机动车检测服务有限公司质量记录表格-(空).doc

资源描述

受控状态：发放编号：记录表格 2016版编写：审核：批准：批准日期：机动车检测服务有限公司记录表格第001章共3页第1页目录 2016版第0次修改实施日期：2016-06-01 序号编号名称备注 1 JLBG-02-01-2016 人员一览表 2 JLBG-02-02-2016 人员档案目录 3 JLBG-02-03-2016 人员基本情况登记表 4 JLBG-02-04-2016 专业人员上岗能力评价表 5 JLBG-02-05-2016 项目和设备操作人员授权表 6 JLBG-03-01-2016 年度培训计划 7 JLBG-03-02-2016 人员培训记录表 8 JLBG-03-03-2016 年培训需求申请表 9 JLBG-03-04-2016 上岗前培训考评记录表 10 JLBG-04-01-2016 年质量监督计划 11 JLBG-04-02-2016 质量监督通知书 12 JLBG-04-03-2016 质量监督记录 13 JLBG-05-01-2016 环境监控记录 14 JLBG-05-02-2016 环境设施控制仪器设备一览表 15 JLBG-06-01-2016 内务管理检查表 16 JLBG-07-01-2016 仪器设备管理台帐 17 JLBG-07-02-2016 仪器设备购置申请表 18 JLBG-07-03-2016 小型（辅助）设备购置申请表 19 JLBG-07-04-2016 仪器设备验收单 20 JLBG-07-05-2016 仪器设备使用记录记录表格第001章共3页第2页目录 2016版第0次修改实施日期：2016-06-01 序号编号名称备注 21 JLBG-07-06-2016 仪器设备档案目录 22 JLBG-07-07-2016 仪器设备维护计划 23 JLBG-07-08-2016 仪器设备维护记录表 24 JLBG-07-09-2016 仪器设备脱离控制后验收记录 25 JLBG-07-10-2016 仪器设备维修记录 26 JLBG-07-11-2016 仪器设备停用（报废）申请审批表 27 JLBG-07-12-2016 停用仪器设备启用申请审批表 28 JLBG-07-13-2016 标准物质一览表 29 JLBG-07-14-2016 标准物质使用登记表 30 JLBG-07-15-2016 仪器设备校准记录（汽油车） 31 JLBG-07-16-2016 仪器设备校准记录（柴油车） 32 JLBG-08-01-2016 年度仪器设备期间核查计划 33 JLBG-08-02-2016 期间核查记录表 34 JLBG-09-01-2016 年度仪器设备检定/校准/计划表 35 JLBG-09-02-2016 年度仪器设备检定/校准周期表 36 JLBG-09-03-2016 年度仪器设备检定/校准/确认一览表 37 JLBG-11-01-2016 保护客户机密信息和所有权工作检查记录表 38 JLBG-12-01-2016 文件编制申请表 39 JLBG-12-02-2016 受控文件一览表 40 JLBG-12-03-2016 文件发放（领用）登记表记录表格第001章共3页第3页目录 2016版第0次修改实施日期：2016-06-01 序号编号名称备注 41 JLBG-12-04-2016 文件更改审批表 42 JLBG-12-05-2016 作废文件销毁（留存）审批登记表 43 JLBG-12-06-2016 档案资料借阅/复印登记表 44 JLBG-12-07-2016 收文登记表 45 JLBG-13-01-2016 合同评审单 46 JLBG-13-02-2016 合同更改申请表 47 JLBG-13-03-2016 合同更改通知单 48 JLBG-14-01-2016 供应商评价表（供应品） 49 JLBG-14-02-2016 供应商评价表（计量服务） 50 JLBG-14-03-2016 合格供应商和外部支持服务方名录 51 JLBG-15-01-2016 客户满意度调查表 52 JLBG-16-01-2016 客户申诉和投诉接收单 53 JLBG-16-02-2016 申诉和投诉处理结论书 54 JLBG-17-01-2016 不符合项识别及纠正措施实施验证表 55 JLBG-18-01-2016 预防措施识别实施验证表 56 JLBG-19-01-2016 记录清单 57 JLBG-20-01-2016 档案交接登记表 58 JLBG-21-01-2016 年度内部审核计划 59 JLBG-21-02-2016 内部审核实施计划表 60 JLBG-21-03-2016 会议记录记录表格第001章共3页第3页目录 2016版第0次修改实施日期：2016-06-01 序号编号名称备注 61 JLBG-21-04-2016 内审首（末）次会议签到表 62 JLBG-21-05-2016 内部审核检查记录表 63 JLBG-21-06-2016 内审不符合项总结 64 JLBG-21-07-2016 