高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目质量控制计划.doc

质量计划

编制：

校审：

批准：

目 录
1、 编制说明 1
2、 项目概况 1
3、 编制依据 2
4、 项目质量目标 4
5、 项目质量管理组织机构和职责 4
6、 文件的控制 11
7、 记录的控制 12
8、 资源配置及管理 13
9、 项目质量管理基本要求 14
10、质量信息的传递和沟通 15
11、材料采购的质量控制 16
12、施工过程质量控制 17
13、质量监督与第三方检验 23
14、隐蔽工程和中间验收 23
15、产品保护 24
16、收尾、交工验收阶段质量管理 25
17、标识和可追溯性 25
18、预防与纠正措施 26
19、质量验收程序 27
20、质量事故管理程序 28
21、质量回访程序 29

31

1、 编制说明
1.1 为了保证实现项目的质量目标,达到合同要求,最大程度地满足业主期望,特制定本计划。
1.2 本计划明确了项目质量管理的组织机构、职责分工、资源配置、过程质量控制、监视和测量、质量改进等内容。
1.3 本计划适用于高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目附属设施安装工程施工过程的质量控制。
2、 项目概况
2.1 工程简介：
2.1.1 工程名称：高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目
2.1.2 建设地点：省襄垣县王桥镇郭庄
2.1.3 建设单位：矿业（集团）有限责任公司
2.1.4 监理单位：
2.1.5 EPC施工总承包：工程（中国）有限公司
2.1.6 施工单位：科技股份有限公司
2.2 工程范围：
煤气化装置界区内A1146.50 以北范围内（煤气化装置附属设施）的所有安装工程包括：
1、变电所、机柜间、灰库、澄清单元、酸碱间、柴油罐单元、区域内管廊等；
2、净化界装置区内氮气压缩机单元、开车氮气压缩变电所；
3、界区外气化装置南侧输渣栈桥及其他附属设施；
4、不包括区域内防腐保温、防火及钢结构制作。
2.3 主要材料供应方式：
本工程所需的设备、定额未计价材料除合同明确由乙方采购（含业主采购、专利商采购）外，其余全部由甲方供用。
2.4 计划开始工期： 2014年10月1日；完工日期：2015年7月20日。总日历工期：293天
2.5 工程特点
2.5.1 施工工期紧，正值冬季和春节施工，工程量大：钢结构3400T，工艺管道80km，非标设备制作428.034t，电仪仪表（工程量暂无）；对人力、物力、财力要求较高，做好冬季施工及春节期间的施工安排是该项目重点之一。
2.5.2 非标设备的制作、安装。灰储仓壁板弧线结构复杂，制作难度大，均为原材料供货。2台灰储仓等中型设备的吊装。
2.5.3 本项目工艺管道约80km（招标文件暂估），涉及工艺管道的材质较多，且设备所需配管复杂多样。管道预制量和安装量都很大。本次施工中需要焊接的管材制作工艺较复杂，镍基管材制作要求较苛刻，焊接制作难度很大。
2.5.4 现场材质种类多，各种材料必须严格按规范分类摆放，做好标识，对于喷砂、喷漆的管材在管口内壁做标识。加强单线图管理，在单线图上做好管线号、焊口号、焊工号、底片编号、热处理编号，做到“5号”统一，确保施工质量和材料使用准确率达100%。
2.5.5 高空作业多，多专业（涉及设备、管道、钢结构、自控、电气、电信、非标制作、防腐保温等）、多工种交叉作业，安全风险高。各专业存在交叉作业，并需相互配合。气化装置呈立体多层交叉布置，决定了施工必然存在大量的高空作业和多层高密度作业，对组织施工、安全管理、施工进度都有重大的影响。因此科学、合理、有序的组织施工，进行施工过程控制是该工程施工的重点和难点之一。
3、 编制依据
3.1公司通过认证的质量体系：GB/T19001-2008ISO9001-2008和GB/T50430-2007
3.2招（投）标文件编号WISON-12096-Z13-010
3.3高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目煤气化装置附属设施安装工程施工蓝图
3.4项目业主、惠生项目部相关的文件规定
3.5建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2011
3.6混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002
