某县百万亩优质苹果基地建设项目可行性研究报告.doc

百万亩优质苹果基地建设项目可行性研究报告第一章总论1-1项目概要1-1-1项目单位基本情况 项目单位名称：某某鑫源果业有限责任公司，是省农业龙头企业，注册资本1亿元，2007年度实现利税3754万元。技术依托单位：某某果树技术推广站。1-1-2项目建设内容项目名称：某某百万亩优质苹果基地建设。项目建设性质：属新建项目项目建设地点：某某各乡镇；某某果树实验场，某某某某乡某某园艺场。项目建设规模及主要建设内容，年果树发展2万亩，5年发展10万亩良种苗木组培扩繁年200亩，120万株，5年繁育480万株；建立标准化基地10万亩，5年达50万亩；老果园改造，每年1万亩，5年5万亩。1-1-3项目建设方案采用国家农业部948项目成果，引进国际矮化栽培先进技术，引进世界顶尖优良品种，进行老果园改造，建立标准化基地等均属目前我国及世界各国果树的前沿技术，先进性强。项目进度安排，从2008年起到2012年五年时间完成。市场营销及组织管理方案：果树发展，老果园改造，建立标准化基地，采用农民经济合作组织和家庭承包经营结合，苗木繁育采用企业规模化生产，实行市场化经营。1-1-4投资概算及资金来源项目总投资3249.087万元，其中果树发展987.15万元，苗木繁育213.76万元，老果园改造748.1万元，建立标准化基地781万元。资金来源：自筹2749.087万元，申请上级扶持500万元。1-1-5主要技术经济指标果树发展，老果园改造：当年栽植，三年成形，五年挂果、七年丰产，亩产达到1000公斤。良种苗木组培扩繁：茎尖脱毒，组培扩繁，当年建圃，两年出圃，亩出无毒苗木6000株以上。建立标准化基地：通过标准化管理，两年内优质果率达到80%以上，亩产优质果达到2000公斤以上。1-2可行性研究报告编制依据一是中共中央十七届三中全会，关于发展现代农业精神；二是某某省2008年农业结构调整农业主导产业重点县项目申报指南；三是2008年某某省农业结构调整项目可行性研究报告编写大纲；四是国家农业部20022012年苹果优势区域发展规划；五是某某20082012年果品产业规划。1-3综合评价项目建设符合中共中央十七届三中全会精神和国家果业发展规划，符合二十一世纪果品产业发展的方向和趋势，项目设计充分考虑了某某的资源环境和产业化发展现状，优先选择了果树发展，良种苗木组培扩繁，建立标准化基地，老果园改造四项重要内容。采用果树发展与良种苗木组培扩繁相配套，老果园改造与建立标准化基地相结合的技术模式。引进世界顶尖优良品种，采用果树栽培最新技术，高标准、高起点建园，标准化管理。本项目实施后，可解决传统生产中存在的突出问题。社会经济效益显著，生态效益良好，辐射面广，必将对某某、某某省乃至我国中西部地区高效农业的发展和农民收入的提高产生积极的推动作用。14第二章背景及必要性第二章背景及必要性2-1项目建设背景某某位于某某省西部，以盛产苹果而闻名全国，素有“苹果之乡”的美称，是国家优质苹果商品生产基地、外贸基地、无公害苹果生产示范基地，园艺产品出口示范区和优势苹果产业带。全市现有果树100万亩，其中苹果75万亩，年产苹果8.5亿公斤，产值21.25亿元，农民人均苹果收入3664元，果品产业已成为某某经济的支柱产业。当前，在新的历史时期，提出农业结构调整果品主导产业重点项目申报的依据是：（1）党的十七届三中全会关于“积极发展现代农业，提高农业综合生产能力，发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率，资源利用率，劳动生产率，增强农业抗风险能力，国际竞争能力，可持续发展能力”的指导思想。（2）2008年某某省农业结构调整农业主导产业重点县项目申报指南。（3）2008年某某省农业结构调整项目可行性研究报告编写大纲。（4）国家农业部2002-2012年苹果优势区域发展规划。（5）某某2008-2012年果品产业规划。