标准化奶牛养殖示范场建设项目建议书.doc

目 录第一章 项目概述31.1 项目名称与承办单位31.2 项目主管部门31.3 项目建设选址31.4 项目投资概算及资金筹措31.5 项目建设内容31.6 项目投资效益分析4第二章 项目建设背景与编制依据52.1 项目建设背景和建设必要性52.2 项目编制依据8第三章 项目选址和承办单位概况93.1选址布置原则93.2 项目选址概况93.3 项目承办单位概况10第四章 市场分析104.1 市场供需现状104.2 市场预测及前景分析10第五章 技术方案125.1 方案选择原则125.2 工作任务及标准125.3 奶牛品种选择与牛源135.4 牛群结构及产奶水平135.5 奶牛饲养模式145.6 奶牛场日常管理方案145.7 奶牛改良、疫病防治、技术引进、科学管理等方案145.8 饲料供应方案17第六章 工程建设方案186.1 场地分区与布置186.1 技术细则196.2 土建工程206.3购置主要设备206.4 配套工程21第七章 环境初步评价217.1有利影响227.2不利影响227.3环保对策22第八章 项目实施进度22第九章 投资估算与资金筹措239.1投资估算239.2资金筹措24第十章 效益分析2510.1经济效益分析2510.2社会效益分析2710.3 生态效益分析28第十一章 结论与建议29附 录30附表1：标准化、规模化奶牛养殖场（小区）建设财政“以奖代补”补助申报表30附表2：养殖场平面图31附表3：合作社资质（复印件）32附表4：营业执照（复印件）332第一章 项目概述1.1 项目名称与承办单位1、项目名称：德旺标准化奶牛养殖示范场建设项目2、项目承办单位：德旺养殖农民专业合作社3、项目负责人：(法人代表)， 联系电话：4、项目建设性质：新建5、建设期限：2011年-2012年1.2 项目主管部门*区农牧水务局1.3 项目建设选址*市*区镇北堡镇德林村1.4 项目投资概算及资金筹措项目总投资1336万元，其中：合作社自筹1178万元，申请银行贷款80万元，申请自治区奶牛标准化养殖场建设“以奖代补”资金78万元。1.5 项目建设内容1、奶牛存栏头数350头2、场区占地100亩3、牛舍建筑面积4500平方米4、奶牛运动场25000平方米5、挤奶厅1栋，建筑面积350平方米；购一套24位挤奶机组(带2个5吨大冷罐) 6、购置必要的饲料加工、饲养、防疫设施，其中购置一套饲料粉碎机组TMR搅拌车1台（容积8立方米）购置2台大功率秸杆揉碎机，2台大功率铡草机消毒室35平方米青贮池3座2700立方米7、新建必要的给排水、供电等配套设施1.6 项目投资效益分析1、本项目建成后经济效益显著：年销售收入920万元年均总成本经估算为589万元年均利润总额331万元投资利润率248静态投资回收期4年2、生态效益：项目本着减量化、无害化、资源化、生态化的原则，通过对养殖场污染物的综合治理，既避免了粪便、污水等污染物对环境的污染，又做到了资源的有效利用，促进了循环农业的发展。对当地水源保护、改善农业生产环境和居民生活环境、促进经济发展，实现经济、生态和社会效益的统一具有显著作用3、社会效益：该项目关联产业一是能促进带动当地奶牛的养殖；二是通过规模化养殖，使牛奶的销路更加顺畅，解决生鲜乳卫生质量问题；三是解决了奶制品加工中奶源不足等问题，四是可带动当地农民的牧草种植等。项目的实施、不仅发挥了奶牛养殖的示范带动作用，促进*市奶业的持续健康发展，还可提高奶牛养殖的综合生产能力，增加奶牛养殖效益，促进宁夏乳制品工业的发展，同时也有力地带动饲料加工、粮食加工等相关产业的发展，故项目有较好的社会效益。第二章 项目建设背景与编制依据 2.1 项目建设背景和建设必要性2.1.1项目背景畜牧业是农业经济新的增长点，是农业增效，农民增收的重要支撑产业。