3000吨黄花菜加工扩建项目申请立项可行性研究报告.doc

项目类别：农产品加工类项目项目编号：GL623210022010年XX省XX市XX县3000吨黄花菜加工扩建项目可行性研究报告项目单位：XX县蓓蕾金菜有限责任公司项目建设地点：XX市XX县西华池镇可研报告编制时间：二九年九月 目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案31.3 投资结构及资金来源41.4 项目效益51.5 可行性研究报告编制依据61.6 综合评价6第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.2 项目建设的必要性10第三章 建设条件123.1 项目区概况123.2 项目建设条件优劣势分析15第四章 市场分析与销售方案174.1 市场分析174.2 营销策略、方案、模式214.3 市场风险分析22第五章 建设方案245.1 产品方案和建设规模245.2 建设规划和布局245.3 建设标准和产品标准255.4 技术方案265.5 设备方案295.6 建筑方案305.7 节能减排措施335.8 实施进度安排34第六章 环境影响评价366.1 环境影响366.2 环境保护与治理措施366.3 评价与审批36第七章 项目组织与管理377.1 组织机构与职能划分377.2 劳动定员377.3 经营管理措施387.4 技术培训397.5 劳动安全、卫生与消防39第八章 投资估算与资金来源418.1 投资估算依据418.2 投资估算418.3 资金来源428.4 资金使用和管理43第九章 财务评价449.1 财务评价依据449.2 销售收入、销售税金和附加估算449.3 总成本及经营成本估算459.4 财务效益分析479.5 不确定性分析489.6 财务评价结论50第十章 社会效益分析5110.1 社会评价基本结论5110.2 农业产业化经营5110.3 农民增收、农业增效评价52附 录547第一章 总论1 第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况（1）项目单位名称：XX县蓓蕾金菜有限责任公司（2）所有制形式：有限责任公司（3）发展历程及主营业务XX市XX县蓓蕾金菜有限责任公司在XX市供销社的帮助指导下成立，始建于2002年，现有股东5名，注册资本50万元。其中：XX县供销社出资28万元，占注册资本总额的56%；王登宏7万元，占注册资本总额的14%；梅永宁5万元，占注册资本总额的10%；贾延年5万元，占注册资本总额的10%；王生祥5万元，占注册资本总额的10%。XX市XX县蓓蕾金菜有限责任公司位于XX县城西华北街。主要生产经营“蓓蕾牌”黄花菜、白瓜籽、天然黑木耳等绿色农产品的收购、加工、批发、销售。现有“蓓蕾牌”黄花菜等系列产品6大类35种，产品销往北京、西安、兰州、XX等地。黄花菜年生产加工能力1500吨，产值1800万元，是XX市XX县确定的集基地、开发、加工、购销为一体的农业产业化龙头企业。公司主导产品为“蓓蕾”牌特级黄花菜系列产品。“蓓蕾牌”黄花菜、白瓜籽已获得国家“绿色食品”认证，2006年“蓓蕾牌”金针菜被评为XX市“工业名牌产品”，2007年被评为“XX名牌产品”，三大类25种产品取得了国家“食品安全QS”认证。2006年公司被XX市评为农业产业化重点龙头企业。2007年公司加入中国农产品经纪人协会，成为会员单位。同年被XX市XX县人民政府授予“明星供销企业”、“先进技术创新示范企业”、“先进供销企业”、“先进龙头企业”。 2008年XX县农村信用社授予AA级信用企业，被XX县工商行政管理局评为“守合同、重信用”企业，被XX县国税局、地税局评为B级纳税人。公司现已建库房1020m2，砖混结构；办公楼280 m2，砖混结构；车库108 m2，砖混结构；生产车间530 m2，砖混结构。现有年生产量900吨微波干燥杀菌生产线和年生产量600吨压缩生产线两条。（4）人员机构公司员工88人。目前，拥有专业科研人员13人，其中高级职称人员3人，中级职称人员6人，初级职称人员4人，并在栽培方面培养兼职技术人员66人。1.1.2 财务状况XX市XX县蓓蕾金菜有限责任公司于2008年被XX县农村信用社授予AA级信用企业。