xx电力有限责任公司技术监督检查评价管理标准.doc

xxx电力有限责任公司技术监督检查评价管理标准第一章 总则第一条 为加强xxx电力有限责任公司（以下简称公司）对各发电单位技术监督工作的监督管理，保证技术监督工作的规范性和有效性，根据技术监督管理制度，制定本标准。第二条 技术监督检查评价的目的是：通过检查和评价，总结经验，表彰先进，发现问题，持续改进，保证发电设备安全、稳定、经济运行。第三条 技术监督检查采取日常监督检查评价和年度综合检查评价相结合的方式进行。第四条 技术监督检查的范围是：绝缘、电测、继电保护及安全自动装置、励磁、节能、环保、金属、化学、热工、电能质量、水工、汽轮机、旋转机械振动13项技术监督。检查评价的主要内容分为监督管理、专业监督、监督指标和问题整改四部分。第二章 组织与职责第五条 技术监督检查评价工作由公司电力生产部负责组织成立检查评价小组，技术研究院按电力生产部要求具体负责检查评价工作，对各发电单位进行检查。第六条 各发电单位应积极配合公司组织的技术监督检查工作，在检查前应组织进行自查工作。第三章 查评的方式及内容第七条 技术监督日常监督检查评价依据行业标准及相关制度要求、月度监督报表及反馈信息等进行。年度综合检查在每年四季度进行，参加检查人员每个专业12人，每个单位有效工作时间不少于两个工作日，具体检查时间由公司电力生产部确定。第八条 年度综合检查后15日内完成检查报告（见附件1），并将检查报告电子版和书面报告报公司并下发各发电企业。第九条 各发电单位收到年度综合检查报告后，应组织有关人员在二周内完成问题整改计划（见附件2）的制定，并列入月度和年度计划中实施。技术研究院提供技术支持，并进行整改跟踪。第十条 年度技术监督查评按照“xxx电力有限责任公司技术监督检查表”（见附件3）中规定的检查项目和检查评分标准进行检查打分。技术监督检查结果按照总得分率分为优秀、良好、一般。得分率90%以上为优秀；80%90%为良好； 80%以下为一般。第十一条 为了提高技术监督工作的整体水平，技术监督检查采取关联制，以促进各发电单位各专业技术监督的全面发展。各专业技术监督检查合格得分率为75%，如有一项专业技术监督检查得分率低于75%，将取消技术监督先进集体的评比资格；若有两项专业技术监督检查得分率不合格，将取消技术监督先进集体、先进专业的评比资格。第十二条 技术监督奖励设先进集体奖、先进专业奖和先进个人奖，每年评选一次。第十三条 技术监督检查评价计分办法（一）公司技术监督年度检查评价由两部分构成，分别为年度技术监督检查评价得分和年度技术监督查评整改完成情况检查评价得分，每部分检查评价得分为70分和30分，总分100分。（二）年度技术监督查评整改完成情况即公司技术研究院年度技术监督集中查评整改项整改完成情况，该项满分为30分。逾期未完成整改每项扣5分，对于由于客观原因确实无法按期整改的，由整改单位提出延缓整改申请报公司技术研究院审批备案，该未整改项不扣分。（三）技术监督各单位年度总得分其权重占公司对各单位“五型企业查评办法”科技创新10分中的2分（20%）。查评情况次年1月15日前经公司主管领导签字由技术研究院报公司相关职能部门。第十四条 公司技术监督管理领导小组将在年度技术监督工作会议或简报上公布各发电单位检查评价的情况。第四章 检查与评价第十五条 公司电力生产部每年组织一次对本标准的执行情况进行检查和评价。第十六条 各单位生产技术部对本单位本标准的执行情况进行经常性的检查与评价，每半年组织一次综合性的检查和评价。第十七条 对违反本标准的情况，根据公司相关制度评价。第五章 附则第十八条 本标准由公司电力生产部负责解释。第十九条 本标准自发布之日起施行。