遇特殊 情况，由总经理决定增加评审次数。5.1.4 为了确保管理体系的运作和持续改进，公司应确保获得必要的 资源，如人、财、物、信息等。5.2以顾客及相关方为关注焦点公司的最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理 手段，使公司的全体员工确保顾客的期望得到确定，转化为要求并予 以满足。5.2.1完整识别顾客和相关方，明确其潜在的需要和要求，及时传递 到公司内部各相关层次。5.2.2在符合法律和法规要求下满足顾客和相关方要求，并确保实现 公司的一体化管理方针和管理目标。5.2.3在符合环境法规，达到规范、工艺标准要求及产品的规定要求 和服务要求下满足顾客和相关方要求。5.2.4建立并保持程序，确定公司活动、产品和服务中的环境因素的 评价和控制，以确保环境因素确认过程处于受控状态。5.2.5确认重要环境因素，并在一体化管理体系的目标中加以控制。185.3 一体化管理方针5.0管理职责编 号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0顾客至上、优质高效、全员环保、污染预防、节能降耗、遵规 守法、持续改进。5.3.1一体化方针的含义顾客至上：以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺。优质高效：以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力。全员环保：教育和激励员工对环境负责的态度和方法来工作，逐 步提高全体员工的环境保护意识和能力。污染预防：建立一体化管理体系，对公司全体员工提出要求，强 化污染预防。节能降耗：将节约能源，控制污染物的排放，不断地改善环境贯 穿于施工全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。遵规守法：在工作中自觉地遵守国家和地方的有关的现行法律、法规及其他要求。持续改进：经不断检测和定期评审，采取改进措施，实现产品质 量、环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善。5.3.2 一体化方针以承诺对象满意为目标，满足遵规守法和持续改进 的要求，质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关方。5.3.3管理方针需要公司总经理批准，定期对其适宜进行评审。5.3.4管理方针应形成文件传达到全体员工，使全体员工正确理解并 坚决执行，并通过与相关方沟通，使相关方及公众所获取。5.3.5 5.3.5管理方针应在公司和施工现场通过上墙方式向顾客和 相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量、环境行为。5.4策划5.4.1管理目标与指标195.0管理职责编 号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0目 标指 标项目单位工程：一次验收 合格；项目总工程：一次交 验备案合格一次验收合格率：100%；一次交验备案合格率：100%控制废水污染符合文明施工规定；施工废水100%经 沉淀后有组织排放对噪声源进行控制扰民投诉率5%,而扰民投诉处理率 达到100%,控制固体废物污染危险废弃物收集、处理率100%；可回收废弃物收集处理率100%工作环境符合国家的标准 要求项目施工噪声不超过75dB；施工扰民 投诉率V5%,而投诉处理率100%特种设备运行和特种工作 人员持证上岗符合国家要求特种工作人员持证上岗率100%；特种设备获得国家的运行许可资源、节能得到有效控制达到降耗，减少浪费直至杜绝浪费改善职工工作环境尽量减少高温工作时间公司各有关职能和层次应以上述目标为根据，建立本单位的管理 目标、指标。公司有关部室负责对各单位目标、指标完成情况进行监督检查。各单位每季度以书面形式将目标、指标完成情况上报行政管理部，行 政管理部负责汇总报管理者代表审阅。当公司的活动、产品、服务发 生变化时，行政管理部应及时组织各部室更新调整目标和指标，正常 情况下每年结合管理评审对目标、指标评审一次。5.4.2 一体化管理体系策划为确保实现目标，总经理要保证为实现目标所需的资源进行识别20和策划，并形成文件。策划内容如下:5.0管理职责编 号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0A)一体化管理体系的过程是公司对施工全过程的有效控制，除 GB/T19001 7.3设计和开发外，其他未有删减。B)一体化管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合 理的可行的策划(人、财、物、信息等)。C)一体化管理体系由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更 时，公司对这种变更要进行策划，规定与变更有关的运行过程和相关 资源，以确保公司在实施这种对管理体系的变更时，不会出现管理体 系不完整的情况。如组织机构调整，应对职责作出相应的变更，以确 保体系的正常运行。