工厂化育苗基地建设项目可行性研究报告.doc

目 录第一章 总论1第一节 项目概况1第二节 项目建设内容及规模1第三节 投资规模及资金构成1第四节 项目辐射范围及带动能力3第五节 可行性报告编制依据3第六节 综合评价和论证结论3第二章 项目背景和必要性及意义4第一节 项目背景4第二节 项目建设的必要性及意义5第三章 项目建设的条件6第一节 自然条件6第二节 项目实施的有利条件8第三节 资源优势8第四节 建设单位基本情况9第四章 项目建设方案11第一节 建设规模11第二节 总体布局11第三节 建设标准12第四节 建设方案12第五节 生产技术及工艺流程13第五章 管理体制和运营机制17第一节 管理体制17第二节 运营机制19第三节 组织机构和职能19第四节 人员编制20第五节 人员培训21第六章 投资估算及效益分析21第一节 项目建设投资估算21第二节 效益分析22第三节 财务分析23第七章 保证措施24第一节 加强领导、政策支持25第二节 实行企业法人负责制25第三节 推行工程质量监理制度和严格检查验收制度25第四节 加强资金管理25第五节 建立完善科学的管理体系26第六节 加强科研力度创产品品牌，开拓市场26第七节 加强职工思想教育和队伍建设26附表：31 项目建设投资估算明细表3-23-34 经营收入、税金及附加估算表5 总成本费用估算表6 经营期利润及利润分配表7 经营期现金流量表附合同：1 工厂化育苗技术合作协议2 定向育苗意向协议书3 供苗合同第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称：工厂化育苗基地建设（以下简称基地或项目）二、项目地址：XX旗XXXX农牧业科技示范园区三、项目性质：新建四、建设期限：2年（2010年2011年）五、主管单位：XX旗XX镇六、建设单位：XX盟XX农业科技发展有限责任公司七、法人代表：第二节 项目建设内容及规模基地总占地面积66000平方米，其中：1、400（12*5=60平方米）座小型智能温棚建设工程2、1600米基地道路建设工程3、500平方米生产车间土建工程4、200平方米办公室土建工程5、1500米灌溉工程6、1600米道路绿化工程、600平方米生活区绿化工程7、设备购置安装工程、消防工程。第三节 投资规模及资金构成一、项目总投资408.24万元，其中基础建设投资286.84万元，占总投资的70.3%，无形资产投资21.4万元，占总投资的5.2%，流动资金100万元，占总投资的24.5%。二、资金来源及筹措 企业自筹208.24万元，占总投资的51 %，申请上级扶持资金200万元，占总投资的49%。三、经济技术指标估算表表1 序 号指 标单 位数 量备 注一达年产值万株30001培育番茄苗万株2000企业订单2培育瓜菜苗万株1000市场推广二达产年销售收入6901番茄苗万元2402瓜菜苗万元450三财务评价1年销售收入万元6902年均销售税金及附加万元115.923年均总成本万元256.54年均税后利润万元317.587所得税前财务收益率%31.68财务净现值万元2971.389财务内部收益率%24.4310财务净现值万元 2493.811静态投资回收期2年7个月第四节 项目辐射范围及带动能力 项目的建设是以河南农科院为技术依托，以XX盟鑫隆番茄食品有限责任公司万亩番茄种植基地和本地区十万亩优质瓜菜基地为服务对象，采取“科学家+基地+公司+农户的经营模式。实施科技领先、政策引导、公司化经营、农户参与、整体推进的产业化发展模式，以XX农牧业科技示范园区为中心，链接育苗专业户100户，辐射三旗二区设施农业种植户700户，组织订单种植番茄1万亩，育苗移栽西瓜4万亩，辣椒1万亩，哈密瓜2万亩，总体链接农户5000户，受益农民20000人，将对本地区优势农产品的开发升级和农业产业结构的进一步调整发挥作用。