设备管理制度修.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第1页 共38页设备购置安装管理l 目的l 为了保证设备安装、质量达到国家相应规范，确保设备符合生产工艺、安全、质量，满足工艺的要求。2 适用范围本程序适用于公司设备、购置、安装、验收的管理工作。3 术语和定义无4 职责权限4.l 总经理负责全公司设备选型、购置计划的审批。4.2 生产副总经理负责全公司设备选型、购置计划的审核。4.3 安管办负责设备的选型、购置、验收工作。4.4 采购仓储办负责设备的采购。4.5 公用工程车间负责设备的安装、调试工作。4.6 各车间负责向安管办提出设备资产需求申请（包括设备名称，用途、数量及采购的原因）。5 工作程序5.1 各车间根据本公司经营方针或合理化建议及技术改造，提出设备需求方案报安管办。5.2 安管办根据车间的提出的设备需求，组织相关部门技术人员进行技术讨论新增设备的必要性，和投入使用后能否达到预期的效果，并确认设备的规格型号，报主管生产副总经理审核。5.3 对大型、关键设备以及改扩建、新建项目的配套设备选型，由主管生产副总经理组织有关技术人员，进行可行性研究、分析论证，并报总经理批准。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第2页 共38页5.4 专业设备选型，由使用部门提出申请，安管办专业工程师组织进行讨论，报主管生产副总审批。5.5 设备购置5.5.1 经设备论证、领导审批确认的设备由安管办按计划组织招投标进行采购，在采购时根据市场行情进行寻价，确保设备的性能、规格、型号符合工艺技术要求。5.5.2 设备进公司后由安管办组织相关部门的技术人员验收，检查核实设备数量、外观、质量、型号、规格、是否符合技术要求。5.5.3 核对发货清单产品质量证明书是否齐全无误。5.5.4 由安管办主管设备工程师填写固定资产验收记录(包括验收记录、合格证、外观检测记录)，并收集随机资料托善保管。5.5.5 验收合格后的设备办理入库手续，由采购仓储办保管，验收不合格的设备由安管办做退货处理。5.5.6 验收合格入库的设备，公用工程车间根据公司的总体安排，办理设备出库手续进行安装。5.6 设备安装程序5.6.1安管办根据生产情况和设备的相关技术要求，确定设备安装位置，制定设备安装方案报主管生产副总审批。5.6.2 大型设备、重点设备的安装应通过安管办安排专业安装队伍，并保证安装队伍的技术资质，中小型设备的安装原则上由公用工程车间为主，必要时组织其他工种配合或外包部分项目。 5.6.3交付安装的设备及其附件必须符合设计要求并附有齐全的设备随机资料。 5.6.4交付安装的设备及附件应在有关人员参加下对照装箱单及图纸按下列项目检查清点，并填写记录，双方签字确认。5.6.4.1 设备箱数、箱号及包装是否完好 5.6.4.2 设备名称、类别、型号及规格5.6.4.3 设备外形尺寸、及管口方位5.6.4.4 设备内件及附件的规格尺寸和数量新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第3页 共38页5.6.4.5 表面损坏变形及锈蚀情况5.6.4.6 设备制造竣工图纸（根据需要确定份数）5.6.4.7 原始缺陷及修复情况5.6.5 安装施工前，设备基础（包括其他预制物件）须经交接验收，基础施工单位应提交质量合格证书5.6.6 设备安装应按照化工部和城建部有关标准执行5.6.7 为了确保设备的施工质量，维持施工过程中的正常程序，必须严格执行技术管理，从原材料检验到竣工验收，每一道重要工序交接时都要有交接记录，并有上一工序的合格证明材料。5.7 设备验收5.7.1 设备安装竣工后应进行工程验收，由安管办组织有关部门参加，必要时邀请公司领导及上级主管部门参加验收工作，验收完毕后，必须由相关人员签字确认。5.7.2 设备验收时，安装单位应提供以下技术资料5.7.2.1 设备安装竣工图5.7.2.2 设备出厂合格证和施工质量证明书5.7.2.3 设备变更及材料代用5.7.2.4 设备验收清单记录5.7.2.5设备安装记录5.7.2.6安全法调试记录5.7.2.7 设备吹洗记录5.7.2.8 设备清理、检查和封闭记录6 相关表单6.1设备需求申请6.2设备台帐设备购置安装流程 开 始接收车间设备购置需求求安管办组织论证生产副总审核总经理审 批安管办进行采购安管办编写安装方案安管办验收入 库公用工程车间领出库生产副总审批权公用工程实施安装安管办验收合格建立台帐资料移交综合办存档设备移交车间使用结 束新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第5页 共38页 设备使用过程管理办法1 目的 对本公司设备在使用过程中的巡检、维护保养、维修和润滑工作做出规定，确保设备长周期平稳运行。