5.4.3环境因素识别、评价和控制5.4.3.1对公司范围内施工过程中的环境因素进行识别、评价，以使 在公司内部管理及施工过程中的重要环境因素得到有效控制。A)管理者代表负责审批重要环境因素。B)公司质安部负责组织环境因素的识别、登记、评价工作，以 确认重要环境因素。C)识别环境因素的范围应覆盖公司所有活动、产品或服务的各 个方面。D)识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异 常、紧急三种状态。E)识别环境因素要考虑下列类型(1)向大气排放的污染物；(2)向水体排放的污染物；(3)固体废物；(4)噪声等对周围社区及居民生活的影响；(5)水电、煤气及原材料和自然资源的消耗215.0管理职责编 号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0土地污染；其他需要识别的环境因素。G）评价环境因素时应考虑对环境影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。H）评价出的重要环境因素，由质安部负责编制“重要环境因素 清单”，上报管理者代表审批。I）当施工过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要 求更新时,应及时对环境因素行补充识别，评价并确定重要环境因素。质安部组织每年定期识别环境因素、评价重要环境因素，并及时更新。5.4.3.2识别环境因素时公司还应考虑可希望施加影响的，如供应 商、废物处理方等。相关文件环境因素识别、评价程序5.4.4法律法规和其他要求的获取和更新为确保公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使公司 施工过程中所有活动、产品、服务行为符合法律、法规及其他要求，公司质安部负责编制法律、法规和其它要求控制程序，并组织实 施。A）质安部负责识别、获取、确认法律、法规和其它要求。必要 时可以向上级主管部门、环境保护管理部门咨询，以充分识别法律法 规要求。B）公司各单位负责收集与本单位业务有关的国家、地方立法机 构及国家行政管理部门的法律、法规，并及时传递给质安部。C）质安部根据公司的特点，结合各个施工现场的不同情况，建 立适用的“法律、法规及其它要求清单”。D）质安部负责关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪225.0管理职责编 号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0法律法规和其他要求的变化，对“法律、法规及其他要求清单”进行 动态管理。E)法律法规和其它要求控制程序应规定将适用法规应用于公司 的环境因素的方法。公司在建立、实施和保持环境管理体系时，对这 些适用的法律法规要求和其他环境要求加以考虑。相关文件法律、法规和其他要求控制程序5.4.5管理方案为保证公司一体化目标和指标的实现，针对重要环境因素制定相 应的管理方案。A)管理方案的制定与实施(1)当重要环境因素在一段时间内需要采取专门措施进行控制以 实现相关的目标和指标时要编制相应的管理方案，一般情况下通过程 序和作业指导书对重要环境因素予以控制。(2)公司管理方案由工程技术部组织制定，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。(3)各部门依据公司管理方案制定本部门的管理方案，经部门经 理审批实施，并将方案上报公司工程技术部备案。B)管理方案的检查与修订(1)各单位责任部门对管理方案的实施情况进行检查。(2)在相关的目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的重 要环境因素出现等情况需更改管理方案时，质安部要及时组织各单位 对管理方案进行修订。(3)修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经原 审批人授权的人员进行审批。5.5职责权限和沟通5.0管理职责编 号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/05.5.1职责和权限公司规定各部室及相关部门的职能及相互关系(职责和权限)，以保证一体化管理体系的有效运行。A)总经理(1)主持一体化管理体系的策划工作，制定并颁布公司的管理方 针、目标，并对实现管理方针、目标负责。(2)确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和 相关方提供管理承诺，并提供相应的资源。(3)任命管理者代表和公司员工代表。(4)审批一体化管理手册。(5)定期组织管理评审，保证管理体系持续有效运行和持续改进,对工程质量和服务质量负全面领导责任。(6)主持重大质量、环境事故的调查分析和处理。(7)配备适当的人、财、物资源，确保一体化管理体系的持续有 效运行。B)副总经理(1)参与制订公司一体化方针和目标。(2)负责公司经营管理工作，同时负责对顾客满意进行指导。(3)对基础设施和工作环境的需求负责。(4)负责采购过程及生产和服务提供过程的控制。(5)批准所辖部门的程序文件。C)总工程师(1)对公司工程质量、环境管理负全面技术责任。