材料验收入库管理制度.doc

材料验收入库管理制度1 本制度对我公司制造压力管道用的板材、管材、棒材、锻件、焊接材料、零部件等（以下简称材料）的验收入库管理，控制要求及有关人员的职责做出规定，确保采购的压力管道用材料符合法规、标准及图样的要求。2 职责2.1 技术部门（设计、工艺等）负责提供验收入库技术条件。采购合同有附加要求的材料，物资供应公司应提供材料的具体要求或合同。2.2 储运部负责到货材料的保管存放和参与材料验收入库。2.3 物资供应公司提供材料的质量证明书、收料单等文件和参与质量争端的处理。2.4 质量管理部负责材料验收及材料质量证明书等资料的保存。3 工作程序3.1 材料到货后，采购人员与仓库保管员办理交接手续，仓库保管员负责将实物堆放在待验区并登记。3.2 物资供应公司填写“收料单”（样表63），采购人员将材料质量证明书、收料单等转交材料检验员进行材料验收，材料检验按KFB*2008压力管道材料检验规程进行。3.3 材料检验员对供方资格和材料质量证明书、收料单等按相关规定和相应标准审查。3.3.1 材料检验员审查供方是否为合格供方或经批准的非合格供方，确保材料质量。3.3.2 材料检验员根据相应法规、材料标准和/或订货协议审查材料质量证明书：材料生产单位必须按相应标准的规定提供合格证或质量证明书原件（不包括抄件）；从非材料生产单位供货的质量证明书可用原件的有效复印件，必须加盖供材单位检验公章和经办人章。质量证明书内容必须齐全、清晰；材料检验员审查质量证明书的理化数据是否符合，项目是否齐全及材料质量证明书的真实性，合格认可，发现问题反馈给材料责任工程师及时处理。3.4 实物检验3.4.1 材料检验员使用的各种量具(千分尺、卡尺、合尺、卷尺等)应经过校验且在有效期内。3.4.2 材料检验员目测材料实物上的标识， 在材料上的明显部位应有清晰、牢固的钢印标识或其他标识，至少包括材料制造标准代号、材料牌号及规格、炉（批）号、材料生产单位名称及检验印鉴标识。实物品种、规格、批号等应与材料质量证明书一致，否则拒检，并反馈给采购员和材料责任工程师及时处理。3.4.3 材料的外观质量和尺寸3.4.3.1 钢板厚度的测量应在距离边部不小于40mm处测量；有色板材厚度的测量应在距顶角不小于100mm距离边部不小于10mm处测量。板材应逐张检验表面质量和尺寸。3.4.3.2 管材、棒材、型材、线材等：如标准有规定应按规定位置测量，一般应在距端部不小于500mm处测量。管材、棒材直径应按垂直方向各测一次，测量结果均在允许范围内为合格。3.4.3.3 焊接材料a) 焊剂：核对包装标识与质量证明书一致即可；b) 焊条：检验包装标识与质量证明书一致后抽检其直径、长度、药皮的偏心度及缺陷、引弧端的倒角等应符合相应标准的规定；c) 焊丝：焊丝的标识与质量证明书一致，直径应按垂直方向各测一次，测量结果均在允许范围内为合格。3.4.3.4 外锻件的检验：应有厂名或厂标、材料牌号、（图号）炉批号及热处理的标记，并与质量证明书一致。3.5 补项及复验：按照法规、标准以及设计文件要求补项或复验的项目，均应及时补项检验或复验。由材料检验员开具“材料复验取样通知单”（样表66）交下料部门取样，下料部门按GB/T2975和相关要求进行取样，送计量中心试验。补项或复验结果应符合相应的材料标准和/或设计图样的要求。焊接材料的复验要求、合格标准和程序按KFB*2008焊接材料管理制度的规定进行。3.6 材料验收和复验结果的处理3.6.1 合格材料由材料检验员填写“原材料入库检验登记表”（样表64）、“外购外协件（零部件）检验登记表”（样表65），按KFB*2008材料标识及移植管理制度3.1和3.2条的规定编写材质编号，在登记表、质量证明书上作出材质编号标记，并监督仓库保管员将材质编号移植于材料或外包装上，逐张/件用钢印或其它方法进行标识移植，办理入库审批手续。之后由保管员负责将合格材料分类存放于合格区内。3.6.2 不合格材料由材料检验员在实物上作出标识，填写不合格品报告，按KFB*2008不合格品控制程序的规定进行处理。保管员将不合格材料存放在不合格区内等待处理结果。3.7 材料责任工程师审核“原材料入库检验登记表”、“外购外协件（零部件）检验登记表”、“焊接材料入库检验登记表” 材料质量证明书、补项或复验结果报告、收料单等入库资料，认可后在材料质量证明书、补项或复验结果报告上签字，办理入库；没有经过审核的材料不允许使用。3.8 仓库保管员和检验员各自建立清楚台帐，以便追溯。3.9 质量证明文件（材料质量证明书、补项或复验结果报告等）由材料检验员负责长期保存，并按材质编号顺序装订成册，便于检索。4.0 引用的相关文件材料标识及移植管理制度焊接材料管理制度不合格品控制程序压力管道材料检验规程 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804