3.7 钢结构工程质量验收规范GB50205-2001
3.8钢筋焊接及验收规程 JGJ18-2012
3.9 建筑工程施工质量验收统一标准（附条文说明）GB50300-2013
3.10建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212-2002
3.11工程测量规范GB50026-2007
3.12建设工程项目管理规范GB/T50326-2006
3.13建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001
3.14石油化工建设工程项目交工技术文件规定SH/T3503-2007
3.16焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB11345-2013
3.17栓钉焊接技术规程 CECS 226:2007
3.18型钢混凝土组合结构技术规程 JGJ 138-2001
3.19型钢混凝土组合结构构造 04SG523
3.20建筑工程冬期施工规程JGJ104-2011
3.21石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范SH 3501-2011
3.22压力容器GB150.1~4-2011
3.23立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范GB50128-2005
3.24承压设备焊接工艺评定NB/T47014-2011
3.25压力容器焊接规程NB/T47015-2011
3.26石油化工设备安装工程质量检验评定标准SH3514-2001
3.27石油化工静设备现场组焊技术规程SH/T3524-2009
3.28石油化工鉻钼耐热钢钢焊接规程SH/T3520-2004
3.29石油化工低温钢焊接规程SH3525-2004
3.30石油化工异种钢焊接规程SH3526-2004
3.31石油化工不锈钢复合钢焊接规程SH/T3527-2009
3.32石油化工钢储罐地基与基础施工及验收规范SH/T3528-2005
3.33石油化工立式圆筒形钢制储罐施工技术规程SH 3530-2011
3.34化工设备吊耳及工程技术要求HG/T 21574-2008
3.35现场设备、工业管道焊接工程施工规范GB50236-2011
3.36石油化工静设备安装工程施工质量验收规范GB50461-2008
3.37石油化工设备安装工程质量检验评定标准SH3514-2001
3.38石油化工静设备安装工程施工技术规程SH/T3542-2007
3.39工业金属管道工程施工规范 GB 50235-2010
3.40电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50169-2006
3.41自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-2013
3.42继电保护和安全自动装置技术规程SH/T 3082-2003
3.43钢结构焊接规范GB50661-2011
3.44钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-1991
3.45钢结构工程施工规范GB 50755-2012
3.46石油化工机器设备安装工程及验收通用规SH3538T-2005
3.47电气装置安装工程 高压电气施工及验收规范GB50147-2010
3.48电气装置安装工程 电力变压器、油浸变压器、互感器施工及验收规范GB50148-2010
3.49电气装置安装工程 电气设备交接试验标准GB50150-2006
3.50电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范GB50168-2006
3.51石油化工仪表工程施工技术规程SH /T 3521-2007
3.52国家工程建设标准强制性条文
4、 项目质量目标
·单位工程质量合格率 100％；
·规范标准覆盖率100%；
·停检点检验一次合格率98%以上；
·焊接合格率98%以上；
·确保联合试运投产一次成功；
·质量事故为零，实现安全、稳定、长周期运行；
5、 项目质量管理组织机构和职责
5.1 为实现施工全过程的质量控制，确保工程质量达到既定目标，建立本工程的质量保证体系，组织机构如下图：

