手册-长江铜业有限公司企业标准标准化管理手册-全册.doc

Q/CT 铜 陵 长 江 铜 业 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/CT G2001-2010 标 准 化 管 理 手 册 Standardize Management Manual(GB/T15496-2003、GB/T-15497-2003、GB/T 15498-2003、GB/T 19273-2003)编制：审核：批准：2010 年 8 月 20 日发布 2010 年 9 月 1 日实施 铜 陵 长 江 铜 业 有 限 公 司 发 布 铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：文件修订记录文件修订记录 文件编号 Q/CT G2001-2010 修改号 0 页号 1 序号 修订内容摘要 修订日期 原版本号 新版本号 修订者 备注 铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：企业简介企业简介 文件编号 Q/CT G2001-2010 修改号 0 页号 2 公公 司司 简简 介介 享有“中国古铜都”之誉的安徽省铜陵市，是我国青铜文化发祥地之一，这里临江近海，水陆交通便捷，区位优势明显，矿藏资源丰富，矿山保有铜储量 180 万吨，电解铜年产量 50万吨，位居全国首位，是我国最重要的铜生产加工基地之一。公司成立于 1997 年 8 月，地处这座皖江开放城市的经济技术开发区内，占地面积 34000 平方米，地理环境优越。经过十年的熔旧铸新，现为总资产达 8000 万元的安徽省民营科技企业。铜在锻造中铸就熠熠之光，长江铜业在磨砺中成就辉煌。公司依托地方资源优势，建立了以年产 50000 吨的无氧铜线材为主，年产 500 万公里电线电缆和高分子 PVC 材料为辅的生产基地。公司大量引用新技术、新装备、新工艺，以实现低能耗、高起点、高品质的全方位配套模式。公司的主打产品无氧铜线材具有含氧量低、质地柔软、导电率强、延伸性能好等优点，是电磁线、通讯电缆及其他特种用途电线电缆的优良导体材料。产品通过国家强制性CCC 认证。古铜-古朴厚重，自强不息。公司凭借古铜精神，通过 ISO9001 国际质量体系的运作管理，多年来赢得了社会各界的广泛赞誉，连年被评为“重合同守信用单位”，“市优秀信用企业”。2004 年，公司“古铜”牌电线系列产品荣获安徽省“名牌产品”和“名优产品”称号。“古铜”牌商标为省著名商标。作为获得安徽省唯此一家“名牌产品”称号的民营线缆生产企业，公司秉承“创一流品牌，建一流企业，为顾客提供一流的产品和服务”的质量方针，励精图治，终得硕果累累。公司秉承“以最高的产品质量和至上的服务屹立于民族之林”的企业宗旨追求精益求精，臻于不断完善发展！铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准化方针、目标标准化方针、目标 文件编号 Q/CT G2001-2010 修改号 0 页号 3 标准化方针标准化方针 建立健全完善的标准体系，实现科学规范 的工作秩序,提高企业的经济效益。标准化目标标准化目标 A、1 年内完成标准化工作在公司全方位的推行；B、2 年内建立健全公司标准化管理体系；C、3 年内达到 AAA 级的标准化良好行为企业。铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准化管理手册标准化管理手册发布令发布令 文件编号 Q/CT G2001-2010 修改号 0 页号 4 发发 布布 令令 铜陵长江铜有限公司标准化良好行为是根据 GB/T154962003企业标准体系 要求、GB/T15497企业标准体系 技术标准体系、GB/T15498-2003企业标准体系 管理标准和工作标准体系为、GB/T19273-2003企业标准体系 评价与改进建立，由公司标准化委员会组织起草、编制并讨论通过。现将该管理手册正式发布，并自2010年 9 月 1 日起正式实施，要求公司各部门将该手册做为公司标准化管理工作遵循的准则。