附件：1. xxx电力有限责任公司电厂20年度技术监督工作查评报告2. xxx电力有限责任公司电厂20年度技术监督查评提出问题整改计划3. xxx电力有限责任公司技术监督查评表附件1xxx电力有限责任公司电厂20年度技术监督工作查评报告1 查评结果综述xxx电力有限责任公司技术研究院组织各专业技术人员人，于20年月日日，对电厂技术监督工作进行了现场查评。查评组按照xxx电力有限责任公司技术监督检查评价标准附件3“xxx电力有限责任公司技术监督查评表”中规定的查评项目和内容，以最新版本的国家、行业发布的有关标准、规程、导则和“防止电力生产重大事故的二十五重点要求”作为查评依据，对电厂绝缘、电测、继电保护及安全自动装置、励磁、节能、环保、金属、化学、热工、电能质量、水工、汽轮机、旋转机械等13项技术监督工作进行了现场查评。2 本次查评结果xxx电力有限责任公司技术监督检查评价标准附件3“xxx电力有限责任公司技术监督查评表” 规定的查评项目共计项，查评满分为13000分。本次各专业提出扣分项目项，占查评项目的.%。其中，监督管理存在的问题项；设备管理存在的问题项；监督指标查评项存在的问题项。本次查评总计扣分分，实得分分，得分率.%。本次查评各专业共提出需整改问题项，其中重要问题项，一般问题项，建议项。各专业查评得分情况和整改问题数量汇总见表 2.1。表2.1 各专业查评得分和建议整改问题数量汇总表序号专业名称考 核项目数扣分项目数应得分实得分得分率(%)需整改问题数其它建 议监督管理专业技术工作监督指 标重要问题一般问 题1绝缘技术监督2继保技术监督3电测技术监督4节能技术监督5汽轮机技术监督6热工技术监督7化学技术监督8金属技术监督(含锅炉压力容器)9环保技术监督10水工技术监督11励磁技术监督12电能质量技术监督13旋转机械振动技术监督14小 计针对本次查评提出的项整改问题，电厂应按xxx电力有限责任公司技术监督检查评价标准的要求，在收到查评报告后一个月内，按xxx电力有限责任公司技术监督检查评价标准附件2的格式要求完成整改计划的制定，经xxx电力有限责任公司电力生产部审核批准后，将整改计划报送公司技术研究院。电厂按照整改计划落实整改工作，并将整改实施情况按xxx电力有限责任公司技术监督通用管理标准中报告及总结管理标准的要求在技术监督月报中及时上报。3 各专业分项查评报告4 技术监督查评扣分项目及扣分原因汇总表162附件2 xxx电力有限责任公司电厂20年度技术监督查评提出问题整改计划书序号问 题 描 述专业查评单位提出的整改建议发电单位制定的整改措施及完成时间发电单位责 任 人查评单位责任人说明一重要问题整改计划1234二一般问题整改计划12345三建议类整改计划(电厂可根据具体情况自行决定)12345附件3xxx电力有限责任公司技术监督查评表表3.1 xxx电力有限责任公司绝缘技术监督查评表序号查评项目标准分查评方法查评评分标准1监督管理3001.1监督机构及职责1001.1.1监督网络建设检查最新正式书面文件未建立监督网不得分；不健全酌情扣分1.1.2网络岗位设置合理、人员到位、职责到人一个岗位未落实扣10分1.1.3网络人员素质及技术查评查问、资格证书不符合上岗要求，每1人扣10分1.1.4网络管理实效：会议有纪要，活动有记录，问题处理能闭环查看技术监督会议纪要和活动记录及闭环处理程序工作单。无会议纪要和活动记录扣10分；一个问题未作闭环管理扣20分1.2监督依据及配套管理制度601.2.1技术标准（见附录2）检查书面或电子版标准缺少一个标准扣10分；未及时更新一个标准扣5分1.2.2企业基本管理制度（见附录1）检查正式书面文件缺一个规章制度扣10分；未经审批作为缺少；规章制度不完善酌情扣分1.3技术档案管理建立健全绝缘监督技术档案，并实行动态管理（见附录3）80检查书面或电子文件缺少一个资料细目扣分10分；资料不完善或未进行动态管理酌情扣分1.4技术监督工作报告制度执行情况601.4.1技术监督月报、年报上报工作查阅近期上报资料报告没按要求编写，一处扣10分；发现设备缺陷没有整改计划扣10分；检查发现的问题，未在报告中上报，每1个问题扣10分。