项
目
技
术
总
工
王
锐
施工部
秦贞刚
各专业施工作业班组
：

项目质量经理：

综合部
刘永亮
物资部
刘树华
质检部
赵建国
HSE部
袁雪江
技术部
秦
海
文控部
赵强华

5.2项目领导质量管理职责
5.2.1项目经理/项目执行经理质量管理职责
5.2.1.1彻执行国家质量政策、法律法规，对工程项目施工质量负责。
5.2.1.1 负责组织项目质量策划，保证公司质量管理体系文件在项目的实施，保证项目质量目标的完成。
5.2.1.1 负责制定各职能部门的职责和权限，建立项目质量奖惩机制，并结合各种质量检查结果进行奖罚。
5.2.1.1负责组织、协调项目部内、外部资源，确保项目质量计划的执行获得必需的资源，保证资源的投入和分配向质量倾斜。
5.2.1.1负责建立项目部内部沟通机制，保证内部信息的畅通，以便快速、准确地决策。
5.2.1.1负责组织项目月质量大检查，实施质量的过程控制。
5.2.1.1 始终以顾客为关注焦点，确保与顾客的沟通，识别和确定顾客的要求，为顾客提供满意的服务和产品，并利用顾客满意度指数的测评结果，调整项目部质量管理，以达到持续改进的目的。
5.2.2项目生产副经理（施工经理）质量管理职责
5.2.2.1 负责组织项目部的施工生产，根据施工质量和进度要求调配施工资源，在确保工程质量的前提下，均衡组织施工，满足顾客对施工生产进度的要求。
5.2.2.2 负责项目部施工生产动态信息的内部沟通（每周定期召开项目部生产例会），及时掌握工程质量动态，协调好各施工环节的关系，处理衔接中的质量问题，确保不合格品不投用、不转序。负责审批施工过程产品的紧急放行。
5.2.2.3 负责组织验收、维护进货产品（包括顾客提供和自行采购的产品），对工程（产品）的防护情况进行监督检查，组织工程的竣工验收及交付工作。
5.2.2.4 组织协调现场生产，负责现场文明施工，使保证工程产品质量的施工环境和条件得到保障。
5.2.2.5 负责进场施工设备的管理，保证设备的施工能力满足工程质量的要求。
5.2.2.6负责现场工程产品的标识及标识移植实施情况的检查和监督。　
5.2.3项目技术负责人质量管理职责
5.2.3.1协助项目经理进行质量策划，负责项目质量计划的修改。
5.2.3.2 负责项目部的标准化、计量工作，保证施工过程中质量计划、有关施工、质量标准、规范的正确有效执行，保证各种特种设备质保体系的有效运行。
5.2.3.3 负责审定项目部的一般施工方案或施工措施等施工文件，组织工程质量评定和核定工作以及质量事故调查处理工作，就施工、质量管理方面的信息保持项目部的内部沟通。
5.2.3.4 结合工程产品的实际，负责项目质量信息沟通、工程产品执行文件及质量记录、产品标识、质量控制点及不合格品控制的策划。
5.2.3.5负责检查工程产品的质量控制点的执行情况，结合项目质量奖罚办法严格按规定控制不合格品。
5.2.3.6 负责组织有关业务部门进行有关施工、质量资料的收集、记录、归档等管理工作，确保项目工程竣工资料完整归档。
5.2.3.7 负责推广应用新工艺、新材料、新设备，不断提高项目部施工管理水平，从而促进工程产品质量的提高。
5.2.3.8 根据项目施工质量检查结果，组织召开项目部质量例会，分析质量现状，提出改进对策，不断提高工程建设质量水平。
5.2.4项目质量经理质量管理职责
5.2.4.1完善和实施质量管理体系，负责质量管理体系的推动与有效运行；
5.2.4.2配合外部质量监督、检验机构对本项目的监督、检查，并定期通过公司管理体系的内部审核来发现体系运行的不足之处并提出改善建议；
5.2.4.3不定期组织相关人员对生产不良或不稳定因素进行分析，及时提供改善意见和纠正预防措施；
5.2.4.4检查、落实质量相关的规章制度，对记录表格的真实性、有效性进行监督；
5.3 部门质量职责
5.3.1施工部质量职责
5.3.1.1按照质量职责分配表的要求，负责所主责过程（项目生产临时设施及工作环境、项目施工生产管理、产品标识及可追溯性控制、测量设备控制）的质量策划，参与主要相关过程（过程监测、产品监测、不合格品控制、数据分析）的质量策划。负责本部门的质量目标、岗位质量职责分配、受控文件清单、质量记录清单、质量持续改进的策划。
5.3.1.2 负责施工设备资源（如设备、工程用材料、施工手段用料）的策划和控制，负责施工设备、测量设备的日常管理工作，保证现场施工机具、设备的过程能力能满足施工生产的需要和质量的要求。
5.3.1.3 负责施工基础设施和工作环境（如施工现场五通一平）的策划和控制，保证实现产品质量的工作环境和条件满足规定的要求。