2 适用范围本制度规定了公司设备使用过程的管理办法，适用于公司内设备管理。3 术语和定义无4 职责4.1 安管办负责公司的设备的总体管理工作，负责对公用工程车间制定的设备维护保养规程审核并对各车间设备管理、维护、保养管理工作进行监督检查，4.2 生产车间负责聚合、后处理车间设备的操作使用，并负责日常性检查及卫生清洁。4.3 公用工程车间负责全厂设备的维护保养、润滑、巡检维修、工作点检工作。5 工作程序5.1 设备的操作5.1.l 公司应当建立健全设备操作、使用、维护规程和岗位责任制。5.1.2 设备维护应实行专机专责制或包机制，做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人负责，并及时做好设备防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作。双包机制4.1.3 通过技术培训，设备的操作人员对所使用的设备要做到懂性能、懂原理、懂结构、懂用途、会操作、会保养、会排除故障，要努力学习论文集技术知识，做到一专一能和一专多能。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第6页 共38页5.1.4 设备操作人员职责与权利5.1.5 操作人员的职责表。5.1.6 严格遵守设备操作、使用和维护规程。做到起动前认真准备，起动中反复检查，运行中搞好调整，停车后要善于处理，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。5.1.7 必须坚守岗位，严格执行巡回检查制度，定时按巡回检查路线对所管设备进行仔细检查，认真做好设备“十字”作业，主动消除脏、锈、缺乱、漏等缺陷，认真填写运行记录、缺陷记录及操作日记。十字作业即：清洁、润滑、防腐、调整、紧固。5.1.8公用工程车间岗位机修工要认真做好设备的巡回检查，填写设备巡检记录、设备运行记录。5.1.9公用工程车间设备技术员和班长对关键设备的点检，并认真组织设备润滑管理制度，搞好设备润滑，坚持做到“五定”、“三级过滤”做好点检表、设备润滑台账。五定即：定人、定点、定质、定量、定时。三级过滤即：从领油大桶到岗位贮油桶，从岗位贮油桶到油壶、从油壶到加油点。5.1.10 严格执行设备定期切换、强制保养制度，对备用发电机要定时盘车，做到随时可以开动投用，做到定期维护保养。5.1.11公用工程部岗位操作工应保持本岗位的设备、管道、仪表盘油漆保温完整地面清洁，加强对静密封点管理，消除跑、冒、滴、漏，努力降低泄漏率，搞好现场标准化，做到文明维修。5.1.12未经安管办审核、主管生产副总批准，不得擅自在设备本体上进行结构更改、割焊；不得对重要设备、部件进行拆卸组装，不得对停用或封存的装置及设备进行拆卸及重新启用。5.2 操作人员的权利5.2.1 有权制止非本岗位人员操作本岗位的设备。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第7页 共38页5.2.2 对需要检修或有故障的设备，有权拒绝操作。5.2.3 对违反岗位责任制，操作保养规程等不合理使用设备的指令意见，可拒绝执行。5.2.4 对不爱护设备，不遵守操作规程的现象，有权提出批评。5.2.5 操作人员发现设备有不正常情况，应立即检查原因，及时反映，在紧急情况下，应按有关规程采取果断措施或立即停车，并上报和通知值班长及有关岗位，不弄清原因，不排出故障不得盲目开车。5.5 维修工人(机、电仪)要明确分工、密切协作、对分工负责包修的设备做好维修工作。5.2.6 定时上岗检查和维护，并主动向操作运行人员了解设备运行情况，做好记录。5.2.7 逐步采用先进的仪器(如测振器、测频器、测厚仪、转速表、点温计等)对主要设备认真进行点检，搞好设备状态监测工作，处长设备运行周期，不断提高设备的使用率，车间根据设备的类型、结构、性能、用途，编写设备操作规程，报安管办审批后方可实施。