1.4.2技术监督速报上报工作查阅近期上报资料发现重大问题未及时、真实、准确上报技术监督速报，每1项扣10分。2设备管理6502.1不发生设备因绝缘监督不到位而损坏502.2试验及检验702.2.1预防性试验302.2.1.1预试报告编写规范。内容包括：试验性质；执行标准；试验日期；试验人员；环境状况；仪表准确度；试验参数；上次试验数据及试验日期；试验结论评定判据；法定计量单位使用正确；有电子版试验报告，书面试验报告装订整齐检查试验报告一项不符合要求扣10分2.2.1.2试验报告按规定程序审核试验报告及书面汇报一份报告未审核扣10分2.2.2试验室管理202.2.2.1试验设备清洁、摆放整齐；室内有温湿度计现场检查不符合要求，酌情扣分2.2.2.2仪器按期校验；仪器上贴有校验标识校验计划、校验报告、现场检查、一块仪表不符合要求扣10分2.2.2.3试验设备有使用说明书、复杂仪器有操作守则检查相应文件一块仪表不符合要求扣10分2.2.2.4在线监测装置专人管理、工作正常、定期下载数据记录及分析报告不符合要求扣10分2.2.3重要监测仪表装置工作正常、定期检验20检验报告、现场查看一块仪表不符合要求扣10分2.2.3.1发电机本体各部分检温计；轴承及出油管温度计；氢气湿度计、纯度计；在线漏氢监测仪2.2.3.2变压器温度监测装置检验报告、现场查看一块仪表不符合要求扣10分2.2.3.3SF6压力表和密度继电器检验报告、现场查看一块仪表不符合要求扣10分2.3运行维护监督402.3.1电厂电气运行规程符合有关规程和反措要求运行规程一条不符合要求扣10分。2.3.2电气设备定期巡检及记录；定期分析设备运行状况运行记录及分析报告等一项不符合要求扣10分。2.3.3发现设备异常采取措施，严重异常及时上报书面报告一项不符合要求扣10分。2.3.4建立发电机、主变、升压站断路器异常运行记录运行记录未建立不得分，记录缺漏酌情扣分2.4检修质量监督402.4.1按检修计划进行检修：项目齐全，质量达标检查检修计划、检修总结缺漏一项检修项目扣10分；一项检修质量未达优扣10分2.4.2检修全过程质量监督：质量见证点签字验收查检修文件包（工艺卡）一个见证点无签字验收扣10分2.4.3消除严重缺陷，不发生重复性重大设备绝缘事故检查事故或缺陷报告一个事件不符合要求扣10。2.4.4检修文件包（工艺卡）、日常检修记录检修记录无记录不得分，不完善酌情扣分2.5设备监督重点4502.5.1发电机902.5.1.1发电机各部分运行温度正常：定子铁心、转子绕组、定子线棒各层间、出水引水管间的温差不超过8K现场查看、运行记录一项不合格10分2.5.1.2氢气系统各监督参数合格：氢气压力、纯度、湿度、冷热氢温、漏氢量；内冷水箱、封母外套、轴承油室或主油箱内的含氢量；在线漏氢监测装置工作正常现场查看、运行记录一项不合格10分2.5.1.3内冷水系统各监督参数合格：内冷水压力、进出口压差、温度、流量；电导率及pH值、含铜量；内冷水温度高于氢气温度；内冷水压力低于氢气压力现场查看、运行记录一项不合格10分2.5.1.4油密封系统各监督参数合格：油氢压差、氢侧-空侧油压差；轴瓦温度、轴承回油温度现场查看、运行记录一项不合格10分2.5.1.5轴承座振动或轴振值符合电厂运行规程要求现场检查、运行记录一项振动值不合格扣10分2.5.1.6