（6）某某具有优越的自然条件和良好的区位优势，有雄厚的技术力量和集中连片的土地资源，有“某某苹果”品牌优势。（7）果品产业发展迅速，改革开发以来，以苹果为主的某某果品产业得到了快速发展。某某果品产业发展大体上经历了三个阶段：一是1983年前果树面积15.5万亩；二是1983-2006年发展果树58万亩；三是2007 -2008年市委、市政府投入1230万元扶持资金，新发展果园24.6万亩，苹果总面积达到75万亩。期间经历了1985-1996年苹果高价快销，规模迅速扩张的辉煌发展时期，19972005销售市场低迷，发展势头减缓的结构调整时期。目前，产业规模不断扩大，果品质量逐年提高，服务体系日臻完善，产业链条逐步拉长，以苹果为主的果品产业已成为我市社会经济的最大支柱产业和优势产业。自2006年开始，受农副产品全面涨价，果品加工能力提升，我市目前的果品加工能力，由2003年的5家发展到11家，果品加工能力由2003年的1.5万吨增加到42万吨，其中浓缩果汁28万吨；同时带动果品包装业，由2003年10家，发展到22家。果品加工能力提升和浓缩果汁国际市场价格攀升等因素拉动，我市苹果销售价格一路走高，出现了近十年来最好的产销形势，果农收入大幅度增长。农民人均苹果收入，由2003年1100元增加到3664元。20072008年市委、市政府因势引导，资金扶持，发展果树24.6万亩，全市果树面积达到75万亩，产量达8.5亿公斤。苹果产销形势好转，极大地调动了果农发展的积极性，全市正在形成新一轮大发展热潮。面对新的苹果产销形势和发展机遇，为进一步做大做强果品产业，市委、市政府决定全面启动新一轮苹果大发展工程，抢抓机遇，乘势而上，加快发展，强化管理，努力实现我市果业发展新的辉煌。到2010年把我市建成全国最大的果品生产加工基地。在这样一个背景条件下，我们拟定“某某百万亩优质苹果基地建设”项目，十分必要，非常及时。项目实施主要内容是果树发展，良种苗木繁育、老果园改造、标准化生产。采用良种苗木组培扩繁与果树发展相配套，老果园改造与标准化生产相结合。目的就是要把国内外先进的果树高新技术成果吸引到某某来，引进世界顶尖的优良品种，采用最先进的栽培制度，以求获得最大的经济、社会生态效益。整个项目实施后，将显著提高项目区及周边地区果品产量、质量和经济效益，同时也将大大增加项目区农民的收入水平。为某某的高效农业探索出苹果生产崭新的发展模式。2-2项目建设的必要性2-2-1符合中央十七届三中全会精神和国家水果业发展规划2008年10月12日中央十七届三中全会关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中指出“推进农业结构战略性调整，以市场需求为导向，科技创新为手段，质量效益为目标，构建现代农业产业体系，搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施向优势产业聚集”，本项目完全符合中央的这一要求。水果是“菜篮子”工程重要组成部分，属于国家鼓励发展的农产品，特别是当前和今后一个时期，农民增收的压力越来越大，在这种情况下，国家对水果生产越来越重视。要求因地制宜发展特色产业，鼓励开发利用荒山、荒坡、荒滩发展果树等经济作物。这不仅有利于增加农民收入，而且对保持水土，实现可持续发展具有重要的作用。该项目以果树发展、良种苗木组培扩繁，老果园改造、标准化生产为首要任务，符合农业部的种植业发展规划。2-2-2实行果树优良品种无病毒矮化栽培是解决高产、优质、高效的根本途径病毒感染造成了优良品种性状的退化，严重影响果树生产力的提高，这些问题不可能通过田间管理来解决。实践证明，栽培无毒苗木既可有效地防治病毒的危害，也可明显地提高果品产量和质量。无毒果树一般可增产20%，优质果率增加3050%。其苗木根系发达，抗逆性强，适合山地和脊薄地栽培，有助于解决粮果争地矛盾。而且，还可以减少化肥用量和环境污染，符合生态农业的要求。