按照宁夏奶业发展行动计划和自治区“两强多优”发展战略，为了发挥当地畜牧业比较优势，优化产业结构，增加农民收入，实现奶产业跨越式发展，*区把奶业作为畜牧业的主导产业予以积极支持，并重点推进优势产区奶源基地建设。*区主管部门在十二五奶产业区域发展规划中，采取切实有效措施，稳定和增加奶牛存栏，加强奶源基地建设，夯实奶业发展基础；加强良种繁育，科学饲养、疫病防治等基础工作；加快奶牛园区化养殖步伐，引导散养户“出户入园”，实现“园区化饲养、集约化经营、机械化挤奶、科学化管理”，鼓励龙头企业或养殖园区成立专业合作社与乳品企业建立多种形式的利益联接机制，构建农企一家、互利共赢的产业化经营新格局；整顿和规范原奶生产、收购、经营行为，加强市场监管，确保产品质量安全；坚持以市场为导向，加大政策扶持力度，增强奶农抗御风险的能力，促进*区奶业平稳、健康、持续发展。以*区平吉堡为龙头，沿西干渠以西、贺兰山脉东麓由南向北延伸至镇北堡镇以北的南梁农场地区逐步形成*区奶牛养殖基地群，以上区域具有地理、气候、水源、交通等方面优势，且有丰富的土地资源，既可提供充足的农作物秸秆，又具有开发建设饲草种植基地的空间，同时，该区域远离城市生活区及水源地，周边又无工业污染，养殖业条件得天独厚。近几年来，伴随鲜奶加工的快速发展，例如，蒙牛乳业在*市*区建厂投产后，辖区奶牛养殖规模不断扩大，但饲养模式仍需亟待规范，鲜奶质量和卫生防疫问题依然不容忽视。扶强扶壮龙头企业，建立高标准、规范化奶牛饲养园区，逐步形成高效集约式的奶牛生产体系，已成为促进畜牧业稳定发展的当务之急。*市*区德旺养殖农民专业合作社是从事绿色农业产业链项目的农民专业合作组织，该合作社拟先期以奶牛养殖为突破口，适时推进农副产品加工、生态旅游等相关产业。目前，该合作社两500头奶牛场正在积极筹建中，土建和附属工程已达一定规模，项目建成后可为*市和周边地区奶牛养殖提供典型示范，为乳品行业提供高质量的奶源、推进全市奶牛养殖业的发展。2.1.2 项目建设的必要性近年来，*市奶业发展迅猛，但同时也出现了奶源紧张、原料奶质量下降进而影响奶制品质量的现象。因此，从源头抓起，建立集中饲养型奶牛养殖场，确保优质原料奶的充足供应，是实现奶业发展良性循环的有效途径，对推进全市畜牧业发展和农业产业结构调整具有重要意义。本项目建设的必要性在于： 符合农业和农村经济结构战略调整目标要求“十二五”期间，加快农业和农村经济结构调整，关键在于大力发展畜牧业，核心是尽快把奶业这一畜牧业的主导产业做大做强。本项目的实施有利于逐步改变奶牛传统养殖模式，增强奶业参与市场竞争的能力，促进奶牛养殖的可持续发展。是增加企业收入、带动农民增收的有效途径目前，*区从事奶牛养殖户虽然大都采取园区集中挤奶，但饲养、防疫仍然以家庭作坊型为主，养殖户生产素质低、管理落后，疫病疫情难以控制，严重地制约了当地奶牛养殖业的快速发展。本项目的实施可实现集约化养殖的规模效益，为农户提供及时可靠的市场导向和养殖典型示范，使农户直接受益，确保增收。有利于加快奶业产业化发展进程快速推进奶业产业化发展进程，是促进当地畜牧业向规模化、集约化和标准化方向发展的关键之举。本项目的实施，为促进奶牛养殖业科技创新、吸纳先进生产要素和科学管理做出积极贡献。今年中共中央一号文件也明确指出，加快推进区域化布局、标准化生产、规模化种养，提升“菜篮子”产品整体供给保障能力和质量安全水平，推进生猪和奶牛规模化养殖小区建设。随着中国宏观经济的持续增长以及城市化进程的发展，未来数年中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。预计2015年乳品人均消费量将达到17.83千克，年增长率6.1%；2015年城镇人均乳品消费水平将达到41.03千克；农村居民消费水平达到2.43千克，年均增长率为5.72%。总的来看，在今后一个时期，我国奶业会呈现快速、健康的发展势头。市场有需求、国家有支持，充分发挥地域资源优势，大力发展畜牧养殖业，建设本项目是十分必要的。