集电环和电刷装置温度正常；无火花、异常噪声现场检查、运行记录一项不合格10分2.5.1.7交接时做定子绕组端部模态试验及固有频率试验，合格试验报告一项不合格10分2.5.1.8定期对定子线棒反冲洗；发现内冷水定子、转子线棒温度异常后，做定子、转子线棒分路流量试验检查检修记录、试验报告一项不符合要求扣10分2.5.1.9预防性试验及红外成像检测，试验合格检查预试报告一项不合格、缺漏、超期扣10分2.5.2变压器902.5.2.166kV及以上电压等级变压器出厂和投产前，用频响法测定绕组变形，并保留原始记录。不超过6年、更换绕组后、出口短路后或多次近区故障后应按规程要求进行绕组变形试验检查交接试验报告、绕组变形试验报告不符合要求扣5分2.5.2.2220kV及以上电压等级和120MVA及以上容量的变压器在新安装时应进行现场局部放电试验。220kV及以上电压等级变压器在大修后，应进行现场局部放电试验检查交接试验报告、局部放电试验报告不符合要求扣5分2.5.2.3有载分接开关按期试验和检查查预试报告、检查记录一项不符合要求扣5分2.5.2.4对运行年久（15年及以上）的变压器进行油中糠醛含量测定，必要时取纸样做聚合度测定检查预试报告不符合要求扣5分。2.5.2.5油浸变压器的呼吸器干燥剂颜色正常；上层油温及绕组油温、本体及套管油位正常；各部位无渗油、漏油；SF6变压器气体压力正常；无异常噪声；干式变温度正常现场检查一项不符合要求扣10分2.5.2.6220kV及以上变压器大修后或油处理时，应真空注油和热油循环：真空度、抽真空时间、注油速度及热油循环时间、温度、静止时间应符合要求检查检修记录不符合要求扣10分2.5.2.7变压器低压侧升高座的排污口应接出排污管，加装排污阀定期排污检查预试报告不符合要求扣10分2.5.2.8定期检查储油柜胶囊检查检修记录不符合要求扣10分2.5.2.9变压器温度监视应引入监控系统，并做好趋势分析检查检修记录不符合要求扣10分2.5.2.10强油循环的冷却系统必须有两个相互独立的电源，并装有自动切换装置，定期进行切换试验现场检查不符合要求扣10分2.5.2.11铁心和夹件通过小套管引出接地的变压器，应将接地线引至接地极。运行中铁心接地电流不大于100mA现场检查、切换试验不符合要求扣10分2.5.2.12预防性试验、气相色谱及红外成像检测，试验合格检查预试报告一项不合格、缺漏、超期扣10分2.5.3互感器、电容器、套管602.5.3.1110kV500kV互感器在出厂试验时，逐台进行全部出厂试验，不得以抽检方式代替检查出厂试验报告不符合要求扣10分2.5.3.2定期验算CT所在地的短路电流，超过CT铭牌动热稳定电流时，应及时安排更换检查核算报告不符合要求扣10分2.5.3.3充油互感器、套管的油位正常、无油渗漏；充SF6互感器、套管的气体密度值正常现场检查一项不符合要求扣10分2.5.3.4设备的外绝缘表面不得有严重积污；瓷套、复合外套、法兰不应有裂纹、破损或放电烧伤痕迹现场检查一项不符合要求扣10分2.5.3.5预防性试验及红外成像检测，试验合格检查预试报告一项不合格、缺漏、超期扣10分2.5.4开关设备802.5.4.1根据可能出现的系统最大负荷运行方式，每年核算开关设备安装地点的断流容量。