(2)负责组织贯彻有关的技术规范、标准和文件，主管施工技术 资料的管理工作。(3)审定一万元以上不合格品的纠正措施，组织重点工程质量综245.0管理职责编 号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0合评定和交工验收。(4)负责对公司试验室的技术工作进行监督和指导。(5)负责重点工程设计的审核。(6)指导工程技术部、质安部的技术管理工作。(7)对监测装置、重大不合格品(不符合)的处置及数据分析工 作。D)项目部(1)认真执行一体化管理手册和程序文件，建立健全一体 第管理体系，保证工程质量在生产过程中满足顾客和相关方要求。(2)组织贯彻执行项目部的目标与指标，开展有效的管理活动，并不断推进管理、改进工作。(3)贯彻执行有关技术规程、规范，质量、环境标准，负责组织 施工工艺和作业指导书。(4)对工程质量、安全生产负责。(5)负责组织质量、环境改进活动，推进一体化管理体系的改进 工作。(6)负责组织施工现场环境因素的识别，组织编制并实施管理方 案。(7)合理组织资源配置，确保文明生产、预防污染、减少疾病、事故和应急准备和响应所必须的资源。(8)确保应急准备和响应所需的资源。(9)负责对一体化管理体系的执行情况进行监督检查。(10)接受公司内部一体化管理审核和外部审核。E)行政管理部(1)负责组 织开展 GB/T19000idtIS09000 族 标准、GB/T24001:2004idtIS0140012004标准的宣传和一体化体系运行活25动。5.0管理职责编 号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0(2)协助管理者代表贯彻公司方针、目标，负责管理体系文件和 记录的控制工作。(3)根据管理者代表的部署，制定内部审核计划，组织实施内部 审核，并监督检查纠正措施的落实。(4)负责筹备管理评审工作。(5)负责组织一体化管理手册和程序文件的编写、修订 和换版工作。(6)控制公司机关生活污水和生活垃圾对环境的影响。(7)及时收集处理公司机关范围内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸。(8)负责编制公司年度培训汁划，并落实其培训实施情况。(9)会同有关部门组织业务、技术、质量、环境等管理人员培训 和考核工作。(10)负责对从事特种作业人员的培训、取证和验证工作。(H)负责持证上岗的管理人员的培训和年审工作。(12)负责以板报、简报、电教等形式对一体化方针、目标和指 标的宣传。(13)收集一体化信息，及时反馈给管理者代表。(14)负责环境法律、法规的宣传工作。F)工程技术部(1)负责公司技术文件的编制，并组织贯彻实施。(2)组织贯彻技术规程、施工规范和质量标准、环境标准，监督 和指导技术工作。(3)组织制定不合格品的纠正措施报总工程师审批，并负责跟踪检查。26(4)组织推广并指导新材料、新技术、新工艺的应用及相应的技5.0管理职责编 号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0术改进工作。(5)负责检验、测量和试验设备控制的管理工作。(6)负责检查施工技术资料，参加重点工程质量综合评定。(7)负责汇总和落实公司的创优工程计划。(8)掌握重点工程施工进度情况，做好施工指标完成情况统汁。(9)参加公司管理方案的制定，并协同监督检查管理方案的实施。(10)负责监督检查用户回访、保修和服务工作。(H)通过监督检查、顾客及相关方回访等方面获得的信息，及时 反馈给行政管理部。(12)负责监督指导材料采购和机具设备的管理工作。(13)负责一体化管理体系运行中对影响或潜在影响环境的材料 供方、机械设备运行状态进行监督管理。(14)负责指导施工现场的取样和试验工作。(15)负责试验材料环保指标超标信息的传递。G)市场发展部(1)负责市场信息的调研及与顾客的沟通工作。(2)负责组织有关部门和人员进行合同评审工作。(3)负责组织编制生产概、结算。(4)负责对一般合同评审的审核。(5)监督、指导分包合同及过程的管理工作。(6)负责确认顾客和相关方明示或期望的环保和劳保要求。(7)获取市场对环保发展的动态信息，并向有关部门反馈。(8)负责本部门范围内的环境因素的识别与控制。H)质量安全部(1)负责对工程质量、环境进行监督检查和指导。27负责宣传和监督执行有关工程质量、环境法律法规和公司有5.0管理职责编 号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0关管理制度。(3)参加联合检查，负责日常质量抽查正作，并行使质量否决权。(4)对施工检验和试验质量记录进行检查和指导。(5)负责对公司的质量、环境状况进行分析。(6)组织制定公司管理方案，并审核施工方案中与质量、环境有 关的控制要求。(7)在管理者代表的领导下，负责组织各单位对公司一体化管理 体系运行中施工现场的检查与监督。(8)负责公司环境因素的识别、登记、更新及评价工作。(9)组织对公司的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因奉,并建立公司“法律、法规和其它要求清单”。