第五节 可行性报告编制依据1、2006年国家农业综合开发产业化经营项目指南2、“十一五”国家农业科技园区发展纲要3、全国农业和农村经济发展“十一五”规划4、内蒙古自治区党委、政府关于加快农业产业结构调整的意见5、国家发改委投资项目可行性研究指南6、农业部农业项目经济评价实用手册7、XX盟国民经济和社会发展“十一五”规划第六节 综合评价和论证结论该项目建设符合国家农业产业化政策和XX盟农牧业产业化发展规划中提出的围绕壮大主导产业，提高农业科技含量和产业化水平，扶持龙头企业，培育基地，提高农业综合实力，促进农牧业发展和农牧民增收的目标要求。项目建成后，将充分发挥基地示范带动作用，加大技术应用和辐射推广力度，以标准化、现代化、产业化为发展目标，带动广大农牧民脱贫致富奔小康。该项目选项准确、规模适度、科技含量高、工艺先进、选址合理、投资节约、具备现代高新农业水平，填补了地区空白，方案切实可行，建成后具有良好的经济效益和社会效益，将对民族地区农业发展，农牧民增收发挥重大作用。第二章 项目背景和必要性及意义第一节 项目背景改革开放30年来，我国综合国力明显增强，人民生活明显改善，国际地位明显提高。我国将坚定不移地加快推进开放和现代化建设步伐。确保到2020年全面实现小康社会的奋斗目标。30年来我国农产品供给逐步实现了由长期短缺到总量大体平衡，年年有余的历史性突破。农业发展进入了新阶段，新时期，我国农业农村工作的重点是切实推进社会主义新农村建设，首要任务是发展现代农业。当前我国东中西部地区，区域间发展差距仍然很大，特别是边远边境少数民族地区，农村经济水平差异更大，是区域协调统筹发展的实际问题。西部地区人均收入只有东部的一半左右，区域优势还没有得到充分发挥，区域间互补，合作互动机制尚未建立，区域发展差别政策有待进一步建立完善和强化。国家将深入实施西部大开发战略，充分发挥市场的引导作用，加强政府的宏观调控，促进区域协调发展，形成优势互补，分工协作，共同发展的区域发展格局。XX旗地处内蒙古西部边陲，是一个以蒙古族为主体多民族聚居的边境旗，改革开放30年来，经济社会取得长足发展。但是农业生产还存在着品种单一，科技含量不高，产能效益低，农业资源不能充分利用等诸多不利因素，过去的农业生产模式已经不在适应发展的要求。面对现状，实现农业产业结构的进一步调整迫在眉睫，只有调整好农业产业结构，发展高新农业，扶持壮大“龙头企业”，走集约化、科学化、规模化、产业化发展之路，才能兴边富民，从根本上提高农牧民的生活水平，充分体现出新农村、新牧区农业的生态效益、经济效益和社会效益。第二节 项目建设的必要性及意义为了配合XX旗退牧还草、退耕还林“转移发展”战略的进一步实施，随着万亩设施农业基地的建设和发展，以及奥伦布拉格镇的万亩番茄种植基地的不断完善和传统优势西瓜产业的发展壮大，更加突出了项目建设的紧迫性和必要性。进一步提高边境民族地区农牧民生产生活水平，改变偏远边境地区农业落后面貌，实现城乡统筹是西部大开发战略的重要组成部分。XX盟XX农业科技发展有限责任公司与河南省农科院强强联合，从实际出发，结合我旗农业生产现状，引进获得多项专利技术的“捆绑式”自动化育苗系统和裸根机械化移栽技术成果，以XX为中心，实施工厂化育苗基地建设项目，该项目的建设将对本地区优势农产品的开发升级和设施农业的壮大发展发挥作用。项目建设具有一定的意义。第三章 项目建设的条件第一节 自然条件1、地理位置XX旗地处内蒙古西部，地理坐标为北纬37o42/41o52/，东经103021/106o51/,海拔1440米，东临乌海，南邻宁夏，西接甘肃，北同蒙古国接壤，基地建设在XX盟盟府所在地XX镇XX农牧业科技示范园区的东部、银巴公路西侧，占地面积66000平方米。