太谷县1000亩经济林苗木基地扩建(项目单位....doc

目 录
第一章 总论 1
1.1项目单位基本情况 1
1.1.1概况 1
1.1.2 财务状况 1
1.1.3 法人代表基本情况 2
1.2 项目基本情况 2
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 2
1.2.2 产品方案及规模 3
1.2.3 品种、技术、设备方案 3
1.2.4 土建工程 4
1.2.5 建设期限 4
1.2.6 投资结构及资金来源 4
1.2.7 项目效益 4
1.3 可行性研究报告编制依据 6
1.4 综合评价 6
第二章 背景及必要性 8
2.1项目区社会经济状况 8
2.2相关产业发展现状 8
2.3项目建设的必要性 9
第三章 项目选址及建设条件 12
3.1建设地点选择 12
3.2建设条件 12
3.2.1自然条件 12
3.2.2资源、科技支撑条件 13
3.2.3主要障碍因素及解决方案 16
第四章 市场分析与销售方案 17
4.1市场分析 17
4.2营销策略、方案、模式 17
4.3市场风险分析 18
4.3.1市场风险因素分析 18
4.3.2防范和降低风险的对策 19
第五章 建设方案 20
5.1产品方案和建设规模 20
5.2 建设规划和布局 20
5.3 建设标准和产品标准 21
5.4 技术（工艺）方案 21
5.4.1 技术路线及流程 21
5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性 37
5.4.3主要技术参数 37
5.4.4物料平衡分析 37
5.5设备方案 38
5.6主体工程方案 38
5.7实施进度安排 38
第六章 环境影响评价 40
6.1环境影响 40
6.2环境保护与治理措施 40
6.3评价与审批 40
第七章 项目组织与管理 41
7.1组织机构与职能划 41
7. 2劳动定员 41
7.3运行管理 42
7.3.1项目建设管理 43
7.3.2项目财务管理 43
7.3.3项目运行管理 44
7.4技术培训 44
7.5 劳动安全、卫生与消防 44
第八章 总投资估算及资金筹措 47
8.1投资估算依据 47
8.2总投资估算 47
8.2.1建设投资 47
8.2.2流动资金 47
8.3资金来源 48
8.3.1中央财政资金 48
8.3.2地方财政配套资金能力分析 48
8.3.3自筹资金及来源 48
8.3.4银行贷款及筹措 48
8.4资金使用和管理 48
第九章 财务评价 50
9.1财务评价依据 50
9.2销售收入、销售税金和附加估算 50
9.2.1销售收入 50
9.2.2销售税金及附加 50
9.3总成本及经营成本估算 51
9.3.1 单位产品生产成本估算 51
9.3.2 项目总成本估算 51
9.3.3 经营成本估算(增量) 53
9.4 财务效益分析 53
9.4.1 盈利能力分析 53
9.4.2清偿能力分析(总量清偿) 54
9.5 不确定性分析 54
9.5.1 盈亏平衡分析 54
9.5.2 敏感性分析(增量分析) 55
9.6 财务评价结论 56
第十章 社会效益分析 58
10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 58
10.2 与农户的利益联结机制 59
10.3 带动农户及农民增收效果分析 60
10．4其它影响评价 60
一、附表：
附表1：可研报告编写人员基本情况表
附表2：建设投资估算表
附表2-1：土建工程投资明细表
附表2-2：设备投资明细表
附表2-3：科技投入明细表
附表2-4：生产性和公益性生物资产费估算表
附表3：流动资金估算表
附表4：资金筹措与使用计划表
附表4-1：财政资金使用明细表
附表5-1～5-3：总成本费用估算表
附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7-1～7-3：利润及利润分配表
附表7-1-1～7-1-3：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表8-1～8-3：项目投资现金流量表
二、附图：
1.地理位置示意图
2.基地现状平面示意图
3.总平面布置图
三、附件：
附件1：营业执照副本及税务登记证
附件2：由社会中介机构出具的项目单位财务审计报告
附件3：土地租赁合同
附件4：自筹资金来源证明
附件5：林木种子经营许可证、林木良种证、城市园林绿化企业资质证书
附件6： 技术服务协议
附件7：良种苗木引进协议书
附件8：种植苗木合同
附件9：购苗合同
附件10：企业获得的各类荣誉证书
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第一章 总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