5.3.1.4 负责现场各种原材料、半成品、工程产品的搬运、储存、防护和交付过程的控制，必要时组织制定有关实施方案，并负责组织实施。
5.3.1.5 负责组织项目施工生产调度会，会议内容应包括目前施工存在的质量问题和已解决的质量问题，记录会议内容或发布会议纪要。
5.3.1.6 负责按施工任务特点和专业化需要合理安排施工班组的施工，科学安排各班组的交叉作业，保证重要工序作业时间和条件，协调处理施工过程中的质量问题，确保不合格产品不投用、不转序。
5.3.1.7 负责组织重要工序的交接验收，组织工程项目的试运、投产、验收工作。
5.3.1.8 组织管理现场文明施工，对施工工程中的质量问题负责，做好施工生产过程的记录。
5.3.2质检部职责
5.3.2.1 按照质量职责分配表的要求，负责所主责过程（项目质量目标、项目质量策划、过程监测、产品监测、不合格品控制、纠正和预防措施）的质量策划，参与主要相关过程（采购、标识、数据分析）的质量策划。负责本部门的质量目标、岗位质量职责分配、受控文件清单、质量记录清单、质量持续改进的策划。
5.3.2.2 负责项目质量计划的汇编及今后的修改活动
5.3.2.3 负责监督检查现场班组产品标识的实施情况，确保产品标识的正确标识和移植。
5.3.2.4 负责项目的日常质量专检，向项目施工生产调度会提供日常质量检查情况。
5.3.2.5 协助项目经理实施项目质量大检查，并根据质量检查情况，提出整改或奖惩意见。
5.3.2.6 负责监督和检查项目工程产品质量控制点监测计划的实施情况，保证工程产品质量按照质量控制点计划的控制要求执行；负责核查工程分部、分项工程质量等级，对施工的H、W类控制点、关键特殊过程进行100％检查，对一般工序质量、产品质量进行随机抽查。
5.3.2.7 负责在施工过程中不合格品的控制管理，施工检查班组质量“三检”制的执行情况，结合项目质量奖罚规定实施不合格品的控制。
5.3.2.8 负责收集各种质量检查活动发现的质量问题，建立项目不合格信息台帐，采用数据分析的方法，对重大和重复发生的不合格采取纠正或预防措施，改进工程产品质量。
5.3.2.9 负责监督检查检验试验状态标识的执行情况。
5.3.2.10 协助文控部实施质量持证人员的能力评价及质量培训工作。
5.3.2.11 负责工程产品质量的评定，负责工程产品质量记录的控制。
5.3.2.12 有责任应用数据分析方法，参与工程产品的不合格原因分析，实施质量改进措施。
5.3.3 技术部职责。
5.3.3.1 负责施工图纸文件的自审，参加设计交底和图纸会审，根据情况编制工程联络单；对施工图纸、施工文件、设计变更单、施工文件资料进行控制（注：有时此项工作放在文控行管部）。
5.3.3.2 负责编制施工组织设计、施工程序文件和施工技术措施以及关键和特殊过程的作业指导书及有关工艺施工文件。
5.3.3.3 负责施工技术交底，保证施工班组按照规定的工艺文件执行，保证关键、特殊过程的控制按规定执行。
5.3.3.4 对各种技术文件资料进行审核、整理、汇总，并负责工程竣工验收、竣工资料和竣工图的编制和交付。
5.3.4 物资部职责
5.3.4.1 按照质量职责分配表的要求，负责所主责过程（采购控制）的质量策划，参与主要相关过程（顾客提供产品、标识、产品防护、产品监测、不合格品控制、数据分析）的质量策划。负责本部门的质量目标、岗位质量职责分配、受控文件清单、质量记录清单、质量持续改进的策划。
5.3.4.2 负责采购过程的策划和控制，按规定评价采购供方，保证在公司合格采购供方名录中采购，执行项目进货产品（包括采购产品和顾客提供产品）验收及检验计划，保证进货产品的质量。
5.3.4.3 负责进货产品的标识和标识移植。
5.3.4.4 根据现场环境条件，妥善保管进货产品，确保进货产品的贮存、防护符合规定要求。
5.3.4.5负责不合格进货产品的控制，负责不合格采购产品的处置及记录，向顾客反映所提供产品的质量情况。
5.3.4.6 收集进货产品的不合格信息，应用数据分析方法，分析进货产品的质量趋势，改进进货产品的供货质量。
5.3.5 经营部职责
5.3.5.1 按照质量职责分配表的要求，负责所主责过程（合同评审、分包工程控制、顾客财产控制、顾客满意控制）的质量策划。负责本部门的质量目标、岗位质量职责分配、受控文件清单、质量记录清单的策划。
5.3.5.2 负责项目合同评审，当合同评审是由公司或分公司完成时，将合同评审结果和合同修改变更情况向项目部有关部门和人员及时传递，并负责评审修改变更内容。　
