机动车检测服务有限公司质量记录表格-(空).doc

受控状态： 发放编号：记 录 表 格2016版编 写： 审 核： 批 准： 批准日期： 机 动 车 检 测 服 务 有 限 公 司记录表格第001章共3页 第1页目录2016版 第0次修改实施日期：2016-06-01序号编号名 称备注1JLBG-02-01-2016人员一览表2JLBG-02-02-2016人员档案目录3JLBG-02-03-2016人员基本情况登记表4JLBG-02-04-2016专业人员上岗能力评价表5JLBG-02-05-2016项目和设备操作人员授权表6JLBG-03-01-2016 年度培训计划7JLBG-03-02-2016人员培训记录表8JLBG-03-03-2016年培训需求申请表9JLBG-03-04-2016上岗前培训考评记录表10JLBG-04-01-2016年质量监督计划11JLBG-04-02-2016质量监督通知书12JLBG-04-03-2016 质量监督记录13JLBG-05-01-2016环境监控记录14JLBG-05-02-2016环境设施控制仪器设备一览表15JLBG-06-01-2016内务管理检查表16JLBG-07-01-2016仪器设备管理台帐17JLBG-07-02-2016仪器设备购置申请表18JLBG-07-03-2016小型（辅助）设备购置申请表19JLBG-07-04-2016仪器设备验收单20JLBG-07-05-2016仪器设备使用记录记录表格第001章共3页 第2页目录2016版 第0次修改实施日期：2016-06-01序号编号名 称备注21JLBG-07-06-2016仪器设备档案目录22JLBG-07-07-2016 仪器设备维护计划23JLBG-07-08-2016 仪器设备维护记录表24JLBG-07-09-2016仪器设备脱离控制后验收记录25JLBG-07-10-2016仪器设备维修记录26JLBG-07-11-2016仪器设备停用（报废）申请审批表27JLBG-07-12-2016停用仪器设备启用申请审批表28JLBG-07-13-2016 标准物质一览表29JLBG-07-14-2016标准物质使用登记表30JLBG-07-15-2016仪器设备校准记录（汽油车）31JLBG-07-16-2016仪器设备校准记录（柴油车）32JLBG-08-01-2016 年度仪器设备期间核查计划33JLBG-08-02-2016期间核查记录表34JLBG-09-01-2016年度仪器设备检定/校准/计划表35JLBG-09-02-2016年度仪器设备检定/校准周期表36JLBG-09-03-2016年度仪器设备检定/校准/确认一览表37JLBG-11-01-2016保护客户机密信息和所有权工作检查记录表38JLBG-12-01-2016文件编制申请表39JLBG-12-02-2016受控文件一览表40JLBG-12-03-2016文件发放（领用）登记表记录表格第001章共3页 第3页目录2016版 第0次修改实施日期：2016-06-01序号编号名 称备注41JLBG-12-04-2016文件更改审批表42JLBG-12-05-2016作废文件销毁（留存）审批登记表43JLBG-12-06-2016档案资料借阅/复印登记表44JLBG-12-07-2016收文登记表45JLBG-13-01-2016合同评审单46JLBG-13-02-2016合同更改申请表47JLBG-13-03-2016合同更改通知单48JLBG-14-01-2016供应商评价表（供应品）49JLBG-14-02-2016供应商评价表（计量服务）50JLBG-14-03-2016 合格供应商和外部支持服务方名录51JLBG-15-01-2016客户满意度调查表52JLBG-16-01-2016客户申诉和投诉接收单53JLBG-16-02-2016申诉和投诉处理结论书54JLBG-17-01-2016不符合项识别及纠正措施实施验证表55JLBG-18-01-2016预防措施识别实施验证表56JLBG-19-01-2016记录清单57JLBG-20-01-2016档案交接登记表58JLBG-21-01-2016年度内部审核计划59JLBG-21-02-2016内部审核实施计划表60JLBG-21-03-2016会议记录记录表格第001章共3页 第3页目录2016版 第0次修改实施日期：2016-06-01序号编号名 称备注61JLBG-21-04-2016 内审首（末）次会议签到表62JLBG-21-05-2016 内部审核检查记录表63JLBG-21-06-2016内审不符合项总结64JLBG-21-07-2016内部审核报告65JLBG-22-01-2016 管理评审年度计划66JLBG-22-02-2016 