太谷县绿美园林绿化工程有限公司成立于2000年，注册资金1000万元，现有土地2500亩，是一家以种植、繁育各种园林苗木为主的龙头企业，在省内外同行里具有一定的规模优势。公司以大面积培育繁殖优良地方乡土树种白皮松为主导产品，现有白皮松各种规格苗木1000亩，60余万株，为山西省最的大白皮松育苗基地，其他各类苗木150个品种，苗木存量800万株。近年来公司根据市场需求，在山西省农科院园艺研究所、山西农业大学和山西省林科院有关专家的指导下，开始涉足枣、山楂、银杏、桃和杏的优质苗木繁育。太谷县绿美园林绿化工程有限公司依靠科技，通过市场化运作进行现代化苗木繁育，已发展成晋中市园林苗木和经济林苗木繁育龙头企业。多年来公司为当地荒山绿化、风沙治理、城市绿化及新农村建设做出很大贡献，在各地市场受到一致好评，发展前景可观。
公司现有员工278人，其中管理人员25人，技术人员30人，具有大专以上学历者28人，公司现有员工80%都是当地农业人员。同时公司还聘请山西省农业科学院果树研究所、山西农业大学和山西省林科院有关专家作为技术顾问。
1.1.2 财务状况
2009年项目单位资产总额4707.63万元。固定资产净值534.58万元，流动资产4172.23万元，负债总额2085.23万元，所有者权益2622.30万元，实收资本1000万元，营业（销售）收入2544.56万元，净利润628.54万元，资产负债率44.29%。
2010年9月底项目单位资产总额6291.63万元。固定资产净值726.50万元，流动资产5564.30万元，负债总额3255.94万元，所有者权益3035.69万元，实收资本1000万元，营业（销售）收入1261.05万元，净利润413.29万元，资产负债率51.75%。
1.1.3 法人代表基本情况
法人代表：张隆德，男，1958年8月生，1978年6月参加工作，曾在太谷县公路段工作，大专文化，高级工程师，现任太谷县绿美园林绿化工程有限公司董事长兼总经理，同时兼任白燕村党支部书记。
2004年2月张隆德同志被评为“太谷县优秀农民经纪人”和“省级农村拔尖乡土人才”；2005年3月太谷县绿美园林绿化工程有限公司获得“太谷县苗木营销大户”和 “太谷县优秀农产品流通大户”称号。该同志是新时期农村涌现出的优秀共产党员，群众基础好，信誉良好，无不良记录。
1.2 项目基本情况
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:晋中市太谷县1000亩优良经济林苗木繁育基地扩建项目
建设性质: 扩建
建设地点：山西省太谷县小白乡白燕村
1.2.2 产品方案及规模
1.建设规模
通过施加有机和无机肥、修建机井、铺设喷灌等输水设施及改造机耕路、建设现代化育苗温室等工程措施，扩建高标准苗圃地1000亩，在原有2500亩珍贵针叶、阔叶和彩叶育苗基地基础上，新增赞皇枣系列良种繁育基地100亩（其中采穗圃15亩，砧木资源圃85亩）；新增核桃良种繁育500亩（其中采穗圃50亩，砧木资源圃450亩）；新增葡萄良种繁育基地400亩（其中采穗圃50亩，良种葡萄定植圃350亩）。
2.产品方案：项目完成后，年新增胡瓶枣及赞皇枣系列良种苗木25万株；新增礼品2号、中林1号和中林5号核桃良种苗木40万株；新增梅露辄、赤霞珠、早黑宝、玫瑰香、格尔多瓦葡萄良种苗木360万株。
1.2.3 品种、技术、设备方案
山西省农科院果树研究所就在项目所在的太谷县。该所是公司的技术支撑单位，公司可从该所引进其推广的当地特色品种壶瓶枣及引进的赞晶､赞玉和赞宝等赞皇枣系列良种与梅露辄、赤霞珠、早黑宝、玫瑰香、格尔多瓦葡萄良种及其繁育技术，以及礼品2号、中林1号和中林5号核桃良种及其繁育技术。公司是山西果树研究所的实验实习基地，拥有一批中高级专业技术人员和种植、检疫、检验技术力量，有员工专业培训体系和培训机制，技术成熟、可靠。
项目的设备主要包括输变电设备及育苗日光温室配套设备。
1.2.4 土建工程
改良平整1000亩苗木种植基地，修建沙石道路14000米，修建输水管道12000米，建设现代化温室大棚5000平方米，架设供电线路2000米。
1.2.5 建设期限
建设期一年。
1.2.6 投资结构及资金来源
项目总投资：700.00万元，建设投资600.00万元，其中土建工程456.35万元；设备购置36.00万元；采穗圃生物工程(新品种引进示范)费用44.65万元。工程建设其他费用18.05万元。基本预备费44.95万元。建设期借款利息0万元。流动资金100.00万元。
资金来源：申请中央财政资金200万元，地方配套资金100万元，企业自筹400万元。
1.2.7 项目效益
经济效益：项目达产后，新增销售收入1320万元，年新增利润246.42万元，项目投资利润率35.20%（增量部分），增量部分项目投资财务内部收益率30.80%，财务净现值910.67万元，投资回收期3.61年，各项经济指标均高于行业标准，经济效益较好。项目实施主要经济技术指标见表1-1。
表1-1 主要技术经济指标表
序号
项 目
单位
有项目
无项目
增量
备注
1
种植面积
亩
3500
2500
1000

