岳阳2017部门单位整体支出.doc

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岳阳市2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称岳阳市信访局预算编码 50506 评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2018年6月10日岳阳市财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人杨容会联络电话 13873006359 人员编制 23 实有人数 25 职能职责概述（一）负责处理市内外人民群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为市委、市政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议。（二）承办、督办市委、市政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向同级有关部门和下级党委、政府信访机构交（转）办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。（三）协调处理“三跨三分离”重要信访问题；协调处理人民群众赴京、赴省、到市上访和非正常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。（四）办理市本级信访事项复查复核，指导全市信访事项复查复核工作。（五）指导全市信访工作制度改革和信访法治化建设、信访业务工作，研究分析信访形势，指导解决和化解具有普遍性的信访突出问题，总结推广县市区、市直部门单位信访工作经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。（六）了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。年度主要工作内容任务1：坚持强基础，全面提升基层信访工作水平。一是进一步强化源头治理工作机制。二是进一步完善基层信访工作平台。三是进一步规范基层信访业务工作。任务2：坚持抓重点，全面落实信访事项“事要解决。一是全面实行“网上信访”。二是加强重点领域信访问题专项治理。三是切实推动信访积案“清零”。四是依法规范信访秩序。五是做好重点时期的信访工作。任务3：坚持创特色，全面打造群众工作新模式。一是创新信息舆情掌控机制。二是创新推动社会力量参与信访工作。三是创新矛盾化解工作机制。任务4：坚持促落实，全面推动信访责任落实落地。一是健全完善督查督办工作机制。二是完善信访工作考核评价机制。三是全面推动信访工作责任制落实。四是严肃信访工作责任追究。任务5：坚持强队伍，全面提升干部能力水平。一是加强思想政治建设。二是着力提升能力素质。三是积极塑造良好形象。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 2017年，市信访局认真贯彻落实习近平总书记关于信访工作的要求，紧扣中央、省委、市委关于信访工作的系列安排部署，坚持以深入推进信访工作制度改革为主线，以扎实推动“一个责任、两项行动”落实落地为目标，在“强基础、抓重点、创特色、促落实”上持续精准发力，不断完善工作机制、强化源头治理、夯实基层基础、压实信访责任，各项工作取得较好成效，有力维护了信访群众的合法权益，促进了社会和谐稳定。2017年市信访局被评为岳阳市绩效目标管理先进单位，市综治工作先进单位，省、市信访工作先进单位，市级文明单位。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总 1215.43 148.91 864.45 0 0 202.07 1、局机关 1215.43 148.91 864.45 0 0 202.07 2、二级机构 ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总 1006.91 1006.91 467.75 539.16 59.61 208.52 1、局机关 1006.91 1006.91 467.75 539.16 59.61 208.52 2、二级机构 ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机构汇总 31.77 12.48 19.29 0 0 局机关 31.77 12.48 19.29 0 0 2、二级机构1 ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总 1361.92 1361.92 0 0 1、局机关 1361.92 1361.92 0 0 2、二级机构 ∕ ∕ ∕ ∕ 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成认真贯彻中央、省和市委、市政府关于信访工作的系列决策部署，坚持在“强基础、抓重点、创特色、促落实”上持续精准发力，深入开展信访工作“责任落实年”活动，进一步加强信访源头治理，加强重点领域信访问题专项治理，加强信访工作责任制落实和责任追究，不断提升信访工作科学化、规范化、法治化水平，全力推动信访问题依法及时就地化解，切实维护群众合法权益、社会大局和谐稳定。 2017年，全市来信、来访、网上信访事项18146件，信访部门和责任单位及时受理率分别为99.2%、95.4%，信访事项按期办结率为95.8%，群众满意度评价参评率达到52%，群众对信访部门和责任单位的满意率分别为98.8%、98.3%，各项指标均处于全省先进行列。6月19日，国务院副秘书长，国家信访局局长舒晓琴赴岳调研，对岳阳市“网格化+信访”、信访事项受理办理等工作给予了充分肯定。全国“两会”特护期，岳阳市进京上访人次和登记人次均为全省最少市州，被评为全省信访维稳工作先进市州；党的十九大特护期，岳阳市再次被评为全省信访维稳工作先进集体。