根据公司提供的财务报告和中介机构审计报告显示，公司近两年财务状况详见表1-1。表1-1 2007年、2008年财务状况表 单位：万元序号名 称2007年2008年1资产总额823.471124.14其中：流动资产369.52493.59固定资产419.16595.772负债总额432.68445.143所有者权益390.79679.00其中：实收资本50.0050.00资本公积97.52167.52盈余公积金26.6255.29未分配利润216.64406.194产品销售收入1838.972213.855净利润174.10218.226资产负债率52.5439.607净资产收益率56.64%40.80%8投资报酬率21.1419.41由上表可知，公司近两年财务状况良好。1.1.3 法人代表基本情况XX县蓓蕾金菜有限责任公司法人代表王登宏，男，汉族，生于1958年，中共党员，经济师。1975年参加工作，历任XX县基层供销社会计、副主任、主任、农副公司经理，2002年至今任XX县蓓蕾金菜有限责任公司董事长兼总经理。王登宏曾任中共XX县十一届党代会代表，中共XX市第一届党代会代表，政协XX县七届委员会委员，XX市黄花菜产业协会副会长，XX县经济组织联合会副会长，XX县企业家协会副会长，并被XX市授予“先进企业家”称号。从事行业生产销售、经营管理多年，社会形象良好，无破产史等不良记录，信誉度良好，能够胜任本项目的负责人。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2010年XX省XX市XX县3000吨黄花菜加工扩建项目建设性质：扩建建设地点：XX县城西华北街1.2.2 建设规模及产品方案建设1500吨/年的黄花菜加工生产线。项目建成后年产黄花菜（自然干燥）1000吨，黄花菜（人工干燥）500吨，使XX县蓓蕾金菜有限责任公司黄花菜生产能力由原来的1500吨/年提高到3000吨/年。1.2.3 技术、设备、建筑物项目公司由XX市供销社下属的黄花菜研究所提供的技术支持。该研究所是XX市政府1983年10月批准成立的黄花菜专业科研机构，位于XX市西峰区南大街88号。目前，拥有专业科研人员13人，其中高级3人，中级6人，初级4人，并在栽培方面培养兼职技术人员66人，自有试验田31亩。该研究所为本项目技术依托单位，技术可靠。本项目生产设备主要为烘干设备、拣选包装设备、化验设备等共47台（套）。新建烘干车间一座、干品拣选包装车间一座、库房一座，新增建筑面积1032m2。拆除原有库房1020m2。建设期限：1年。1.3 投资结构及资金来源项目新增投资888.45万元，其中新增建设投资745.30万元（新增固定资产投资736.66万元，建设期利息8.64万元），占新增投资的83.89，新增铺底流动资金143.15万元，占新增投资的16.11。项目申请中央财政资金150.00万元，地方配套资金60.00万元，自筹资金378.45万元，银行贷款300.00万元。1.4 项目效益1.4.1 经济效益项目投产后正常年新增销售收入可达5400.00万元，正常年新增销售税金达46.53万元，年均新增利润总额达612.82万元。新增税后财务内部收益率45.87%，新增税后财务净现值（ic=8%）2316.55万元。主要指标均高于行业基准值，经济效益较好。1.4.2 生态效益项目产生的废弃物、废水等污染物易于处理，设计时已考虑在内，不会对环境造成污染，破坏生态平衡。本项目黄花菜加工年需要黄花菜原料4788吨，带动当地黄花菜种植，有利于土地植被覆盖率的提高，美化当地环境。1.4.3 社会效益本项目利用当地资源优势，产品市场前景好。项目的建成可实现农业的产业化发展，建立以市场为导向，企业为龙头，走龙头带基地、基地连农户，农、工、贸一体化发展，形成产、供、销一条龙的支柱产业新格局，为当地农民致富开辟了新的途径。项目的建成还可直接增加134名人员就业机会，可辐射带动西华池镇、肖咀乡、何家乡、吉岘乡、板桥乡等乡镇原料基地规模可达近20万亩，直接带动2.50万农户。