总经理：2010年9 月1日 铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：管理者代表任命管理者代表任命 文件编号 Q/CT G2001-2010 修改号 0 页号 5 管理者代表任命书管理者代表任命书 根据GB/T154962003企业标准体系 要求、GB/T15497企业标准体系 技术标准体系、GB/T15498-2003企业标准化体系 管理标准和工作标准体系、GB/T19273-2003企业标准化体系 评价与改进的要求，公司任命章继名为管理者代表，除公司任命的其他职责外，应具有以下方面的职责和权限：a）确保标准化良好行为所需过程得到建立、实施和保持；b）向最高管理者汇报标准化良好行为的业绩和任何改进的需求；c）确保在整个组内提高员工的标准化良好行为的意识；d）就标准化良好管理有关事宜的外部联络。特发布任命书，并2010 年9 月1日起实行。总经理：2010 年9月1日 铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准化组织标准化组织 机构图机构图 文件编号 Q/CT G2001-2010 修改号 0 页号 6 标准化组织机构图标准化组织机构图 总总 经经 理理 标准化管理者代表 行政中心 仓储中心 生产中心 技保中心 Q C 中心 上引工序 采购 中心 商务 中心 大中拉工序 小拉工序 退镀工序 电线工序 维修班 成品库 备品库 原料库 质检班 人资中心 铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准化工作专标准化工作专(兼兼)职职人员人员 文件编号 Q/CT G2001-2010 修改号 0 页号 7 姓 名 性别 文化程度 工作岗位 职 务 职 称 备 注 姚能荣 男 大专 管 理 总经理 主 任 章继名 男 研究生 管 理 副总经理 组 长（管 代）姚迎国 男 大专 管 理 副总经理 副组长 牛 炎 女 文 员 行政专员 专 职 方 娟 女 管 理 采购经理 兼 职 阮 洁 女 管 理 商务经理 兼 职 孙 斌 男 管 理 生产经理 兼 职 刘少华 男 管 理 仓储经理 兼 职 汪 娟 女 文 员 车间主任 兼 职 程 燕 女 管 理 人资经理 兼 职 铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准化职责标准化职责 分解表分解表 文件编号 Q/CT G2001-2010 修改号 0 页号 8 职能部门 要 求 总 经 理 管 理 者 代 表 行 政 中 心 生 产 中 心 技 术 中 心 Q C 中 心 人 资 中 心 商采 务购 中 心 仓 储 中 心 1 标准化手册实施宣言发布 2 确定企业方针目标 3 确定标准化机构、人员、职责 4 编制标准化工作计划和实施方案 5 审批标准化工作计划、方案 6 建立标准档案收集国内外标准信息 7 确定标准化法律、法规及强制性标准 8 标准化系统的构建 9 标准化编制方法、实施办法、管理办法等制定 10 组织标准化培训 11 组织实施标准化机构下达的标准化工作任务 12 组织编制标准化管理手册 13 组织编制、修订各中心的的制度、规范、流程、记录等产品标准 14 组织评审完善各项制度、规范、流程、工艺、记录等标准 15 各种标准化文件的定稿和汇编成册 16 组织实施与本部门有关的标准 17 对标准进行监督检查 18 按管理和工作标准对员工进行考核 19 标准化良好行为评价与改进 铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准体系编制标准体系编制 说明说明 文件编号 Q/CT G2001-2010 修改号 0 页号 9 1 概述概述 标准体系是指企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。本标准体系是以企业标准体系 要求中的条款 5.2 企业标准体系的组成为依据划分为三个子体系：技术标准体系、管理标准体系、工作标准体系。其中与产品有关的国家标准、行业标准、产品标准、作业指导书、作业规程、安全规程等做为技术标准加以编制，把法律法规、与体系有关的国家标准、企业内部的各项管理制度做为管理标准加以编制，把公司各岗位、各级人员、特殊工种操作人员、特殊工序操作人员等岗位职责做为工作标准加以编制。2 2 标准体系表编制的依据标准体系表编制的依据 公司标准化委员会在标准体系的编制和建立过程中严格按照GB/T 13016-2009 企业标准体系表编制原则的要求、GB/T 13017-2008 企业标准体系表编制指南、GB/T 15496-2003 企业标准体系要求、GB/T 15497-2003 企业标准体系 技术标准体系、GB/T 15498-2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系的要求，同时依据本企业的实际情况编制。