5.3 维护保养5.3.1 公用工程车间岗位人员按设备维护保养规程和设备操作规程，进行设备的巡检、维护、保养，使设备保持良好运行状态。5.3.2 公用工程车间负责全公司设备的润滑工作，严格按设备润滑管理制度执行。 5.4 设备维修5.4.1 公用工程车间负责公司的设备维修工作。5.4.2设备检修是保持设备良好工作状态，及时消除设备缺陷，防止设备事故，延长设备使用寿命，保证生产计划完成的主要手段及措施。搞好设备检修是企业的一项主要任务，各企业要严格遵守检修规程，执行检修质量标准，缩短检修时间，做到优质、高效、安全、文明、节约。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第8页 共38页5.4.3 安管办应当根据设备的实际技术状况，结合生产安排编制设备检修计划，检修计划分为大修、中修、小修、装置(系统)停工检修。检修计划要与生计划同时制定、下达，同时检查考核。各装置(系统)的运行周期和停工大检修工期经公司总经理和主管领导审核审批后应报安管办备案。5.5.1 设备故障处理设备出现故障时，设备所在岗位的操作工应立即通知公用工程车间及当班生产调度前往现场处理。生产调度根据生产情况，组织人员进行处理或紧急抢修。当班操作工应密切配合检修工作，进行必要的物料隔离、置换、切换等安全技术措施，当班班长依据检修状况调整生产工艺控制以减少对生产的影响。对于重要设备的处理，应通知各相关部门领导，由安管办组织专业技术人员综合评估后做出处理意见。a、当班调度根据设备发生故障的原因，及时组织相关人员采取有效补救措施，并填写调度值班记录。b、设备故障发生后，公用工程车间的当班人员必须详细记录事故发生时间、应急处理意见、设备检修记录，做好交接班记录。c、因维修技术、设施所限不能进行的设备维修，由公用工程车间在2日内向安管办提出申请，并绘制好加工配件图，由安管办协调进行技术支持或外协援助。5.3.3 临时性检修按如下程序进行a、计划：公用工程车间应根据设备运行情况和设备的技术状况上报临时检修计划，安管办审核，并报生产主管生产副总审批通过后按设备计划检修制度有关条款进行。b、检修准备：检修准备工作由安管办统一负责，包括车间上报的检修方案审批、物资准备和人员组织。检修方案确定后，各车间应按照检修方案内容对相关工作进行详细分解，具体负责相关工作的责任人、时间进度、配合人、安全监护人等工作安排上报新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第9页 共38页安管办，由安管办统一汇总出具体检修方案计划交主管领导审核后分发各车间进行执行。c、实施：实施过程由公用工程车间和相关部门组织，实施中要分工明确，机、电、仪责任到人，保证检修质量和施工安全。d、验收：检修结束后，由公用工程车间填写设备检修验收记录，经安管办、设备使用车间进行验收签字，经确认合格后方可投入使用，设备检修验收记录由安管办保管存档。验收不合格的设备，由公用工程车间进行返修直至合格。e、对设备经维修后未通过验收而影响正常生产的情况，应查明原因予以处理。凡因维修质量差造成的应对维修人员计入事故考核；对因维修使用的备品备件质量不符要求的应对相关的入库验收人员计入事故考核。f、对外协施工及检修的设备，验收由安管办组织相关的专业人员及使用部门人员进行经验收确认合格后方可投入使用。设备检修验收记录由安管办保管存档。验收不合格的设备，由外协施工方进行返修直至合格。6 考核6.1 设备因使用、操作、维护不当造成损坏，按事故处理，具体处理办法见事故管理制度。6.2 公用工程车间日常维修的单台设备，维修持续时间不能超过五天，否则按照1台/次1分考核。需外修设备2日内及时上报，未能及时上报的按1分/台次考核。6.3 同台设备当月反复维修不超过两次，否则每台/次考核2分。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第10页 共38页7 支持性文件7.1设备维护保养规程7.2设备操作规程7.3事故管理制度7.4设备润滑管理制度8 相关记录8.1 生产车间交接班记录8.2 生产车间巡检记录8.3 设备巡检记录8.4 电器设备运行记录8.5 调度值班记录8.6 设备检修验收记录8.7检修记录8.8点检记录设备使用过程管理工作流程 开 始 安管办编制设备使用管理办法生产副总经理审批车间组织岗位培训车间使用管理及巡检 安管办检查制度执行情况安管办考核结 束新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第12页 共38页设备巡回检查、抢修管理办法1 目的通过对本制度的实施，保证设备得到正常维护，延长设备的使用寿命，保证生产的正常进行。