管理评审实施计划67JLBG-22-03-2016管理评审报告68JLBG-22-04-2016管理评审报告（续）69JLBG-22-05-2016会议签到记录表70JLBG-22-06-2016 管理评审通知71JLBG-23-01-2016 方法适用性评价表72JLBG-23-02-2016年度标准有效性确认审批单73JLBG-24-01-2016允许方法偏离申报审批表74JLBG-24-02-2016 方法偏离验证报告75JLBG-25-01-2016 新检验项目申请审批单76JLBG-25-02-2016新检验项目评审报告77JLBG-27-01-2016测量及数据处理软件评审表78JLBG-27-02-2016采用计算机或自动化设备审批表79JLBG-27-03-2016采用计算机或自动化设备审查表80JLBG-27-04-2016计算机日常维护记录记录表格第001章共3页 第3页目录2016版 第0次修改实施日期：2016-06-01序号编号名 称备注81JLBG-28-01-2016抽样单82JLBG-28-02-2016 样品登记表83JLBG-29-01-2016检测委托单84JLBG-29-02-2016 检测任务通知单85JLBG-29-03-2016 检测任务文件资粮移交清单86JLBG-29-04-2016 检测实施方案审批单87JLBG-31-01-2016检测安全事故报告单88JLBG-33-01-2016 质量控制计划表89JLBG-33-02-2016质量控制/验证记录表90JLBG-34-01-2016 比对/验证记录表91JLBG-35-01-2016 检测报告审批单92JLBG-35-02-2016检测报告质疑通知单93JLBG-35-03-2016检测报告更改通知单94JLBG-35-04-2016 检测报告作废通知单95JLBG-36-01-2016 危害辨识与风险评价一览表96 JLBG-36-02-2016 重大风险因素分析及控制计划清单人员一览表编号：JLBG-02-01-2016 共 页 第 页序号姓 名性别身份证号码文化程度职务（岗位）职称所学专业从事本技术领域年限人员性质备注正式合同制人员档案目录编号：JLBG-02-02-2016 共 页 第 页 人员姓名职务档案编号工作范围序号案卷名称备注01人员基本情况登记表02身份证复印件03毕业证书（以当前最高学历）04用工合同05上岗证复印件06职称证书复印件07专业技术职务任职资格证书（执业资格）08任命书或聘任书09人员培训记录原始记录、试卷、证明（培训证书等）复印件10专业技术能力评价记录（资格确认记录）11质量监督记录12奖罚记录13反映其技术能力的其他材料人员基本情况登记表编号：JLBG-02-03-2016 共 页 第 页 姓 名性 别出生年月籍 贯民 族政治面貌身份证号参加工作时间调入时间文化程度 年 月 毕业于 学校 专业 年 月 毕业于 学校 专业家庭住址电 话工作经历培训（获奖）情况登记备 注专业人员上岗能力评价表编号：JLBG-02-04-2016 共 页 第 页 岗位名称岗位性质管理岗位 技术岗位拟入职人员年 龄任职条件学历条件能力确认达到未达到能力证明描述工作经验达到未达到专业知识达到未达到职称要求达到未达到岗位资质要求具备不具备其它培训要求经过未经过职责权限相关证明材料评 价备注项目和设备操作人员授权表编号：JLBG-02-05-2016 共 页 第 页 序号项目名称授权监测人预备人员备注说明本表格每年更新一次，一般授权监测的人员被允许使用与授权项目有关的所有监测设备，除非在备注栏中另行说明。编制： 审核： 批准： 日期： 年度培训计划编号：JLBG-03-01-2016 共 页 第 页 序号培训内容计划时间培训形式培训人员范围培训要求和侧重点备注说明1、 培训计划应在每年底由各个部门上报下年度的培训需求，年初制定培训计划。2、 培训按内容分：技术能力培训、管理体系培训、综合素质培训；3、培训按形式分：内部培训、外部培训；4、培训要求：理论学习、考核、操作演示、取证等编制： 批准： 日期： 人员培训记录表编号：JLBG-03-02-2016 共 页 第 页 培训内容培训讲师培训时间培训对象记录人培训目的签 到培训实施情况（培训和考核过程、学员反应等情况）：培训效果评价：评价人： 年培训需求申请表（没有申请人批准人？）编号：JLBG-03-03-2016 共 页 第 页 序号参加人员范围培训时间培训内容培训形式备注上岗前培训考评记录表编号：JLBG-03-04-2016 共 页 第 页 姓 名性 别出生年月参加工作时间文化程度所学专业培训内容完成情况考核情况备注体系知识法律法规安全教育 专业技术理论实际操作技能考评意见 技术负责人： 日期： 年质量监督计划编号：JLBG-04-01-2016 共 页 第 页 序号监督类别监督内容及使用标准预期监督时间涉及人员监督人员备注编制： 批准： 日期：质量监督通知书编号：JLBG-04-02-2016 共 页 第 页 监督员 监督时间 实施监督事由实施监督内容及要求接受任务人员确认签名监督环节及内容1.