(H)指导和监督劳务供方的考核，审批合格劳务供方。(12)参加公司管理方案的制定。(13)负责将施工过程中的施工质量及创优情况向管理者代表汇 报。(14)按照食品卫生法及食堂的规章制度，做好公司食堂食品采 购、储存、加工工作，防止食物中毒。规范现场用能过程中的违章浪 费现象。(15)负责液化燃气罐的使用存储、管理，严防火灾爆炸。(16)负责环境目标、指标中环保设施的建立和改造工作的监督检 查。(17)负责数据分析与统计技术的指导和应用，同时还负责公司相 关改进工作。(18)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时 间间隔或在使用前对监视和测量设备进行校准或检定。当不存在上述285.0管理职责编 号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0标准时，应记录校准或检定的依据；(19)对监视和测量设备进行调整或必要时再调整；得到识别,以确定其校准状态；(20)对可能发生的紧急情况和事故做出响应，并预防或减少随 之产生的有害环境影响。制定应急准备和响应程序(21)对事故、事件、不符合采取纠正和预防措施，并予以完成。I)财务部为一体化管理体系正常有效运行提供必要的资金保证；同时，负 责本部门范围内的环境因素的识别与控制。5.5.2管理者代表(1)组织建立一体化管理体系，负责程序文件和有关部室制定的 体系性文件的审批，确保管理体系有效运行，负责管理评审的组织和 实施，并向管理评审会提出体系运行及审核情况报告。(2)协助总经理贯彻实施管理方针和目标，领导对全体员工质量、环境意识和能力的培训工作。(3)主持质量和事故分析会。(4)负责内部一体化管理体系审核计划的审批，组织内部一体化 管理体系审核，对一体化管理体系持续有效地运行负责。(5)负责与顾客、相关方、认证机构等单位就一体化管理体系有 关事宜进行协调。(6)负责一体化管理体系目标、指标的审核和管理方案的审批。(7)审批重要环境因素。(8)协助总经理组织管理评审。5.5.3信息沟通为确保公司内部不同单位之间以及与外部相关单位之间及时地 互通信息，由公司行政部编制协商与沟通控制程序并组织实施。295.0管理职责编 号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/05.5.3.行政管理部是公司信息的综合管理部门，负责内、外部信息的 交流与管理汇总，并向管理者代表汇报。5.5.3.2其他各部室负责相应业务范围内信息的交流，并配合行政管 理部做好信息交流工作。5.5.3.3内部信息交流公司的管理方针，管理体系的有关要求，质量、环境知识，行政 管理部应通过简报、画册、电子网络、板报等各种形式传达到全体员 工，以增强员工的质量、环保意识。(2)有关质量、环境管理方面的法律法规及其他要求的信息应及 时通报给相关单位。(3)各单位在收到有关法律、法规、标准时，应及时传递到质安 部，由质安部整理登记并传递到相关单位。(4)管理体系运行中产生的信息由其产生的单位及时传递到有关 单位和人员，并记录其内容和处理结果。当监测结果出现的异常情况 和内审、管理评审的结果应及时传递。重大质量、环境事故应在当天 上报至总经理。5.5.3.4外部信息交流(1)公司的管理方针及有关要求应及时传达给相关方。(2)各单位从国家有关行政主管部门、报刊、网络等方面获取最 新法律法规及其他要求变更信息，并将信息通报给行政管理部。(3)收到相关方信息的单位，要认真做好记录，并传递到有关单 位；有关单位制定措施，进行处理，并将处理结果及时通报给相关方。(4)相关方要求提供质量、环境信息时，公司应及时提供。(5)公司应确定哪些重要环境因素与外部相关方进行交流，规定交流方式并实施。相关文件305.0管理职责编 号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0协商与沟通控制程序5.6管理评审5.6.1总则公司行政管理部受总经理委托制定管理评审控制程序，总经 理应按计划规定时间间隔主持召开管理评审会，对管理体系的运作情 况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证管 理方针和目标是否得到了满足。一般情况下，管理评审会每年至少召 开一次，但相邻两次管理评审的间隔期最长不得超过12个月.必要时 增加管理评审次数。评审会要能够提出符合评审内容要求的评审记录 及评审结果的实施记录。5.6.2评审的输入A管理体系的审核结果。B公司业绩和顾客满意程度的测量结果。C纠正和预防措施方面的情况和产品符合性分析。D往年评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果。E由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施。F方针、目标、指标及方案完成情况及重大环境因素的控制情况。G 一体化管理体系文件的运行是否符合法律、法规要求，并提 出改进建议。H顾客、职工及外部相关方的投诉抱怨和关心的问题。I合规性评价的结果；J改进建议。上述的信息数据应获得并得到证实，找出自身的改进方向，将输 入转化为输出。5.6.3评审输出管理评审报告作为输出的形式，目的是使管