2 适用范围本制度适用于公司设备现场管理。3 术语和定义无4 职责权限4.1 安管办负责每周组织有关人员对全公司设备进行全面检查，并将检查结果当日下发车间进行整改（节假日除外）。4.2 公用工程车间各班长负责每天对公司重点设备进行全面检查一次，并将检查出的问题进行整改，重大问题上报安管办。5 工作程序5.1 公司设备实行三级检查制度。5.2 公司级检查5.2.1 公司主管生产副总为一级检查责任人，行使公司级检查权力。5.2.2安管办督促车间做好二级检查，对二、三级检查工作进行全面监督、检查、指导。为了确保全年生产任务的完成，装置设备能适应长周期满负荷的运行的目的，于2011年年初提出建立三级设备管理制度体系在全厂推广执行双包机管理机制。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第13页 共38页三级设备管理体系即：安全生产办代表公司进行公司级管理，主要负责设备现场管理，每周对公司各车间的设备卫生.润滑.设备点检.巡检.缺陷和附件的齐全及摆放进行一次检查并进行考核，安排好设备的维护保养和抢修，按时组织每周一次的双文明大检查，对设备发生的问题，召开设备分析会，为一级设备管理。5.2.2 检查内容a、检查各车间设备管理制度执行情况。b、检查主要生产设备运行情况和技术状态。c、检查各岗位对设备的使用和维修情况。d、检查内容包括设备、电器、仪表、计量、安全、环保等。5.3 车间级巡检5.3.1 各车间主任、班长为二级检查责任人，行使二级检查权力，至少每周对设备进行一次全面检查，每周三参加公司级设备全面检查，并对岗位级检查工作进行全面监督、检查、指导。二级设备管理主要由车间负责完成，车间设备技术员负责车间的设备管理，并按车间主任的安排负责其他工作，对负责和设备管理工作要按公司和安管办的要求进行安排和检查，每天要对各班组的设备维护.保养.润滑.卫生情况进行检查，发现问题及时纠正和处理，落实公司下达的设备检修计划，对设备运转情况定期检查，对各班组每天的点、巡检进行核查，对各岗位的维护保养及检修情况进行监督考核，确保设备正常运行，并根据设备的运转情况编制月度的备品备件的采购计划和下月设备的检修计划。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第14页 共38页5.3.2 检查内容a、检查内容包括设备、电气、仪表、计量、安全、环保等。b、检查每台生产设备运行情况和技术状态。c、检查操作工对设备的使用和维护情况。d、检查岗位工的设备运行记录、巡检记录、润滑记录。5.3.3 巡检中对设备运行情况和技术状态，特别是主要设备发现异常、损坏及磨损情况要做好记录，作为设备计划检修的依据。5.4 岗位级巡检5.4.1 生产车间各岗位操作工及公用工程当班机修工、仪表工、电工、水处理工为三级检查责任人，负责操作岗位设备的巡检工作。每次巡检间隔时间为2小时，对带病运行设备，应加大巡检力度及频次，认真做好巡检记录，发现异常及时向上级反馈。三级设备管理主要有当班操作和公用工程检修人员组成。生产车间操作工在班前班后，由操作人员认真检查设备运转状况、擦拭设备保持设备卫生，并做好打包设备的润滑保养，不定时对设备进行巡检。当设备发生故障，及时排除设备故障并做好相关记录，不能解决的问题应及时通知公用工程车间检修人员进行检修，并做好配合工作。公用工程的检修人员，不得互相准假，不得以任何借口离岗.脱岗，机修人员应按时巡检，认真填写巡检记录，巡检时应带上所需要的工器具。检修时，以车间请修单为主，但不得以任何理由和使用车间人吵架，有问题因回来向班长反映，由班长或车间主任去协调，接到检修单时，要及时赶到现场进行维修，检修完后，应将检修的设备檫拭干净，周围的场地打扫干净，可修复利用的应放回库房。检修未完待料期间，拆下的零配件应新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第15页 共38页摆放保管好。根据生产情况对设备进行局部检查修理，更换和修复受损的零部件，对润滑系统的清洗换油，确保设备的正常运转，定期对设备巡检和点检，及时解决发现的问题，确保设备长周期高负荷的运转。