2、气候条件基地地处贺兰西路，属于典型的大陆性气候，年平均降雨量60220mm,年日照时数为2884小时，辐射总量为154千卡/cm2。年平均温度8.2，极端最高温度39.2，极端最低温度-33.1。无霜期160-170天。年平均风速3.6米/秒，最大风速17.8m/秒。地域性风向为东南风和西北风。一般在十一月下旬结冻，次年三月上旬融冻。该地区日照时间长，太阳辐射强度大，年气温10的时间为162-174天，至起始日期与初冬霜冻日期吻合。积温值3300，气温昼夜温差大，是番茄、西瓜、辣椒等经济作物和设施农业种植的最佳地域。3、水文状况项目区位于贺兰山西麓，属贺兰山地下水系，富集在地下10-20米，且水质良好，符合人畜饮用和农业灌溉标准。4、地形地貌及土壤状况总体地形为东南高于西北，集中连片，利用开发，土壤以砂壤土及壤土为主，PH值7.5-8.2，有机质和速效养份含量低，须加以改良。5、项目区社会经济状况XX旗位于内蒙古自治区西部边陲，是一个以内蒙古族为主体，多民族聚集的边境旗，同时也是XX盟的政治、文化、经济中心，总面积80412平方公里，辖13个苏木镇，人口为15万左右，其中农牧业人口约6万人。2009年全旗工农业总产值82.75亿元，地方财政收入12.75亿元，城镇人口可支配收入14113元，农牧民人均收入6171元。6、相关产业发展状况近年来，XX旗党委、政府围绕“发展转移发展战略”着力调整农业产业结构，积极推进农业产业化进程，在壮大主导产业，扶持龙头企业，培育基地建设，发展专业合作工作方面，做了扎实有效的工作，农业发展出现了良好的发展态势，其中以发展优质绿色高效农业为主，实施了万亩日光温室蔬菜产业化示范工程，蔬菜产业迅速发展。以XX为中心，辐射巴润别立镇、吉兰泰镇等地区的绿色蔬菜产业，已经初具规模，目前，高效日光温棚1534座，XXXX农牧业科技示范园区被认为国家级有机蔬菜生产基地。查哈尔、格苏汉经、巴润别立地区的万亩西瓜、辣椒等瓜菜取得了国家无公害农产品认证。奥伦布拉格镇的番茄种植面积突破1万亩。鑫隆番茄食品公司生产的番茄酱远销韩国、俄罗斯、香港等国家和地区。成为XX盟主要出口创汇企业之一。但工厂化育苗项目目前在XX盟尚属空白。企业和农户所需的种苗都依靠周边的银川、中卫等地区供给。尤其是鑫隆番茄食品公司每年以订单方式要供应种植户的种苗达2千万株，全部依靠巴盟和周边地区供应。种苗紧缺状况日趋严重。第二节 项目实施的有利条件一、政策优势1、农业是国民经济的基础，近年来，党中央、国务院的三个1号件以及内蒙古自治区党委、政府和XX盟党委、行署出台了一系列关于“三农”的优惠政策。给项目的实施提供了有力的政策保障。2、促进区域协调发展，推进兴边富民行动，扶持人口较少的民族发展，改善少数民族生产生活条件。是中国特色社会主义优越性的充分体现。2006年5月1日内财农329号内蒙古自治区少数民族发展资金使用管理办法XX盟左旗关于进一步加快发展农牧区经济切实增加农牧民收入的意见关于加快农牧业产业化经营的决定给项目的实施提供了有力的政策依据和支持。第三节 资源优势1、XX旗地域辽阔，光照充足，热量源丰富，昼夜温差大，土地肥沃，水利条件良好，自然条件优越，是番茄、西瓜、辣椒生长的最佳适生区域。也是发展设施农业的优势区域之一。2、技术优势XX盟XX农业科技发展有限责任公司和河南省农科院合作，作为项目建设的主体，为项目的实施提供了雄厚的技术力量。同时，著名教授，国家有突出贡献的青年专家杨铁钢教授作为项目的技术负责人，对项目的全过程进行技术管理。为项目的顺利实施提供了有力的技术支持。3、技术成果专利号：02110038.1棉花无土育苗及其无钵移栽方法。