2.2 项目编制依据1、中央1号文件（2012年）：加快推进区域化布局、标准化生产、规模化种养，提升“菜篮子”产品整体供给保障能力和质量安全水平，推进生猪和奶牛规模化养殖小区建设。2、全国畜牧业发展十二五规划。3、国务院关于促进奶业持续健康发展的意见(国发200731号)。4、宁夏奶业发展行动计划(20082012年)。5、奶牛标准化规模养殖生产技术规范（试行）（农办牧20083号）。6、宁财（农）发2012319关于对标准化奶牛养殖场（园区）建设实施“以奖代补”财政政策的通知，为推动创建工作，*市*区农牧水务局协助德旺养殖专业合作社积极申报“以奖代补”项目，并对标准化养殖场创建存在的问题给予及时的指导和建议。动物卫生监督所专家就大型养殖场动物防疫规范及注意事项对养殖场负责人进行了集中培训，指导养殖场建设规范的防疫设施设备条件，确保养殖场安全生产。第三章 项目选址和承办单位概况3.1选址布置原则奶牛场占地面积较大，牛舍外部设有运动场，作为奶牛活动以及获得必要阳光的场地。奶牛场场址除要有足够的面积外，还要注意地势干燥，地面平坦，排水良好，以砂壤土的土地为好，这样宜于奶牛在运动场活动。由于奶牛的某些传染病为人畜共志的疾病，如肺结核、布氏杆菌病等，所以奶牛场的牛舍必须与办公生活区保持一定的卫生间隔。3.2 项目选址概况奶牛场选址在*市*区镇北堡镇德林村养殖区。本区域属贺兰山冲积扇平原，沙化土壤，地势高燥。在建奶牛场占地面积100亩，距110省级公路2公里，交通便利。目前已完成牛舍建设面积4500平方米，青贮池3座2400立方米，350平方米的挤奶厅1栋（安装了28位的挤奶机），消毒室35平方米，购置了2个容积10吨的制冷罐，计划购置1台容积8立方米的TMR搅拌车，奶牛存栏已达到350头。在此基础上，逐步实现奶牛项目牵动、有序推进、稳步发展，达到建成标准化示范养殖场的发展目标。3.3 项目承办单位概况*市*区德旺养殖农民专业合作社，法人代表李金堂。社员出资总额45万元，经营范围为养殖业、种植业及其农副产品加工业，绿色生态旅游等。目前合作社已完成奶牛场建设投资近1000万元。第四章 市场分析4.1 市场供需现状宁夏的独特气候有利于生产优质牧草，因此，*地区标准化奶牛场生产的优质生鲜乳被众多乳品企业争先高价抢收。以蒙牛乳业*分公司为例，据悉他们从*地区标准化牛场收购来的高质量生鲜乳全部用来做“特仑苏”等高端乳产品。由此可见，*市的奶源市场潜力巨大，国内市场需求量旺盛，具有广阔的发展前景。4.2 市场预测及前景分析4.2.1 国内市场我国为发展中国家，人多地广，具有发展乳业的自然条件和生态环境，地理、气候适宜，饲料资源较丰富，全国有40多亿亩草原，10多亿亩草山和草坡，每年有6亿多吨作物秸杆可利用、以每20亩草原放养一头奶牛计算，仅草原就可养2亿头奶牛，但截至2011年底奶牛头数仅为1440万头，按人口平均每90人才有1头奶牛，而世界上一些发达国家，如北欧、爱尔兰，奶牛与人口的比例一般为1：1、2：1或3：1。众所周知，牛奶是健康食品，营养价值丰富，且富含钙夕老少皆宜。我国人均牛奶占有量为6.8公升，不足世界水平的十分之一，不足发达国家的三十分之一。随着国民发经济的发展和城乡人民生活水平的日益提高，我国人民对牛乳及其制品的需求量必将与日俱增。由此可见，奶牛的市场潜力巨大，发展奶牛业前景广阔。4.2.2区内市场作为全区畜牧业的重要组成部分，在各级政府和行业主管部门的大力扶持下，宁夏奶牛养殖业以沿黄灌区发展较快，区外一些知名乳品加工企业也纷纷进驻宁夏。进入“十二五”以来，当地把液态奶作为发展重点，生产开始从固态向液态转变。蒙牛集团、伊利集团、新百夏进乳业等企业先后引进了国外的设备，产品已向多品种、多系列、多规格方向发展，形成了发酵乳、保鲜乳、冰淇淋、乳酸饮料、干酪等系列、近百个品种的产品，鲜奶需要量逐年剧增。