因此，采用良种苗木组培扩繁，实行无病毒矮化栽培已成为当今世界果树生产发展的方向，是提高果品质量、增加经济效益的根本途径。第三章建设条件第三章建设条件3-1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围某某位于某某省西部、豫、秦、晋三省交界处，南依秦岭，北濒黄河，土地总面积3011平方公里。某某区位优越，陇海铁路、郑西高铁、连霍高速、310国道横穿东西，209国道纵贯南北；市域东西有某某和风陵渡两座黄河大桥与山西省沟通；东西各200公里处有西安、洛阳两大航空港，进出境十分方便。其基础设施完备，通讯快捷，电力充足。3-1-2自然资源状况某某地处亚热带向暖温带的过渡带，属暖温带季风性气候。四季分明，光照充足，雨量适中，年均降雨量619毫米，年平均气温13.8，昼夜温差10-6，无霜期为215天，年平均日照时间2277.9小时。某某地处黄土高塬东缘，地形地貌复杂，大致是“七山二塬一分川”，地势高温差变化较大，海拔六百五十米至二千四百一十四米，土层深厚，质地较好，耕作层有机质含量0.953%，含氮0.054%，含磷0.162%，速效钾149ppm，PH值7-8.5，特别有利于果树生产。3-1-3社会经济状况1、教育和文化科技事业有了很大发展，据2006年人口普查，全市高中以上文化程度25.5万人，占总人口的34.8%，大中专以上有2.4万人，占总人口的32.8%。每千人中平均有高中以上的348人，大中专以上的328人。目前，全市有农、林、果、牧、水、机等科技人员2450人，平均每万个农业人口有335人。全县有农民果树技术员1万多人。其中中高级果树技师100余人。2、工副业体系基本形成，还有很大潜力。2007年全市有金矿、氮肥、磷肥、乳品加工、果品加工等工副企业159个，工业总产值达45.8亿元。其中果品加工6家，年总产值达6亿元。果品相关产业总产值达14.59亿元。3-1-4建设地点选择该项目包括果树发展、良种苗木组培扩繁、老果园改造、建立标准化基地四项。果树发展项目建设地点设在十五个乡镇。良种苗木组培扩繁项目建设地点设在某某果树实验场。老果园改造设在某某乡某某园艺场。建立标准化基地设在全市15个乡镇。3-1-5本行业及关联产业现状3-1-5-1本行业现状全市现有果园100万亩，其中苹果75万亩，年产果品10亿公斤，年产值21.25亿元，果品收入占农业总产值的60%，部分村果品收入占农业总收入的80%以上。全市农民人均果品收入3664元。苹果无公害生产分布388个行政村、14万户、58万人。某某是国家确定的苹果外贸出口基地和优质商品生产基地。2001年被农业部、对外经济贸易部确定为全国园艺产品出口示范区；2002年被国家农业部确定为苹果优势产业带；2003年被农业部确定为全国首批无公害苹果生产示范基地市。3-1-5-2、带动相关产业状况我市立足果品资源综合开发和利用，以果品生产和加工两大基地建设为龙头，带动了生产资料经营、果品包装加工、贮藏、运输、食用菌栽植、沼气开发板材加工、饲料生产、果胶和果汁包装桶制造等相关产业的发展，形成了“果品生产果品加工果渣饲料加工畜牧养殖沼气有机肥利用果品生产”和“果树生产果品枝条食用菌生产果品生产”的生态型循环经济产业链。（1）生资经营业。全市农药总销售量1500吨，果园使用量1200吨，占总销量的80%；化肥年销售量10万吨，果园使用量7万吨，占总销售量的70%；形成某某土壤肥料公司、云禾生资公司、兴农生资公司、绿博植保公司、无公害苹果生产生资供应中心等一批农资经营龙头企业。（2）果袋加工业。全市2006年销果袋30亿元，其中纸袋7亿只，膜袋23亿只，带动了果袋加工业发展，全市现有纸袋加工企业6家，年生产能力8亿只，2006年加工纸袋1.85亿只，膜袋5000万只。（3）包装加工。全市现有包装企业16家，其中纸箱加工企业4家，年加工纸箱290万套；发泡网加工企业8家，年加工能力12.8亿只，实际生产9.36亿只；保鲜袋加工企业4家，年加工保鲜袋730万条。