专利号：200610048595.3 一种大棚薄膜压膜装置及压膜方法专利号：200810231185.1 一种新型自走式喷灌装置专利号：200920088139.0 一种地面水平平整仪专利号：200920088140.3 一种排种器温室、光温、湿度远程监控装置，一种小型智能育苗温棚专利正在申请当中。第四节 建设单位基本情况一、 建设单位：XX盟XX农业科技发展有限责任公司。注册资本100万元，企业类型：有限责任公司，经营项目：番茄系列食品的研究与试验发展，农作物种植，农产品加工销售。二、 河南农科院 河南省农业科学院位于省会郑州市，是省政府直属的正厅级事业单位。设有小麦研究中心、粮食作物研究所、经济作物研究所、烟草研究中心（许昌）、园艺研究所、植物营养与资源环境研究所、植物保护研究所、畜牧兽医研究所、农业经济与信息研究中心、农业质量标准与检测技术研究中心、农副产品加工研究所、农作物新品种重点实验室、动物免疫学重点实验室等13个直属科研机构、9个职能处（室）和1个直属事业单位；有20个国家和省级研究中心、基地依托建立；同时，还在业务上指导21个市农业（蔬菜）科学研究所（院）、30个县（市）农业科学试验站，形成了省、市、县三级农业科研体系。全院现有职工近1000人，其中科技人员700余人，具有高级职称的202人，中级职称的151人，具有硕士、博士学位的210余人；拥有国家有突出贡献的中青年专家5人、享受国务院特贴专家78人、省优秀专家33人，全国杰出专业技术人才1人，国家“百千万人才工程”人选8人，省级学术技术带头人21人，中原学者2人。三、 企业法人简介：宿翔祺： 身份证号：150425198211076477 简 历：1999年至2002年在辽宁中山专修学院就读2003年至2007年在内蒙古草原兴发股份有限公司任管理工作2008年任XX盟鑫隆番茄食品有限责任公司总经理至今四、企业简介：XX盟XX农业科技发展有限责任公司是在XX盟成立的一家以农业科技发展为目标的科技型企业。企业坐落于XX盟府所在地XXXX农牧业科技示范园区。公司成立于2010年7月。第四章 项目建设方案第一节、建设规模及总体布局建设规模：根据XXXX农牧业科技示范园区总体规划和生产需要，基地总占地面积66000平方米，其中：1、400（12*5=60平方米）座小型智能温棚建设工程2、1600米基地道路建设工程3、500平方米生产车间土建工程4、200平方米办公室土建工程5、1500米灌溉工程6、1600米道路绿化工程、600平方米生活区绿化工程7、设备购置安装工程、消防工程。第二节、总体布局根据地区风向及温棚功能，本着布局合理，因地制宜，便于操作的原则，将基地划分为生产区、生活办公区、其中生产区按照自南向北延伸，每排40座，每排长320米，占地面积为3840平方米。生活区总占地面积43200平方米。基质装填播种车间设在基地东南角入口处。生活办公区设在基地东北角，占地面积11300平方米。附：（总体布局图） 大 路绿地道路基质发芽堆场办公室基质装填播种车间 生产路 生产路 生产路 生产路 生产路 生产路第三节 建设标准建设标准：基地建设依据行业规范，规程标准，紧密结合当地自然条件及生产需要，坚持因地制宜、科学合理、切合实际、投资节约、立足当前、着眼长远的原则建设。第四节 建设方案1、小型智能温室采用轻钢拱形结构，结合我国北方气候特点，是经过多年反复试验发明的一种投资小、见效快、易操作、抗风强、效率高的专利产品。内部装有自动化无死角喷淋灌溉装置，光、温、湿度远程监控装置，多角度采光通用装置等高科技设计产品。温室拱顶高1.5米，长12米，宽5米，拱架间距80厘米，五道模梁连接，连接处为连接偶件，闲置时可拆卸移动。2、基质装填播种车间采用砖混墙体，拱形彩钢屋顶建造，长50米，宽10米。3、办公室采用砖混框架结构建造，长20米，宽10米。