1.5 可行性研究报告编制依据（1）中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；（2）十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；（3）2010年农业综合开发供销合作社项目申报指南；（4）2010年农业综合开发供销合作社项目可行性研究报告编写参考大纲；（5）财政部农业综合开发资金若干投入比例的规定（财发200859号）；（6）农产品加工业十一五发展规划；（7）XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划；（8）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（9）国家、省市颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；（10）项目建设单位提供的基础资料；（11）项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托。1.6 综合评价本项目的建设符合国家有关产业政策及地区规划，符合2010年农业综合开发文件精神，能充分利用当地优质的黄花菜资源，有利于农业产业结构调整，增加农民收入。项目采用的工艺及设备成熟可靠，项目投产后正常年新增销售收入可达5400.00万元，正常年新增销售税金达46.53万元，年均新增利润总额达612.82万元，新增税前财务内部收益率为58.72，新增税前财务净现值3179.42万元，新增投资利润率为50.13，新增投资利税率为53.81，主要经济技术指标高于行业基准值，经济效益良好。本项目充分考虑环境保护措施，建成后对周边环境几乎无影响。项目产品市场需求量较大，主要风险为原材料受自然灾害的影响后减产所造成的，采用“公司+农户”的运营模式可减少风险。项目的建设和实施，可辐射带动西华池镇、肖咀乡、何家乡、吉岘乡、板桥乡等乡镇原料基地规模近14万亩，直接带动1.8万农户参与项目，农民年增加收入近4000万元，每户年增加收入1600元，社会效益良好。综上所述，本项目的实施完全可行，其经济效益、社会效益显著。建议有关政府部门给予资金扶持。第二章 背景及必要性2 第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景农产品加工业十一五发展规划中指出：农产品加工业在地方经济发展中的地位和作用日益增强，逐步成为地区经济发展的重要力量，并在增加农民收入，转移农村剩余劳动力等方面发挥了重要作用。在一些以农业为主的县市，农产品加工业的税收对本级财政的贡献率已达到70，通过建立“公司+基地+农户”、“公司+中介组织+农户”、“公司+村委会+农户”等多种利益联接机制，增加农民收入。积极引导，进一步完善“龙头企业+农民专业合作经济组织+农户”、“龙头企业+农村经纪人+农户”和“龙头企业+基地+农户”等各种企业与农户利益联接模式。在此基础上，探索农民合作组织兴办农产品加工业、农民土地经营权入股或转移、公司+中介组织+农民形式的股份制合作组织等新型模式和机制，以加强企业和农户间的利益联系，建立利益共享、风险共担、长期稳定的利益联接机制，使农户最大限度地分享农产品加工、流通等环节的利益，建立农民增收的长效机制。鼓励龙头企业参与农业结构调整和农产品标准化生产基地建设，支持以龙头企业为依托，建立大型农产品生产、加工和销售基地，逐步形成专业化、标准化和规模化的农业产业带；鼓励和引导龙头企业按行业进行联合，形成具有较强竞争力的企业集群。XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划中指出：加快推进农业产业化。按照区域化布局、产业化经营、标准化生产、企业化管理、社会化服务的格局，继续从战略性主导产业、区域性优势产业和地方性特色产品三个层次推进农业结构调整。因地制宜，分类指导，大力发展山地立体生态农业、川地设施灌溉农业、塬区优质高效农业。2007年前，全面建成肉牛、肉绒羊、紫花苜蓿、苹果、黄花菜、白瓜籽和油葵“六个百万”工程产业基地，着力构建特色产业发展的新优势。黄花菜，又名金针菜，据本草纲目和本草图经记载，它既是席上佳肴，又具有很高的营养、药用、保健价值，被誉为保健蔬菜，自古以来受到消费者的青睐。XX省XX市作为黄花菜的主产区，经过几十年的努力，已经在全国占有相当高的份量。