加之随着人民生活水平的提高，对食品要求更加严格，乳制品消费量越来越大，国内市场牛奶供不应求，争取奶源大战将进一步加强。当地的奶制品在国内市场上具有一定的竞争优势，当地奶牛饲料资源丰富，价格便宜，不使用畜禽屠宰下脚料作饲料，牛奶无二垩英污染，称得上畜产品中的绿色食品。这给奶牛业的发展创造新的市场机遇。本项目建在*市近郊，投产后其产品可就近供给*市的乳业公司，销售渠道畅通，发展前景广阔。第五章 技术方案5.1 方案选择原则以规模化、标准化和产业化的生产模式，提高良种覆盖率和单产水平；加快普及机械化挤奶，减少生产环节的污染，提高原料奶质量，健全质量保障体系，促进三坪农场奶牛业得到持续、健康、快速的发展。在项目建设方案选择上坚持“科学、经济、有效和合理”的原则；坚持“科技创新与可操作性强相结合”的原则；同时，项目方案选择应符合三坪农场奶牛养殖现状条件的原则。5.2 工作任务及标准通过新建标准化牛舍和优质原奶生产必备的基础设施，使奶牛饲养、挤奶、疫病防治、环境状况等向标准化水平转化。养殖场建设选址符合地理、交通、卫生等特定要求；奶牛场内生产区、管理区及废弃物、无害化处理区等功能区布局合理；牛舍和配套设施，水、电、路等综合配套设施具备标准化奶牛养殖必须的功能，使奶牛养殖场基地建设达到标准化水平。5.3 奶牛品种选择与牛源在国内外饲养的几个著名的奶牛品种中，由于荷斯坦牛(黑白花奶牛)产奶量高，每生产1千克牛奶所需饲料少、成本低、经济效益显著，故近几年来国内外饲养头数日益增多，使荷斯坦牛在世界奶牛品种中占90以上，我国各地饲养的乳用品种多为中国荷斯坦牛。该项目已购进一批优质澳洲奶牛，其主要特点是体型高大、产奶量高、性情温顺、适应性较强夕易于管理等。经过2-3年时间，这部分母牛繁殖、产犊、升群，该畜牧场就可达到存栏母牛500头(其中成年母牛300头)的饲养规模。即该项目规划5 00头成奶牛为基础牛群。其中：进口青年母牛300头，组建该场的基础牛群，经过23年的进一步改良繁殖，实现存栏500头的生产规模。 5.4 牛群结构及产奶水平合理的牛群结构可以保证奶牛场有足够的优秀后备牛补群，可以保证奶牛场院连年高产与稳产，同时可以节省大量人力、物力与财力，取得良好的经济效益。该场建成(达产)后，奶牛存栏头数定为500头，其中：成年母牛300头，具体牛群结构如下：成年母牛300头，占牛群60育成母牛1 00头，占牛群20母犊牛100头，占牛群20计划每年成母牛年平均产奶6500千克，全年全场总产奶量1950吨。5.5 奶牛饲养模式奶牛养殖场建成后，场内存栏奶牛500头，包括育成牛、犊牛。为保证该场奶牛高产、健康，拟采取集中规范化饲养方式，从区市聘请奶牛专家负责牛场的技术工作，饲养工人主要来自当地农民，可从农村剩余劳动力中，选择有文化基础的青年农民经过培训后，择优上岗工作，此外还聘请高级畜牧师(专家级)1人，高级兽医师1人，畜牧技术员2人，配种员与兽医各2人，全面负责奶牛饲养的技术工作和技术培训，以及奶牛育种、配种、治疗及防疫工作，制定奶牛饲料配方，组织全年饲料生产、采购、贮藏等工作。5.6 奶牛场日常管理方案每头奶牛的月产奶量应根据牛龄、分娩时间、乳脂率、饲料供应等拟出挤奶计划；根据泌乳阶段、产奶水平确定日挤奶次数。按照科学、卫生的挤奶程序到挤奶厅挤奶，挤奶人要经过培训，并保持稳定，极少更换。牛场内奶牛饲喂、刷拭、打扫卫生、运动、休息等一切生产作业要按统一日程进行，避免互相干扰。养殖场外围和运动场周围要多种树和花草，美化环境，改善奶牛场小气候，以利奶牛愉快、健康的成长。5.7 奶牛改良、疫病防治、技术引进、科学管理等方案对外购奶牛严格把关，保证外购奶牛的质量；与农科院、宁夏大学科研单位建立合作关系，定期、定时重点解决奶牛的繁殖障碍疾病诊断、治疗的难题，以保障养殖场基地奶牛品质的高质量，奶牛繁育率的大幅提升。必须扎实推广高产奶牛养殖和高质量原奶生产技术，才能达到本项目建设的预期目标。