青海省建设工程监理工作行业检查表.doc

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青海省建设工程监理工作行业检查表监理单位检查时间青海省建设监理协会制七月行检表1 工程监理公司基本情况检查登记表检查日期：年月日单位名称办公地址法定代表人公司资质有无不良行为记录在册人数持证上岗率获奖/处罚序号检查项目标准分检查评分标准实得分 1 制度/体系建设 15 制度完善，取得ISO9001质量体系认证，得13-15分制度较为完善，建立质量管理体系，但未取得认证，得9-13分制度不完善，未建立质量管理体系，得0-9分注：有关的制度如协议、文档、财务、人事、奖惩、考勤、人员培训、设备管理、印章管理、会议制度、岗位责任制度等。 2 管理人员配置 10 满足管理需要，人员配置合理，得8-10分人员配置基本满足管理需要，得6-7分管理人员匮乏，不能满足管理需要，得0-5分 3 监理人员持证情况 15 注册监理工程师（含其他注册），满足公司资质规定100%的得8分，80%以上的得6-7分，80%以下的得0-5分监理人员持证上岗率占公司总人数100%的得7分，80%以上的5-6分，80%以下的得0-4分。（两项满分15分） 4 办公设施 10 有固的办公场合，办公设立先进、合理，有上网功能，台帐完整，且规模满足办公、会议及学习培训需要的，得8-10分有固定的办公场合、办公设备基本能满足需要，得6-7分有固定的办公场合，办公设备不能满足需要，得0-5分 5 交通、通讯、检测设备、技术资料及文档管理 10 与资质相应的常规检测设备、规范、图集齐全，有必要的交通、通讯工具，配置合理，设备台帐完整，文档齐全，装订整齐，保管妥当，且检测设备定期校验得8-10分与资质相应的常规检测设备，规范、图集较为齐全，文档管理基本符合规定，配置较为合理，且检测设备定期校验得6-7分检测设备、规范、图集不齐全，设备未定期校验、未建立图书资料设备台帐，文档存放及保管差，得0-5分 6 对监理机构的管理 15 有完善的管理制度，对存在问题解决及时有效，留存记录齐全，有可追溯性得13-15分，管理制度基本完善，对存在问题解决有效，得9-12分管理制度不完善，发现问题得不到及时解决，得0-8分 7 监理项目的合法取得 10 项目的取得符合现行有关规定，监理取费合理（达成取费标准90%以上），得8-10分项目的取得符合现行有关规定，监理取费较为合理（达成取费标准80%以上），得6-7分项目的取得与现行有关规定不符或监理取费不合理（达成取费标准80%以下），得0-5分 8 协议履约 15 完整的履行了协议，监理项目协议履约率100%，项目投诉率低于3%得12-15分监理项目协议履约率100%，项目投诉率3%-5%，得7-11分由于监理单位的因素，监理协议不能完全履约，项目制约率大于5%，得0-6分合计 100 ∑1+2+3+4+5+6+7+8项实得分。检查组意见：检查人：监理单位负责人签字：行检表2 检查工程项目监理机构检查登记表监理单位名称：检查日期：年月日项目名称工程规模及结构形式项目总监总监代表土建监理人员安装监理人员工程现状建设前期资料序号检查项目标准分检查评分标准实得分 1 施工图审查意见书 3 各专业审查意见书齐全且有审查合格证书，得3分建设单位未办理，监理已提交必须办理建议，得2分建设单位已办理，监理未索取或监理未提交督办手续，得0分 2 规划许可证与施工许可证 3 有建设工程施工规划许可证、建设工程用地规划许可证、施工许可证得3分，每缺一项扣1分现场缺少以上手续，监理以书面形式提出办理的建议得2分；无建议得0分 3 现场有无施工协议、监理协议 3 有施工协议、监理协议，得3分；每缺一项扣1分无监理协议、施工协议，得0分 4 规划部门是否交验红线桩 2 是，且有书面材料，得2分否，得0分 5 监理单位是否符合规定 4 符合，得4分不符合，得0分 6 总监资质情况，有无任命书 4 有法人授权的任命书、证件齐全，符合规定得4分资质符合规定但无任命书得3分资质不符合规定得0分 7 重要监理人员资质情况，配备是否合理？ 