2
主要产品及产量
万株
615
190
425

园艺绿化用苗
万株

190

生长年限长

果树用苗
万株

425
生长年限短
3
总投资
万元
1784.93
1084.93
700.00

3.1
工程建设投资
万元
1459.39
859.39
600.00

3.2
建设期贷款利息
万元
0.00
0.00
0.00

3.3
流动资金
万元
325.54
225.54
100.00

4
财务测算数据

4.1
销售收入
万元
3487.57
2167.57
1320.00

4.2
销售税金及附加
万元
0.00
0.00
0.00

4.3
总成本费用
万元
3132.66
1969.07
1073.58

4.4
利润总额
万元
354.91
198.50
246.42

4.5
增值税
万元

4.6
所得税
万元
0.00
0.00
0.00

4.7
财务内部收益率
%
28.95
11.60
30.80

4.8
投资回收期
年
3.65
4.61
3.61

4.9
财务净现值 i=8%
万元
1380.62
573.89
910.67

4.10
投资利润率
%
19.88
18.29
35.20

4.11
投资利税率
%
19.88
18.29
35.20

2. 生态效益
本项目选址在太谷县小白乡白燕村的农田上，原为小麦和玉米地，由于干旱少水，产量低，经济效益差，通过繁育优质良种经济林苗木，形成大面积的枣和核桃林，起到退耕还林、治理水土流失、涵养水源、防治土地沙化的生态效益，改善当地生态环境。
3.社会效益
太谷县绿美园林绿化工程有限公司现有员工278人， 80%都是当地农业人员，解决了当地220人的就业，人均收入2万元，本项目扩建后，带动用工21200个田间管理工日/年，年收入106万元，平均每个工日收入50元，为返乡农民参加农业劳动(农业就业)的岗位。
1.3 可行性研究报告编制依据
1.国家计划委员会、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2.2011年国家农业综合开发多种经营项目申报指南及可行性研究报告编写大纲；
3.国家林业局《全国林木种苗工程建设总体规划》；
4.《林业苗圃工程设计规范》（LYJ128-92）；
5.《国营苗圃育苗技术规程》（晋￠512-84）；
6.《核桃新品种优质高产栽培技术》（山西高校联合出版社，1993）；
7.《枣树丰产栽培技术》（山西科学技术出版社，1998）
8.其他有关法规文件。
1.4 综合评价
本项目依据山西省林业“十一五”规划的指导思想和目标提出，符合国家和山西省加速产业结构调整和发展绿色产业政策，符合中央“三农”政策。林木良种壮苗是生态工程建设的基础，近年来珍贵乡土树种白皮松大苗和壶瓶枣、赞皇枣系列良种与梅露辄、赤霞珠、早黑宝等葡萄良种及礼品2号、中林1号和中林5号核桃良种苗木供不应求。优质经济林品种随着人民物质生活水品的提高，需求越来越旺。该项目的实施有利于加快林木良种选育与推广，有利于提高山西省良种建设水平，有利于提高良种产量和使用率。本项目充分利用地方自然人力资源，带动农户脱贫致富，有利于地方经济发展。
本项目建设起点高，组织实施方案合理，投资结构合理，组织管理规范、技术先进、服务有保障。通过财务效益分析，其资金偿还能力较强,投入产出效果较好，经济效益显著;可以壮大主导产业，充分利用土地和劳动力等资源，促进结构调整，增加农民收入，加快现代农业建设，有很好的社会效益；能促进环境质量的改善，有良好的生态效益。
该项目在民营企业的产业提升和技术进步等方面具有较强示范性,能够促进区域民营企业的可持续发展。
项目规划设计科学,开发目标明确，符合国家产业政策；经营者具有很较强的创新和开拓精神，产品有着较为广阔的市场和较好的发展前景,后劲充足。发展红枣、核桃这样既有生态效益又有可观经济效益的经济林品种，可以改变当前林业建设存在只顾生态或只顾产业的片面状况。项目的经济效益良好，社会效益和生态效益显著，项目可行, 建议各级有关部门予以重点扶持。