为此，本项目由*区农牧水务局负责奶牛饲养管理、新技术引进、牛奶质量控制等技术服务及培训工作，适时召开奶牛养殖场中某一生产环节的示范性现场会；成立生鲜乳质量监督小组，定期或不定期抽测牛奶质量。5.7.1 重视购牛工作，把住购牛关夕高标准高质量地组建基础母牛群。从国外购牛，应注意以下方面：一是系谱与资料要健全；二是无缺欠的奶牛；三是选妊娠的大育成牛或1_一2胎的大龄母牛；四是经海关检疫机关检疫确实无病的健康牛。5.7.2 健全奶牛场各种生产记录。定期进行个体产奶量及乳脂率的测定与记录；定期进行奶牛体长、体重测量及线形外貌评定；年末对牛群质量进行分析，掌握每头母牛外貌及生产性能上的优缺点。5.7.3 抓好奶牛配种与育种工作。设立专人负责全场的奶牛配种与育种工作。根据牛群及个体奶牛的具体情况制订牛群的选配计划。选择国内外种公牛站的优秀荷斯坦种公牛冷冻液配种。要做到每头牛系谱清楚，配种优秀，建立健全奶牛育种与生产记录，以期达到牛群品质不断提高。5.7.4 抓好母牛配种工作。牛的繁殖技术是保证牛群数量、实施育种计划、提高牛群品质的关键措施，也是提高产奶量的重要环节。就产奶、产犊、配种三者顺序看，次序是：配种一产犊一产奶。不产犊的母牛，不可能出奶，牛的繁殖技术是奶牛养殖的重要环节。故首先是提高受胎率，力争做到场内奶牛每年产一犊。一是聘请技术最好的配种员从事奶牛配种工作。二是培训饲养人员，学习科学养牛知识，做到科学饲养奶牛，优化饲养环境，保证母牛正常发情。同时学会鉴定发情母牛的方法，配种员与饲养人员要坚持对发情母牛观察，做到及时把发情牛从牛群中挑选出来。配种员要对发情母牛适时配种并坚持卫生操作，严格执行人工授精操作规程。三是及时进行妊娠检查，防止失配、漏配，造成母牛空精。对妊娠牛要加强饲养管理，防止胚胎早期死亡与流产。5.7.5 加强犊牛的饲养管理，提高犊牛成活率。饲养的犊牛发育是否正常，直接影响成牛体形结构与终生产奶量。为提高犊牛成活率，首先要加强对母牛干奶期的饲养，使其生产健壮犊牛。要做好新生犊牛接产与护理，尽早喂初乳。一般喂常乳3个月，全期给奶300一350千克，早期训练犊牛采食植物性饲料及优质干草，搞好喂饮用具、犊牛栏及运动场卫生。5.7.6 加强对干奶期、泌乳初期、盛期、中后期母牛各阶段的饲养，保证母牛健康，夺取全泌乳期高产奶量。5.7.7 抓好全年饲料生产、供应、加工与贮存工作。根据国家奶牛饲养标准，配合犊牛、育成牛、各阶段母牛全价精料饲养，满足奶牛各阶段生长发育及产奶的需要。5.7.8 卫生与防疫：该场建成后，必须加强常年卫生与防疫工作，以保证向居民与乳品加工厂提供合格优质鲜奶，向区内外各牛场、养牛户提供优良高产奶牛。一是认真执行上级奶畜牧兽医部门防疫与检疫条例，按时进行疫苗注射与检疫，认真贯彻中华人民共和国防疫法和宁夏动物防疫条例。二是饲养场区周围设防疫围墙，加强场院区大门和各牛舍的消毒工作，非有关人员、车辆、外来畜群严禁进入奶牛生产区。三是每年两次对牛群进行布式杆菌及结核病的检疫，对检出的阳病牛及时淘汰处理，不许在场内自行解剖，同时上报有关部门。四是当周围发生某些传染病(如口蹄疫等)时，场区进行紧急封锁，健康牛进行必要的疫苗注射。五是每年春、秋对牛舍进行两次大消毒。5.8 饲料供应方案5.8.1饲料品种与定额(千克头)群别饲料成母牛育成母牛母犊牛干 草10001000稻 草10004000青贮玉米500040002000混合精料300015001000牛 奶3005.8.2 全年饲料用量 (吨)饲 料成 母 牛（吨）育成母牛（吨）母 犊 牛（吨）合 计（吨）干 草300100400稻 草300400700青贮玉米15004002002100混合精料9001501001150牛 奶30305.8.3 饲料供应渠道所需干草、稻草、精料、食盐等统一外购，青贮饲料委托附近村队农户进行种植，再由本场加工、贮藏。第六章 工程建设方案6.1 场地分区与布置 1、场地分区本项目场址内分为行政办公区和生产区，行政办公区位于场址东面，处于主导风向侧下风。