3 3 国内、国外标准引用情况国内、国外标准引用情况 公司现已引用了 ISO9001 质量管理体系标准做为质量管理的依据；产品标准执行大部分是国家标准和行业标准。4 4 与其他体系的交叉情况及处理意见与其他体系的交叉情况及处理意见 本公司已通过的 ISO9000 与标准化良好行为管理紧密交叉、重叠。为避免管理层次的混乱和不必要的重复，标准化良好行为把质量管理体系等各体系形成的各层次文件作为管理标准纳入标准化良好行为，暂保持原体系的完整性和文件编号。同时按照标准化良好行为赋予相应的编号，以保证在各体系中都便于查找。在各体系改版或修订时，标准中的内容将按标准化良好行为中管理标准的要求作一定的改变。5 5 与公与公司管理制度体系的交叉司管理制度体系的交叉 本公司自成立以来，形成了一套行之有效、较为完善的管理制度体系。目前仅把已近成熟、通用性强的制度转化为标准。随着公司的不断发展，各项制度有待于进一步完善、成熟、提高，并再行转化为标准。6 6 标准化体系的动态管理标准化体系的动态管理 公司对标准实行动态管理，对目前已经纳入标准化良好行为的标准进行跟踪，通过不断的修订来提高标准质量。应确保现行的国家标准、行业标准和标准实时有效。在以后的工作中，注重搜集、整理和采用与我公司有关的国际、国外先进标准，补充和完善公司的标准化良好行为，使我公司的标准化良好行为工作处于同行业的领先地位，推动我公司的各项工作全面发展。Q/CT 铜 陵 长 江 铜 业 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/CT G2003-2010 标 准 化 管 理 办 法 Standardized management approach (GB/T15496-2003、GB/T-15497-2003、GB/T 15498-2003、GB/T 19273-2003)编制：编制：审核：审核：批准：批准：2010 年 8 月 20 日发布 2010 年 9 月 1 日实施 铜 陵 长 江 铜 业 有 限 公 司 发 布 铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准化管理办法标准化管理办法 文件编号 Q/CT G2003-2010 修改号 0 页号 1 前 言 本标准为标准化良好行为管理准则 本标准在制定过程中考虑了与 GB/T19001-2008质量管理体系 要求等标准的有关要求，以便企业在建立和实施企业标准体系时能够更好地与这些管理体系相结合。本标准包括了企业建立和实施企业标准体系和开展标准化工作的有关要求。本标准由铜陵长江铜业有限公司提出。本标准主要起草人：姚迎国 牛炎 本标准于 2010 年 8 月 20 日首次发布。铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准化管理办法标准化管理办法 文件编号 Q/CT G2003-2010 修改号 0 页号 2 1 1 范围范围 本标准规定了建立企业标准体系以及开展企业标准化工作的基本要求、管理机构、职责、企业标准制定、实施以标准实施的监督检查、采用国际标准的要求、标准化管理的检查与考核。本标准适用于本公司的标准化管理。2 2 规范性引用文件规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T1.1 标准化工作导则 第 1 部分:标准的结构和编写规划 GB/T1.2 标准化工作导则 第 2 部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法 GB/T13016 标准体系表编制原则和要求 GB/T13017 企业标准体系表编制指南 GB/T15496 企业标准体系 要求 GB/T15497 企业标准体系 技术标准体系 GB/T15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求(idt ISO9001：2008)GB/T19273 企业标准体系 评价与改进 3 3 术语和定义术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。3.1 标准 standard 为在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。