内部审核报告 65 JLBG-22-01-2016 管理评审年度计划 66 JLBG-22-02-2016 管理评审实施计划 67 JLBG-22-03-2016 管理评审报告 68 JLBG-22-04-2016 管理评审报告（续） 69 JLBG-22-05-2016 会议签到记录表 70 JLBG-22-06-2016 管理评审通知 71 JLBG-23-01-2016 方法适用性评价表 72 JLBG-23-02-2016 年度标准有效性确认审批单 73 JLBG-24-01-2016 允许方法偏离申报审批表 74 JLBG-24-02-2016 方法偏离验证报告 75 JLBG-25-01-2016 新检验项目申请审批单 76 JLBG-25-02-2016 新检验项目评审报告 77 JLBG-27-01-2016 测量及数据处理软件评审表 78 JLBG-27-02-2016 采用计算机或自动化设备审批表 79 JLBG-27-03-2016 采用计算机或自动化设备审查表 80 JLBG-27-04-2016 计算机日常维护记录记录表格第001章共3页第3页目录 2016版第0次修改实施日期：2016-06-01 序号编号名称备注 81 JLBG-28-01-2016 抽样单 82 JLBG-28-02-2016 样品登记表 83 JLBG-29-01-2016 检测委托单 84 JLBG-29-02-2016 检测任务通知单 85 JLBG-29-03-2016 检测任务文件资粮移交清单 86 JLBG-29-04-2016 检测实施方案审批单 87 JLBG-31-01-2016 检测安全事故报告单 88 JLBG-33-01-2016 质量控制计划表 89 JLBG-33-02-2016 质量控制/验证记录表 90 JLBG-34-01-2016 比对/验证记录表 91 JLBG-35-01-2016 检测报告审批单 92 JLBG-35-02-2016 检测报告质疑通知单 93 JLBG-35-03-2016 检测报告更改通知单 94 JLBG-35-04-2016 检测报告作废通知单 95 JLBG-36-01-2016 危害辨识与风险评价一览表 96 JLBG-36-02-2016 重大风险因素分析及控制计划清单人员一览表编号：JLBG-02-01-2016 共页第页序号姓名性别身份证号码文化程度职务（岗位）职称所学专业从事本技术领域年限人员性质备注正式合同制人员档案目录编号：JLBG-02-02-2016 共页第页人员姓名职务档案编号工作范围序号案卷名称备注 01 □人员基本情况登记表 02 □身份证复印件 03 □毕业证书（以当前最高学历） 04 □用工合同 05 □上岗证复印件 06 □职称证书复印件 07 □专业技术职务任职资格证书（执业资格） 08 □任命书或聘任书 09 □人员培训记录－原始记录、试卷、证明（培训证书等）复印件 10 □专业技术能力评价记录（资格确认记录） 11 □质量监督记录 12 □奖罚记录 13 □反映其技术能力的其他材料人员基本情况登记表编号：JLBG-02-03-2016 共页第页姓名性别出生年月籍贯民族政治面貌身份证号参加工作时间调入时间文化程度年月毕业于学校专业年月毕业于学校专业家庭住址电话工作经历培训（获奖）情况登记备注专业人员上岗能力评价表编号：JLBG-02-04-2016 共页第页岗位名称岗位性质 □管理岗位 □技术岗位拟入职人员年龄任职条件学历条件能力确认 □达到 □未达到能力证明描述工作经验 □达到 □未达到专业知识 □达到 □未达到职称要求 □达到 □未达到岗位资质要求 □具备 □不具备其它培训要求 □经过 □未经过职责权限相关证明材料评价备注项目和设备操作人员授权表编号：JLBG-02-05-2016 共页第页序号项目名称授权监测人预备人员备注说明本表格每年更新一次，一般授权监测的人员被允许使用与授权项目有关的所有监测设备，除非在备注栏中另行说明。编制：审核：批准：日期：年度培训计划编号：JLBG-03-01-2016 共页第页序号培训内容计划时间培训形式培训人员范围培训要求和侧重点备注说明 1、培训计划应在每年底由各个部门上报下年度的培训需求，年初制定培训计划。 2、培训按内容分：技术能力培训、管理体系培训、综合素质培训； 3、培训按形式分：内部培训、外部培训； 4、培训要求：理论学习、考核、操作演示、取证等编制：批准：日期：人员培训记录表编号：JLBG-03-02-2016 共页第页培训内容培训讲师培训时间培训对象记录人培训目的签到培训实施情况（培训和考核过程、学员反应等情况）：培训效果评价：评价人：年培训需求申请表（没有申请人批准人？）编号：JLBG-03-03-2016 共页第页序号参加人员范围培训时间培训内容培训形式备注上岗前培训考评记录表编号：JLBG-03-04-2016 共页第页姓名性别出生年月参加工作时间文化程度所学专业培训内容完成情况考核情况备注体系知识法律法规安全教育专业技术理论实际操作技能考评意见技术负责人：日期：年质量监督计划编号：JLBG-04-01-2016 共页第页序号监督类别监督内容及使用标准预期监督时间涉及人员监督人员备注编制：批准：日期：质量监督通知书编号：JLBG-04-02-2016 共页第页监督员监督时间实施监督事由实施监督内容及要求接受任务人员确认签名监督环节及内容 □1.