部门收支预算总表.doc

2023年部门收支预算总表 部门单位：东阳市档案局（汇总）单位：元 收 入支 出项 目当年预算项 目当年预算一般预算5803899.64一、基本支出2208899.64其他资金 人员支出1925549.64预算内暂存 公用经费支出185550预算外暂存 公务用车运行维护费35000国有资产 劳务费62800基金预算二、项目支出3595000国有资产暂存 专题公用类3595000 发展建设类 政府性投资收 入 总 计5803899.64支 出 总 计5803899.642023年部门预算支出核定表东阳市档案局（汇总）单位：元单位编码单位名称 功能科目编码功能科目名称项目类别项目名称合计一般公共预算政府性基金241档案局（汇总）5803899.645803899.64241001东阳市档案局2023601行政运行人员支出行政（参公）在职人员1247552.761247552.76241001东阳市档案局2023601行政运行公用经费支出福利费7515075150241001东阳市档案局2023601行政运行公用经费支出工会费1080010800241001东阳市档案局2023601行政运行公用经费支出行政（参公）在职公用5850058500241001东阳市档案局2023601行政运行公车运行维护一般公务用车3500035000241001东阳市档案局2023601行政运行劳务费驾驶员3202332023241001东阳市档案局2023601行政运行劳务费一般编外人员3080030800241001东阳市档案局2023602一般行政管理事务专题公用类档案信息化经费20230002023000241001东阳市档案局2023604档案馆专题公用类档案保护经费110000110000241001东阳市档案局2023604档案馆专题公用类档案管理费155000155000241001东阳市档案局2023604档案馆专题公用类档案运用费6000060000241001东阳市档案局2023604档案馆专题公用类档案消毒费8000080000241001东阳市档案局2023604档案馆专题公用类档案资料编研费5000050000241001东阳市档案局2023604档案馆专题公用类档案资料征集费7000070000241001东阳市档案局2023604档案馆专题公用类水电费550000550000241001东阳市档案局2023604档案馆专题公用类物业管理费350000350000241001东阳市档案局2023604档案馆专题公用类运行维护费3000030000241001东阳市档案局2080505养老保险人员支出行政（参公）在职人员165860.88165860.88241001东阳市档案局2080506职业年金人员支出行政（参公）在职人员66344.2866344.28241001东阳市档案局2210201住房公积金人员支出住房公积金115853.76115853.76241002登记备份中心2023603机关服务人员支出事业在职人员252624.36252624.36241002登记备份中心2023603机关服务公用经费支出车辆经费补助45004500241002登记备份中心2023603机关服务公用经费支出福利费1500015000241002登记备份中心2023603机关服务公用经费支出工会费36003600241002登记备份中心2023603机关服务公用经费支出事业在职公用1800018000241002登记备份中心2023604档案馆专题公用类档案管理费7000070000241002登记备份中心2023604档案馆专题公用类档案信息化经费2023020230241002登记备份中心2023604档案馆专题公用类运行维护费5000050000241002登记备份中心2080505养老保险人员支出事业在职人员35416.8035416.80241002登记备份中心2080506职业年金人员支出事业在职人员14166.7214166.72241002登记备份中心2210201住房公积金人员支出住房公积金27730.0827730.082023年部门预算按经济分类核定表部门单位：东阳市档案局（汇总） 单位： 元经济科目基本支出项目支出单位名称科目编码科目名称合计2208899.643595000东阳市档案局3010101职务（岗位）工资93000东阳市档案局3010102级别（技术等级）工资217284东阳市档案局3010214生活性补助325020东阳市档案局3010215工作性津贴168144东阳市档案局3010325奖金312654东阳市档案局3010402医疗保险33480东阳市档案局3010424工伤保险864东阳市档案局30108机关事业单位基本养老保险缴费165860.88东阳市档案局30109职业年金缴费66344.28东阳市档案局3019909其他工资福利支出97106.76东阳市档案局30201办公费25000东阳市档案局30205水费20230东阳市档案局30206电费530000东阳市档案局30209物业管理费350000东阳市档案局30211差旅费30000东阳市档案局30213维修（护）费70000东阳市档案局30216培训费5000东阳市档案局30217招待费50000东阳市档案局30226劳务费6280060000东阳市档案局30227委托业务费1810000东阳市档案局30228工会经费10800东阳市档案局3022903其他福利费75150东阳市档案局30239其他交通费用35000东阳市档案局3029910其他商品和服务支出585005000东阳市档案局30311住房公积金115853.76东阳市档案局31003专用设备购置500000东阳市电子文献和数字档案登记备份中心3010103事业人员岗位工资465603010104事业人员薪级工资78483010402医疗保险111603010424工商保险28830107绩效工资7692030108机关事业单位基本养老保险缴费35416.8030109职业年金14166.723012204奖励性绩效工资997563019909其他工资福利支出10092.3630213维修（护）费5000030216培训费1000030217招待费2023030218专用材料费1000030226劳务费1000030228工会经费36003022903其他福利费150003022910其他商品和服务支出2250030311住房公积金27730.082023年东阳市部门“三公”经费支出预算表部门单位 ：东阳市档案局（汇总） 单位：元项 目预算数比上年增减（%）阐明“三公”经费合计105000-13.22缩减公车及接待开支因公出国（境）费公务接待费70000-10.25缩减接待开支公务用车购置及运行费35000-18.6缩减公车开支其中：公务用车购置费公务用车运行费35000-18.6缩减公车开支