XX市黄花菜栽培已有2000多年的历史，是全国黄花菜的主要产地之一，产量占全省总产量的98%以上。XX地处黄土高原，其独特的地域优势和气候条件决定了生产的黄花菜品质和营养成分含量均优于其它地区。所产的黄花菜产品具有色泽鲜艳、条长肉厚、味道鲜美、营养丰富的特点，在国内外享有一定的声誉。1984年该区黄花菜被国家外贸部誉为“蓓蕾牌西北特级金针菜”，并颁发了出口产品荣誉证书。2002年9月，全国特产经济开发中心命名为“全国黄花菜（XX）生产示范基地”。近年来，XX市从领导上加强、政策上优惠、资金上扶持，促进黄花菜生产向规模化发展。各级供销社也把扶持黄花菜生产的重点转向基地建设，现已建成万亩以上的基地乡4个，5000-8000亩以上的基地乡7个，并加大了黄花菜研究所工作力度，从事杂交选育、快速繁育、引进新品种和黄花菜精深加工等方面的研究工作，进一步推动了黄花菜在全区范围内的大面积种植。XX黄花菜基地已具规模，但大多数农户还是以零星栽植为主，自行晾干以原料方式销售的粗放式经营，基地建设不规范，效益差，更为缺乏综合性加工增值环节，影响了农民开发黄花菜资源的积极性；另一方面使外省区大量客商深入产区，多头分散收购，竞相压价抬价，产品少则哄抬价格，丰年则大量压价，不但损害了农民的利益，而且影响了产品的正常生产和市场信誉。为了使全区黄花菜种植上规模，加工上水平、上档次，根据产业化发展的实际需要和2010年农业综合开发的大好政策，在充分研究论证的基础上，XX蓓蕾金菜有限公司决定扩建年产3000吨黄花菜生产线，并编制可行性研究报告，作为国家筹资立项之依据。2.2 项目建设的必要性（1）项目属当地优势特色产业，资源丰富，绿色无污染，符合国家的产业政策和国家山区经济产业化发展政策。（2）项目具有一定的规模和辐射能力，可带动当地农民发展生产，增加农民收入，产品科技含量较高，市场竞争力强。（3）项目的实施可提高产品质量和市场竞争力。目前黄花菜加工采用干制品硫熏工艺，在干制过程中以晾晒为主，采摘后若遇阴雨，就有相当一部分霉变，造成资源严重浪费。在硫熏中虽然达到了增色、防霉、防虫的作用，但熏制后的条形不理想，而且二氧化硫残留严重，无法达到出口要求，销售价格相对较低。采用新技术可及时将鲜菜加工为成品，避免浪费，产品成本低、外观好、没有二氧化硫残留，利于产品出口。（4）项目产品市场前景广阔。“蓓蕾”牌黄花菜由于丰富的营养和特殊的风味深受消费者青睐，产品已销往全国及海外20多个国家和地区。（5）我国加入WTO后，为XX省的土特产品出口提供了很好的机遇，但对出口产品质量的要求也更高，改变落后的加工工艺，满足该地区迅速发展的黄花菜生产要求，提高产品档次和知名度，确保国内市场份额，进一步开拓国际市场已成为当务之急。因此，本项目的实施十分必要。51第三章 建设条件3 第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择（1）地点与地理位置XX县位于XX省东部。东邻陕西省富县，西与XX市西峰区、庆城县相连，南与宁县接壤，北靠华池县及陕西省志丹县。全县辖9乡3镇，总面积2941.78平方公里（折合441.24万亩），总人口17.31万人，其中农业人口15.06万人。地势山川相间，东北高，西南低，子午岭纵贯南北，将全县分为东西两大部分，呈现出东水东流，西水西去之势。县内全年光照充足，雨量充沛，空气清新，四季分明，气候宜人，农业发达，是黄土高原中部的一道绿色风景线。本项目位于XX县西华北街。东临西华北街，南面是农副公司家属院，西面临家属区，北面临水保局。周围无污染，交通便利。（2）场址土地权属类别及占地面积企业现有土地4638.58平方米。土地使用权类型：出让。（3）土地利用现状企业已建库房1020.00m2、办公楼280.00m2、车库108.00m2、生产车间等530.00m2。3.1.2 自然条件（1）地形、地貌XX县境内地形复杂，沟壑纵横，山川塬交错，地势东北高、西南低，海拔高度1458-1682米，相对高差224米，随地势变化，形成东北部子午岭丘陵沟壑水源涵养林牧区，西南部沟壑农耕区，东部山地丘陵区三个较为分明的地形区域。（2）工程地质、水文条件地质资料表明，厂地距水平（相对）地面以下1.20米均为耕植土，2.00-16.00米均为亚粘土，具有湿陷性；卵石层较深，持力层一般为黄土层，承载力为100-150MPa。