4 各专业配备齐全，监理人员均具有相应的资质证书，得4分各专业人员配备不齐全得2-3分监理人员无相应资质、不能满足监理工作需要，得0分合计 23 ∑1+2+3+4+5+6+7项实得分。检查人：项目总监签字：行检表3-1 检查工程项目监理机构检查登记表监理单位名称：检查日期：年月日项目名称工程规模项目总监总监代表土建监理人员安装监理人员工程现状监理过程序号检查项目标准分检查评分标准实得分 1 是否按规定编制监理规划，审批程序是否符合规定 5 监理规划应结合工程实际情况进行编制，审批程序及编制内容符合监理规范规定，得5分规划编制、审批程序符合规定，但编制内容不完整，得3分规划编制、审批程序不符合监理规范规定，得0分 2 是否参与设计交底会及图纸会审，有无纪要 3 各专业监理人员参与交底会，总监签认会议记要，得3分专业监理人员参与不齐全，总监签认会议纪要，得0-1分无设计交底或图纸会审纪要，得0分 3 是否按规定编制监理细则，审批是否符合规定 4 大中型或专业性较强的工程，结合工程实际编制了质量、安全、进度投资、节能及其他专项监理实行细则，具有针对性并经总监理工程师审批后实行，得4分（小型工程可不编制监理细则，但应在监理规划中体现该部分的内容）所编制的监理细则针对性不强，缺少专项细则，审批程序符合规定得2-3分未按规定编制监理细则，得0分 4 开工（停工）、得工审批情况 3 开工（停工）、复工审批表具有签发条件，并由总监签署意见，得3分开工（停工）、复工审批表具有签发条件而不及时签发或不具有签发条件而签发的，得0分 5 施工组织设计（方案）审批情况 4 施工组织设计（含安全技术措施或专项施工方案）经各专业监理工程师审查，总监审核签署意见后报建设单位，得4分施工组织设计审批程序不符合规定、审查不全面、不认真，重要方案未审查，得0分 6 对施工单位质量管理体系、技术管理体系、安全管理体系和质量保证体系的确认情况 2 在工程开工前予以审核，并由总监签认，得2分对体系进行了审核签认但有缺项，得1分对有关系体系未进行审核签认，得0分 7 对施工单位实验室的考核情况 2 专业监理工程师对施工单位实验室进行了考核，予以确认的，得2分专业监理工程师对施工单位实验室进行了考核但施工单位提供的相关资料不齐全，得1分专业监理工程师未对施工单位实验室进行考核，予以确认的，得0分小计 23 ∑1+2+3+4+5+6+7项实得分。检查人：项目总监签字：行检表3-2 检查工程项目监理机构检查登记表监理单位名称：检查日期：年月日项目名称工程规模项目总监总监代表土建监理人员安装监理人员工程现状监理过程序号检查项目标准分检查评分标准实得分 8 分包资质审批情况 2 分包工程开工前，专业监理工程师对分包单位资质进行了审查，符合规定，由总监理工程师予以签认的，得2分未对分包单位资质进行审查签认，得0分 9 施工测量放线报验复核及地基验槽情况 3 专业监理工程师对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查；验槽记录及会议纪要签认完整，符合规定，得3分复核无意见或签署意见不规范，得1分未对测量放线成果及保护措施和地基验槽情况进行检查确认的，得0分 10 有无安全检查记录 3 监理人员定期或不定期对承包单位安全施工的情况进行检查，对安全隐患及时按有关规定做出解决，并留有检查记录，得3分安全检查记录无解决意见，未及时整改并进行复核，得1-2分监理人员未对承包安全施工情况进行检查，得0分 11 工程材料、构配件及设备的报验情况 4 专业监理工程师对工程材料、构配件及设备有关规定进行了验收，程序符合规定，结论明确，并予以签认的，得4分对施工单位报送的材料设备购配件相关资料签认不完整，得1-2分专业监理工程师未对承包单位报验的工程材料、构配件及设备按有关规定进行验收或承包单位将未经监理验收的工程材料、构配件及设备用于工程或投入使用，监理未发出告知予以纠正或将不合格的材料、构配件及设备按合格签字的，得0分 12 是否按规定进行见证取样 4 监理人员对涉及结构安全的试块、试件和材料按规定进行见证；建立见证记录，并在实验委托单上签字，得4分见证取样达不到有关规定的，见证实验报告资料不全，未建立见证记录，未进行见证取样，得0分 