人员初始能力和持续能力（资格及资格保持）；2.仪器设备的操作能力，会不会操作；操作熟练性、正确性；3.选用方法正确性、操作的熟练性，熟悉检验规程/校准规范和作业指导书及执行能力；环境、设施的符合性；4.样品标识情况；5.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况；6.抽样计划及执行情况；7.执行能力；8.原始记录及数据核查能力；9.数据处理及判定能力；10.结果报告的出具能力及审核能力。注：实施监督内容前打，可多项选择。质量监督记录编号：JLBG-04-03-2016 共 页 第 页 监督项目涉及人员监督内容：1.人员初始能力和持续能力（资格及资格保持）；2.仪器设备的操作能力，会不会操作；操作熟练性、正确性；3.选用方法正确性、操作的熟练性，熟悉检验规程/校准规范和作业指导书及执行能力；环境、设施的符合性；4.样品标识情况；5.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况；6.抽样计划及执行情况；7.执行能力；8.原始记录及数据核查能力；9.数据处理及判定能力；10.结果报告的出具能力及审核能力。注：实施监督内容前打，可多项选择。 质量监督员： 监督过程记录： 现场纠正 后续采取纠正措施，完成时间： 年环境监控记录编号：JLBG-05-01-2016 共 页 第 页应用场所： 记录时间环境温度（）环境湿度(RH%)环境大气压强（KPa）记录人备 注月日注：此表由各使用部门负责填写，年底交办公室归档。序号环境设施控制仪器设备一览表编号：JLBG-05-02-2016 共 页 第 页 设备名称规格型号技术参数出产厂家出厂日期出厂编号公司内编号使 用部 门检 定单 位内务管理检查表编号：JLBG-06-01-2016 共 页 第 页 被检查部门被检查部门负责人检查负责人检查项目检查时间检查结果安 全 保 密安 全 接 地防 爆防 盗防 火防 触 电防 雷 击防 漏 雨防机械损伤房 屋防 毒环 境清 洁设施管理（包括修理装饰）卫 生文 明其 它经理意见：签字： 年 月 日被检查部门负责人： 年 月 日 检查负责人： 年 月 日备注（合格 不合格）仪器设备管理台帐编号：JLBG-07-01-2016 共 页 第 页 序号设备名称规格型号技术指标溯源方式制造厂家/供应商内部编号检定日期检定周期存放地点备注测量范围准确度/等级注：“溯源方式”栏填写送校、送检、自校、比对、功能检查等。 编制： 审核： 日期：仪器设备购置申请表编号：JLBG-07-02-2016 共 页 第 页 设备名称/规格型号及数量推荐供应商测量范围准确度等级或不确定度理由/用途申请人签字： 年 月 日部 门意 见签字： 年 月 日技术负责人审核意见签字： 年 月 日批 准意 见签字： 年 月 日注：此表在办完手续后，交办公室存档备案。辅助设备购置申请表编号：JLBG-07-03-2016 共 页 第 页序号设备名称规格/型号技术指标/质量等级生产厂家或代理商数量要求到货日 期用 途申请人审批人日期仪器设备验收单编号：JLBG-07-04-2016 共 页 第 页 设备名称型号规格外包装检查项目及结果包装是否完好无损整机完整性外观检查检查主机、附件与合同及装箱单是否一致使用说明书等技术资料是否齐全功能验收及结果验收结论：验收人员： 技术负责人：仪器设备使用记录编号：JLBG-07-05-2016 共 页 第 页 设备名称及型号仪器编号使用日期使用前状态设备运行情况使用人备注仪器设备档案目录编号：JLBG-07-06-2016 共 页 第 页仪器名称型号档案编号制造公司接收日期内部编号溯源或验证单位溯源或验证周期检查形式检定、自校校准、测试期间、比对案卷顺序 号案 卷 名 称备注01仪器设备申购表02出厂合格证03制造商设备使用说明书04设备验收记录05检定/校准证书06校准报告有效性确认记录07量值溯源图08年度设备使用记录09年度维护保养记录10年度期间核查记录11维修记录12停用报废记录13其他 年仪器设备维护计划编号：JLBG-07-07-2016 共 页 第 页 设备编号设备名称规格型号维护内容维护周期/次维护人备注编制： 审核： 日期： 仪器设备维护记录表编号：JLBG-07-08-2016 共 页 第 页 仪器设备名称维护周期型 号内部编号维护日期维 护 内 容其它维护内容或异常情况说明维 护 人 仪器设备脱离控制后验收记录编号：JLBG-07-09-2016 共 页 第 页 序号设备名称内部编号规格领回时间验收检查内容备注（异常处理要求）外观、外型是否正常检测设备启动、使用是否正常电子设备接口是否正常电子设备线路是否正常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常