地下水含水层距地面深度1.00-4.00米，含水层为砾卵石层，平均单井出水量为3000立方米左右。根据国家地震局颁布的中国地震烈度区划图，XX县地震烈度按六度考虑。（3）气候条件XX县属温带半湿润气候。大致西南部气温较高，东北部气温较低，年平均气温10.10。境内全年光照充足，雨量充沛，四季分明，气候宜人，年平均降雨量562.00毫米，相对湿度68%，年蒸发量1592.50毫米，全年无霜期170天。该区年主导风向为西北风。3.1.3 社会经济状况全县共辖12个乡镇，80个行政村，488个自然村。辖区内有太白、连家砭、平顶川、北川、小沟、拓儿塬、大山门7个国营林场及干湫子安置林场。该县经济持续快速增长。2007年全县实现生产总值（GDP）75650万元，增长13.60%，其中，第一产业增加值30899万元，增长6.60%，第二产业增加值18395万元，增长52.20%，第三产业增加值26356万元，增长3.40%。人均生产总值达4076元，折合581美元。产业比重由上年的43.50：18.16：38.34调整为40.84：24.32：34.84，一产 下降2.66个百分点，二产上升6.16个百分点，三产下降3.50个百分点。全县完成大口径财政收入4100万元，比上年增长个11.20百分点，其中：国税部门完成1101万元，地税部门完成1710万元，财政部门完成201万元，乡镇362万元。小口径财政收入2538万元，同比增长11.30%。全县财政一般预算支出35233万元，增长31.40%。3.1.4 本行业及关联产业发展现状今年春夏两季，由于气候条件适宜黄花菜生长，加之种植户精心管理，XX县10万亩黄花菜喜获丰收。XX县把黄花菜生产作为群众脱贫致富的支柱产业，出台了一系列优惠政策，极大地调动了农民发展黄花菜产业的积极性，使黄花菜生产逐步向规模化、产业化方向发展，形成了吉岘、固城、何家畔、店子、西华池5个5000亩以上规模化生产基地，10个千亩黄花菜示范基地，300亩以上连片栽植基地42处，30亩以上栽植大户150户。同时，该县还成立了黄花菜研究所、黄花菜生产专业合作社、黄花菜产销协会，并且发挥蓓蕾金菜公司等黄花菜加工龙头企业的作用，采取保底单方式收购鲜黄花，极大调动了群众销售黄花菜的主动性。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、市场、技术、环境条件、基础设施条件等（1）政策方面国家政策环境良好，符合2010年农业综合开发文件精神，各级地方政府大力支持。（2）资源方面XX市生产的黄花菜产品色泽鲜艳、条长肉厚、味道鲜美、营养丰富。XX市黄花菜的产量占全省总产量的98%。全市黄花菜面积近100万亩，XX县种植面积14万亩，年产量6000多吨，而且和XX县相邻的庆城县、宁县、西峰区的黄花菜种植面积也已达到40多万亩。产量10000多吨，原料供给完全可以满足本项目的需求。（3）市场方面项目单位多年来已形成了自己的销售网络，生产的“蓓蕾牌”金针菜已获得国家的绿色认证，成功的进入了XX市百佳超市，而且在北京、西安、兰州、上海都有自己的营销网点。由于产品质量好，很受消费者的欢迎，该公司还与外省客户加强合作，不断扩大自己的营销网络，生产更好的产品，使更多的产品进入超市，增加销量。目前“蓓蕾牌”黄花菜销路看好，产品供不应求。（4）技术方面XX市供销社下属的黄花菜研究所已与中国农业大学、西北农林科技大学、中国供销总社济南果蔬研究院和XX省商业科技研究所建立了长期的合作关系，为黄花菜的种植、加工与研究开发奠定了良好的基础，同时市供销社下属的供销学校已成为科技成果的推广和技术培训基地。（5）环境条件该项目所在地附近交通便利，环境适宜。（6）基础设施县城现有110千伏变电站一座，电力供应充足，完全可以满足企业生产生活用电；企业生产生活用水采用县城供水工程，日供水2000立方米，完全可以保证正常生产；该县交通网络已基本形成，国道309线和211线斜贯全境，县内交通主干线以县城为中心延伸连接各乡镇和周边县区，公路总里程801.80公里，国道309线、211线斜贯全境，距西安300.00公里、距银川400.00公里、距兰州560.00公里，目前全为高速和一级公路，运输方便，交通便捷；现有110千伏变电站1座，35千伏变电站4座，农村用电量1678万千瓦时，农电人户率达到95.90%。