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）质量指标指标1：完善基层信访工作机制。推进“群众工作网络”建设，市、县、乡镇（街道），村（社区）四级设立群众来访接待室，配齐配全相关设备，配备专（兼）职工作人员，确保信访工作有序开展。推行领导坐班接访、信访代理机制，推进“人民调解、司法调解、行政调解”联动，对群众信访问题实行现场办公、现场处理，实现“一站式受理、一条龙服务、一揽子解决”。2017年8月份，国家信访局在全国来访接待工作会议专题宣传片中推介岳阳市基层群众工作网络机制建设情况。指标2：推进矛盾纠纷排查化解。从村、组党员干部中挑选信访信息员5000多名，编成到村、到组、到户全覆盖的“矛盾排查网”，收集社情民意、排查矛盾纠纷、联动调度处理。建立市、县、乡、村四级信访信息预警逐级报送机制。 2017年全市排查矛盾纠纷4700余起，报送信访预警信息550余条，一大批矛盾隐患在属地得到及时化解。指标3：推动依法分类处理信访诉求落实国家信访局《依法分类处理信访诉求工作规则》，制定《工作规则》流程图，厘清信访与其他法定途径之间的受理范围，保障合理合法诉求依照法律规定和程序得到处理。目前，市级已有27个行政职能部门制定依法分类处理信访诉求清单，并在门户网站进行公布。各县市区部分行政职能部门已完成了清单制定工作，并录入分类处理信访事项200余件。指标4：塑造信访干部队伍良好形象。利用信访门户网站、微信公众号、今日头条号等主流平台，加大信访宣传，提升信访工作社会知晓度和影响力。2017年12月，市信访局头条号在全国信访领域排名第7位。在第八次全国信访工作会议表彰中，华容县信访局干部荣获“优秀办信员”称号；在第六届湖南省“人民满意的公务员”评选表彰活动中，市信访局接访一科科长记一等功。一批信访业务单位和工作能手，荣获全省“双百”称号。数量指标指标1：化解省交办信访积案5个省局交办积案化解率100%。指标2：全面实行“网上信访”。 2017年，全市所有来信来访全部实行网上流转，其中网上投诉、省长信箱来信共计10196件，占信访总量的56.2%。时效指标指标1：信访事项及时受理率。信访部门和责任单位及时受理率分别为99.2%、95.4%。指标2：信访事项按期办结率。责任单位按期办结率为95.8%。成本指标指标：控制在预算内 100% 效益目标（预期实现的效益）社会效益指标1：信访渠道畅通已完成指标2：信访秩序好转已完成社会公众或服务对象满意度指标1：群众对信访部门满意率 98.8% 指标2：群众对责任单位满意率 98.3% 绩效自评综合得分 98分评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位签字李霖党组成员、副局长岳阳市信访局杨斌办公室主任岳阳市信访局杨容会办公室主任科员岳阳市信访局评价组组长（签字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日填报人（签名）：杨容会联系电话：13873006359 五、评价报告综述（文字部分）一、单位概况（一）单位基本情况市信访局是市委、市政府指导全市信访工作开展，代表市委、市政府接待处理群众来信来访，办理中央和省交办及市领导批示的有关信访事项，做好信访工作相关督导、协调工作的正处级行政单位。市信访局内设科室9个。核定行政编制23人，工勤编制1人，实配行政编制人员25人，退休11人。（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 2017年收入总计1215.43万元，其中上年结转148.91万元，财政拨款收入864.45万元，其他收入202.07万元。全年总支出1006.91，其中基本支出1006.91万元。二、单位整体支出管理及使用情况基本支出共计1006.91万元，其中人员支出467.75万，公用支出539.16万元。三、单位整体支出绩效情况 2017年，市信访局通过规范预算支出管理，不断完善内部控制制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效具体如下：（一）经济性评价１、预算配置评价。在职人员控制率较好。2017年人员编制23人，实有在职人数25人，其中1人于2017年12月从涉改单位调入，1人内退。在职人员配置在编制范围之内，配置合理规范。２、预算执行评价。支出总额在预算总额内，全年一般公共预算拨款为1215.43万元，指标实际执行1006.91万元，预算完成率为82.84%。３、预算管理评价。市信访局在强化业务管理、财务管理、内部控制和厉行节约等方面开展了大量工作，预算管理水平明显提升。（二）社会效益评价 1、信访工作高位推动。市委、市政府坚持将信访工作与其他中心工作同谋划、同部署、同检查、同考核、同落实，在市委常委会、市政府常务会、市长办公会以及全市重要会议上，集中传达信访工作有关精神和要求，专题研究重点领域突出信访问题。 2、责任宣传全面开展。2017年3月为全市“信访责任宣传月”，制定下发《关于开展信访工作责任宣传月活动的通知》，在岳阳电视台、岳阳日报、长江信息报等媒体播放、刊登信访责任相关内容10条，在市信访局机关制作专题宣传栏2个，在局门户网站、微信公众号发布宣传内容24条，在市人民来访接待中心电子屏每天滚动播放中央电视台信访工作责任新闻、典型案例等有关内容，并在市委党校举办专题培训班。 3、信访渠道畅通，信访秩序好转。2017年，全市来信、来访、网上信访事项18146件，群众通过网上信访投诉平台反映诉求的比率达到56.2%以上。信访部门和责任单位及时受理率分别为99.2%、95.4%，信访事项按期办结率为95.8%，群众满意度评价参评率达到52%，群众对信访部门和责任单位的满意率分别为98.8%、98.3%，各项工作指标均处于全省第一方阵。（三）行政效能评价１、领导重视，强化预算绩效管理理念市信访局成立绩效管理工作领导小组，在局党政办公会上对强化预算绩效管理工作进行专题研究。大力推行预算绩效管理工作，探索建立绩效评价体系，着重对基本支出和三公经费支出情况进行评价。