4、绿化工程1600米为路两侧，侧柏造篱，宽度为80厘米，每间隔3米栽一颗龙爪槐，办公室前院600平方米按照园林景观结构建设。5、灌溉工程PVC110主管贯穿整个基地。分支由110变30进棚，一棚一阀，安装管滴两用接头装置。6、消防工程按照消防安全等级戊级建设 第五节 生产技术及工艺流程1、 工厂化育苗工艺流程该技术核心主要分三大部分1、工厂化无土育苗技术。在机械化控湿的简易温室内，经苗床平整、喷淋调匀等环节后，选择适宜播种时间在育苗盘、培养基内播种，经专用活力剂培养，使苗根表皮层得以活化、生长（化学）潜能得以积累。育苗过程主要有以下主要内容：、育苗设施（抗风防雨、底表平整、喷雾均匀、揭盖方便）、日光控制技术（日照累积受光量大）、活力剂控制（前重后轻均匀喷施）、水分控制技术（前大后小、瞬时干旱）、温度控制技术（控制病害发生条件下逐渐降低、温湿结合、远程报警）、叶片出生速度控制技术、保根促根辅助技术为硬件设备，-为储能体系，-为降耗体系2、裸苗移栽技术。 主要以“增加生长（化学）能积累量、提高苗根系活化度”为核心，通过一系列营养生化手段，装盘、播种、覆盖全自动程序化，喷淋均匀半智能化机械化，育苗盘标准化，育苗棚规格化等一系列规程相结合。使无土苗在离床的情况下，商品化苗存放保质期在3天以上,成活率在95以上，缓苗期在5天以下。从而为工厂化集中育苗提供可靠的技术保证。3、合格苗控制技术体系包括育苗过程中温光肥水控制、生长速度控制、生产成本控制、育苗风险控制等控制体系，以保证合格苗产出率不低于85，育苗成本0.05元。4、西瓜嫁接技术西瓜嫁接育苗技术嫁接可以有效的防止西瓜的枯萎病，大幅度提高产量，避免连作造成产量降低，并可克服三倍体无籽西瓜前期生长缓慢的缺陷，此外，嫁接还可提高西瓜苗的耐寒性，使嫁接苗在较低温下正常生长，以适应早熟栽培；嫁接可提高吸费力，节约用肥1/41/3。(1)、砧木的选择：砧木可用葫芦、南瓜、冬瓜，最好用杂交葫芦超丰新生，超丰仙生，超丰F1等。高档栽培可选西瓜共砧天力砧918等。(2)、嫁接方法：西瓜的嫁接方法主要由顶插接、劈接、靠接、断根接。而顶接和靠插接应用较普遍。（1）顶接：先用刀片剔除砧木生长点，然后用竹签在砧木扣斜戳深约1的孔，取接穗西瓜苗以子叶充分开展时为宜。为使砧木和接穗适期相遇，砧木应提前57天播种，出苗后移入钵中，同时播催芽的西瓜种子，710天后嫁接。顶插接适用于葫芦砧，砧木和接穗苗应培养下胚粗壮的健苗，对提高成活率由直接关系。该法接穗不带自根，应加强管理，否则接穗凋萎，影响成活。（2）靠接：砧木与接穗苗大小相近，在砧木下胚轴靠近子叶节用刀片作45度向下一刀，深及胚轴的2/51/2，然后在接穗的相应部位向上斜削一刀，深及胚轴的1/22/3，长度与砧木所切相等，将二者切口嵌入，捆扎固定。嫁接后把砧木、接穗同时移入塑料钵，相距约1.0，成活后切除接穗的根。接口应距土面约3，避免发生自根。此法接穗西瓜应提前510天播种，穗、砧均播于疏松的播种箱内，减少根的损伤。一周后接口愈合时，应切断接穗的根部，1015天后应及时解除捆扎物。该法接口愈合好，成苗长势旺，因接穗带自根，管理方便，成活率高。但操作麻烦，功效低，不适于大面积生产应用。(3)、管理要点：嫁接苗的管理直接影响成活率，特别是最初的管理是成败的关键，应创造适宜的环境条件，加速愈合及幼苗的生长。温度：保持在25左右。刚嫁接时，白天保持2628，夜间2425，以后随着通风增加，温度应逐步降低，一周后白天2324，夜间1820，土温24。定植前1周降至1518。初时，白天采用遮光防止高温，45天后，采用通风降温，夜间覆盖保温。湿度：把接穗水分蒸腾量控制到最小程度，这是提高成活率的决定因素。嫁接前12天充分浇水，嫁接后密封，使空气湿度达饱和状态，不必换气。