生产区位于场址西面，处于主导风向侧上风。生产区包括各类牛群繁育、挤奶大厅、奶库；牛舍东面为兽医室、人工投精室、隔离室；办公区南面为饲料加工、青贮窖等。主道路在场址东面，各建筑物之间为支道路。道路旁边及围墙四周种植绿化带。 2、总平面布置 (1)牛舍排在牛场生产区偏上风向一侧，使于饲养管理，缩短运输线。(2)干草棚和精料库：车辆可以直接到达干草棚和精料库门口，加工饲料取用方便。饲料加工室设在精料库内 .(3)青贮窖设在场区东南面，使于运送和取用的地方。草棚应距离牛舍和其它建筑物 50m以外，而且设在下风向，便于防火。 (4)兽医室和人工授精室要相对独立，建在牛舍20m以外的生产区内，面积不少于120m，且人工授精室和治疗室不得混用。 (5)挤奶厅建在生产区与办公区之间的中心，道路里外便捷，便于运奶车通行。 (6)贮粪场应设在牛舍下风向，地势低洼处，使于清除，但要远离青贮容和草棚。(7)办公管理区生产区大门口东面，以防止外来人员联系工作穿越牛场，避免职工家属随意进入生产区内，生产区与办公区用内围墙相隔，另设专用门通入，园区大门口应设消毒室及消毒池。详见附图2总平面布置图。6.1 技术细则本项目牛舍土建工程建设的具体技术细则应遵循以下标准：（1）GB500072001：建筑地基基础设计规范；（2）GB502022002：建筑地基基础工程施工质量验收规范；（3）JGJ792002：建筑地基处理技术规范；（4）GB500092001：建筑结构荷栽规范；（5）GB500032001：砌体结构设计规范；（6）JGJ3787：民用建筑设计通则；（7）GBJ1687：建筑设计防火规范；（8）GB500112001：建筑抗震设计规范；（9）GB502072002：屋面工程质量验收规范；（10）GB502032002：砌体工程施工质量验收规范；（11）GB500102002：混凝土结构设计规范；（12）GB502042002：混凝土结构工程施工质量验收规范；（13）GBJ502102001：建筑装饰工程施工及验收规范；（14）GB503002001：建筑工程施工质量验收统一标准；（15）建筑摸数协调统一标准。6.2 土建工程新建：1、成牛舍3栋，共3000平方米，容纳产奶牛300头。2、犊牛舍600平方米，容纳犊牛100头。3、育成牛舍1000平方米，容纳育成牛100头。4、病牛隔离舍一栋100平方米。5、挤奶厅1栋，建筑面积共350平方米。6、运动场：与牛舍配套分建3个奶牛运动场，每个运动场面积6 000平方米，运动场总面积18000平方米。7、青贮窖：共需青贮2100吨(按1立方米窖青贮饲料600千克计)需建4个900立方米的青贮窖。8、饲料库与加工间2栋，建筑面积共1000平方米。9、办公室1000平方米。6.3购置主要设备1、饲料加工设备：购置一套饲料粉碎机组购置一台TMR搅拌车（容积8立方米）购置2台大功率秸杆揉碎机，2台大功率铡草机2、挤奶系统：与挤奶厅配套，购一套24位挤奶机组(带2个5吨大冷罐)3、配种、治疗及牛奶检验设备各2套4、饲养设备：手推车、桶和卫生清扫用具等5、除粪设备：小四轮拖拉机3台6、地中衡1台(1 0吨)7、拟购置载重汽车2台(1 0吨台)6.4 配套工程该项目主要配套工程包括：给排水、供电、采暖等。1、场区供电和供暖可利用原有工程，不需新建。2、给水：场区内铺设地下供水管道3 0 0 0米，以保证管理人员生活用水和奶牛饮水及冲洗圈舍之用。3、排水：场区内全部污水，经沉淀池处理后，经过地下管线排入场外当地的排水系统。第七章 环境初步评价该项目选址地处*市近郊，根据我国环境保护法及地方环境影响评价工作的要求，分析奶牛养殖给区域生态环境带来的有利影响，不利影响及环境保护防治措施。7.1有利影响一是增加奶牛养殖，实际上加大了农业经济系统的生产平衡机制和农业生态系统的食物链，对经济与生态均产生积极影响。