断流容量不足时应采取措施检查核算报告不符合要求扣10分2.5.4.2潮湿、凝露及污秽比较严重地区，开关柜应使用大爬距绝缘元部件，爬电比距：有机绝缘20mm/kV，无机绝缘18mm/kV)、采用阻燃绝缘材料现场检查、外绝缘台帐不符合要求扣10分2.5.4.3开关柜具有五防装置性能；开关柜与母线室柜之间应有效封堵现场检查不符合要求扣10分2.5.4.4开关设备断口外绝缘不小于1.15倍（252kV）或1.2倍（363kV及550kV）相对地外绝缘的要求检查耐压试验报告不符合要求扣10分2.5.4.5气动机构定期清扫防尘罩、空气过滤器，排放储气罐内积水，做好空气压缩机累计启动时间的记录检查运行巡检记录不符合要求扣10分2.5.4.6液压机构定期检查回路有无渗漏油现象，做好油泵累计启动时间记录检查运行巡检记录不符合要求扣10分2.5.4.7开关设备按规定的检修周期、实际累计短路开断电流及状态进行检修，尤其加强机构的检修。检查检修报告不符合要求扣10分2.5.4.8隔离开关按规定的检修周期检修；对失修的隔离开关应积极申请停电检修或开展带电检修。检查检修报告不符合要求扣10分2.5.4.9加强隔离开关转动部件、接触部件、操作机构、机械及电气闭锁装置的检查和润滑，并进行操作试验。检查检修报告不符合要求扣10分2.5.4.10GIS设备应参照制造厂家的规定进行全面的检查和维护巡检记录、检修报告不符合要求扣10分2.5.4.11预防性试验及红外成像检测，试验合格检查预试报告一项不合格、缺漏、超期扣10分2.5.5避雷器及接地装置502.5.5.1根据地区短路容量的变化，校核接地装置（包括设备接地引下线）的热稳定容量，并根据短路容量的变化及接地装置的腐蚀程度对接地装置进行改造。对于变电站中的不接地、经消弧线圈接地、经低阻或高阻接地系统，必须按异点两相接地校核接地装置的热稳定容量检查校核报告不符合要求扣10分2.5.5.2接地装置的焊接质量、接地试验符合规定。各种设备与主接地网的连接必须可靠。扩建接地网与原接地网间应为多点连接。对于高土壤电阻率地区的接地网，在接地电阻难以满足要求时，是否有完善的均压及隔离措施检查接地电阻测量报告不符合要求扣10分2.5.5.3变压器中性点是否有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均应符合热稳定的要求。重要设备及设备架构等宜有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均应符合热稳定要求。严禁将设备构架作为引下线。连接引线应便于定期进行检查测试现场检查不符合要求扣10分2.5.5.4接地装置引下线的导通检测应13年进行一次。与历次测量结果进行分析比较，数据偏大应进行开挖检查、处理检查检测报告不符合要求扣10分2.5.5.5安装在线监测仪的避雷器，每天至少巡视一次，并加强数据分析现场检查、巡视记录不符合要求扣5分2.5.5.6预防性试验及红外成像检测，试验合格检查预试报告一项不合格、缺漏、超期扣10分2.5.6电力电缆402.5.6.1主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离，控制电缆不小于0.5m，动力电缆不小于1m现场检查不符合要求扣5分2.5.6.2在密集敷设电缆的主控制电缆夹层和电缆沟内，不应布置热力管道、油气管以及其他可能引起着火的管道和设备。现场检查不符合要求扣5分2.5.6.3对于新建、扩建的火力发电厂组主厂房、输煤、燃油及其他易燃易爆场所，应（宜）选用阻燃电缆现场检查不符合要求扣5分2.5.6.4控制室、开关室、计算机室等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙（含电缆穿墙套管与电缆之间缝隙）采用合格的不燃或阻燃材料封堵现场检查不符合要求扣5分2.5.6.5电缆竖井和电缆沟应分段做防火隔离，对敷设在隧道和厂房内构架上的电缆应采取分段阻燃措施现场检查不符合要求扣5分2.5.6.6高温管道、阀门等热体的电缆应有隔热措施，靠近带油设备的电缆沟盖板应密封现场检查不符合要求扣5分2.5.6.7建立健全电缆维护、检查及防火、报警等规章制度。