反恐安全改善计划表.doc

反恐安全改善计划表1.目的为使本厂“C-TPAT防恐安全措施”能持之以恒落实执行及日益改善，进一步维护工厂安全及货物的安全，确保所有产品在生产、贮存、运输的过程中具备反恐安全设施和意识，保障向全球输出安全的货物，针对公司反恐内审发现的问题制订相关改善计划。2.范围及过程适用于本厂一切安全活动的改善和实施。3.职责安全主任负责统筹和实施物理安全、进入控制等改善计划；安全主任负责所有安全改善的建设，确保有效实施；人事部负责员工的背景调查和安全教育的培训改善计划并实施。4.改善计划 制订日期：2009/5/8项目改善措施责任人完成时间1.围墙应高于2.5米，工厂南面及西面围墙过低应用护栏或铁丝网加高。对高度低于2.5米的围墙用铁丝网加高。2.围墙内外应有照明灯，工厂只有南面有照明，其它三面应加装路灯或射灯照亮围墙各处。围墙灯开关应由门卫处控制并明确标识。围墙附近不得堆放物品。在全部围墙上面加装照明灯，在厂区内装路灯。3.工厂围墙应有防盗报警装置，工厂新区围墙应加装防盗报警系统，并对围墙边上的树枝进行修剪，使这些树枝不影响报警装置的正常工作。在围墙上加装红外报警装置，对影响系统工作的树枝进行修剪。4.应有闭路监视系统（CCTV），工厂的两个大门、各包装车间、各成品仓及各装柜区应全部覆盖。监视系统应二十四小时有人监控。增加闭路监视系统的探头，并在门卫室设置监视台，配置专人监控。5.CCTV及防盗报警系统应有定期检查记录，CCTV的录相记录应保留45天以上，但现在的录相记录不能回放。增加录相系统的硬盘到2KG。6.厂区的门窗应完好，破损的应及时维修并有修理记录。全面检查各车间仓库的门窗，对损坏的进行维修并做记录。7.厂内厂外车辆应分区按规定放置，外来车辆及货车停放专用区域并进行标识，外来车辆应停放在保安视线范围内。内部车辆应有标识（内部车辆），外部车辆应有停放证并有编号。在工厂大门处设置外来车辆放置区，以后外来车辆入厂须放置在指定区域内；制作内部车辆牌及外来车辆暂停牌给各车辆作标识。8.应对装货区划出区域并准备隔离带，应设置空柜放置区。装柜区域一定要有围栏, 不能仅在地面划线。在装柜区进行标识并在地面上划线，制作装柜区围栏。9.应有邮件拆放区域并有邮件收发记录，应记录送件人的身份证号。在门卫处设置邮件检查处，制作相应表格进行登记。10.各车间仓库及重点办公窒（如财务部，机房，单证，仓库，包装车间，装柜区等都属于受限区）应张贴警告标识，严禁非授权人员入内及严禁带私人物品进入。制作警告标志并张贴在相关区域。11.包装区及成品仓库应与其它区域隔开，并有门卫阻止非该区工作人员入内，在仓库张贴管理人员名单及照片。帐蓬仓库应用围栏与包装区分开，并在仓库大门口张贴管理人员名单，设置进出检查台。12.应有二十四小时的保安巡逻并有巡逻记录、交接班记录。按新的记录表记录。购买保安巡逻笔并按要求巡逻。13.应在门卫及车间张贴紧急联系电话（含保安经理、当地派出所等）。制作紧急联系电话牌并在相关部门张贴14.各车间应张贴能进入本车间员工的名单（包括特权人员）。制作相关人员名单并在相应区域张贴15.工厂应有可接触货运资料的人员名单。制作相关人员名单并在相应区域张贴16.应对计算机设置秘码并定期修改，设置防火墙，并对重要文件进行异地备份。应有电脑异常处理程序和记录, 密码保护等。应有电脑侵入及网络侵入记录系统并进行调查的记录。对电脑管理员检查并指导电脑使用人员安装设置相关程序并作记录。17.应任命保安经理或主任，并明确其职责（负责实体、人事、合作伙伴、装运、评审等事项）并有保安机构图。任命并发布相关的任命书。