（4）果品贮藏业。全市现有苹果贮藏库15万个，机械冷库84个，年贮量30万吨，基本实现季产年销均衡上市。年增收6000万元。（5）果品市场业。全市已建成15个果品销售市场，每年吸引2000多名外地客商来灵购果，在全国19个省、市、区，168个市场建立350个苹果销售窗口和直销区，年销售苹果20万吨。果品经营企业、果农协会等各类果品经营组织201个，加入果农5500人，年经销苹果5万吨。2006年到2008年，以代收供货、直接出口、边境贸易等形成，年出口苹果1万吨。（6）果品加工业。全市现有果品加工业6家，其中2家已成为省级龙头企业，年生产苹果浓缩汁4万吨，果酱8800吨，罐头2000吨，果饮5万吨，果酒1500吨，2006年预计可生产浓缩汁7.2万吨，果酱9000吨，可转化苹果52万吨。（7）果园养殖业。全市果园养猪15000头，产值1500万元。（8）食用菌产业。全市果园修剪按70万亩计，每株年修剪量按10kg计，每亩修剪枝量为500kg，全市每年修剪果枝总量为35万吨，加工成食用菌袋料为1.2亿袋。目前，年生产食用菌总量为3000万袋，2005年香菇生产每棚（1000袋）产值5572.49元，净收入3536.36元，成本收益率为173.6%；杏鲍菇、金针菇、白灵菇等珍稀品种袋均收入1.3元，净收入0.8元，成本收益率为160%；黑木耳袋均收入1.75元，净收入0.98元，成本收益率126.5%，产值1.3亿元。（9）沼气开发。在国家对农村沼气扶持政策的支持下全市沼气总数达到6821个，其中标准型（一池三改）1490个，提高型（沼气池、养殖、种植、日光温室）210个，沼气用户50户以上的村48个，100户以上的村26个，形成了阳平、焦村、阳店等产果乡镇的“猪沼果”模式，以沼气为纽带的生态果园正在全市迅速推广，年节支550万元。（10）纤维板制造业。全市已建利用老果园更新改造的树桩、枝加工纤维胶合板制造企业2家，年生产纤维板18万立方米，年利用果枝果桩25万吨。产值1.7亿元。（11）运输业。每年果品运输需4万车，运费共计2.42亿元。（12）果胶制造业。年利用果渣生产果胶1000吨。产值9500万元。（13）饲料生产业。年利用果渣3万吨，生产饲料1万吨。产值2000万元。（14）果汁包装桶制造业。2006年建成果汁包装桶企业一家，年生产铁桶15万个。产值1500万元。3-2项目建设条件优劣势分析3-2-1项目建设的优势条件具有五大优势。一是产业优势，1985年区划调整以来，我市依托“某某苹果”这一国内知名产品，大力发展以苹果为主的果品产业，经过二十余年的持续发展，基地规模不断壮大，果品质量逐年提高，配套设施日益完善，产业链条逐步拉长，果品产业已成为农村经济发展的最大支柱产业。二是规模优势。我市果业已具备相当规模，并随着国家退耕还林和免去农业税政策的实施，今后发展环境会更加宽松和有利。另外，我市已有6个大型果汁加工企业，苹果浓缩汁年生产能力达20万吨，以苹果浓缩果汁为主的水果加工品也具有明显的规模优势和出口优势。三是区位优势。国家农产品布局规划确定渤海湾和西北地区为苹果优势产业带。我市列入西北规划区域，是专家和果商公认的全国苹果最佳适生区。其境内土地资源丰富，生态类型多样，能满足多种果树栽培条件。我市海拔在500米以上的果园占80%，具有与美国和新西兰等发达国家相竞争的生态优势。四是成本优势。在出口贸易中，我市苹果出口价格一般为500美元/吨左右，比世界平均价格低39.1%。五是体系优势。技术力量雄厚，技术基础扎实。现有果树专业技术人员60人，其中研究员1人，高级农艺师8人，同时拥有一支庞大的生产经验丰富和技术水平较高的农民果树技术队伍，全市持证农民果树技术员10000多名。果业管理机构健全，市成立了园艺局，乡镇成立了园艺站，市设有果树技术研究所、果树实验场、专业园艺场。3-2-2项目建设存在劣势3-2-2-1基地整体水平较低，科技含量不够。