注：标准应以科学技术和经验的综合成果为基础，以促进最佳的共同效益为目的。3.2 标准化 standardization 铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准化管理办法标准化管理办法 文件编号文件编号 Q/CT G2003-2010 修改号修改号 0 页号页号 3 为在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制定共同使用的重复使用的条款的活动。注 1：上述活动主要包括编制、发布和实施标准的过程。注 2：标准化的主要作用在于为了其预期目的改进产品、过程和服务的适用性，防止技术壁垒，并便利技术合作。3.3 企业标准化 enterprise standardization 为在企业的生产、经营、管理范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。注 1：上述活动主要包括编制、发布并实施标准的过程。注 2：标准化的主要作用在于为了其预期目的改进产品、过程和服务的实用性，防止技术壁垒，以 便利技术合作。3.4 企业标准体系 enterprise standard system 企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。3.5 企业标准体系表 diagram of enterprise standard system 企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。4 企业标准化工作的基本要求企业标准化工作的基本要求 4.1 贯彻执行国家和地方有关标准化的法律、法规、方针政策。4.2 建立并实施企业标准体系。4.3 实施国家标准、行业标准和地方标准。4.4 制定和实施企业标准。4.5 对标准的实施进行监督检查。4.6 采用国际标准和国外先进标准。4.7 参加国内、国际有关标准化活动。5 公司标准体系公司标准体系 5.1 建立公司标准体系的总要求 铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准化管理办法标准化管理办法 文件编号文件编号 Q/CT G2003-2010 修改号修改号 0 页号页号 4 公司按照本标准 GB/T15497 和 GB/T15498 的要求建立公司标准体系，加以实施，并持续评审与改进其有效性。建立的公司标准体系应符合以下要求：a)公司标准体系应以技术标准体系为主体，以管理标准体系和工作标准体系相配套。b)应符合国家有关法律、法规，实施有关国家标准、行业标准和地方标准。c)公司标准体系内的标准应能满足公司生产、技术和经营管理的需要。d)公司标准体系应在公司标准体系表的框架下制定。e)公司标准体系内的标准之间相互协调。f)管理标准体系、工作标准体系应能保证技术标准体系的实施。g)公司标准体系应与其他管理体系相协调并提供支持。5.2 公司标准体系的组成 公司标准体系由本标准、企业标准体系、技术标准体系（GB/T15497）、企业标准体系管理标准和工作标准体系（GB/T15498）和企业标准体系评价与改进（GB/T19273）组成。公司标准体系是公司其他各管理体系，如：质量管理、生产管理、技术管理、财务成本管理体系等的基础。公司标准体系的建立，已根据公司的特点充分满足其他管理体系的要求，并促进公司形成一套完整、协调配合、自我完善的管理体系和运行机制。公司标准体系内的所有标准都要在本公司方针、目标和有关标准化法律、法规的指导下形成，包括公司贯彻、采用的上级标准和本公司制定的标准。5.3 公司标准体系表 公司标准体系表是公司标准体系的一种表现形式，建立公司标准体系应首先研究和编制公司标准体系表，公司标准体系表的编制应符合 GB/T13016 和 GB/T13017 的要求。5.4 公司标准体系表的结构形式 根据 GB/T13017 对公司标准体系表的结构形式的要求，本公司制定的公司标准体系表、技术标准体系表、管理标准和工作标准体系表如附录 1、附录 2、附录 3、附录 4。6 机构、人员和培训机构、人员和培训 6.1 总则 公司根据生产、技术和经营管理活动的需要设置相适应的标准化机构和人员。铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准化管理办法标准化管理办法 文件编号文件编号 Q/CT G2003-2010 修改号修改号 0 页号页号 5 公司按下列要求设置机构和人员：a)公司成立标准会管理委员会为标准化管理机构；b)公司标准化工作由公司最高管理者授权的管理者代表统一管理；c)公司明确管理日常标准化工作的机构和人员；d)公司各职能部门标准化工作的人员和职能。为了体现统一管理、分工负责的标准化管理原则，最高管理者授权章继名同志作为公司标准体系管理者代表，成立标准化委员会。标准管理者代表领导标准化委员会,负责建立公司标准体系并持续改进。总经理为委员会主任委员，各中心经理和副经理为委员。委员会的决定通过行政中心去具体实施。公司标准化组织架构图见标准化组织架构图章节。6.2 公司标准化人员 公司标准化人员应具备的知识和能力：a)公司标准化管理人员应具备与所从事标准化工作相适应的专业知识、标准化知识和工作技能，经过培训取得标准化从业资格；b)熟悉并能执行国家有关标准化法律、法规、方针和政策；c)熟悉本公司生产、技术、经营及管理现状，具备了一定的公司管理知识；d)具备一定的组织协调能力、计算机应用及文字表达能力。6.3 公司标准化宣传和培训 6.3.1 目的 通过宣传和培训提高公司全体员工的标准化意识，自觉掌握标准、遵守标准、运用标准。6.3.2 对象和要求 在实施重要标准时对使用标准的各方进行宣传培训。培训工作由标准化部门和各职能部门组织进行。培训的对象和要求为：a)公司领导和各部门领导：通过培训使他们熟悉国家有关标准化的法律、法规、方针、政策。了解标准化的基本知识，掌握管辖范围内的管理标准、工作标准，并能贯彻和运用。铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准化管理办法标准化管理办法 文件编号文件编号 Q/CT G2003-2010 修改号修改号 0 页号页号 6 b)专职、兼职标准化人员：宣传标准化政策、法规，标准化理论和方法。提高标准化技术能力和管理能力，胜任标准化工作。c)技术人员和行政人员：除标准化法规和基础知识外，结合制定标准、贯彻实施标准而组织专题专项培训。d)生产现场作业人员：主要进行标准化基础知识和与本岗位有关的技术标准、管理标准和工作标准的培训。6.3.3 宣传、培训的方式 a)在公司内部开标准化培训班，必要时邀请有关专家授课；b)组织有关人员进行考察、学习和技术交流；c)参加行业及上级主管部门主办的标准化专业知识培训班；d)参与国内外各类标准化活动及技术交流活动；e)举办标准化知识竞赛、编发宣贯资料。7 职职 责责 7.1 总经理职责 最高管理者应确保以下标准化事项得到落实：a)贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策和有关强制性标准；b)确定与本公司方针、目标相适应的标准化工作任务和目标；c)确定公司标准化机构、人员及其职责；d)审批标准化工作规划、计划和标准化活动经费；e)组织建立公司标准体系，审批公司标准和公司标准体系；f)鼓励、表彰为公司标准化工作做出贡献的单位和个人，对不认真贯彻执行标准造成损失的责任者，进行惩戒。7.2 标准化管理者代表职责 a)负责领导标准化人员和标准化委员会的工作。b)负责有关标准体系的外部联络，有关法律、法规及其他要求适用性的批准。c)确保标准管理体系的建立、实施和保持。铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准化管理办法标准化管理办法 文件编号文件编号 Q/CT G2003-2010 修改号修改号 0 页号页号 6 d)组织公司的内部评价，向最高管理者报告标准管理体系的业绩和改进需求。7.3 专职标准化人员的职责 a)确定并落实标准化法律、法规、规章以及强制性标准中与本公司相关的要求；b)组织制定并落实公司标准化工作任务和指标，编制公司标准化规划、计划；c)建立和实施公司标准体系，编制公司标准体系表；d)组织制定、修订公司标准，认真做好公司产品标准的备案工作；e)组织实施有关国家标准、行业标准、地方标准和公司标准；f)对新产品、改进产品、技术改造和技术引进，提出标准化要求，负责标准化审查 g)对本公司实施标准情况进行监督检查，组织公司标准复审：h)组织制定公司标准化管理标准或管理制度；i)组织标准化培训；j)统一归口管理种类标准，建立标准档案，搜集国内外标准信息，并及时提供给使用部门；k)承担或参加国家、行业和地方委托的有关标准的制定和审定,参加国内、国际各类标准化活动。