县内实现电话光缆传输系统，电话交换机容量达到6712门，现已建成移动通讯基站65个，小灵通通讯基站48个，移动通讯覆盖率达到90.00%以上，并开通了数字宽带网，通讯十分便捷。项目的基础设施完善。3.2.2 主要障碍因素及解决方案作为新技术项目，企业需要高素质的生产和管理人员，为保证产品质量和企业正常运行，投产前必须对上岗人员进行严格的岗位培训，并且在投产后进行经常性的职业技术再教育。第四章 市场分析与销售方案4 第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析黄花菜又名金针菜，属百合科萱草属多年生宿根植物，为我国原产野菜之一，在我国已有2000多年的栽培历史。脱水黄花菜是以含苞欲放的蓓蕾为原料，利用高温烘干的方法或自然晾晒法脱去细胞体内的水分而制成的黄花菜干品，目前市场销售的黄花菜均为这种干品。这种产品具有体积小、重量轻、耐贮藏等优点，不受时间限制，是人们不可或缺的蔬菜配料之一。据现代科学分析，黄花菜花蕾营养丰富，平均每100.00g鲜花蕾含蛋白质2.90g、脂肪0.50g、糖12.00g、纤维素5.10g、胡萝卜素1.17mg、硫胺素0.19mg、核黄素0.13mg、尼克酸1.10mg、维生素33.00mg、钙73.00mg、磷69.00mg、铁1.40mg，还含有多种氨基酸和烟酸等，花粉中含海藻糖等营养成分。另外，黄花菜根味甘、性凉，入脾、肺经，中医认为有安神、消食、利湿热、消炎止血、养心解忧、利尿通乳、轻身明目、健胃醒酒等功能。值得注意的是，鲜黄花中含有秋水仙碱，这种物质在参与人体代谢的过程中会生成氧化二秋水仙碱，氧化二秋水仙碱对人体呼吸道、胃肠道均有强烈的刺激，因此，刚采摘的鲜黄花不宜直接食用。黄花菜品种之间质量差异较大，即便是同一产地，不同品种之间差异也较大。有关专家采用关联度分析法对我国16个省25个品种黄花菜（干菜）10个主要营养成分含量测定的结果分析评价，XXXX市所产“马兰黄花”、“线黄花”、“中莞黄花”为金针菜中的上乘者，其中“马兰黄花”以含蛋白质16.30%，总糖50.50%，磷318.60mg/100g，维生素 15.40mg/100g，维生素54.77mg/100g ，铁9.60mg/100g 而位居第二，品质仅次于四川所产“渠县黄花”。脱水黄花菜是以含苞欲放的花蕾为原料，利用高温烘干的方法或自然晾晒法脱去细胞体内的水分而制成的黄花菜干品，目前市场销售的黄花菜均为这种干品。这种产品具有体积小、重量轻、耐贮藏等优点，不受时间限制，是人们不可缺少的副食品原料，尤其是北方特色食品中（如臊子面、烩面等）不可缺少的蔬菜配料之一。我国黄花菜产地主要分布在湖南、四川、浙江、江苏、河南、贵州、山西、陕西、XX等十多个省。湖南省祁东县黄花菜播种面积和总产量位居全国第一。2007年，湖南省祁东县黄花菜产区种植面积已发展到30万亩，可年产黄花菜7万吨，占全国黄花菜产量的70以上。2008年，该县黄花菜种植面积达到16万亩，可年产黄花菜8万吨，占全国黄花菜产量的80以上。 XX省的黄花菜种植主要分布在XX、平凉两地区，其中XX市产量占全省总产量的98%以上。从八十年代起，全区把扶持黄花菜的重点转向基地建设，促进黄花菜向“拳头产品”方向发展。黄花菜在全市七县一区均有栽植，主要品种有马莲黄花、小黄花、线黄花、火黄花和小叶黄花五种。其中前三种是优良品种，后两种具有较强耐用脊薄、耐用旱等抗逆性，可作为育种亲本材料。XX市各级农牧部门在市委、市政府“关于把黄花菜产业作为全市发展的支柱产业之一”的政策指引下，在市农牧局的领导和当地政府的支持下，按照把黄花菜产业作为“六个百万亩”工程之一的指导思想，扶持农村发展特色产业经营，进行了资金、种苗、人力、技术多方面的投入，积极发展栽植面积、示范基地建设。截至2007年全市黄花菜留存面积为75.33万亩，2008年全市新栽黄花菜10.23万亩，目前全市黄花菜总面积85.56万亩，种植面积居全国首位。进入盛产期，面积达65.02万亩，今年全市黄花菜总产量达到6.27万吨。亩产最高达195.40公斤，亩产最低67.50公斤，平均亩产96.50公斤，黄花菜发展潜力很大，按今年市场平均价每公斤干菜19.00元计算，亩收入1833.50元，共11.92亿元。