5.4.2 检查内容a、设备运行中的异常声响。b、润滑系统工作情况（油表、油位、油温、冷却水）。c、振动与松动、振动是否加大、紧固件是否松动。d、电压及电流波动幅度是否异常。e、温度：设备运转各部位的温度情况。f、压力：各种压力显示是否在正常范围。g、气味：磨损不正常或高温着火时，有异常气味。h、检查密封情况：介质跑冒滴漏情况。5.5 设备检查、检修5.5.1 各车间在检查过程中发现的一般性设备问题，及时向调度、公用工程车间反应，予以维修处理，处理过程中应密切配合公用工程车间保障维修过程中的安全。5.5.2 各车间在检查过程中发现重要设备或无备用设备出现问题时，应及时填写信息联络单（内容应包含检修所需备件、工具、人员），生产调度应及时与生产车间、公用工程车间协商，判断抢修的可行性。对可以实行抢修的设备，调度协调生产车间与公用工程车间组织实施抢修。5.5.3 对不能立即实施检修的设备，生产调度应上报安管办主任、主管生产副总，由安管办根据公司经营生产状况进行统一计划检修，按设备计划检修管理的有关规定执行。5.5.4 对可以检修，但缺乏备品配件的设备，由公用工程车间填写紧急采购单上报主管生产副总审批，仓储管理办进行紧急采购。对非标准件需要外协加工的设备，新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第16页 共38页由安管办按外协加工管理的有关规定执行。5.5.5 对采购或加工回来的设备配件，由安管办验收合格后，交采购仓储办入库保管、由公用工程车间领用进行安装。5.5.6 公用工程车间应在信息联络单规定时间内完成检修任务。在检修结束后，设备使用部门在签署设备检修验收记录后，及时在信息联络单上予以验证填写反馈意见。5.5.7 实施检修的部门，在规定时间内未能完成检修任务，应以书面形式上报安管办，说明原因，请求检修时间的延续。5.6 周三设备检查考核标准按双文明、安全、公司考核办法执行。6 考核6.1 安管办对各部门日常监督检查中，发现未能认真巡检考核责任部门1分/次；对重点设备未巡检考核责任部门2分/次。6.2 实施检修的部门,在规定时未能完成检修任务,影响正常生产,考核责任部门2分/次。 7 支持文件7.1 设备计划检修管理7.2 外协加工管理8 相关记录8.1 设备检修验收记录8.2 紧急采购单设备巡回检查抢修管理制度开 始安管办制定三级设备管理制度各车间进行设备巡检生产副总审批公用工程车间进行抢修安管办考核结 束新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第18页 共38页 外协加工管理办法1 目的通过加强外协加工过程的管理，规范管理程序，保障加工质量，稳定设备运转率，保证生产正常进行。2 适用范围适用于公司外协加工件的管理工作3 术语定义无4 职责权限4.1 安管办组织每年年初对外协加工单位进行公开招标及协议的签订。4.2 安管办负责外协加工的过程管理，负责车间上报加工配件图纸的审核，负责加工件外协联络，及加工件的验收工作。4.3采购储仓办负责加工件入库保管。4.4 各车间负责所需加工件的申报工作及加工图纸的绘制工作。5 工作程序5.1外协加工件招标5.1.1每年年初由安管办组织对外协加工单位的招标工作。5.1.2寻找34家能够满足公司设备工件加工的单位，组织由生产车间、公用工程车间主任及主管生产副总参加的招标评审会，最终确定两家为公司的定点加工单位；如无特殊情况（特殊结构、特殊材质，特殊处理的加工件等），不得在非招标单位进行加工业务。5.1.3与确定的加工单位签订相关的合作协议（加工周期及结算方式）。5.1.4所有的加工工件出厂都必须办理物资出门证。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第19页 共38页5.2 外协加工申报5.2.1 公用工程车间根据设备状况向安管办提出加工申请计划；各车间也可根据设备组件、专用工具的状况向安管办提出加工申请计划。5.2.2 加工件包括：影响生产正常运行的重要部件、组件、非标准件。5.3 外协加工前期准备5.3.1 生产车间或公用工程车间上报需加工工件要绘制加工图纸，标明尺寸、材料、技术要求，车间主任负责对图纸进行审核确认无误后，并以信息联络单形式报安管办进行审核。5.3.2 安管办按加工要求联系外协加工。联系外协加工的原则是保证质量、价格优异、满足要求、方便快捷。