全市优质果比例大多维持45%左右，高产出、低收入现象比较突出、80年代发展的老果园比例较大，树体老化，经济效益下降，影响果农经济收入。进行老果园改造建立标准化基地是提高现有果园整体管理，实现优质高效的重要途径。根据目前我市果协尚处于发展的初始阶段。应遵循民办、民管、民受益的原则，积极发展培育和完善，并逐步加以引导和规范，组建农村经济合作化组织，使其快速发展壮大，使其真正成为帮助农民增收，促进果业产业化的载体。3-2-2-2矮化栽植面积小乔化栽植面积占整个果树面积98%。优良品种面积比例小，秦冠等一些品质差的品种还有一定面积。引进优良品种，实施良种苗木组培繁育，扩大良种栽植面积，扩大矮化栽培面积，不断推进果品产业进一步发展。第五章市场分析与销售方案第四章项目单位基本情况4-1概况4-1-1公司性质及职责某某鑫源果业有限责任公司是某某省农业龙头企业、某某市农业产业化龙头企业20强，是一家以浓缩果汁、果浆及罐头生产、研发、销售为一体的外向型企业，主要承担果品加工、生产、销售以及基地规划设计、建设等工作。4-1-2管理制度、模式和人员结构公司实行总经理负责制，各副总对总经理负责，部门经理对分管副总经理负责。公司内设办公室、生产部、销售部、项目部、原料部、企管部、财务部、人才管理中心等部门，实行“公司+基地+农户”的种植模式和生产管理模式。现有员工800余人，技术人员140人。4-1-3产品类型及主营业务产品类型：主要有浓缩苹果汁、浓缩苹果浆、浓缩杏浆、浓缩白桃浆、浓缩黄桃浆等五大系列20余种产品，形成了一个多系列、多元化的产品生产体系。主营业务：主营浓缩果汁、果浆出口贸易，2007年完成出口创汇2850万美元。4-2研发能力4-2-1项目单位某某鑫源果业有限责任公司，现有机械设备、工艺技术、检验检测、产品研发等四类技术人员144人，其中：高级工程师4人，工程师4人，助理工程师16人，技术员120人；针对公司发展需要开展了新产品开发、质量检验、技术革新攻关等三大领域研究，开发了3038Brix不同糖度、不同粒度的浓缩桃浆、苹果浆、弥猴桃浆、草莓浆等浓缩浆，以及66Brix苹果浓缩清汁等新款产品，提高了企业市场竞争力。4-2-2技术依托单位4-2-2-1某某果树技术推广站某某果树技术推广站，现有专业技术人员60人，其中：研究员1人，高级农艺师8人，农艺师35人，享受国务院特殊津贴2人。近年来，全站技术人员紧紧围绕市委、市政府“建设新型果品生产加工基地，打造中国果品生产加工第一大市”的总体目标，积极实施品种调整，区域调整、树种调整三大调整，建立精品工程、示范工程、生态农业工程、“231”提质增效工程四大工程，同中国农科所果树所、郑州果树所、西北农林科技大学、陕西省苹果良种繁育中心、某某农业大学、某某农科院等科研院所开展业务往来，技术交流。多次邀请汪景彦、李丙智、过国南、杨朝选等国内外著名专家、学者到某某进行技术交流。果树技术推广站曾先后承担完成多项国家、省部、地市级科研项目，并多次获得国家、省部、地市级科技进步奖。4-3财务状况某某鑫源果业有限责任公司，总资产3.1亿元，固定资产1.78亿元，净资产1.72亿元，2007年实收资产1亿元，所有者权益1.81亿元，销售收入2.49亿元，主营业务收入2.49亿元，净利润2514.9万元，销售利润率10%，净资产利润率17%，资产负债率49%。4-4法人代表基本情况法人代表，李鹏远，男，现年32岁。工商管理硕士，大专学历。历任某某绿源果蔬食品有限公司经理、鹏飞服务有限责任公司经理、鑫源果业有限责任公司总经理助理、总经理。2006年获某某市五一劳动奖章，2007年任某某工商联合会执委。2005年3月至今，任某某鑫源果业有限责任公司总经理，对公司大胆改革，开拓创新，引进人才，上大项目，研发五个系列20余种产品，推进国际认证，提高产品质量，适应国际形势，把握市场机遇，调整产品结构，扩大产品出口，使企业年年跨上新台阶，公司出口总额由2004年底的4万美元增加到2007年的2850万美元，出口实现新突破。 