7.4 标准化委员会的职责 a)完成公司产品标准和重要公司标准的制定、修订和复审工作；b)负责公司标准的评审，所有公司标准必须经总工程师批准和发布后方能生效；c)参与重要标准的宣贯、实施；d)监督标准化部门的工作。7.5 各部门（领导和兼职标准化员）职责 a)组织本部门完成公司下达的标准化工作任务和指标。b)组织实施与本部门有关的标准。c)建立本部门的标准档案。d)参与相关公司标准的制定、修订和复审工作。e)对本部门有关人员进行标准化培训。f)按管理标准和工作标准对员工进行考核、奖惩。7.6 各部门的标准化职责分解表 见本手册标准化职责分解表章节 铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准化管理办法标准化管理办法 文件编号文件编号 Q/CT G2003-2010 修改号修改号 0 页号页号 7 8 公司标准化管理标准和规划、计划公司标准化管理标准和规划、计划 8.1 公司标准化管理标准（或管理制度）公司应建立标准化管理标准（或管理制度），一般包括以下内容：a）规定标准化工作体系、组织机构、任务、职责、工作方法与要求等；b）规定公司标准制度、修订、复审的工作原则、工作程序及具体要求；c）规定实施标准及对标准实施进行监督检查的原则、方法、要求、程序和分工；d）规定标准及标准信息的搜集、管理和使用等方面的要求；e）规定实施各级有关标准的程序和方法；f）规定标准化规划、计划内容、工作程序和要求；g）规定标准化培训的任务、目标、方法和程序；h）规定标准化成果奖励工作程序和要求。8.2 标准化规划与计划 8.2.1 标准化部门和各职能部门应有计划的开展各项标准化工作。标准化规划和计划包括：a）制定、修订公司标准体系和公司标准的规划、计划；b）标准复审计划；c）重点宣贯国家标准、行业标准计划；d）标准实施计划；e）标准化宣传、培训计划；f）新产品开发的标准化审查计划；g）标准化科研规划、计划；h）采用国际标准的规划、计划；i）标准文本有效性检查计划；j）其他方面的计划。8.2.2 标准化计划的内容应包括：a）计划名称；b）计划要达到的要求；铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准化管理办法标准化管理办法 文件编号文件编号 Q/CT G2003-2010 修改号修改号 0 页号页号 8 c）实施计划需要的各项准备，资源配置等；d）责任单位和人员，配合工作的单位和人员及其分工；e）工作进度要求。8.2.3 计划应经过审批方可实施。计划的实施应进行相应的记录。8.2.4 计划在执行过程中因故需要调整的应及时提出整改措施，调整后的计划也应经过审批。8.2.5 各部门的年度标准化工作计划应于每年 1 月 10 日前连同标准化工作总结报告一起报管理者代表。管代根据公司的需要和各部门的上报计划，编制公司标准化工作年度计划，并报最高管理者批准后，于每年 3 月底下达并实施。8.2.6 在实施的过程中，标准化管理人员应进行跟踪，了解计划进展情况并给予必要的指导和协调。计划实施的各方应在季末、年中及年终对计划的工作的实施情况总结，对项目实现情况进行全面监督检查。8.2.7 年度计划实施结束之后，标准化部门对各项标准化工作活动进行全面检查，系统总结，吸取经验，找出教训，并对实现结果进行客观评价，对取得的显著成绩的部门和个人上报公司领导进行表彰奖励。9 公司标准化信息公司标准化信息 9.1 标准化信息的范围：公司应掌握的标准化信息应包括以下方面：a）公司生产、经营、科技、贸易等方面有效的各种标准文本；b）国内外有关标准化期刊、出版物、专著；c）国家和地方有关标准化的法律、法规、规章和规范性文件；d）相关的国家标准、行业标准、国际标准、国外先进标准、地区标准、技术法规的中、外文本；e）其他与本公司有关的标准化信息。9.2 标准信息管理的基本要求 a)通过邮购、网上查阅、参加学术交流会议、展览等收集，如参加江苏标准化信息网、及时与苏 州市技术情报所信息交流等；铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准化管理办法标准化管理办法 文件编号文件编号 Q/CT G2003-2010 修改号修改号 0 页号页号 9 b)出外考察、培训和进行技术合作的人员应努力搜集有关标准资料，回公司后应及时送交标准化 部门归档保管；c)及时地了解并收集有关的标准发布、修订、更改和废止的信息；d)收藏的标准信息应及时更替、更改，保持良好的时效性；e)标准化部门对资料进行整理、分类、登记、编目和借阅，并加盖标准化部门印章。