定期巡视检查，对电缆中间接头定期测温，按规定进行预试。查规章制度、预试报告不符合要求扣10分2.5.6.8电缆沟应保持清洁，不积粉尘，不积水，安全电压的照明充足，禁止堆放杂物。锅炉、燃煤储运车间内架空电缆上的粉尘应定期清扫现场检查不符合要求扣5分2.5.6.9预防性试验及红外成像检测试验合格检查预试报告一项不合格、缺漏、超期扣10分2.5.7绝缘子402.5.7.1电气设备外绝缘的爬电比配置应符合所在地区污秽等级要求，不满足要求的应采取增爬措施检查设备外绝缘爬电比距台帐不符合要求扣10分2.5.7.2定期对设备外绝缘表面的盐密测量。测量方法、测点分布和积污时间符合要求，记录完整检查测量报告不符合要求扣10分2.5.7.3空冷岛下应设盐密测点现场查看不符合要求扣10分2.5.7.4按照规程定期进行零值绝缘子检测检查检测报告不符合要求扣10分2.5.7.5瓷及玻璃绝缘清扫周期根据地区污秽程度每年12次检查清扫记录不符合要求扣10分2.5.7.6复合绝缘子和涂覆RTV涂料的外绝缘应进行憎水性试验检查试验报告不符合要求扣10分2.5.7.7高压支柱绝缘子应定期进行探伤检查检查试验报告不符合要求扣10分3监督指标查评503.1预试完成率检查预试计划一项未达标扣10分3.2缺陷消除率检查缺陷记录一项未达标扣10分3.3设备完好率检查缺陷记录一项未达标扣10分3.4试验仪器检验率检验计划、检验报告一块仪表应计划检验而未检扣10分注：查评项目共90项，其中：监督管理9项；设备管理77项；监督指标查评4项。标准分共1000分，其中：监督管理300分；设备管理650分；监督指标查评50分。附录1 绝缘监督基本规章制度1) 绝缘技术监督实施细则；2) 电气设备运行规程；3) 电气设备检修规程；4) 试验设备、仪器仪表管理制度；5) 电气设备缺陷管理制度；6) 电气设备事故分析制度；7）试验报告审核制度；8) 工程及委外技术服务管理制度；9) 主设备大修安全、技术、组织保证措施。附录2 绝缘监督常用标准1）GB/T 7064 隐极同步发电机技术要求2）GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则3）GB/T 7595 运行中变压器油质量标准4）GB/T 890 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则5）GB/T 16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准6）GB/T 20140 透平型发电机定子绕组端部动态特性7）GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准8）DL/T 393 输变电设备状态检修试验规程9）DL/T 475 接地装置特性参数测量导则10）DL/T 572 电力变压器运行规程11）DL/T 573 电力变压器检修导则12）DL/T 574 有载分接开关运行维修导则13）DL/T 596 电力设备预防性试验规程14）DL/T 603 气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程15）DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合16）DL/T 621 交流电气装置的接地17）DL/T 651 氢冷发电机氢气湿度的技术要求18）DL/T 664 带电设备红外诊断应用规范19）DL/T 801 大型发电机内冷却水质及系统技术要求20）DL/T 804 交流电力系统金属氧化物避雷器21）DL/T 838 发电企业设备检修导则22）DL/T 1054 高压电气设备绝缘技术监督规程23）国家电力公司（2000年）防止电力生产重大事故的二十五项重点要求附录 3 绝缘技术资料档案1） 基础档案（1）符合实际情况的电气设备一次系统图、防雷保护与接地网图纸；（2）电气设备安装使用说明书、出厂试验报告、产品说明书和随设备供应的图纸资料；（3）设备安装、验收记录、缺陷处理报告、交接试验报告。