李鹏远总经理遵纪守法，诚信正直，个人社会形象良好，诚信度高，无长期借款等不良记录。第五章市场分析与销售方案5-1市场分析5-1-1项目产品市场供求现状某某现有果树面积100万亩，但是根据某某果树发展规划，大果品战略果树生产实现双百万即的要达到130万亩，产量达260万吨的目标还相差甚远，果品生产规模有待进一步扩大。通过实验、示范，我国各级果树主管部门及广大果农在实践中对果树优良品种和无病毒栽培优越性的认识在不断提高，对果树优良品种无病毒苗木的需求日益增加。目前我国果树无病毒树种、品种(系)只有200吨左右，生产上推广的只有几十个，加上良种繁殖体系不健全，每年只能生产200株左右无病毒苗木，仅占当年整个苗木生产的5%左右，无毒苗木供不应求。自繁自育自栽的发展的模式几乎是空白的。5-1-2市场前景分析一是黄土高原苹果适生区优势日渐显现，某某地处西北黄土高原苹果优势产区，目前苹果生产则呈现快速增长态势，将逐步成为全国至世界最大的苹果产区。埂车际市场需求及果汁加工能力增强，为苹果发展提供了更多的空间某某目前有果汁加工厂6家，年浓缩果汁加工能力20万吨。需苹果原料140万吨。目前全市苹果产量85万吨，远远满足不了加工业的需求。从国际果汗市场和果汁加工能力状况看，预计10年内苹果生产形势仍然看好，具有巨大的发展潜力，我市作为优质苹果主产区之一，苹果生产正面临一个良好的发展机遇。 目前，全国、某某和某某周边地区，在果树生产上都急需培育和推广优良无病毒新品种，对优良品种的无病毒苗木需求量将持续增长。5-1-3项目产品的市场竞争优势分析项目采用果树发展与良种苗木组培扩繁相配套、老果园改造与建立标准化基地相结合的技术模式，采用果树栽培最新模式，高标准、高起点实行矮化栽培，无公害标准化管理。整个项目技术设计与模式和某某果树发展规划紧密结合。某某苹果产品以其色泽艳、风味浓、含糖高、适加工、耐贮藏而著称，行销全国乃至世界诸国与地区，苹果产品享誉海内外。在历届全国苹果鉴评会上多次名列榜首。同时本项目属劳动密集型产业，我们有充足劳动力优势，产品成本低。因此，苹果产品具有较强的生产市场竞争力。5-2销售策略、方案和营销模式实施品牌带动、外销出口、市场开发销售策略。一是通过市场体系建设，信息网络建设，果品促销宣传，商标注册与保护等，叫响“岭宝”、“寺河山”苹果品牌，以品牌拓市场，以品牌促销售，以品牌增效益。二是市场开发，果品销售在境内建中心市场，在全国各大城市建立某某苹果直销窗口。营销模式采用：家庭+专业合作社+龙头销售公司，使果品销售实现公司化运作。经营资金由政府投资，法人出资和公司组成人员入股的方式筹措。在项目实施期间，组建35个具有一定规模的销售公司，形成一支实力强大的销售龙头企业。5-3市场风险分析5-3-1项目产品市场风险因素分析苹果产品市场最大风险因素：一是农药残留超标问题。我市果树大多是农户分散经营，管理水平不一，防治病虫多以化学农药为主，是影响果品质量和销售的潜在因素。二是优质果比例小。果树管理科技含量不高，重产量、轻质量、高产出、低收入问题比较突出。5-3-2防范和降低风险对策项目采用无毒矮化栽培，标准化无公害管理。病虫防治主要采用生物防治、农业防治、物理防治等措施降低农药残留，保证产品达到国家无公害绿色产品质量要求，完全可以防范产品的销售和出口风险。项目采用无毒矮化栽培，标准化管理。采用的栽培模式和管理模式，均属全国及世界最先进的技术模式。项目实施后，树冠矮小，易于标准化管理，便于机械化操作，结果早，产量高，果个大，品质好，优质果比例大，可大大提高市场竞争力和抗风险能力。23第八章财务评价第六章建设方案6-1建设任务和规模6-1-1建设任务围绕市委、市政府“建设新型果品生产加工基地，打造中国果品生产加工基地第一大市”宏伟蓝图，在全市15个乡镇和某某园艺场，高起点高标准建设某某优质苹果基地，实现市委、市政府大果品战略的“双百万”目标，即面积130万亩，产量260万吨。