34天后进入融合期，一方面防止接穗凋萎，一方面要逐渐接受外界条件，在清晨，傍晚空气温度高时换气，并逐渐增加通风时间和通风量，10天后按一般苗床管理。遮光;在苗床上覆盖草棚遮光，避免高温和直射光引起接穗凋萎，23天后在早上、傍晚 除去覆盖物接受散射光，并逐步增加见光时间，1周后只在中午遮光，10天后恢复到一般苗床管理。遮光时间长，不必过分强调遮光也不会凋萎影响成活。除萌芽：砧木子叶节萌发的不定芽随时切除，否则与接穗争夺养分，影响接穗生长，注意不要损伤其子叶。5、机械移栽技术第五章 管理体制和运营机制第一节 管理体制XX盟XX农业科技有限责任公司为独立法人单位，按照政策引导、公司经营、农户参与的模式，公司实行股份制经营，自主管理、独立核算的管理体制。实行董事会、监事会领导和监管下的经理负责制。一、生产管理（1）建立完善的管理新机制在内部管理上要建立健全各项规章制度，推行生产责任制，承包制和生产成本核算制。搞好一年一度的产品市场调查工作、产品分析工作，总结生产经验与教训，不断提高管理水平。（2） 编制基地作业计划 在育苗和生产前期要根据市场需求和年度计划，确定品种、数量、方法、作业方式，并制定出相应的生产操作技术细则，绘制生产作业图，使生产过程条理化，制度化。（3） 推行全面质量管理把全面质量管理贯穿于生产的全过程，实行质量、效益、利益三挂钩，在生产过程中抓好“技术培训、检查监督和成效验收”三个环节的管理。以管理保质量，以管理促效益。二、技术管理（1）制定生产技术实施方案每年要制定好生产技术实施方案，内容包括：作业方式、方法、面积、产量等技术指标和质量指标以及种子、农药、肥料需要量，劳动生产定额和生产成本等。（2）拟定和实施年度科学试验规程根据生产和市场需求，提供具体的科学实验计划，作好人员、经费、场地、方案落实，精心组织实施。三、 档案管理档案是各个生产环节的真实反映和历史记载，是为以后生产活动提供研究分析的宝贵资料。因此，必须保证基地档案的完整性和连续性，档案管理内容有：（1）生产档案包括规划设计文件、历史生产作业计划、工作总结、生产作业平面图、生产工作日记、产量和产品销售情况。( 2 ) 技术档案包括技术措施、植物生长调查、植物物候和气象观测、新技术引进等方面的资料。四、 科学实验档案、包括实验方案设计、调查观测和分析记录、实验总结等。五、 管理档案包括党、政、工、团等行政管理档案。基地档案要有专人负责，年终进行一次系统整理，基地负责人和技术负责人审查后、分类存档，长期保存。第二节 运营机制 为适应基地发展的需要，基地按照市场经济法则和现代企业管理模式，采取企业化经营管理，实行独立核算，自负盈亏。 总经理全面负责基地的科研、生产、人事、财务、营销服务以及示范推广等工作，并享有高度自主权，做到责权利分明。基地采用全员合同聘用制。立足内蒙古，面向全国高薪招聘优秀科研和管理人才，开展竞争和聘任上岗，实行按岗定薪，按劳付酬，多劳多得，并对有重大科研成果和特殊贡献的人才给予奖励；所需生产工人必须经过不同形式的专业培训后方能上岗。基地采取生产与科技相结合，立足基地、聘请专家、委托承担、联合攻关，由基地提供试验场地、实验室、经费等形式，开发研究新技术。科研成果归公司所有，并负责科研课题的管理、验收及推广应用。项目建设工程实行项目法人制、招标制、工程监理制和工程竣工验收制，并组织有关部门对项目的建设分阶段进行审计。第三节 组织机构和职能 基地本着“精简、实效、合理”的原则设置，具体设总经理1名，总经理负责全面生产、管理工作；总工程师1名，主管科研、生产，总会计师1名，主管销售、财务。总工程师、总会计师向总经理负责，并报告工作。下设生产经营部、科研开发部、市场营销等职能部门，主要职能如下：生产部-主要负责基地生产工作。