5.3.5.3 负责项目部顾客满意度指数调查表的发放、回收和上报。负责从项目施工到工程保修、回访各个阶段保持与顾客的沟通，与业主保持联系，及时传递顾客的投诉、抱怨或意见，然后再把处理结果反馈给顾客，确保顾客满意度指数达到项目的质量目标。
5.3.5.4 负责项目的分包工程控制，按规定评价工程分包方，在公司的合格工程分包方名录中采用分包队伍，并在施工过程中，配合质量部门的工作，应用经营管理方法保证分包工程的产品质量。
5.3.5.5 负责组织识别顾客财产，监督检查顾客财产的维护情况并及时向顾客反映。
5.3.6 文控部职责
5.3.6.1 按照质量职责分配表的要求，负责所主责过程（文件控制、质量职责、质量信息控制、人力资源控制、数据分析）的质量策划。负责本部门的质量目标、岗位质量职责分配、受控文件清单、质量记录清单的策划。
5.3.6.2 负责项目部各种文件（包括公司、分公司、项目部自编、顾客及项目部所在地的文件）的编号、发放、以及文件的归档、保管等项工作。
5.3.6.3 负责协助项目书记检查各个部门的职责落实情况。
5.3.6.4 负责记录项目部召开的各种会议并发布会议纪要，负责收集施工过程中有关各方的来往备忘录等来往记录，并监督质量信息传递。
5.3.6.5 负责对施工人员（包括分包方的有关持证人员）的能力进行识别和评价，并根据评价结果以及公司的培训要求制定项目部的培训计划，实施培训计划并评价培训效果，保证本项目施工所需的人力资源满足施工质量的要求。
5.3.6.6 建立数据分析控制台帐，负责督促、检查相关部门将数据分析应用在施工质量、顾客满意等方面，收集有关应用结果。
5.3.6.7 负责项目部生活设施和条件的管理和维护，保证施工人员的生活不影响施工质量。
5.3.7 HSE部职责
5.3.7.1 负责项目部职工健康、安全生产和环境保护的监督工作，组织开展HSE宣传活动，并协助实施教育、培训。
5.3.7.2 负责施工生产中健康、安全与环境管理的策划，保证员工的健康、安全，保护环境。
5.3.7.3 按质量体系过程的要求及工程产品质量信息、健康、安全、环境方面的信息，保持与项目主管领导、相关部门、分公司、公司之间的内部沟通。
5.3.8 施工队/班组职责
5.3.8.1 树立正确的质量意识，以“操作质量保工程实物质量”，认真贯彻执行施工技术文件和按质量规定进行施工，遵守工艺纪律，按操作规程施工作业。
5.3.8.2 正确使用和维护各种机具、设备（包括检验、测量和试验设备），保证在施工中不使用不合格品的测量设备。
5.3.8.3 按施工图纸领料、用料、施工、标识，及时将设计变更单、材料代用单标注在原图上。
5.3.8.4 做好并保护好产品（包括原材料、半成品）标识、检验和试验状态标识，按规定做好标识移植。
5.3.8.5 设立质量检查员，开展质量自检、互检活动，配合做好专检工作，严把质量关，正确操作，提高工程质量一次合格率。
5.3.8.6 组织班组质量分析会，分析质量情况，提出改进意见，并实施对不合格品的纠正。
5.3.8.7 设立施工记录员，做好质量记录的填写、整理、上报，努力做到真实、齐全、准确、完整、及时，并整理、保管班组的文件记录资料。
5.4 各专业工程师的职责和权限
5.4.1 总则:
1） 项目工程师对专业范围内的质量保证和质量控制工作负责，保证各专业按图纸和有关的技术文件施工，落实有关的管理责任，并对其专业范围内因质量失控而造成的质量事故负责。
2） 各专业工程师对其专业范围内的工作进行监督检查，有权制止不按图纸施工等违反施工程序的行为，当其专业范围内的质量出现意见分歧时，有权作出结论性的意见。
3） 各专业工程师在作出与其它专业有关的决定之前，要相互间联系，协商并取得一致的意见，当发生意见分歧时，由项目质量经理作出裁决，各专业工程师必须执行。
4） 各专业工程师对不符合质量标准的工程产品有质量否决权，有权越级报告质量问题（或质量事故）。
5.4.2工艺工程师
1） 对贯彻执行规定（施工方案）、技术标准、规程、规范负责。
2） 对制定工艺文件所采用的新工艺、新技术、新材料、新工装能否保证质量负责。
3） 对制定工艺文件的先进性、合理性、完整性和准确性负责。
4） 对施工中发生工艺方面的问题未及时处理或处理不当所造成的质量事故负责。
5.4.3 材料工程师
1） 对原材料从编制采购计划到供方评价直至材料到施工班组使用的各阶段进行全过程的质量控制和质量保证活动。
2） 对材料的代用合法性负责、控制不合格品不交付安装，对因材料质量失控而造成的质量事故和损失负责。
5.4.4 焊接工程师