第二章 背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
太谷县位于山西省中部，晋中盆地东北部。东北与榆次区相连，东南与榆社县交界，西南与祁县毗邻，西北与清徐县接壤。北距省会太原49公里。隶属于山西省晋中市。太谷县总面积1033.6平方公里，总人口29万人（2004年），其中耕地面积45万亩，农业人口21万人。太谷县属暖温带大陆性气候，年平均气温9.8摄氏度，无霜期175天，降雨量462.9毫米，地下水资源可开采量9600立方米。农业基础条件好。因盛产粮、棉、油、果、菜、肉、蛋、奶而著称三晋，是山西省的商品粮基地县，农业高新技术产业示范区，全国的瘦肉型猪基地，是全国八个最适宜种植优质酿酒葡萄的区域之一。2001年被授予中国“红枣之乡”的美称。
近年来，太谷县工农业发展迅速，县委、县政府提出了“确保全省领先，进军全国百强”的宏伟目标。在林业上继续大力发展种苗、干果经济林产业，重点发展龙头企业，全面推进社会主义新农村建设。2009年太谷县GDP完成46亿元，同比增长10.1%，财政总收入达到4亿元，同比增长12%。城镇居民人均可支配收入达到11112元，同比增长14.5%，农民人均纯收入达到5021元，同比增长10%。全社会固定资产投资完成5.55亿元，同比增长55%。社会消费品零售总额11.2亿元，同比增长25.3%。
2.2相关产业发展现状
该项目主要是优良经济林苗木的繁育供应，在经济林产业链中属于上游关联产业，优良枣、核桃和葡萄良种苗木市场供不应求，尤其随着集体林权制度的改革，获得林地的农民，发展经济林是迅速致富的首选，而优良经济林苗木的繁育是关键。山西省农业大学、山西省林业科学研究院和山西省农科院果树研究所近年来选育和引进大量适合山西省种植的优良枣、核桃和葡萄品种，本项目抓住经济林产业大发展的契机，利用与技术单位的紧密联系的有利条件，未雨绸缪发展优良经济林苗木的繁育，在市场经济竞争中首先取得了先机，具有广阔的发展前景。
该项目的下游产业是优良枣、核桃和葡萄良种产品的销售。赞皇枣和核桃属优质干果，富含多种维生素，营养价值高，市场需求旺；拟发展葡萄品种为优质酿酒品种，晋中是全国酿酒葡萄最适合产区之一，政府大力推进葡萄酒产业，下大力气建设酿酒葡萄原料基地，优质酿酒品种市场需求大，产品供不应求。随着人民生活水平的不断提高，人们对优质经济林果实的需求量越来越大，价格逐年走高。项目的实施可带动项目区周边经济林生产向高质量高效益转变，以满足日益增长的市场需求。
2.3项目建设的必要性
1.林木良种壮苗培育是生态工程建设的基础
生态环境建设是我国可持续发展战略中一项十分重要的内容，也是当前我国西部大开发战略部署中的一个重点建设项目。包括天然林等自然资源保护、植树种草、水土保持、防治荒漠化、草原建设、生态农业、城市园林建设和工矿交通建设区的生态环境恢复重建等内容。目前，搞好生态环境已经成为山西乃至全国林业工作的主攻方向和重点。而林木良种的数量直接关系到造林的成败、生态效益的高低和生态环境建设的进程，是林业中带有全局性、超前性和战略性的基础产业。
2.林木良种壮苗培育是林业产业化发展的必然要求
产业化是现代林业发展的动力和活力。建立完备的林业生态体系和发达的林业产业体系，是对多年来林业改革的高度概括，也是实现林业现代化的方向。林业要实现两个体系的健康发展，林业经济必须进行产业化建设，林业生态建设也应在优先考虑生态功能的同时，大力发展林业产业。只有这样，才能保证完备的林业生态体系和发达的林业产业体系建设有旺盛的活力、持久力。也只有这样，才能使林业建设的投资，特别是林业生态建设的投资和利益趋同一致。要实现林业的可持续发展，必须实现林业的产业化，首当其冲就是要实现林木种苗的产业化发展，优良乡土树种与经济林良种种质资源保护和种子贮存、开发和利用就尤为重要。因此实施本项目，对于发挥示范带动作用，促进种苗良种产业化发展，具有十分重要而深远的意义。
3．林木良种壮苗培育是经济结构调整的需求
