行唐总工会.doc

行唐县总工会
2018年部门预算信息公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。
3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。
4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。
5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
行唐县总工会
行政
正科级
财政拨款
行唐县总工会图书馆
事业
其他
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和全部支出都反映在部门预算中。部门及所属事业单位的收支全部包含在部门预算中。
1、收入说明
2018年预算收入263.71万元，全部为一般公共预算收入。
2、支出说明
2018年部门支出预算为263.71万元，其中基本支出49.71万元，包括人员经费44.13万元，日常公用经费5.58万元；项目支出214万元。
3、比上年增减情况
2018年部门预算收支较2017年增长23.26万元，主要是人员经费增加和上级通过财政拨款增加。
三、机关运行经费安排情况
我部门2018年未安排机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。2018年“三公”经费与上年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
一、年度发展规划目标
总体目标：
1、广泛建立工会组织，指导全县职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；推动基层工会建立集体合同制度，工资集体协商和监督保证机制。规模25人以上建立工会组织厂务公开、民主管理示范单位创建，占全县企事业单位比例，工资集体协商满意度。维护职工的合法权益
2、维权服务。对困难职工、困难劳动模范进行救助，维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。为企业和职工用工矛盾提供法律援助次数，对困难职工帮扶救助率，对困难劳动模范救助帮扶率。
3、职工互助。为弘扬中华民族扶贫济困的传统美德、工人阶级团结友爱的优良传统和“无难我帮人、有难人帮我”的互助精神，多渠道筹措资金，集中帮助困难职工改善基本生活条件，缓解生活压力。全县职工普遍参加职工互助一日捐活动。
4、提升职工技能及创新水平。广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升，加强创新人才培养模式，为社会培养急需人才。职工年完成技术革新项目数量职工完成发明创造数量，参加技能培训职工比例，开展岗位练兵、技能比赛的企业比例。
5、参与管理经济和文化事业及工会事务管理。开展职工文体活动，职工教育活动，加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及上级工会交办的其他事项；负责工会经费收缴和工会资产的管理、审查、审计工作，促进工会事业发展。

职责分类绩效目标：
1、抓实抓好精准帮扶脱贫攻坚工作。配合相关部门积极推进光伏产业建设项目；做好“一对一”结对帮扶工作，使贫困家庭早日脱贫出列。
2、开展好2018年“一日捐”募集工作，做好“一日捐”职工互助和困难职工救助工作。最大限度发挥“一日捐”的应急救急、职工互助作用；积极争取困难救助资金，搞好困难职工、困难劳模救助，做到应助尽助。
3、继续开展精准帮扶脱贫工作，为困难职工资助脱贫致富项目，发展致富项目8个。实施“夏送清凉、金秋助学，冬送温暖”活动，扩展工会服务项目，充分体现县委县政府对广大职工关怀和工会组织的温暖。
4、积极推进和完善“职工之家”建设，落实党工共建。发挥基层工会组织职工、服务职工作用，积极推进党工共建，通过工会组织把广大职工紧密团结在党的领导下，发挥主人翁作用，促进全县经济健康稳定发展。
5、切实搞好工资集体协商工作，为全县广大职工守住劳务收入底线；配合法律部门继续搞好职工法律援助，维护职工合法权益。完成A、B、C三类企业工资集体协商工作。
6、拓展服务职能。推进“石惠卡”职工会员建设工作，在现有的基础上使职工办卡受益面达到60%，使广大职工真正享受到“石惠卡”的实惠，感受到工会组织的温暖。
7、推进“职工创新工作室”创建升级,把企业技术骨干凝聚到各基层工会，参与技术创新，激发职工参与创新的积极性，增加企业效益和产品技术含量，为全县经济社会创新式发展提供技术支撑。同时组织参加市级“金牌工人、能工巧匠”评选活动。
8、配合县政府搞好职工活动中心建设.积极争取省市总工会资金支持，完成职工服务中心和职工俱乐部各项手续，并实现正式入住办公，使全县工会硬件建设水平实现较大提升。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
实现年度发展规划目标的保障措施
1、坚持群众路线教育成果。切实加强党风廉政教育，严格执行中央“八项规定”， 使干部思想认识进一步解放，思想素质进一步提高，工作能力、工作水平进一步提升。
2、加强干部队伍建设。按照组织要求及时召开党组织生活会，坚持党组、支部、领导班子学习制度、民主生活会制度，业务学习制度，提升干部职工综合素质，推进工会工作上台阶、争一流。
3、加强干部自身修养。组织机关干部坚持理论学习，不断加强自身修养，坚定理想信念。在生活、工作、学习上，坚持以身作则、率先垂范。
4、加强目标管理，及时督导，确保目标按时完成。

部门职责-工作活动绩效目标
711行唐县总工会
单位：万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、维护职工合法权益

组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。
确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

　　1、完善工会参与社会管理机制

围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与指导劳动合同签订工作；指导职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。
提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。
厂务公开建制率
≥70%
≥60%
≥50%
＜50%
二、提升职工技能及创新水平

着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。
有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。

　　1、职工事业发展

指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。
广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。
参赛职工和参加技能培训职工比率
≥80%
≥70%
≥60%
＜60%
开展岗位练兵、技能比赛的企业比例
≥80%
≥70%
≥60%
＜60%
职工年完成发明创造数量
≥3
2
1
0
指导管理工作次数
≥20
≥15
≥10
＜10
职工年完成技术革新项目数量
≥10
≥8
≥6
＜6
三、工会事务管理
214.00
研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项。
加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

　　1、综合事务管理
214.00
研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转
各项综合事务工作完成率
100%
≥95%
≥90%
＜90%

六、政府采购预算情况
2018年，安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算

711行唐县总工会
单位：万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量 单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入

七、国有资产信息
上年末固定资产金额为23.48万元（详见下表），本年度无固定资产购置计划。

固定资产占用情况表
编制部门：
截止时间：2017年12月31日
项 目
数量
价值（金额单位：万元）
资产总额
——
23.48
1、房屋（平方米）

其中：办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

3、单价在20万元以上设备
——

4、其他固定资产
——
23.48

八、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行费：为保障各部门各单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
1.我单位无政府性基金预算，故《部门预算政府性基金预算财政拨款支出表》为空表；
2.我单位无国有资本经营，故《部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表》为空表。