人员初始能力和持续能力（资格及资格保持）； □2.仪器设备的操作能力，会不会操作；操作熟练性、正确性； □3.选用方法正确性、操作的熟练性，熟悉检验规程/校准规范和作业指导书及执行能力；环境、设施的符合性； □4.样品标识情况； □5.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况； □6.抽样计划及执行情况； □7.执行能力； □8.原始记录及数据核查能力； □9.数据处理及判定能力； □10.结果报告的出具能力及审核能力。注：实施监督内容前打√，可多项选择。质量监督记录编号：JLBG-04-03-2016 共页第页监督项目涉及人员监督内容： □1.人员初始能力和持续能力（资格及资格保持）； □2.仪器设备的操作能力，会不会操作；操作熟练性、正确性； □3.选用方法正确性、操作的熟练性，熟悉检验规程/校准规范和作业指导书及执行能力；环境、设施的符合性； □4.样品标识情况； □5.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况； □6.抽样计划及执行情况； □7.执行能力； □8.原始记录及数据核查能力； □9.数据处理及判定能力； □10.结果报告的出具能力及审核能力。注：实施监督内容前打√，可多项选择。质量监督员：监督过程记录： □ 现场纠正 □ 后续采取纠正措施，完成时间：年环境监控记录编号：JLBG-05-01-2016 共页第页应用场所：记录时间环境温度（℃）环境湿度(RH%) 环境大气压强（KPa）记录人备注月日注：此表由各使用部门负责填写，年底交办公室归档。序号环境设施控制仪器设备一览表编号：JLBG-05-02-2016 共页第页设备名称规格型号技术参数出产厂家出厂日期出厂编号公司内编号使用部门检定单位内务管理检查表编号：JLBG-06-01-2016 共页第页被检查部门被检查部门负责人检查负责人检查项目检查时间检查结果安全保密安全接地防爆防盗防火防触电防雷击防漏雨防机械损伤房屋防毒环境清洁设施管理（包括修理装饰）卫生文明其它经理意见：签字：年月日被检查部门负责人：年月日检查负责人：年月日备注（合格√ 不合格×）仪器设备管理台帐编号：JLBG-07-01-2016 共页第页序号设备名称规格型号技术指标溯源方式制造厂家 /供应商内部编号检定日期检定周期存放地点备注测量范围准确度/等级注：“溯源方式”栏填写送校、送检、自校、比对、功能检查等。编制：审核：日期：仪器设备购置申请表编号：JLBG-07-02-2016 共页第页设备名称/ 规格型号及数量推荐供应商测量范围准确度等级或不确定度理由/用途申请人签字：年月日部门意见签字：年月日技术负责人审核意见签字：年月日批准意见签字：年月日注：此表在办完手续后，交办公室存档备案。辅助设备购置申请表编号：JLBG-07-03-2016 共页第页序号设备名称规格/型号技术指标/质量等级生产厂家或代理商数量要求到货日期用途申请人审批人日期仪器设备验收单编号：JLBG-07-04-2016 共页第页设备名称型号规格外包装检查项目及结果包装是否完好无损整机完整性外观检查检查主机、附件与合同及装箱单是否一致使用说明书等技术资料是否齐全功能验收及结果验收结论：验收人员：技术负责人：仪器设备使用记录编号：JLBG-07-05-2016 共页第页设备名称及型号仪器编号使用日期使用前状态设备运行情况使用人备注仪器设备档案目录编号：JLBG-07-06-2016 共页第页仪器名称型号档案编号制造公司接收日期内部编号溯源或验证单位溯源或验证周期检查形式 □检定、□自校 □校准、□测试 □期间、□比对案卷顺序号案卷名称备注 01 □仪器设备申购表 02 □出厂合格证 03 □制造商设备使用说明书 04 □设备验收记录 05 □检定/校准证书 06 □校准报告有效性确认记录 07 □量值溯源图 08 □年度设备使用记录 09 □年度维护保养记录 10 □年度期间核查记录 11 □维修记录 12 □停用报废记录 13 □其他年仪器设备维护计划编号：JLBG-07-07-2016 共页第页设备编号设备名称规格型号维护内容维护周期/次维护人备注编制：审核：日期：仪器设备维护记录表编号：JLBG-07-08-2016 共页第页仪器设备名称维护周期型号内部编号维护日期维护内容其它维护内容或异常情况说明维护人仪器设备脱离控制后验收记录编号：JLBG-07-09-2016 共页第页序号设备名称内部编号规格领回时间验收检查内容备注（异常处理要求）外观、外型是否正常检测设备启动、使用是否正常电子设备接口是否正常电子设备线路是否正常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常

展开阅读全文