2）受监督电气一次设备清单及设备台账（1）受监督电气一次设备清单；（2）发电机和主变全过程管理台账；（3）试验仪器台账；（4）变电设备外绝缘爬电比距台账。3） 试验报告（1）电力设备预防性试验报告；（2）绝缘油、SF6气体试验报告；（3）特殊试验报告（事故分析试验、鉴定试验等）；（4）在线监测装置数据记录及分析报告4） 运行档案（1）发电机特殊、异常运行记录（调峰运行、短时过负荷、不对称运行等）；（2）变压器异常运行记录（超温、气体继电器动作、出口短路、严重过电流等）；（3）断路器异常运行记录（短路跳闸、过负荷跳闸等）；（4）有关运行的专题总结（设备运行状态分析报告等）；（5）日常运行日志及巡检记录。5） 检修档案（1）检修文件包（检修工艺卡）记录；（2）变压器油处理及加油记录；（3）检修报告；（4）日常设备维修记录。6） 缺陷管理档案（1）设备重大缺陷统计记录；（2) 油浸设备油中气体色谱异常记录；（3）缺陷分析、处理报告；（4）日常缺陷管理记录。6） 事故管理档案（1）设备事故、障碍统计记录；（2）事故分析、处理记录；（3) 事故分析报告。8） 技术改进档案（1）技改可行性论证及方案文件；（2）技改实施、验收报告；（3）技改后评估报告。9） 绝缘监督管理档案（1) 年度预试计划、检修计划、试验仪表校检计划、培训计划；（2) 年度绝缘工作总结、检修总结、事故处理总结、技改总结、培训总结；（3）绝缘监督月（季、年）报；绝缘监督指标；设备缺陷、事故统计报表；（4) 绝缘监督会议记录；（5）与设备质量有关的重要工作来往文件。表3.2 xxx电力有限责任公司电测技术监督查评表序号查评项目标准分查评方法查评评分标准1监督管理3001.1监督组织机构及职责601.1.1电测技术监督网络20检查是否有本单位正式下发的电测技术监督网络文件无正式下发文件扣20分1.1.2上级部门技术监督联系人员表10电测监督专责、班组提供相关联系人员表，书面或电子形式均可表中应有各级监督责任人的姓名、电话，联系图表不规范扣5分，没有扣10分1.1.3本单位技术监督联系人员表101.1.4本单位各级监督责任人应职责明确、分工到位20检查相关职责文件及各级监督责任人工作开展情况每一级监督责任人工作开展不到位扣5分，扣完为止1.2管理制度及标准、规程601.2.1上级部门电测技术监督制度10电测专责、班组提供相关管理制度的正式版本，书面或电子形式均可不齐全扣5分，没有扣10分1.2.2本单位电测技术监督实施细则10内容不完善扣5分，没有扣10分1.2.3申请计量标准查评应建立的8项管理制度（如果适用）10建立电测实验室的单位必须具备，不齐全扣5分，没有扣10分1.2.4其它管理制度：1）本单位关口电能计量装置管理制度2）本单位交流采样测量装置管理制度（如果适用）3）仪器仪表送检及周期检定管理制度10不齐全扣5分，没有扣10分1.2.5开展检验工作必需的计量检定规程、校准规范等（见附录1）10电测专责、班组应提供相应的正式版本，书面或电子形式均可不齐全扣5分，没有扣10分1.2.6其他必需的国家相关法律法规、规定以及国家、行业的标准、规程、规范等（见附件2）10电测专责、班组应提供相应的正式版本，书面或电子形式均可不齐全扣5分，没有扣10分1.3计量检定人