调整和优化经济结构是当前和今后一个时期经济发展的主线，是保持经济增长后劲和提高竞争力的根本性措施。在调整的方向和重点上，既要密切跟踪世界经济科技发展的新趋势，又要从我省经济发展的实际出发；既要紧紧依靠科技进步，提高劳动者素质，增强企业竞争能力，实现速度与结构、质量、效益相统一，又要始终坚持可持续发展，合理开发使用各种自然资源，控制人口增长，使经济发展和人口、资源、环境相协调。由于长期受到传统自然经济的影响，我省农民缺乏必要的科技知识，更缺乏科学的育苗技术，通过项目的示范带动作用，可以造就一大批参与培育苗木、投身林业建设的新农民，为促进地方经济发展和提高农民收入发挥巨大作用。在太谷发展优质经济林木的繁育技术，可摆脱林业产业化受益周期长的限制，克服太谷矿业资源相对不足，主要靠粮棉生产为主的弊端。这既是农业结构调整的重要内容，也是全县经济整体结构调整的重要手段，同时还是农民脱贫致富的重要产业。
4．林木良种壮苗培育是培育林业龙头产业，增强企业竞争能力的需求
龙头企业不同于一般的工商企业，它肩负有开拓市场、创新科技、带动农户和促进区域经济发展的重任，能够带动农业和农村经济结构调整，带动商品生产发展，推动农业增效和农民增收。太谷县绿美园林绿化工程有限公司组建于2000年，经过几年的发展，已完成林木生产、荒山治理、景观绿化等多项大型工程，成为当地林业生产的领军企业。要实现林业产业化跨越式发展，使公司继续发挥“龙头”作用，增强企业的市场竞争能力，必须通过科技创新，提高产业化科技水平，发展林木良种壮苗培育，才能保持公司在品种、技术及经营上的优势，在育苗主体多元化竞争激烈的苗木市场中立于不败之地。
第三章 项目选址及建设条件
3.1建设地点选择
项目是在原有苗木繁育基地的基础上进行结构调整，属改扩建项目。该项目地处山西省太谷县白燕村，近年来，太谷县引导苗木花卉业向规模化、市场化发展，逐步形成了以民营为主的苗木花卉产业，建成了白燕村、王村、南咸阳村和胡村卧龙岗等种苗基地。当地林业部门帮助种植户，向“引进新优品种，发展特色品种”的方向发展。短短两年间，全县新育苗木10万亩，更新杨、柳、国槐1.3万亩，实现了苗木品种、结构、苗龄结构的优化，以品种全、品质优、价格低，占领了山西省75％以上的市场份额。同时太谷县是山西省干鲜果最适宜生产区。近年来随着干鲜果经济林产业和葡萄酿酒业发展，赞皇枣、核桃和葡萄良种苗木需求旺盛，价格稳步上升，加上当地政府的大力引导和推动，当地农民的种植积极性很高，种植面积不断扩大。太谷县绿美园林绿化工程有限公司瞄准红枣、核桃和葡萄良种苗木需求旺盛先机，拟再扩建1000亩经济林苗木繁育基地。
太谷县绿美园林绿化工程有限公司使用的土地类型为当地斜缓平原地，黄壤，地下水深120米，适合苗木生长。土地部分来自承包的集体自动土地，部分反租自外出打工农民承包的土地。目前公司基地占地面积2500亩。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
1．气候条件
太谷属暖温带大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季秋高气爽，冬季少雪干冷。年平均气温为9.8℃，年平均降水为462.9mm。
2．地形地貌
太谷县分为五个一级地貌单元，9个二级地貌单元，18个三级地貌单元。褶皱断块山地地貌，其中山地地貌分为3种类型：薄层、厚层残积物覆盖山地和黄土覆盖山地。黄土地貌，分黄土沟间地貌和黄土沟谷地貌。流水地貌，分为倾斜平原、平缓平原、河谷等3个地貌单元。风成地貌，包括平铺沙地和残丘。全县共有耕地面积45万亩。境内有乌马河、象峪河、水晶坡河等大小9条时令河。除水坡河属海河流域南运河水系外，其余皆属黄河流域汾河水系。
3．植被　
太谷天然林木种类主要有油松、侧柏、山杨、刺槐和榆树，经济林主要有各种干鲜果树，林地资源主要分布在丘陵和山区，全县共有林地面积56万亩，地广人稀，具有发展林业的广阔前景。 
3.2.2资源、科技支撑条件
政策环境：