6-1-2建设规模果树发展：在全市15个乡镇，每年发展2万亩苹果5年发展10万亩。良种苗木组培扩繁：项目实施第一年引进名优种条，组培扩繁，第2-5年每年发展200亩，共800亩480万株。树形改造：在全市每年改造1万亩，5年共5万亩。标准化生产：在全市15个乡镇实施，每年10万亩，5年共50万亩。6-2建设规划和布局6-2-1指导思想以中共中央十七届三中全会精神为指导，。积极贯彻落实科学发展观，以农业部苹果优势区域发展规划和某某省2008年重点县农业主导产业结构调整项目指南为依据，瞄准国内外最优品种和科技前沿，运用标准化技术、树形改造技术、组织培养技术建设某某优质苹果基地。6-2-2建设规划和布局6-2-2-1果树发展规划每年发展2万亩，5年10万亩，详见表6-1。6-2-2-2良种苗木组培扩繁每年组培扩繁200亩，4年800亩，在某某苹果良种繁育基地实施。6-2-2-3老果园改造计划每年改造1万亩，5年共5万亩，详见表6-1。6-2-2-4标准化生产在全市15个乡镇每年实施10万亩，5年共50万亩，详见表6-1。6-3生产技术方案及工艺流程6-3-1果树发展6-3-1-1生产技术方案品种：玉华早富、短枝型、灵短1号；密度：山区：45米或35米，川塬区45米或56米。技术要点：挖大坑808080cm见方，拉泥条，“三踩两埋一提”法栽植；栽后浇透水，覆地膜。6-3-1-2 工艺流程规划设计肥料准备苗木园址选择定植蘸根根系修剪土壤消毒果园规划整地挖坑有机肥化肥施底肥6-3-2良种苗木组培扩繁6-3-2-1生产技术方案利用组织培养和热处理相结合脱毒，检测无毒后建立无毒世代，组培扩繁，建立母本园（采穗圃），同时诱导生根，环境驯化，培育无毒苗木。一是试管苗移植车间。栽培密度400株/m2：,层放交错叠置，成活率95%。二是大棚培植车间：每200株/m2，土地利用率80%，成活率90%；三是成品苗大田培育，栽培密度：每20株/m2，土地利用率80%，成活率90%。6-3-3老果园改造6-3-3-1生产技术方案再植方式：推广短枝、矮化栽培，适度发展乔化栽培；矮化苗栽55株，乔化苗木亩栽33株。土壤改良：抽槽晒土，定植坑采用客土技术。苗木：养干无毒组培苗。栽植技术：“三踩两埋一提”苗技术，浇透水、封好堆、覆好膜。6-3-4标准化生产6-3-4-1技术方案采用无公害标准化生产技术，生产绿色无公害苹果。以某某园艺局制定的苹果标准化生产技术操作规程，为技术标准人，主要技术有果实套袋、壁蜂授粉技术、物理、生物防治技术、测土配方施肥技术、生草、覆草技术等。6-3-2-2 工艺流程优良植株品种脱毒茎尖断植繁殖形成无性系无毒世代出圃组培扩繁诱导生根环境驯化建立原种圃微罐技术平衡施肥病虫害防治6-3-3-2 工艺流程抽槽组培苗木晒土消毒生石灰处理回填槽内养干有机肥客土栽植6-3-4-2工艺流程树形改造生草覆草壁蜂授粉疏花疏果物理、生物防治果实套袋改良或纺锤形果园标准化生产绿色无公害苹果6-4项目建设标准和具体建设内容6-4-1建设标准某某优质苹果基地建设项目，本着高起点、高标准，立足当地，面向全国生产高档无公害、绿色果品。引进国内外最优品种，运用组织培养技术生产高档无毒苗木建园，采用标准化生产和科研院所最新技术成果，抓源头，重管理，生产优质高档水果，打造某某精品苹果品牌。6-4-2具体建设内容表6-1苹果优质基地建设内容（万亩）序号苹果发展老果园改造标准化生产良种苗木扩繁10.340.2220.34.530.20.983.540.10.8251.00.8560.35570.30.08380.360.2090.353.5100.050.5111.00.6123.50.15130.50.65.5141.60.125150.5160.08170.0818105500.0865 