逐步把预算支出管理工作重心转移到提高效率上来。２、经费及资产管理。一是严格“三公”经费管理，加强部门预算决算工作，预算编制科学、合理，决算客观、真实，2017年预算（含“三公”经费）、2016年决算（含“三公”经费）均按要求在局门户网站向社会公开。二是按要求向市财政局提交了2016年部门整体支出绩效自评报告，并及时在局门户网站公开。三是进一步完善公务用车管理规定，严格按规定管理公务用车，执行公务用车派车单制度，公车一律回单位停放；在车辆维修方面逐级审批，厉行节约，严格定点保险、定点加油、定点维修。四是加强办公用房管理，全局干部办公用房均符合标准，无超标情况，办公用房无出租出借情况。四、存在的主要问题 1、预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。２、预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。目前，市信访局预算绩效工作人员主要以报账人员为主，绩效管理专业知识和能力存在不足。３、内控制度有待加强。虽然已制定相关制度，但执行力度还不够。４、预算执行率不高，年底结余金额虽较2016年减少，但还是存在一定结余。五、改进措施和有关建议（一）改进措施 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。结合本单位实际工作情况，科学合理编制部门预算，编制范围尽可能全面、不漏项，既要满足本单位的工作需要，保障工作正常运行，又要严格执行各项规章制度，厉行节约。 2、完善内控制度。使资金的使用更规范、更合理，发挥更大的效益。 3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。（二）工作建议建议市财政局进一步加大宣传、指导和培训力度。部门整体支出绩效评估是一项与时俱进工作，需要进一步加大宣传力度，营造出预算整体支出绩效评估的良好氛围，让预算整体支出绩效评估理念贯穿于财务工作始终。加大市直单位的指导和培训力度，让每个预算单位都有真正懂得预算绩效管理、评估的行家里手。部门整体支出绩效评价评分表一级指标二级指标三级指标评分标准分值自评得分扣分原因和其他说明投入（15分）预算配置（15分）财政供养人员控制率以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 5 5 “三公经费” 变动率 “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 5 5 重点支出安排率重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 5 5 过程（40分）预算执行（15分）预算调整率预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 3 3 支付进度春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 3 3 资金结余无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 3 2 有结余，但不超过上年结转。 “三公经费” 控制率以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 6 6 预算管理（15分）管理制度健全性 ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 3 2 市信访局为报账制单位，会计核算制度等以政府办为准。资金使用合规性 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 3 3 预决算信息公开性和完善性 ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 3 3 　政府采购执行率政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 3 3 公务卡刷卡率公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 3 3 资产管理（10分）管理制度健全性 ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 3 3 一级指标二级指标三级指标评分标准分值自评得分扣分原因和其他说明过程（40分）资产管理（10分）资产管理安全性 ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 4 4 固定资产利用率每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 3 3 产出（25分）职责履行（25分）推进全面小康建设指标任务完成情况驻村帮扶效果、开发资金投入、项目实施等任务落实不到位的，每项扣2分。本项分值扣完为止。 5 5 建设湖南新增极目标任务完成情况按照市委、市政府《全力把岳阳打造成湖南新增长极行动方案（2015-2020年）》（岳发〔2015〕8号）精神，完成本单位任务。 7 7 《政府工作报告》目标任务完成情况 ⑴省、市重点信访件和领导批示的信访积案办理不及时的，每件扣 3分；造成严重影响的，每件扣 5分。⑵信访工作双向规范主题活动开展到位的，加计 2分。 9 9 其他工作实绩指标完成情况按要求做好信访工作目标管理考核工作。 4 4 效果（20分）履职效益（20分）社会效益促进信访渠道畅通 15 15 信访秩序好转社会公众或服务对象满意度 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 5 5 总分 100 100 98 备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

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