一直以来, 山西省政府对红枣、核桃和葡萄的发展十分重视。山西省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中明确提出，着力实施特色农业、龙头企业、扶贫增收、基础设施改善、饮水解困、减负增收、科技兴农等工程，逐步提高农业综合生产能力。初步建成雁门关生态畜牧经济区、中南部无公害果菜经济区、东西两山干果及优质杂粮经济区等特色农业基地；充分发挥龙头企业的带头作用。
晋中市“十一五”特色农业结构调整规划中也明确，要以市场为导向，以改善生态环境、提高人民生活质量、实现可持续发展为目标，积极优化品种结构和布局，强化基地建设，推行标准化生产，创名牌、出精品，培育加工龙头企业，拓宽市场，提高组织化程度，实行产业化经营，做强做大干果产业。建设红枣、核桃和葡萄无公害、绿色干鲜果生产园区，着力发展具有地方特色的名特优品种，整合加工能力，提高加工技术，加快良种苗木繁育体系和市场体系建设。发展目标为：在平川丘陵红枣带新发展36万亩优质红枣，60万亩良种核桃，20万亩鲜食和酿酒良种葡萄基地，到2015年。干果产业化程度进一步提升，面积达到235万亩，红枣面积达到100万亩，产量突破6万吨，干果产品加工转化率达到45%。重点支持标准化生产基地和科技攻关示范园区建设、加工转化项目建设和早丰产技术推广项目。
资源优势：
土地和现有经营规模是本项目的重要资源。项目区的土地资源非常丰富，除耕地外，拥有大量的荒山荒坡，土地肥沃，水资源充足，完全能够为本项目的实施提供充足的土地需要。项目区内现有的生产、管理设备齐全，优质园林绿化苗木2500亩和少量经济林良种苗木，为项目的扩建提供了坚实的基础。
市场优势：
优良红枣、核桃和葡萄良种苗木市场供不应求，尤其随着集体林权制度的改革，获得林地的农民，发展经济林是迅速致富的首选，而优良经济林苗木的繁育是关键。山西省农业大学、山西省林业科学研究院和山西省农科院果树研究所近年来选育和引进大量适合山西省种植的优良红枣、核桃和葡萄品种，本项目抓住经济林产业大发展的契机，利用与技术单位的紧密联系的有利条件，未雨绸缪发展优良经济林苗木的繁育，在市场经济竞争中首先取得了先机，具有广阔的发展前景。预计在今后相当长的时间内，该项目单位富有潜力的竞争实力将获得更大的广阔市场。
科技支撑条件：
太谷县绿美园林绿化工程有限公司是以优质乡土树种和优良经济林品种繁育为主的专业公司，拥有专业人员30人，是太谷县重点护持的农林业综合开发龙头企业。
公司还聘请山西省林业科学研究院孙永明高级工程师对红枣、核桃和葡萄的重要苗圃虫害进行防治指导，同时聘请山西省林业科学研究院赵喻明教授级高工和山西农业大学相关学者进行了经济林良种繁育技术培训，为发展经济林良种繁育产业奠定了坚实的技术基础。公司基地是山西省果树所的红枣、核桃和葡萄研究开发基地。项目建设有着强有力的技术支撑。
基础设施条件：
项目所在地距太谷县城10公里，交通十分便利。公司现有完善的生产配套设施，经过多年的市场培育，已形成了自己的生产、营销网络，为后续大规模种植，奠定了基础。
3.2.3主要障碍因素及解决方案
目前主要障碍因素是该项目建设期短，资金筹措是项目存在的关键问题。除积极申请国家资金支持外，其余计划公司和当地政府自筹解决。建议项目单位应与政府部门紧密联系，确保项目资金足额到位。同时对原有职工及新招职工进行强化培训，加强科技化繁育和大田生产的技术培训，以适应扩建后的生产和管理要求。建议公司处理好与当地镇、村及群众的关系，强化互利互惠机制。该项目占用的土地属于山西省太谷县小白乡白燕村,与镇、村及群众之间的关系是否融洽,是保证项目顺利实施的重要条件,为此,尊重与他们建立互利互惠的机制，形成利益共同体,做到减少磨擦、增进理解、互相支持、共同富裕，为项目创造一个良好的发展环境。
第四章 市场分析与销售方案
4.1市场分析
赞皇系列枣产业是朝阳产业，该果实富含多种维生素，营养价值高，是红枣中鲜有的优质干鲜两用品种。随着人民生活水平的不断提高，人们对红枣的需求量越来越大，产品供不应求，价格逐年走高。良种核桃，由于特殊风味和丰富的营养价值，需求量越来越大，种植面积稳步增长，而良种苗木尤其需求旺盛。葡萄产业随着山西省实施葡萄酒产业战略，良种酿酒葡萄种植面积不断扩大，仅太谷县规划在北部山区新发展酿酒葡萄基地18万亩，需良种葡萄苗木1200万株。该项目的实施为项目区乃至山西省和周边省份发展精品枣、杏和桃良种种植提供可靠苗木来源，以满足日益增长经济林良种的市场需求。