9.3 标准信息的传递 a)标准化室通过发放标准文本和开通标准的网络服务系统等方式向各部门传递标准信息，并建 立文件发放记录；b)各部门兼职标准化员应注意搜集本部门标准执行和改进的信息，并及时传递给标准化室。10 公司标准的制定、修订和复审公司标准的制定、修订和复审 10.1 公司标准的范围 a)公司应确保产品标准的覆盖率为 100，没有国家标准行业标准的，应制定企业产品标准。b)为提高产品质量和促进技术进步，制定严于国家标准、行业标准或地方标准的企业标准。c)对国家标准、行业标准的选择或补充的标准。d)设计、采购、工艺、工装、零部件、检验、试验、包装等方面的技术标准。e)生产、技术、经营和管理活动中所需的技术标准、管理标准和工作标准。10.2 公司标准的制定、修订原则 a）贯彻执行国家和地方有关的法律、法规、规章和强制性标准；b）充分考虑顾客和市场需求，保证产品质量，保护消费者利益；c）积极采用国际标准和国外先进标准；d）有利于扩大对外经济合作；e）有利于新技术的发展和推广；f）公司内的企业标准之间，企业标准与国家标准或行业标准、地方标准之间应协调一致。10.3 公司标准的制定、修订程序 铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准化管理办法标准化管理办法 文件编号文件编号 Q/CT G2003-2010 修改号修改号 0 页号页号 10 10.3.1 调查研究、收集资料 调查研究、收集资料的一般要求：a)标准化对象的国内外（包括公司）的现状和发展方向；b)有关最新科技成果；c)顾客的要求和期望；d)生产（服务）过程及市场反馈的统计资料、技术数据；e)国际标准、国外先进标准、技术法规及国内相关标准。10.3.2 起草标准草案 对收集到的资料进行整理、分析、选优，必要时进行试验对比和验证然后编写标准草案。10.3.3 形成标准送审稿 将标准草案连同“编制说明”发至公司内有关部门，征求意见，对返回意见分析研究，编写标准送审稿。10.3.4 审查标准 a）采用会审或函审，标准审查重点；b）标准送审稿是否符合或达到预定的目的和要求；c）与有关法律、法规、强制性标准是否一致；d）技术内容是否符合国家方针政策和经济技术发展方向，技术指标和性能是否先进、安全、可行，各项规定是否合理、完整和协调；e）规范性技术要求内容的确定方法是否符合 GB/T1.2 的规定；f）标准编写格式可参照 GB/T1.1 的规定。铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准化管理办法标准化管理办法 文件编号文件编号 Q/CT G2003-2010 修改号修改号 0 页号页号 11 10.3.5 编制标准报批稿 经审查通过的标准送审稿，起草单位应根据审查意见修改，编写“标准报批稿”及相关文件“标准编制说明”、“审查会议纪要”、“意见汇总处理表”。10.3.6 批准和发布 公司标准由公司法定代表人或其授权的管理者代表批准、发布，由标准化室编号、公布。10.4 公司产品标准备案 公司产品标准应在发布后 30 日内，报当地政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。具体备案要求按标准化行政主管部门的规定办理。10.5 公司标准复审 复审周期一般为：技术标准 3-5 年，产品标准 3 年。当有相应的国家标准、行业标准发布、实施后，应及时组织标准的复审工作，并确定其继续有效、修订或废止。废止的标准应及时收回并加盖“作废”章。复审后的公司产品标准必须重新备案。11 采用国际标准和国外先进标准工作程序采用国际标准和国外先进标准工作程序 111 与国际标准一致性程度的划分国家标准与相应国际标准的一致性程度分为三种，即等同、修改和非等效。a)等同采用是指国家标准与相应国际标准技术内容完全相同，不作或稍作编辑性修改，其缩写字母代号为“IDT”。b)修改采用是指存在技术内容差异，并对技术性差异进行了清楚地标识和解释。在文本结构上相同，但如不影响内容时，允许改变结构。其缩写字母代号为MOD。c)国家标准与相应国际标准技术内容和文本结构上不同，它们之间的差异也没有被清楚地标识。这种一致性程度称为“非等效”，“非等效”程度不属于采用国际标准，其缩写字母代号为“NEQ”。112 采标原则 a)凡已有国际标准(包括即将制定完成的国际标准)的，但国家标准和行业标准未采用时，企业可以其为基础制定标准。