科研开发部-主要负责优良品种研究、新优品种的引种、示范工作及基地的科技进步等工作，同时负责科技培训和对外科技交流、示范、推广服务工作。市场营销部-主要负责产品的市场调查预测与经营销售、售后服务等工作。各部门经理负责各部门的工作，并具有相对独立的自主经营权。第四节 人员编制 根据机构设置和经营特点与要求，本着高效、低耗、按岗定员的原则，共需人员40人，其中管理人员7人，科技研究人员8人，直接生产人员25人。生产季节性临时工面向社会招用。在管理人员中设总经理1名，部门经理3名，总工程师和总会计师各1名，各部门管理人员1名。 人员编制详细情况见下表表2 部 门合计40人管理人员7技术人员8生产人员总经理11总工程师111总会计师11生产部252225科研开发部715市场营销部51第五节 人员培训1、在基础建设期间，选派主要技术人员到各个农业学校接受技术培训，学习当前先进的农业管理技术和现代育苗技术，为基地生产作业做准备。 2、在每次作业开始之前，技术人员要对所有作业人员进行单项作业技能培训，详细讲解作业技术要点，使作业人员切实掌握实际作业技术。3、管理人员、工程技术人员及生产工人，要走自学成才之路，学习农业新技术和科学文化知识，不断充实自我，完善自我。适时组织技术人员到国内设施农业和现代化育苗技术发达的地区学习考察先进技术和生产管理技术及外部产品销售市场，提出公司管理和技术改进的方案，使企业走向持续，良性的发展之路。第六章 投资估算及效益分析第一节 项目建设投资估算根据基地建设的规模及标准，本项目估算总投资408.24万元。其中固定资产投资286.84万元，占总投资的70.3%，无形资产投资21.4万元，占总投资的5.2%，流动资金100万元，占总投资的24.5%，详见项目投资估算汇总表（表3）、投资估算明细表（附表3-3） 项目建设投资估算汇总表表3万元项目合计其中年度计划建安设备其它20102011项目总投资408.24142.54110.926154.8126.8281.44（一）固定资产投资286.84142.549.48633.4105.4181.441土建工程152142.549.48672802设备购置101.44101.44101.443工程费用33.433.433.4（二）无形资产21.421.421.41项目设计费2.82.82工程监理费8.68.63技术培训费1010二流动资金1001001001建设期50502生产期5050第二节 效益分析一、社会效益基地是集科研实验、现代化育苗、示范种植、辐射推广为一体的多功能建设项目，项目建成后将以XX农牧业科技示范园区为中心，链接育苗专业户100户，辐射三旗二区设施农业种植户700户，组织订单种植番茄1万亩，育苗移栽西瓜4万亩，辣椒1万亩，哈密瓜2万亩，总体链接农户5000户，受益农民20000人，对本地区优势农产品的开发升级和农业产业结构的进一步调整发挥作用，使农业增产、农民增收。项目的实施将带来很好的生态效益、社会效益和经济效益。二、生态效益环境与发展是当今人类的主题，大量的土地沙化和沙尘暴的平凡肆虐，直接危及着人类的生存生活环境，XX地区作为沙尘暴发源地之一，在生态治理方面有着极为重要的战略地位。项目的建设紧密配合XX旗实施的“退耕还林、退牧还草、转移发展”战略。在移民安置、富民增收和生态环境的进一步改善发挥重要作用。三、经济效益1、分析依据（1）投资项目经济咨询评估指南（2）建设项目经济评估方法与参数（3）最新税收制度实用手册2、基础数据（1）农产品销售税按3%计算（2）城市建设税按销售税的0.05%计算（3）教育附加税按0.03%计算（4）企业所得税按22%计算（5）项目估算期10年（含建设期）；当期折旧按6年估算，土建工程折旧按25年估算，设备折旧按10年估算。