1） 对焊接材料从订货到使用全过程负责，对焊接工艺评定及焊接工艺的先进性、正确性负责。
2） 对焊工培训、考试、考核和资格审查工作负责。
3） 对焊接设备的适应性负责，对焊接因失控而造成的质量事故和损失负责。
5.4.5 计量设备工程师
1） 负责对本工程所需的计量设备进行策划和确认。
2） 对计量设备是否经检定或校准并在有效期内负责。
3） 对不合格或超出有效检定（校准）期的计量设备有权下令停止使用。
5.4.6 质检工程师
1） 对经检验合格入库的设备材料符合技术标准负责。严格执行不合格品不得转入下道工序的原则，对所签发的交工技术文件的符合性负责。
2） 负责与顾客及质检部门联系，建立正常有益的质量监督检查关系。
3） 贯彻质量控制点检查制度，对错检、漏检或者处理质量问题不及时负责。
4） 及时向项目质量经理汇报质量情况并做好质量档案管理工作。
5.4.7 电气工程师
1） 对贯彻执行电气施工方案、技术标准、规程、规范负责。
2） 对电气施工人员的资格的符合性负责。
3） 对电气整体施工，隐蔽工程停检点的质量控制负责。
4） 对施工中发生的电气方面问题未及时处理或处理不当所造成的质量事故负责。
5.4.8 仪表工程师
1） 对贯彻执行仪表施工方案、技术标准、规程、规范负责。
2） 对仪表计量人员的资格的符合性负责。
3） 对仪表所有施工、隐蔽工程停检点的质量控制负责。
4） 对施工中发生的仪表方面问题未及时处理或处理不当所造成的质量事故负责。
6、 文件的控制
6.1 所有文件均应处于受控状态，保持文件的可追溯性；各方面提供的文件进行必要的验证和标识，以确保在管理体系运行起重要作用的场所都能得到和使用适宜的、有效性的文件。
6.2 文件控制的有关要求
（1） 负责编制、发放有效的技术标准目录和向公司申领、借阅或购买，确保施工现场使用有效版本。
（2） 项目部文档管理员负责接收和发放相关各方提供的设计文件、图纸、工程联络单等，并需登记、编号、存档，发放文件要再签收登记。
（3） 行政文件按照项目经理的意见按流程传递、印发，体系文件、施工技术文件按技术负责人的意见按流程传递、印发。
（4） 项目部文件的发放范围、发放份数由主管领导批准后，要保证所有使用文件的人员得到有效版本，且必须保存原件归档。
（5） 项目人员代替接收的相关文件，必须及时交由文档管理员处理，不得扣留和擅自处理。
（6） 设计变更应由技术部负责在图纸上标注变更单编号，并及时通知各相关部门及施工班组。
（7） 建立受控文件清单，防止作废文件的非预期使用，作废文件应由相关人员根据发布的有效文件信息，在作废文件上加盖“作废文件”章或标注“作废文件”字样并回收。
6.3 文件编号系统
（1） 项目部管理程序、办法编号规则：根据我公司规定的文档编号的规则编号.
（2） 向外部发文编号规则：
按高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目安装工程编码管理规定进行编制。
7、 记录的控制
7.1 质量记录分为以下类别：
（1） 产品的进货检验、试验记录(包括外观检查、质量检验和性能检验记录)；
（2） 质量体系运行管理记录；
（3） 工程质量检验、试验记录；
（4） 工程质量评定表；
（5） 交工技术文件；
（6） 其它质量管理记录。
7.2 工作流程
（1） 质量记录的填写和确认
施工质量记录由施工技术人员根据施工规范和省质量验收资料中所规定的内容及时填写，专职质检员检查确认并签字。需由其它相关单位见证的，还应有这些单位的代表确认签字；其它质量记录由实施人员填写，相关人员签字。
（2） 质量记录的整理、归档
工程技术部对质量文档全面负责，由工程技术部，明确质量档案内容，由项目部文档管理员统一管理保管，按整体逻辑连贯性进行分组和排放，以确保按时按规定向业主提交合格的质量文档。
8、 资源配置及管理
8.1 人员配置
项目经理/项目执行经理领导，负责组织建立健全项目质量保证体系，并采取措施，确保质量体系持续、有效地运行；质量经理为主要责任人，在项目技术负责人的支持下主持日常工作；各部室、各专业工程师、专职质检员及班组兼职质检员负责质量要求的符合性检查和监督。
8.2 本工程主要实物工程量
专业类别
工程量
备注
钢结构
3400T
招标文件暂估
设备
滤液收集罐11-T-1703/13-T-1703
12350kg
灰储仓11-V-1517/13-V-1517
187472kg
碱罐11-T-3601/13-T-3601
9556kg
柴油罐11-T-1301
9278kg
工艺管道
80km
招标文件暂估
电气、仪表