13 检查批及分项工程报验情况 4 专业监理工程师对承包单位在自检合格甚而上报验的检查批及分项工程及时按有关规定组织验收结论明确，得4分检查批及分项工程未签署意见或署名，得1-2分未对检查批及分项工程及时组织验收或检查批、分项工程未经检查，即进行下道工序的施工，监理人员未采用措施的或将不合格的检查批，分项工程按合格签字，得0分 14 分部工程报验情况 3 总监对承包单位在自检合格的基础上报验的分部工程及时按有关规定组织验收，结论明确，会议纪要齐全，签认手续完整，得3分总监对分部工程按规定组织进行了验收，但对验收资料未及时签认，无会议纪要，得1分总监未及时按有关规定对分部工程组织验收或将不合格的分部工程按合格验收，得0分 15 有无分部工程质量评估报告及单位工程质量评估报告 4 各专项验收的分部工程有质量评估报告，工程竣工验收编制了单位工程质量评估报告并经总监或监理单位负责人审核签字，得4分有基础工程、主体工程和单位工程质量评估报告，并经总监或监理单位技术负责人审核签字，得3分分部工程、单位工程验收时没有编制质量评估报告，得0分小计 27 ∑8+9+10+11+12+13+14+15项实得分。检查人：项目总监签字：行检表3-3 检查工程项目监理机构检查登记表监理单位名称：检查日期：年月日项目名称工程规模项目总监总监代表土建监理人员安装监理人员工程现状监理过程序号检查项目标准分检查评分标准实得分 16 监理工程师告知单下发是否及时，回复如何 3 在工程质量和施工安全存在隐患呀问题时，能及时下发监理工程师告知单，督促承包单位整改，并有监理工程师告知回复单和整改结果记录，得3分监理工程师告知单回复不及时，得1分无回复、或无复核意见，工程存在质量或施工安全隐患，监理人员未及时发出告知单位规定承包单位整改，得0分 17 工程变更，有无有效的变更手续 3 施工中出现工程变更，变更程序符合监理规范有关规定，手续齐全得3分施工中出现工程变更，有变更手续，但手续签认不完善，得1分施工中出现工程变更，无变更手续，得0分 18 是否按规定规定监理日记 4 能按有关规定规范填写监理日记，笔迹工整，项目栏无空白，记录完整，可以反映监理平常工作，填写事项交圈闭合，得4分监理日记填写不规范，记录不完整，填写过于简朴，反映不出监理平常工作，得1-2分不做监理日记，得0分 19 按规定编制了旁站方案并按规定旁站及填写旁站记录 4 有旁站方案能认真按有关规定进行旁站监理，并认真填写旁站记录，得4分无旁站方案，有旁站记录，得1分；有旁站方案无旁站记录，得1分；有旁站方案，有旁站记录，但记录不规范，得2分无旁站方案，未按有关规定进行旁站监理，记录不真实，得0分 20 是否按规定编写监理月报 3 能按监理规范认真按有关规定编写监理月报和安全监理月报，并及时报送建设单位及相关部门，并经总监审核签认，月报齐全，得3分未按监理规范规定编写监理月报、安全月报，月报不齐全，得1分总监未签字，未编制监理月报和安全月报，得0分 21 是否如开监理例会，有无会议纪要 4 能按第一次工地会议的规定，定期召开监理例会，会议纪要齐全，得4分未能按第一次工地会议的规定，及时召开监理例会，例会有间断，会议纪要不齐全，得1-3分未召开工地例会或无工地例会纪要，得0分 22 公司对该项目监理机构的检查情况 2 监理单位能定期或不定期对项目监理部的工作进行检查，提出整改意见，得2分监理单位未对项目监理部做过检查或无检查记录，得0分 23 建设单位评价 2 监理机构能认真履行协议，认真、勤奋的提供监理服务，达成建设单位满意，得2分能基本履行协议，监理工作使建设单位基本满意，得1分监理工程至使建设单位不满意或导致重大监理责任事故，得0分 24 承包商反映 2 能认真履行监理职责，无违法、违纪行为，得2分不认真履行监理职责或出现违法、违纪行为，得0分小计 27 ∑16+17+18+19+20+21+22+23+24实得分。总计 100 ∑（表2+表3-1+表3-2+表3-3）项实得分。监查组意见检查人：项目总监签字：

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