基于人民对健康食品的需求，良种红枣、核桃和葡萄的需求空前高涨。项目单位位于我省中部，在晋中市及其周边地市还没有一家能与其抗衡的良种经济林繁育基地，本次扩建以调整苗木品种结构和提高管理水平为目的,将扩大红枣、核桃和葡萄的良种繁育面积，提高红枣、核桃和葡萄的质量和产量,为生产和销售开辟前所未有的新局面。
该项目以先进的生产技术指导红枣、核桃和葡萄良种繁育，具有国内领先水平。在生产过程中严格按照要求完成每项步骤，确保苗木品种纯真和质量。良种苗木具有很好的市场竞争优势。
4.2营销策略、方案、模式
在销售策略上，以本地区及周边县市销售为主，稳住现有市场，扩大省内市场，大力开拓国内市场。通过优良的品质，较低的价位、良好的服务，高度的信誉挺进市场，占领市场。充分发挥设在各地经销处或代理商的作用，不断拓展新销售商。采取竞争导向定价和需求定价策略，顺应多元化市场需求。
在营销模式上，采用直接销售或代理配送经营等现代化营销方式。立足本土市场，面向全国招商，通过直销、代理商销售、厂商联营等模式，共同发展、共同进步，为公司的长期发展奠定坚实的基础。同时派出专人开拓市场，向大公司、大客商、大市场开门招商，实现订单农业的签订。此外要充分依靠苗木营销组织和中介的作用，以更优惠的措施吸引其参与产品的流通。
建立一支专业化、知识化、年轻化的营销队伍。强化技能培训，对营销人员实行基本报酬收入加销售额、货款回拢与提成报酬的激励动态办法，稳固已建立的销售网点，扩大国内市场。
营销网点建设与网上交易相结合，把传统的营销方式和先进的网上营销结合，建立健全营销网络，成立信息服务室，配备微机并入网，实现网上发布信息，网上签订产销合同。通过现代化网络体系大力进行产品宣传，建立长期网络服务，扩大知名度，创造品牌。
4.3市场风险分析
4.3.1市场风险因素分析
风险来自专业生产技术的掌握与运用。赞皇枣、核桃和葡萄良种繁育的关键是引进真正的优良品种，保证繁育品种的纯正。此次大面积嫁接要严格按照技术规程操作，确保大面积嫁接的成活率。同时苗木生产要严格按照绿色食品的标准生产,确保产品质量。
4.3.2防范和降低风险的对策
为了防范和降低风险需要强化内部管理，注重人才战略与本公司各生产环节的质量管理，尤其要加强同技术支撑单位的联系，发挥专家在项目实施中的作用，从而提高本公司产品的质量和技术含量；再次是加强产品的生产、销售两个关键环节的管理与工作力度，从而实现产品利润的最大化与产品生产技术的现代化。
为了能够迅速打开市场，规避风险，要加强销售队伍和销售网络建设。在销售队伍建设方面，公司要组织一支市场经验丰富，懂营销的销售队伍，采取基本工资加提成的机制来调动他们的销售积极性，做到多销多得；在销售网络方面，一是广泛建立多种形式销售渠道；二是采用现代化的网上销售，使产品进入更多交易市场。
新品种的推广运用依赖于产业化规模经营，资金的及时到位尤为关键。本次融资采用企业自筹、申请上级扶持等方式。公司立足诚信，以实际效果取信于合作户和金融部门，力求资金充裕，支持运营。任何风险都是客观存在的，兴民公司能够正视风险，客观对待风险，积极采取应对措施将风险控制在最低限度。
在产品流通环节上，要逐步建立起产品生产、供求、价格、监测与预警体系，减少生产的盲目性。要加快信息化建设，提高信息化水平，加强信息服务平台建设，及时了解国内外产品市场动态，进行产品市场分析和预测；完善价格监测体系，提高产品供求、价格监测预警能力，建立产品市场供求和价格异常波动的应急机制。
第五章 建设方案
5.1产品方案和建设规模
繁育规模及产品方案：
现有育苗面积：2500亩，有各类苗木150种，年各种规格苗190余万株;
新增育苗面积：1000亩，投产后新增红枣、核桃和葡萄425万株良种苗木生产能力;
项目完成后，总育苗面积：3500亩，形成年产各类良种苗木615万株。
产品方案见表5－1。
表5－1 产品方案表
序号
项目
单位
数量
备注
一
现状