实施进度安排6-5-1苹果发展项目表6-2果树发展规划进度表合计第1年第2年第3年第4年第5年3400800100060010000300070080050010000200050005000100010000500500001000022001100220025002000350050010001000100003000800120010000036001200140010000035008005001700015005000050000100002500200020005003000350006000600050008000100005000100010001000100010001600030003000250050002500500050000010000020000200002000020000200006-5-2良种苗木组培扩繁年度表6-3良种苗木组培扩繁进度表项目合计第1年第2年第3年第4年第5年面积（亩）8000200200200200数量（万株）48001201201201206-5-3老果园改造表6-4老果园改造规划进度表合计第1年第2年第3年第4年第5年800200200004008000100020002000200010009800180020002000200020002000500500500500080001500150015001500020002000500500500500050001000100010001000060001500100015001000500150050000010006000100010001000150015001200000012008005003000005000010000100001000010000100006-5-4标准化生产表6-5标准化生产进度表合计第1年第2年第3年第4年第5年223.53.522557.534.53.53.55.51.54532334.54.55323.53.5第七章投资概算与资金来源7-1投资概算依据实施本项目，农业生产资料价格、太阳能灭虫灯等设备价格、用工价等依现行市场价格估算。7-2投资概算7-2-1固定资产固定资产总投资251万元，均为设备资产，其中太阳能智能灭虫灯200台，总投资126万元，昆虫诱捕系统50万套，总投资125万元。7-3资金来源项目总投资2730.01万元。省财政资金350万元，自筹资金2380.01万元，自筹资金由项目区果农筹资。7-4资金使用和管理7-4-1财政资金使用和管理实施本项目申请财政无偿资金350万元，主要用于新品种引进、农业生物技术推广、技术培训、栽植费用以及购置太阳能智能灭虫灯、昆虫诱捕系统等固定资产。在项目资金管理与使用上，严格按照国家有关规定执行，设立专户核算，实行专人专管，单独核算。严格执行财务会计制度，保证项目资金专款专用，随时接受上级和主管部门的审计、监督和检查。项目实行报帐管理，由市支付中心统一管理。7-4-2银行贷款使用和管理企业不从银行贷款。7-4-3其它资金使用和管理项目区群众自筹资金，主要用于购买苗木、农药、化肥等生产资料，群众自行管理，能够保证基地生产需要。第八章财务评价8-1销售收入，销售税金和附加估算。8-1-1销售收入果树栽植2万亩，20年总产值9593.53万元，苗木繁育年收入600万元，建立标准化基地10万亩，20年总产值5亿元，老果园改造1万亩，20年总产值5000万元。8-2总成本及经营成本估算8-2-1单位产品生产成本估算（见附表3-1，3-2，3-3，3-4）8-2-2项目总成本估算（见附表3）8-3财务效益分析财务内部收益率33.32%，财务净现值29090.92万元。8-4财务评价结论该项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期低于行业基准值，投资利润率超过行业平均水平，投资利润率，抗风险性好，有清偿能力，在财务上可行，适宜发展。47第九章环境影响评价9-1 环境影响本项目建设内容主要为果树发展，良种苗木组培扩繁育，老果园改造和标准化生产。