员管理40备注：电厂未建电测实验室，外委仪表检验工作的本项不评价1.3.1计量检定人员状况表10电测专责、班组提供电子版不完善扣5分，没有扣10分1.3.2每个项目至少有两名专业人员持有计量检定员证20检查计量检定员证持证人员数量不满足要求或部分专业无持证人员扣10分，无任何持证人员扣20分1.3.3计量检定人员证应在有效期内10检查计量检定员证检定人员证书有1人超有效期扣5分，扣完为止1.4仪器仪表检定管理901.4.1仪器仪表送检计划10电测专责、班组提供每年的仪器仪表送检计划，推荐采用电子版形式，送检计划应详细具体到每一只表计，检定计划中应有计划检定日期及确认检定日期不规范扣5分，没有扣10分1.4.2仪器仪表周检计划801.4.2.10.20.5级标准表周检计划10电测专责、班组提供每年仪器仪表的周检计划，推荐采用电子版形式，周检计划应详细具体到每一只表计，检定计划中应有计划检定日期及确认检定日期不规范扣3分，没有扣10分1.4.2.2配电盘（控制盘）仪表周检计划15不规范扣5分，没有扣15分1.4.2.3电量变送器周检计划15不规范扣5分，没有扣15分1.4.2.4交流采样测量装置周检计划（如果适用）15不规范扣5分，没有扣15分1.4.2.5电能表周检计划15不规范扣5分，没有扣15分1.4.2.6其他仪器仪表周检计划10不规范扣3分，没有扣10分1.5监督报表、报告管理201.5.1月度、年度监督报表、工作总结10电测专责提供本年度及上一年相关资料，保存妥善不齐全扣5分，没有扣10分1.5.2技术监督会议纪要5不齐全扣2分，没有扣5分1.5.3上级部门技术监督工作检查报告5不齐全扣2分，没有扣5分1.6其它记录301.6.1电测专业检修日志15检查记录不规范扣5分，没有扣15分1.6.2电测专业缺陷、故障记录15检查记录不规范扣5分，没有扣15分2专业技术工作7002.1电测标准实验室60备注：电厂未建电测实验室，外委仪表检验的本项不评价2.1.1环境温度、湿度，应配备必要的温湿度监控设备，并对温度和湿度进行监测20现场检查，应满足要求不满足要求扣20分2.1.2其他环境条件，如防尘、防噪声、接地网等10现场检查，应满足要求不满足要求扣10分2.1.3实验室卫生状况10现场检查，应干净整洁不满足要求酌情扣2.1.4实验室布局10现场检查，应整齐合理不满足要求酌情扣2.1.5仪表备品库10现场检查，应干净整齐合理不满足要求酌情扣2.2电测标准装置150备注：电厂未建电测实验室，外委仪表检验工作的本项不评价2.2.1电测标准装置配置（0.2级）交流电量变送器检定装置40现场检查，标准设备配置应科学合理、满足现场需要（实验室主要的标准设备如本项所列，电厂可根据实际情况配置）每缺少一套必需的标准装置或有一套标准装置技术性能不满足要求扣10分，扣完为止（0.2级）交直流仪表检定装置（0.05级）三相电能表标准装置（0.2级）交流采样测量装置校验装置万用表检定装置兆欧表检定装置其他标准设备2.2.2计量标准查评证书30检查资料，标准装置应进行计量标准查评，并在有效期内每一项计量标准未建标查评或超有效期扣10分，扣完为止；标准装置均未建标查评扣30分2.2.3计量标准文件集20检查资料，文件集应文件齐全，文件集目录中应当注明各种文件保存的地点和方式每一项计量标准文件集不齐全扣5分，扣完为止2.2.4计量标准技术报告30检查计量标准技术报告，针对技术报告中的主要技术问题对计量标准负责人提问，了解计量标准负责人对相关技术知识的掌握程度根据问题回答的情况酌情打分2.2.5计量标准履历书15检查资料，履历书应填写规范、内容及时更新每一项计量标准履历书填写不规范或内容未及时更新扣5分，扣完为止2.2.6计量标准