5.4 外协加工工件的入厂验收5.4.1 对日常加工件及装置大检修技改所需的加工工件,由安管办组织相关专业人员验收。5.4.2 对不合格的外协加工工件，由安管办联系返修或退货处理。5.4.3 对不合格的外协加工件不得入库使用。未经安管办签字认可的外协加工工件不得办理入库手续。5.5 储存和保管，5.5.1仓储管理办负责对验收合格的加工工件入库、保管、分类存放。5.6外协修理设备5.6.1对于在公司无法修理的设备(包括:电机、小型专用设备)，由公用工程车间上报安管办，由安管办负责联系外协修理单位，设备修复后由安管办组织验收。6 相关考核6.1 因加工件图纸失准、要求不明确，致使返回的外协加工件不符合使用要求，对责任人考核1分/次。 6.2 因加工件本身质量不符合使用要求，对加工件的入库验收人考核1分/次。6.3 对因生产急需的加工件,因未能及时返回影响正常生产的,对安管办设备工程师考核1分/次。外协加工管理流程 开 始车间加工申请安全生产办申核生产副经理申批安管办联系加工安管办验收 入 库结 束 新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第21页 共38页设备检修计划管理1 目的通过对设备计划检修管理制度的建立实施，确保设备检修过程按计划推进，保证设备持续使用的可靠性及安全运行。2 适用范围适用于公司设备的计划检修工作。3 术语和定义无4 职责权限4.1 各车间、各部门编制月、季、年度设备计划检修表，安管办负责汇总编制设备计划检修表，负责检修过程中的监督检查及安全管理。4.2 采购仓储办负责采购计划检修所需的材料。4.3 各车间负责执行计划检修表中的相应内容。4.4 外协单位负责执行计划检修表中的相关内容。5 工作程序5.1 设备检修是保持设备良好工作状态，及时消除设备缺陷，防止设备事故，延长设备使用寿命，保证生产计划完成的主要手段及措施。搞好设备检修是公司的一项主要任务，各部门要严格遵守检修规程，执行检修质量标准，缩短检修时间，做到优质、高效、安全、文明、节约。 5.2 安管办应当根据设备的实际技术状况，结合生产安排编制设备检修计划，检修计划分为大修、中修、小修、装置(系统)停工检修。检修计划要与生计划同时制定、下达，同时检查考核。各厂装置(系统)的运行周期和停工大检修工期经主管生产领导审批后应报总公司备案。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第22页 共38页 5.3 安管办必须严格控制大修理费的使用。大修理费用由大修理基金支付；中小修费用由生产维修费支付；装置(系统)停工检修费用按项目及检修分别支付。 5.4公司必须遵守财经制度，接受审计监督，提取的大修理基金必须用于固定资产大修，不得以各种理由挪作它用。结余大修理进行技术履行的设备，大修费用不足时可以从折旧基金中安排使用。 5.5 安生办应组织有关部门，按程序编制年度大修理工程计划及装置停工检修计划，报请主管领导审批后下达执行。 5.6 设备检修计划由车间编制，公用工程和外协单位实施，安管办组织平衡，报主管领导批准并随同生产计划下达，检修计划提出时，应同时提出配件、备品、材料、工器具计划。 5.7 检修工程要有严密的科学施工方案和技术措施，应用网络技术绘制总体检修网络图。主要施工项目要绘制平面布置图、网络图和施工进度表，要有施工方案和安装方案，重大施工项目要有施工组织设计。 5.8 装置(系统)停工大检修要做到： 5.8.1 由一名公司主管全面负责大检修工作，要成立大检修领导小组。 5.8.2 装置(系统)停工检修前，检修准备工作要达到“八落实”， 即思想组织工作落实、计划项目落实、生活后勤保证落实、图纸资料落实、器材物质供应落实、施工力量落实、施工机具落实、质量安全措施落实。 5.8.3 装置停工应吹扫、置换和隔离措施，生产车间处理合格后交施工单位。 5.8.4 实行文明施工，杜绝野蛮拆装，采用先进的专用工具，做到“三条线”(工具摆放一条线，零件摆放一条线，材料摆放一条线)、“三不见天”(润滑油脂不见天、清洗过的机件不见天、精密量具不见天)、“三净”(停工场地净、检修场地净、开工场地净)。 5.8.5 组织和指挥大检修的人员要统一计划、统一指挥和统一行动，要做到“三个面向”(面向群众、面向基层、面向生产)和“五到现场”(即思想工作到现场、生产指挥到现场、材料供应到现场、设计科研到现场、生活服务到现场)。 