1
苗木繁育面积
亩
2500

2
苗木产量
万株/年
190
生长周期长
二
新增

1
苗木繁育面积
亩
1000

2
苗木产量
万株/年
425
生长周期短
三
总规模

1
苗木繁育面积
亩
3500

2
苗木产量
万株/年
615

5.2 建设规划和布局
1.建设规划
本项目在充分利用公司原有林业基地、销售渠道及多项绿色工程的基础上再扩建1000亩优质经济良种苗木繁育生产，将林业优质苗木的裸地培育和设施培育、设施育苗、品种开发、科学生产、环境保护、农业观光结合起来，充分利用本公司的人力、财力、竞争优势，利用合作单位的技术优势，全方位提高工程建设效益；充分利用土地资源，合理布局生产工艺流程，实现林业优质苗木生产的现代化、规模化、绿色商品化、专业化，为建设生态文明提供优质服务。
2.项目布局
（1）根据功能需求,将必须建设项目进行统筹安排。
(2)依据地块形状及生产要求建设东西向主干道一条,南北向生产性用路二条。
(3)在土壤养分相对贫瘠薄区域建设温室区域。
(4)均匀布局机井位,缩短引水距离,为减少水的无为消耗,建设防渗灌区。
(5)在露地育苗区建设固定喷灌区。
(6)在温室区及喷灌区建蓄水池，便于用水需求。
5.3 建设标准和产品标准
严格按照《国营苗圃育苗技术规程》（晋￠512-84）和《赞皇枣选育技术研究成果》（河北农业大学）的要求进行苗木生产，核桃苗木生产在山西省林科院王贵教授指导下进行，葡萄苗木生产在山西省果树所陈俊教授指导下进行。
5.4 技术（工艺）方案
5.4.1 技术路线及流程
（1）赞皇枣系列良种育苗生产
技术路线：
酸枣种仁筛选→播种→间苗→追肥→中耕除草→选择“精品枣”一年生枝→
采集接穗→蜡封→嫁接接穗储存→施肥和灌水→剪砧→嫁接→补接→抹芽、摘心→土肥水管理→起苗→分级→蘸浆→封杆
繁育品种介绍：
三倍体枣品种“赞晶”、“赞玉”、“赞宝”是河北农业大学与赞皇县林业局经多年的选育工作，从赞皇大枣中选出的三个优良品系。2004年11月，通过了河北省林木良种审定委员会的品种审定。审定编号分别为：冀S-SV-ZJ-006-2004、冀S-SV-ZJ-005-2004、冀S-SV-ZJ-004-2004。该项目2005年获河北省科技进步二等奖。
“赞宝”：染色体2n=36，三倍体。果实紫红鲜亮，短卵圆形，纵径3.88cm，横径3.23cm，平均果重20.0g，最大果实28g；鲜枣含总糖31.0%，总酸0.26%，Vc410mg/100g；干枣含糖量74.5%，制干率58.1%；鲜枣果肉绿白色，口感酥脆，汁液中等，微酸。
生长势中强，树姿开张，极耐干旱，早果性特强，嫁接当年和根蘖苗翌年即挂果，成龄树极丰产，吊果比达1.41，果实9月下旬完熟。可作为优良的制干、鲜食、加工兼用品种推广。
特点：早果、极丰产稳产；果实大小均匀。
“赞晶”：染色体2n=36，三倍体。果实紫红鲜亮，近圆形，纵径，3.87cm，横径3.49cm，平均果重22.3g，最大果实31g；鲜枣含总糖28.6%，总酸0.31%，Vc415mg/100g；干枣含糖量63.4%，制干率56.3%；鲜枣果肉绿白色，口感酥脆，汁液中等，微酸。
生长势强健，树资较开张，极耐干旱，丰产稳产，吊果比达1.26，果实9月中旬完熟。可作为优良鲜食、制干兼用品种推广。
特点：早熟、果实大；适宜鲜食。
      “赞玉”：染色体2n=36，三倍体。果实褐红，亮度稍差，长卵圆形，纵径4.02cm，横径3.21cm，平均果重20.3g，最大果实26.5g；鲜枣含总糖28.5%，总酸0.23%，Vc340.69mg/100g；干枣含糖量76.6%，制干率62.8%；鲜枣果肉白绿色，质硬，汁液中等。
“赞玉”生长势强健，树资开张，极耐干旱，丰产稳产，吊果比达1.33，果实9月下旬完熟。可作为优良制干、加工兼用品种推广。
 特点：丰产稳产性强：制干率特高。
赞皇系列良种枣采穗圃建立：
从技术支撑单位山西省林业科学研究院购进纯正赞皇系列良种苗木，以株行距2×3栽培，并进行浇水、施肥、除草管理。
砧木苗培育：
a.选用当年充分成熟的酸枣种仁，用水选法清除杂质及瘪粒后，用草木灰拌匀。
b.种子生活力的检验方法参照GB 2772进行。
c.4月下旬播种，亩播种量4kg,每床2行，每穴3粒～5粒，覆土厚度2cm～3cm，行内距40 cm～50cm,穴距8cm～10cm,床距60cm，每亩8000穴左右。