二是养殖奶牛可产生大量有机肥料，施于农田可增加土壤有机质含量，改良土壤结构，提高作物产量和质量，对于促进农业生态环境的良性循环，发展生态农业及绿色食品都将产生积极影响。三是提高鲜奶产量和质量，有利于改善人们不合理的膳食结构，增强人民体质。7.2不利影响奶牛的粪便及可能发生的疫病将给周围环境带来一定的污染，尤其是对其它牲畜的饲养容易产生不利影响，甚至引起人畜共患的疫病发生，直接危害人群健康。7.3环保对策一是奶牛场所要建立严格的卫生防疫制度，加强管理和消毒，及时清洗牛舍，粪便要定点堆放，及时清理，实现无害化处理。二是强化畜牧养殖的环境卫生条件，绿化周围环境，多种树木牧草等，改善小气候，净化空气，加强卫生防疫工作。第八章 项目实施进度该项目建设期为二年，具体进度安排如下：1、项目前期工作、资金筹措 2011年3月2、场区规划设计 2011年4月3、土建一期工程 2011年48月4、设备订货、购置 2011年68月5、进口第一批奶牛 2011年912月6、土建二期工程 2012年48月7、设备订货、购置 2012年68月8、进口第三批奶牛 2012年912月项目实施进度表序号时 间项 目工程进度3456789-121-4567891011121规划设计2一期工程3牛舍及配套工程建设4良种调引5投入运行6二期工程7竣工验收第九章 投资估算与资金筹措9.1投资估算本项目总投资1336万元，其中固定资产投资1236万元，流动资金100万元，具体构成如下：总 投 资 估 算 表序号名 称单 位数 量金 额（万元）一土建工程3671牛舍建设300元平方米4500平方米1352运动场30元平方米25000平方米753挤奶厅(1栋)400元平方米350平方米144青贮窖(3座)30元平方米2400立方米725饲料库及加工车间400元平方米500平方米206办公室400平方米407装牛平台(1个)18消毒室35平方米10二设备购置1531饲料粉碎机组1套62TMR搅拌车容积8立方米1台523大功率秸杆揉碎机2台24大功率铡草机2台25挤奶系统1套606检验设备47饲养设备28除粪设备49地中衡1台110载重汽车(1 0吨)2台20三配套工程70四购牛投入(进口)17000元头350595五消防设备、环保设施10六基本预备费35七建设期利息6八小计1236九流动资金100总投资13369.2资金筹措本项目建设投资1336万元，其中：合作社自筹1178万元，申请银行贷款80万元，申请自治区奶牛标准化养殖场建设“以奖代补”资金78万元。第十章 效益分析10.1经济效益分析1、基础数据项目设计养殖规模为养殖奶牛500头，计算期11年，投产第一年即达到设计能力的100%；项目基准内部收益率12%。2、年经营收入本项目收入有鲜奶的出售、小牛及淘汰牛出售、牛粪出售等部分来源。一头奶牛一般一年的产奶量在6.5吨左右，500头（60的牛在产奶）全年产奶量为：6.5吨500头60%=1950吨出售鲜奶收入：1950吨3600元/吨=702万元具体构成见下表。年经营收入构成表序 号名 称产 量售 价年收入(万元)1鲜 奶1950吨3600元吨7022淘 汰 牛50头5000元头253大育成牛100头13000元头1304母 犊 牛100头4800元头485公 犊 牛100头600元头66牛 粪4500吨20元吨9总计920本项目建成后，年经营收入920万元。3、总成本费用 饲料、添加剂、治病防疫、配种等原料采购费为413万元。外购燃料、动力费用为15.22万元。工资及福利该项目定员15人，平均每人每月工资1500元，福利为工资的14%，全年工资支付额为30.78万元。修理费用取折旧费的50%。折旧与摊销固定资产折旧按直线折旧法，建筑工程折旧年限取15年，设备及其他折旧年限为10年，残值率为5%。正常年总成本费用为589万元。4、效益评价（1） 税金及利润估算本项目年销售收入920万元，减去总成本费用后，所得利润为331万元。