种植户人均增收127.50元，黄花菜收入占农民人均纯收入的15%以上。绿色食品是无污染、高品质的食品，呈高速发展状态。尽管绿色食品在发达国家的市场上的价格比传统的食品高出20%以上，绿色食品市场年增长率将达到20-30%。黄花菜作为绿色保健蔬菜和面食佐餐蔬菜，在日本、韩国和我国的港澳台地区市场认知度很高，深受消费者喜爱，需求旺盛。据日本食品新闻报道，日本每年需要从国外进口蔬菜150-200万吨左右，特别是绿色无污染、营养保健的森林蔬菜市场需求旺盛，黄花菜是主要的畅销品种之一。大陆的黄花菜生长在传统的农业生态环境中，属于绿色食品的范畴，不仅营养丰富，而且安全。目前，台湾市场60%的黄花菜是大陆产品，销售价格高达50元/公斤，台湾客商期望能直接从大陆进口黄花菜，以满足岛内需求。随着消费环境与消费行为的变化，蔬菜所占的比重日渐增多，且“绿色、天然、美味、营养、健康”是消费潮流和发展方向，国内的黄花菜，尤其是绿色食品级黄花菜市场需求也不断扩大。项目建成后，公司在稳固现有市场的前提下，将进一步开拓国内市场，逐步扩大市场份额。4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析（1）原料、产品优势：XX市生产的黄花菜产品色泽鲜艳、条长肉厚、味道鲜美、营养丰富。2002年，XX县蓓蕾金菜有限公司生产的“蓓蕾牌金针菜”荣获XX市市级优秀新产品。2006年，荣获XX名牌产品称号。（2）技术优势：XX市供销社下属的黄花菜研究所已与中国农业大学、西北农林科技大学、中国供销总社济南果蔬研究院和XX省商业科技研究所建立了长期的合作关系，为黄花菜的种植、加工与研究开发奠定了良好的基础，同时市供销社下属的供销学校已成为科技成果的推广和技术培训基地。2006年，XX县蓓蕾金菜有限公司的黄花菜、黑木耳、山野菜压缩新技术引进荣获XX县科学技术进步二等奖。（3）企业优势：该企业长期从事黄花菜加工销售，具有丰富的市场经验和预见能力，且已形成了自己稳定的收购体系、收购基地，工厂规模及加工规模较大，储藏条件优良，硬件设施良好。2003年，XX县蓓蕾金菜有限责任公司荣获XX市明星供销企业荣誉称号。2006年，荣获XX市农业产业化重点龙头企业称号。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1 营销策略产品营销是重要一环，某种程度上决定着企业的命运。公司计划在黄花菜规模化生产的进程中，一方面加快原料和产品的生产线建设，以满足国内外市场需求；另一方面积极开展营销工作，采取品牌战略和网络技术，使小资金运作大市场；积极寻求国内厂商合作，规范代理制；招聘高级营销人员及代理商，加大营销力度，拓宽国内、外市场，以取得较好的社会、经济效益。4.2.2 销售网络建设（1）销售队伍：设立采购部和销售部。采购部依照合同负责为农民提供技术服务和优良种苗，安排采收计划和进行收购等工作；销售部依照公司的规定负责产品的销售、信息的收集、客户建立和售后服务。采取灵活的薪金形式和奖励制度，鼓励销售人员不断扩展市场，并定期培训、考核。（2）促销：以人员推销为主，用考核销售人员销售业绩的方法，促使销售人员大力推销。（3）服务：建立一流的服务水平，售前服务、售后服务、订货和送货服务及培训服务过程标准化。（4）广告：加强广告宣传，树立品牌形象。广告宣传宜选用面向全国的报纸、杂志等媒体，宣传产品特色。同时监测竞争者的经营策略和产品开发，调查消费者对此类产品的选择过程和产品的改进方案。（5）研究开发：研究开发新产品及进行相关的非临床试验。（6）营销研究：树立绿色营销观念，积极开展绿色营销策略，开拓国际市场。监测竞争者的经营策略和产品开发，调查消费者对此类产品的选择过程和产品的改进方案。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析（1）自然灾害的风险本项目产品属于农业产品，农业产品的生产对天气等自然因素的依赖性很强。因此，本项目存在自然灾害的风险。（2）内部激励机制和约束机制不健全的风险本公司由于不可避免的存在内部激励机制和约束机制不健全的方面，存在人才流失和经营的风险。