18.应有电脑管理员、供方评估人员、单证员及反恐内审人员的任命书。所有工厂部门的负责人任命书。任命并发布相关的任命书。19.应有反恐工作手册。所有反恐文件的版本记录,定期更新。所有部门张贴或发放反恐手册或相关制度。文件记录查阅应设置权限。对反恐手册进行整理并确定记录查阅权限。20.应有保安职责并张贴在门卫室。制作保安职责张贴牌并张贴在门卫处。21.保安应持证上岗或进行上岗前培训。对保安人员进行培训。22.所有来访人员要求准备预约登记表并提前交给门卫，应对来访的人员车辆进行检查并登记，并对来访人员发放有编号的来访证，应由门卫检查来访人员的身份证明并登记。车辆进出检查记录要填写检查结果和内容,货柜车登记应包括填写拖车,货柜和司机和货物的资料。外来车辆应发车辆暂停证。准备相应的登记表，指导门卫进行检查登记。23.应对供应商进行反恐评估， 评估包括电脑、运输、监控等服务供应商。所有供应/服务商都要做背景调查和评估。对重点供方的不符合应限期整改并跟踪检查。对各供应商进行反恐评估并记录。24.应制订保安内审计划并进行内审（应覆盖人员安全、仓储管理、设施安全、信息安全、供应商管理、监装管理等），对不合要求的问题制订整改计划，保存记录。针对保安系统的持续改善计划。对保安系统进行内审并制订整改计划。25.应每年一次对员工进行包括犯罪史及吸毒史等方向的背景调查并记录，应有员工登记表，登记表中应有员工的工作经历及面试记录。并由公安部门证明。整理全厂员工的花名册，去当地派出所审核并出具证明。26.应有老员工、新入员工及保安人员的培训计划及培训文件并有培训记录。培训内容应有电脑的使用（病毒威胁、数据完整性、网络访问、密码保护），并对各种岗位按相应制度单列培训内容。对各类员工分类培训。27.离职人员应填离职表，交回锁匙及厂牌等物品。转岗人员应有锁匙交接记录。从现在开始对离职人员的锁匙及厂牌收回进行记录，对转岗人员的锁匙收回进行记录。28.厂门卫处应有损失厂牌员工名单、离职人员名单、供应商名单（含有地址、联系人及电话）。整理三类名单分发给门卫处。29.员工应佩带厂牌上班，厂牌上应有员工姓名、照片及岗位，并对仓库管理员、包装工及装配工的厂牌进行区分。制作不同颜色的厂牌，登记分发并要求员工佩戴。30.应对全厂锁具进行编号并有锁匙发放记录，记录中必须注明全部锁匙的存放处。制作表格对锁匙的发放进行登记。31.货柜进出厂应进行检查并对车辆、司机证件及货柜锁进行登记。制作表格进行登记。32.货柜应进行七点检查并有详细手写记录。制作表格进行检查登记。33.应有货柜监装人员负责监装，并用照片记录装货过程，记录货柜锁或封条号等；应有货物装箱单、提单等记录文件；应跟踪货柜车到港时间并记录跟踪情况，对时间异常应进行调查。应定义有效运输时间。指定专人进行拍照并打印。34.货物装柜过程中应称重，并对过剩及短缺进行调查，应记录称重及不合理的货物调查情况。在装柜区设置磅称进行称重并记录。35.货柜锁或封条应有专人管理并有记录，应有封条损坏处理记录。指定专人保管货柜锁并登记。36.应与货物运输公司签订反恐协议并留有资质复印件。与货代公司联系并要求对方签订安全运输协议，并要求对方提供营业执照。37.应有代理报关公司的报关人员的资格证，货运公司驾驶员背景调查及档案。要求货代公司提供相关证件的复印件，驾驶员应再给派出所进行背景确认。38.应有反恐演习记录。组织进行反恐演习。39.应有反恐方针及政策。制订相关方针及政策。40.应有记录表格清单并标注保存期限（至少五年）。讨论制订各记录的保存期限。41.应有灾难恢复计划（含电脑系统崩溃恢复计划）。制订相关计划。