（2）盈利能力分析 年利润总额投资利润率100%24.78% 总投资财务内部收益率为25.75%。投资回收期为4年以上盈利能力指标反应出本项目的财务盈利能力较好。5、 风险性分析（1）盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 固定成本BEP100%56.4%销售收入-可变成本-税金及附加即当经营收入达到目标值的56.4%时即可保本，超过目标销售额的56.4%时即可盈利，说明项目的风险性较小，抗风险能力较强。6、敏感性分析根据该项目特点，选取固定资产投资、销售价格、经营成本三个因素为分析对象，测算其中一个因素变化时财务内收益率的变化幅度，从而找出敏感性因素，为企业决策服务。从敏感性分析可以知道，销售价格和经营成本为敏感性因素，建议企业在经营过程中应加强管理以降低消耗，生产高质量的产品并创设品牌，以保持销售价格的稳定。10.2社会效益分析奶牛养殖场建成后，可以向周围推广，满足养殖户对优质奶牛的需要，可带动当地畜牧业向专业化规模化发展，有利于当地农业向现代都市农业的转化，发展本地经济。通过本项目的推广、引导农民饲养户，由饲养原来的劣质奶牛向饲养优质奶牛转化，由利润低向高利润转化，大力调整、优化产业结构，将大大提高当地农民收入，使畜牧业，特别是养牛业成为当地新的经济增长点，带富一方百姓。项目的实施，通过严格控制奶牛养殖的性能测定、饲喂、机械化挤奶、防疫及粪物处理等各个生产环节，有利于实行清洁养殖，减少生产环节的污染，有利于降低传染病、多发病发病率，对从源头上确保牛奶生产安全，提高牛奶质量具有十分重要的作用。项目的实施、不仅发挥了奶牛养殖的示范带动作用，促进*市奶业的持续健康发展，还可提高奶牛养殖的综合生产能力，增加奶牛养殖效益，促进宁夏乳制品工业的发展，同时也有力地带动饲料加工、粮食加工等相关产业的发展，故项目有较好的社会效益。10.3 生态效益分析通过发展奶牛养殖业，贺兰山东麓饲草地增加，扩大了绿地覆盖率；草田轮作，秸杆过腹还田，增加了有机肥，使农田土壤有机质增加，可有效地防止土壤的板结，有效地调节土壤的光、热、水、肥、气和微生物活动状况，有利于土壤养分的释放和作物根系的吸收，同时，土质也得到了改善。总之，项目本着减量化、无害化、资源化、生态化的原则，通过对养殖场污染物的综合治理，既避免了粪便、污水等污染物对环境的污染，又做到了资源的有效利用，促进了循环农业的发展。对当地水源保护、改善农业生产环境和居民生活环境、促进经济发展，实现经济、生态和社会效益的统一具有显著作用。第十一章 结论与建议本项目符合国务院关于促进奶业持续健康发展的意见和宁夏奶业发展的精神。保持奶业持续健康发展，是优化*市近郊农业结构，建设现代农业的需要；是促进产业进步，增加农民收入的需要；也是改善人民群中膳食结构，增强国民体质的需要。引导乳品消费，开拓奶业市场，关键是要提高原料奶质量。通过发展规模养殖场，推进养殖方式转变，解决奶牛养殖规模小而散问题，使奶牛养殖向规模化、集约化、标准化方向转化，是提高原料奶质量，保持奶业持续、健康发展的必然趋势。项目区所在地贺兰山东麓地处*市的近郊，是*市乳业的主要奶源基地之一。利用农场已经形成的奶牛集中养殖场，发挥辖区自己的畜牧兽医技术力量，建设500头奶牛的规模化、标准化养殖场，体现了项目的投资价值。项目的实施，使规模化、标准化的奶牛养殖方式*区得到展示和推广，从而引导辖区奶农养殖方式的转变，实现原奶的优质、高产、高效生产，使*区乳业向更高层次发展，符合建设本项目的宗旨。本项目符合“公司+合作社+农户”的产业化发展方向，当地又有丰富的资源优势。投资结构合理，体现了*郊区奶牛业发展的特点；财务分析表明，项目建设经济效益好，投资回收期较短，投资效益显著；项目建设的环保措施得当，社会效益和生态效益明显，期待上级主管部门早日批准对此项目的资金扶持。