（6）销售收入按生产量与价格指标计算，其中生产经营期的一、二年，分别按生产负荷的40%、60%计算，以后各年按产量的100%计算。第三节 财务分析（1）经营收入及税费估算经估算，该项目建成后达到正常经营期，年生产苗木3000万株，销售收入690万元。其中番茄育苗收入240万元，瓜菜育苗收入450万元。年缴纳税金及附加26.22万元，所得税89.7万元。详见：经营收入及附加估算表（附表4）（2）、成本估算经估算，达到正常生产经营期，年总成本费用265万元，详见总成本估算表（附表5）（3）、利润估算经估算该项目生产经营期总销售收入5520万元。年平均销售税金及附加209.76万元。所得税717.6万元。税后利润总额2493.8万元。详见利润及利润分配表（附表6）（4）盈利能力分析根据财务现金流量计算，回收资金、收益情况：所得税前：财务内部收益率：31.6%。其财务净现值（ic= 10%）: 2971.38万元；所得税后： 财务内部收益率：24.43%其财务净现值（ic=10 %）：2493.8万元；动态投资回收期：1年 5个月。静态投资回收期：2年 7个月经估算，达到正常生产经营期，年实现利润总额425万元，年税后利润309.8万元，所得税后财务内部收益率24.43%，累计现金净现值2937.38万元，静态投资回收期（含建设期）2年 7个月。从上述指标可以看出，项目虽为农业企业，盈利能力适中，但所得税前项目全部投资内部收益率大于社会一般基准收益率的12%，投资回收期短，表明项目在账务上是可以接受的。详见现金流量表（附表7）第七章 保证措施工厂化育苗基地是融科研、引种试验、示范、辐射推广、技术培训为一体的多功能建设项目。项目的建设与发展意义深远，为确保项目的顺利实施，建立以下保证措施。第一节 加强领导、政策支持工厂化育苗基地建设，项目规模大、投资大，涉及面广。各级主管部门要加强领导、监管、从政策、组织、资金上给予大力支持。第二节 实行企业法人负责制基地实行董事会领导下的总经理负责制，总经理、总工程师和总会计师分管具体工作，由懂技术懂管理的人员担任项目管理负责人。第三节 推行工程质量监理制度和严格检查验收制度为确保项目建设的工程质量，在项目建设中应由专业工程技术监理人员对工程质量全过程进行监理。工程建设的各个阶段，必须有监理人员验收、签字才能组织竣工验收、付款。工程在有效使用期内发生质量问题，首先要追究监理人员的责任。 专业技术人员在工程每道工序结束时进行检查，发现问题，及时纠正，杜绝质量隐患。工程竣工后，进行全面检查验收，确保工程质量。第四节 加强资金管理对项目建设资金实行专款专项专人管理，按预算计划和进度拨款，严把资金使用关，严格执行财经纪律，加强审计监督。物资采购发放要经主管领导批准，采购物资、设备、仪器、配件要符合国家优质产品，严禁采购、使用伪劣产品。资金支出做到凭证、建帐、手续齐全。第五节 建立完善科学的管理体系建立健全灵活高效的管理机构，完善管理机构职能；加强领导班子的建设，提高领导干部的政治理论和思想、业务、素质是搞好基地建设和经营管理的一个重要措施。第六节 加强科研力度创产品品牌，开拓市场随着市场经济的发展，竞争日益强烈，强者存弱者亡是市场经济发展的必然规律。基地有着人才、技术、投放、管理、规模等的优势，理应通过科研、生产实践创出自已的产品品牌占领市场。此外，还需要加强营销队伍建设，拨出专款进行培训，采取营销承包、奖励等激励制度，充分调动营销人员的工作积极性。建立销售网络，积极参与上网销售，加强售后服务，加大产品销售力度。第七节 加强职工思想教育和队伍建设做好科学技术人员和职工的思想教育极为重要，并要很好的安排好职工的家庭和生活，要解决好子女就业，夫妻两地，解除他们的后顾之忧，使其安居乐业。以提高职工的积极性和创造性。制定系统理的培训计划，建立岗位培训制度，可以采取