5.8.6 大检修中必须严格质量检查，成立质量验收小组，负责质量监督和检修竣工新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第23页 共38页验收工作，达到一次开车成功。主要设备和主要工程要由安管办组织有关部门共同验收。 5.8.7 做好安全保卫工作，成立专门安全保卫小组，杜绝事故发生。 5.8.8 装置(系统)检修要坚持“三不交工”(不符合质量标准不交工、没有检修记录不交工、卫生不合格不交工)、“四不开工”(工程未完不开工、安全没保证不开工、有明显泄漏不开工、卫生不合格不开工)。 5.9 设备大中修要有完整的检修记录；大修要有齐全的交工资料，包括：检修方案、检修记录、验收记录、试车和技术鉴定等，主要设备验收记录要有生产、施工和机动部门三方签字。 5.10 安管办要组织编写大检修技术总结及审查主要设备鉴定报告。5.11 检修计划的编制5.11.1 计划编制程序a、根据各车间申报的检修项目需求，设备检修周期检修计划，由安管办编制设备检修计划表。b、由安管办按公司生产经营计划，编制检修计划进度表，统一平衡内部资源，并报生产主管生产副总经理批准，下发各车间。5.11.2 公司大修计划编制a、大修前两个月，安管办要组织成立检修领导小组，负责对大修项目的落实、物资准备、施工技术准备、人员的准备以及开、停机，置换方案的拟定。5.11.3 设备检修计划的编制原则， 结合设备修理，进行技术改造，积极采用新材料、新技术。5.12 设备的检修过程管理5.12.1 检修前的准备a、公用工程车间组织施工人员，明确检修设备项目的结构、技术性能、安全要求、工艺生产要求和检修注意事项等内容，确保设备检修质量。b、计划检修所需的备品配件、材料、工器具采购到位，并经验收合格入库。c、检修所需施工人员组织安排到位，经确定的施工方案具备实施条件。d、明确检修过程中的安全防护措施，相应的应急措施。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第24页 共38页5.12.2 检修实施中的管理a、安管办负责整个检修实施过程的各专业管理。对检修计划推进情况、检修质量情况、安全制度的执行情况、施工现场的维护情况进行监督检查，对违反规定的情况予以通报处罚。b、检修设备必须保证维修质量，由各专业项目小组分工负责按检修计划中的技术方案进行。并进行检修工时、材料定额、费用定额以及备品配件储备的资源分配，做到文明检修工完料尽场地清。c、抓好安全防护、环境保护检修人员必须按照安全管理制度的有关规定执行。d、抓质量检查，在检修过程中采取自检自查、专业检查相结合的办法，按照设备维护保养规程中的设备完好标准进行检查。5.13 设备检修后期管理5.13.1 设备检修完毕后由安管办组织相关技术部门验收，并做好验收记录。5.13.2 各车间做好检修记录，对收集的各种数据进行统一分析，找出问题，提出改进意见和措施，整理完成后报安管办。5.13.3 检修记录，检修项目责任部门应保持各检修项目的检修记录，记录内容包括：a、一般情况记录，计划修理时间，实际修理时间，本次修理前设备存在的主要缺陷，本次修理中发现的主要问题，本次修理进行的技术革新及设备结构改进内容。本次修理中，已消除的问题和缺陷，本次修理后仍然存在的问题及下次修理应更换的主要零件，如何修理的意见。b、修理更换的零部件记录，重要零部件更换情况，包括零部件名称，损坏情况、数量，新零部件技术文件，一般零部件更换情况包括零件名称、规格、数量、材质等。c、修理的前期检查、测量、试压，探伤等记录及资料。d、修理设备名称，规格，修理原因，修理类别，修理负责人，修理单位。5.14 装置大检修、改造过程的管理新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第25页 共38页5.14.1 装置检修、改造过程的管理由生产副总经理总体负责。并依专业分工划分片区责任人明确职责。5.14.2 由安管办负责制定计划，包括人员的组织、材料的准备、工具的准备、完工的验收、技术方案等项目的明确。5.14.3 由安管办负责检修改造过程的安全管理及环境保护工作。5.14.4 由公用工程车间负责检修改造项目的实施，由安管办监督工程总体进度及施工质量。对因技术力量、检修条件所限无法组织内部实施的项目，由安管办组织联系外协。5.14.5 由生产车间负责检修改造前设备、管道的清理吹扫工作。负责检修改造完毕后设备、管道的清理吹扫打压、试运行验收工作。5.14