8.3 项目部检测设备配置
检测设备一览表
序号
检测设备名称
规格型号
单位
数量
备注
1
游标卡尺
0-200mm
把
1

2
游标卡尺
0-100mm
把
1

3
焊接检验尺
HJC-60
把
2

4
焊接检验尺
HJC-40
把
2

5
钢卷尺
5m
把
6

6
钢卷尺
20m
把
1

7
钢直尺
20cm
把
5

8
钢直尺
100cm
把
1

9
钢直角尺
125x800mm
把
1

10
钢直角尺
200x125mm
把
5

11
经纬仪
/
台
1

12
水准仪
/
台
1

13
接地电阻测试仪
TES-1605
台
2

14
绝缘电阻测试仪
0.01MW-10GW
台
2

15
数字测振仪

台
2

16
数字多用电表
VC-10B
只
4

17
磁性线坠

只
2

18
焊接检验锤

把
6

19
百分表(配磁性表座)

套
5

20
红外线数字测温仪

台
2

21
塞尺

把
2

22
千分尺

套
2

23
测速仪

台
2

9、 项目质量管理基本要求
9.1 质量控制下的原则
质量控制就是为了确保合同、规范所规定的质量标准，所采取的一系列检测、监控措施、手段和方法。在进行施工项目质量控制过程中，应遵循以下几点原则：
9.1.1 “坚持质量第一、用户至上”，工程项目在施工中应自始至终地把“质量第一、用户至上”作为质量控制的基本原则。
9.1.2 以人为核心：人是质量的创造者，质量控制必须“以人为本”，把人作为控制的动力，调动人的积极性、创造性，增加人的责任感，“质量第一”的观念，提高人的素质，避免失误，以人的工作质量保证工序质量、保工程质量。
9.1.3 以预防为主：要从对质量的事后检查把关，转向对工程质量的检查，对工序质量的检查，对中间产品质量的检查。就是确保施工项目的有效措施。
9.1.4 坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话，质量标准是评价产品质量的尺度，数据是质量控制的基础和依据。产品质量是符合质量标准，必须通过严格检查，用数据说话。
9.1.5 贯彻科学、公正、守法的职业规范，各级质量管理人员，在处理质量的问题过程中，应尊重客观事实，尊重科学、公直、公正，不持偏见。
9.2 质量控制的程序和要求
9.2.1 建立以项目经理为质量管理第一管理人的质量管理体系。
9.2.1.1 按照公司体系文件管理规定，项目部配备合格质量管理人员，各专业公司配备专职质检员，确保各级质检人员满足工程需要。加强监管力度，保证各项管理制度、典型工艺、工艺样板得以贯彻实施，纠正质量违规行为，通过抓典型事例、质量教育等手段，消除工程质量通病，确保工程目标的实现。用管理控制过程，用过程控制雕刻出一流的精品工程。
9.2.1.2 设立质量管理部监督检查体系的运行，对项目部的质量体系进行策划，加强质量体系文件的培训和执行的力度，补充编制各种管理制度，监督各项管理制度的执行、落实情况，维护质量体系的正常运行，确保质量管理体系运行充分、有效，以系统化的管理保障工程质量持续，稳定提高。
9.2.2 制定系统质量控制制度，包含质量例会制度、协调制度、报告审批制度、质量验收制度和质量信息管理制度。。
10、 质量信息的传递和沟通
10.1质量会议
10.1.1 项目部每周召开一次质量周例会，每月最后一周召开质量月度例会，质量周例会与质量月度例会由项目质量经理组织。
10.1.2 根据工作需要，项目质量经理随时组织召开质量专题会议，并监督会议内容的落实情况。
10.2.2质量报告
10.2.1 建立项目质量报告制度，包括：焊接日报、质量周报、月报以及质量专题报告。
10.2.2 项目质量周报/月报、专题报告由项目质量经理负责编制，经项目经理批准后，报送各相关方。