凡尚无国际标准或国际标准不能适应需要的，应积极采用国外先进标准。b)对国际标准中的安全标准、卫生标准、环境保护标准以及贸易需要的标准，应 先行采用，并与相关标准相协调。铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准化管理办法标准化管理办法 文件编号文件编号 Q/CT G2003-2010 修改号修改号 0 页号页号 12 c)采标的产品标准，应当同时采用与其配套的相关标准，采标应同企业的技术引进、技术改造、新产品开发相结合。d)对于采用国际标准或国外先进标准的国家标准，应当采取有效措施贯彻实施。e)采用国际标准应符合 GBT 2000022001标准化工作指南 第 2 部分：采用国际标准的规则中的要求。113 采标工作步骤 a)编制计划 编制本企业采标的规划、计划。b)搜集资料 搜集相关的国际标准和国外先进标准，并进行翻译。c)对比分析、试验验证 对国际标准和国外先进标准进行对比分析和必要的试验验证，找出本企业产品结构、性能指标、试验方法等方面的差距，提出措施。d)制定标准 把国际标准和国外先进标准的内容不同程度地纳入标准。e)实施标准 强化标准、完善设备和检测手段，进行人员培训，组织技术攻关，进行必要的技术引进，保证标准的实施。f)检查验收 企业对采标的产品自检后，认为符合采标要求具备验收条件，填报产品采用国际标准验收申请书，并附验收必备资料向有关标准化行政主管部门申请验收。验收合格颁发产品采用国际标准验收合格证书，并可到有关部门办理备案手续，使用采标标志。12 标准的实施标准的实施 12.1 基本原则 实施标准的基本原则包括：a）实施标准必须符合国家法律、法规的有关规定；b）国家标准、行业标准、地方标准中有关强制性标准，公司必须严格执行；c）不符合强制性标准的产品，禁止出厂、销售和进厂；d）纳入公司标准体系的标准都应严格执行。12.2 实施标准的程序 铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准化管理办法标准化管理办法 文件编号文件编号 Q/CT G2003-2010 修改号修改号 0 页号页号 13 12.2.1 制定实施标准计划 应将实施标准的工作列入公司计划，规定有关部门应承担的任务和完成时间。实施标准的计划包括：实施标准的时间方式、内容、步骤、责任人应达到的要求 12.2.2 实施标准的准备 实施标准的准备工作包括：a）明确相应的机构，负责实施标准的组织协调；b）向有关人员宣传、讲解标准。重要标准编制宣贯材料，必要时集中培训；c）进行技术准备，必要时进行技术攻关或技术改造；d）进行物资准备，为实施标准提供必要的资源。12.2.3 实施标准 依据技术标准、管理标准、工作标准的不同要求和特点，在做好准备工作的基础上，由各部门分别组织实施有关标准。公司各有关部门应严格实施标准。公司在贯彻实施国家标准、行业标准和地方标准中遇到的问题，应及时与标准批准发布部门或标准起草单位沟通。13 标准实施的监督检查标准实施的监督检查 13.1 总则 实施标准的监督检查是指对标准贯彻执行情况进行督促、检查和处理的活动。通过监督检查，可促进标准的有效执行，并发现标准本身存在的问题，应采取改进措施。13.2 监督检查内容 监督检查分部门按分管范围进行，并对违反标准的行为责任纠正和处理。主要监督检查内容包括：a）已实施标准的执行情况；b）公司内技术标准、管理标准和工作标准的贯彻执行情况；c）公司研制新产品、改进产品、技术改造、引进技术和设备是否符合有关标准化法律、法规、规章和强制性标准要求。d）公司贯彻实施的国家标准、行业标准和地方标准及强制性标准的执行情况。13.3 监督检查的方式 监督检查可按下列方式进行：铜铜 陵陵 长长 江江 铜铜 业业 有有 限限 公公 司司 企业标准管理手册企业标准管理手册 标题：标题：标准化管理办法标准化管理办法 文件编号文件编号 Q/CT G2003-2010 修改号修改号 0 页号页号 14 a）技术标准、管理标准的实施应由相关部门进行监督检查：其中产品标准的实施情况由质检部门按相关标准、试验方法和验收规则进行监督检查和处理，对产品生产全过程或关键、重点环节的技术质量按标准规定的技术要求、检验（试验）、规程进行定期或不定期监督检查；管理部门工作标准实施情况，由公司管理者代表组织检查考核；c）各类岗位人员工作标准由所属部门（车间）负责组织考核；d)公司在研制新产品、改进产品、技术改造、引进技