（3）技术风险本项目对生产工艺技术参数要求严格，若在干燥工艺中温度控制不慎，就可能生产出不合格产品或出品率降低，造成亏损。4.3.2 防范和降低风险的对策（1）针对自然灾害风险的对策为克服自然灾害的风险，公司将加大科技投入，加强与农户的订单关系，最大限度的减少自然气候带来的项目风险。（2）针对内部激励机制和约束机制不健全风险的对策企业可采用订单生产方式，减少库存；投产前与销售部门联系，提前做好销售准备；培训销售人员及营销手段；加紧开发终端产品，直接面向消费者。（3）针对技术风险的对策选择和培训高素质的生产人员，要求所选人员大学以上学历、敬业、健康；生产过程采用标准化管理。第五章 建设方案5 第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1 产品方案新增黄花菜产量1500吨，其中：黄花菜（自然干燥）年产1000吨、黄花菜（人工干燥）年产500吨，使项目单位黄花菜产量达到年产3000吨。5.1.2 建设规模按XX县蓓蕾金菜有限公司的销售能力、市场需求及原料供应能力，考虑到龙头企业资金实力及本项目对当地黄花菜产业起的示范带动能力，经过反复比较，扩建生产线可使黄花菜生产线的生产能力有原来的1500吨/年增加到3000吨/年。新增设备47台（套）。厂区占地面积4638.58m2，现有办公室、车库、生产车间、库房等。项目新建烘干车间、干品拣选包装车间、库房等，新增建筑面积1032.00 m2。新增生产线工艺设备25台（套），配电设备、化验设备、消防设备等共47台（套）。5.2 建设规划和布局5.2.1 建设规划项目单位现占地4638.58m2，本项目在公司现有场地上进行改扩建，项目利用原有部分库房、公用设施和生活服务设施，新建烘干车间、干品拣选包装车间、库房等，新增建筑面积1032.00m2。项目建设分类组成详见表5-1。表5-1 建筑物一览表序号名称占地面积（m2）建筑面积（m2）层数备注1烘干车间624.00624.001层2干品拣选包装车间120.00120.001层3库房288.00288.001层4库房拆除1020.001020.005.2.2 建设布局厂区大门正对西华北路。原有库房拆除，在厂区的西侧新建烘干车间、干品拣选包装车间、库房。厂区内设置中心干道，道路宽6m，可满足交通、消防要求；功能区之间设置部分绿化带，有利于生产厂区的卫生安全。5.3 建设标准和产品标准5.3.1 产品质量标准及规格（1）产品质量标准脱水黄花菜尚无国家标准和行业标准。参照国内同类企业的生产实际情况和相近产品的标准。详见表5-2，表5-3，表5-4。表5-2 感官指标项目要求色泽淡黄色，无焦斑、虫斑。形态长条状。气味有本品特有的香气，无异味杂质无肉眼可见外来杂质。表5-3 理化指标项 目单 位指 标水分%15总灰分%7.0酸不溶灰分%1.00表5-4 微生物指标项 目单位指标细菌总数cfu/g5000大肠菌群MPN/100g40致病菌不得检出（2）产品规格表5-5 产品规格表项目内包装材料外包装材料材料包装规格材料规格黄花菜（自然干燥）包装袋0.4kg/袋纸箱16kg黄花菜（人工干燥）包装盒0.8kg/袋纸箱4.8kg5.3.2 厂房建设标准食品企业通用卫生规范GB14881-94工业与民用建筑结构荷载规范GBJ19-87建筑地基基础设计规范GBJ7-89混凝土结构设计规范GBJ10-895.4 技术方案5.4.1 技术路线及流程图（1）黄花菜（自然干燥）干黄花菜拣选水分标准化微波杀菌定量包装产品（2）黄花菜（人工干燥）原料验收、分级喷淋清洗烫漂预冷却沥水烘干挑选微波杀菌包装产品5.4.2 技术流程说明（1）黄花菜（自然干燥）自然干燥原料经人工拣选后，进入微波脱水杀菌机进行水分标准化，约24小时后产品含水量降到8，杀菌定量包装。（2）黄花菜（人工干燥）原料验收、分级：选用花蕾饱满、长度适宜、颜色黄绿、花苞上纵沟明显、大小均匀的幼嫩黄花菜进行加工，剔除花苞开放、黄化、衰老及病虫危害的花苞，并轻轻摘去其木质化花梗。喷淋清洗：将合格的花蕾进行轻轻喷淋清洗，注意不要损伤花蕾，然后沥水以备烫漂。烫漂：将清洗沥水后的黄花菜迅速置于水温982中进行烫漂。烫漂是黄花菜加工中的一道重要工序，可破坏黄花菜中过氧化酶的活性并杀死微生物，同时可排除空气，保存维生素，使黄花菜更加翠绿。但若烫漂不