10.2.3工序、重大工程质量隐患、发生工程质量事故等，要及时向业主和监理单位应上报。
11、 材料采购的质量控制
11.1 采购过程的控制
项目部按照公司和业主的工程物资采购管理程序、供应商管理规定、采买管理规定、工程物资检验管理规定和采购物资不合格品管理规定及其它相关物资采购管理规定，采购经理负责组织编制《物资采购质量计划》对物资采购过程进行控制，以确保所采购物资的质量符合相关现行标准、规范和设计要求。
11.2 确定物资供应商
11.2.1 项目部根据业主的要求选择物资供应商，根据业主合格供应商名录，按照本项目材料的相关技术质量要求，确定本项目的合格物供应商名录。
11.2.2 对于项目部选择的物资供应商，如果在业主的合格供应商名录之外，则应按程序对其相关资质进行审查，对其质量保证能力进行考察和评价，经业主审批符合要求的列入本项目合格供应商中。
11.2.3 在本项目合格供应商中，通过询价、招标等方式，综合考评、选择物资供应商。
11.2.4 采购合同签定前应审核合同中的技术质量条款和所附技术协议，以及适用的相关标准、规范，保证在采购合同中明确所采购的材料符合质量要求。
11.3 采购物资的质量检验
11.3.1 采购的所有材料，都要对其产品合格证、质量证明书、检验试验报告等质量证明文件进行审核。重点审核其规格型号，适用标准、性能参数、化学成份、炉号、批号、检验试验结果和其有效性。
11.3.2 所有采购的材料都要进行实体的规格型号、几何尺寸、外观质量、产品标识和保护状况检查。规范、标准中有物理、化学复验或功能、性能检测、试验要求材料，还要在监理见证取样下进行复验或试验。
11.4 标识、包装、运输和仓储
11.4.1 进场的材料，将根据待检、检验合格、不合格状况分别存放、保管，并进行标识，防止未经检验或检验不合格的材料投入使用。
11.4.2 材料按照不同种类分别码放，并挂牌标示。
11.4.3 材料堆放要架空，离地面高度在200毫米以上。
11.4.4 对需要防雨水的材料堆场要根据需要搭设防雨棚。
11.5 材料不合格品的处置
11.5.1 设备、工艺管道、电气、仪表、采暖通风、钢结构材料均由业主提供，当材料经检验不能满足合同规定或不符合质量验收规范要求时，由设材部填写检验记录，材料经理要及时与业主联系。
11.5.2 由我公司采购的材料，出现不合格品时原则上都采用退货。
11.5.3 不合格品处置应由质检员填写不合格品处置记录。
12、 施工过程质量控制
12.1 施工准备阶段的质量控制
（1） 建立、健全项目质量保证体系，完善质量保证措施，落实质量控制组织，制定质量计划、检验和试验计划等。
（2） 组织专业技术人员熟悉设计文件、图纸，准确领会设计意图并参加图纸会审、设计交底。
（3） 编制施工组织设计、施工技术方案并报业主、监理审批。
（4） 组织施工技术交底，明确施工程序、方法、质量标准和自检、报检要求。
（5） 施工机具、工艺设备、检测设备准备，确保检试验设备检定合格并有合格标识。
（6） 各类特殊作业人员必须报监理确认后持证上岗。
（7） 职工培训及质量教育。
（8） 开工条件确认。
12.2 施工阶段质量管理
（1） 施工过程中严格把好“五关”：即工序验收关；操作规程关；原材料检验关；隐蔽工程验收关；工序交接关。
（2） 严格材料验收管理和发放，控制进入现场材料的质量，做好现场的材料的防护。
（3） 每周召开一次质量例会，按质量体系运行计划组织项目质量体系内部审核，掌握质量管理工作和工程质量动态，落实质量计划，制定、落实纠正预防措施。
（4） 加强质量通病预检预防控制，严格不合格品控制，按“三不放过”原则做好质量事故处理工作。
（5） 坚持每日质量巡查，对特殊工序或过程进行连续监控。专职质检员应在每日巡检记录中做详细记录。每周组织一次专业质量抽查，每月组织一次质量大检查。积极配合业主、质量技术监督部门和地