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管 理 评 审

输
入
资
料

艺达五金工艺制品厂

管 理 评 审 计 划
编号：QR—06 版次/修订次：A/0 N0.
评审时间：2011年7 月
地 点：办公室
参加人员：总经理、管代、各车间、部门负责人、内审员。
评审目的：
评价质量体系，是否满足ISO9000标准的要求质量方针是否有效贯彻，质量目标是否达到以及质量体系是否适应客观环境变化，以确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审的内容：
1） 内部审核结果体系运行状况及纠正、预防措施的实施状况（管代）
2） 顾客反馈意见及顾客满意度评价（销售）
3） 采购质量控制（采购）
4） 人力资源分析（办公室）
5） 过程业绩（生产）
6） 产品质量符合性分析（质检）
7） 质量方针、目标实现情况及质量方针、目标本身的适宜性（管代）
8） 可能影响质量管理体系的变更
9） 各部门改进建议
10) 前次管理评审及外部审核跟踪验证（管代）
评审资料：
1）—7）各部门工作报告，即以上内容的相关部门各负责其本职工作的资料提供给管理评审之用。
审批意见：

审批/日期：
备注：
编制/日期：

艺达五金工艺制品厂
质量体系运行情况、内审结果评价质量方针目标实现情况
及纠正、预防措施实施情况
一． 质量体系运行情况：
公司根据ISO9001：2000质量管理体系 要求，A版2008年10月宣布ISO9001质量体系实施。10月13日开始贯彻学习文件，贯彻执行文件规定的各种内容，对全公司职工进行了方针、目标等进行教育。查询各部门质量体系文件基本按规定要求执行情况；对各种产品标识的检查、督促基本到位；对厂区环境卫生、现场管理基本符合公司要求，并得到落实。在运行过程中表明质量体系文件内容针对性强，各个过程连贯，到现在已进入正常运行状态，符合ISO9001：2000质量管理体系要求及本公司质量管理手册的要求，达到了本公司的质量方针、目标的要求，体系运行具有符合性、有效性。
二． 内审结果评价：
2011年7月5日~7月6日，根据ISO9001标准要求建立质量体系后的第一次审核，审核组由5位人员组成，对公司总经理、管理者代表、各部门、车间、仓库进行了认真的审核，审核工作顺利，按计划完成了全部的审核任务，发现了6项一般不合格项。所有不合格均已发出不合格报告和纠正措施要求，均在规定期限内，经验证整改合格。
三． 质量方针、目标实现情况：
见质检部提供的产品质量符合性分析报告和销售部等提供的部门工作报告。本公司的质量方针和质量目标已经达到，质量管理体系运行具有符合性、充分性和有效性。
四．纠正和预防措施实施情况：
自体系建立以来，共采取纠正措施数10次；其中内审不合格项采取纠正措施6项，基本上都能按照要求分析原因、制订对策实施和和验证。对潜在不合格的预防措施目前只分析改进1项，以后还有待改进。
四． 质量目标：
每次外审前完成1次全面的内部审核。
完成情况：
2011年7月5日至7月6日完成内部审核（除5.6 8.2.2外）

管代：沈一兵
2011年7月8日

艺达五金工艺制品厂
过 程 业 绩 分 析
1根据ISO9001标准建立的质量管理体系，A版自2008年12月10日试运行以来，生产部过程业绩分析如下：
2在质量体系建立以前，我公司的生产管理，由于职责不清，工作中互相推诿现象时有发生。质量管理体系试运行后，生产车间面貌焕然一新，由于落实了岗位的工作职责，组织员工学习本公司质量方针目标，要求他们人人会背，不仅要深刻领会其含义，而且要紧紧围绕本公司质量方针目标开展工作，组织学习质量管理体系的有关文件和宣传ISO9001标准的思想。广大员工质量意识有所提高，工作责任心明显加强，特别是经过内部质量体系审核后，对各个不合格项整改工作，更加触动了职工的质量意识和管理意识，成品率明显得到提高，作业指导书、操作规程悬挂在墙上，让职工时时可以对照操作依据指导生产，违反工艺要求的现象明显减少，产品标识卡片，工序卡片的应用，改变了以前混堆混放等现象，特别是产品状态标识的应用，防止不合格品及待检品的非预期使用，都起到了一定的效果。现场管理的开展使物流畅通，使生产环境面貌发生了深刻的变化。各种生产设备，不仅定期检查，而且每天完工后都有人擦拭，有人保养，维修也有专人进行记录。
3质量目标：
生产设备完好率≥95%，生产任务按时完成率95%，一次交验合格率95%。
完成情况：在用设备61台，完好60台，生产设备完好率98.3%，生产任务按时完成率96.5%，一次交验合格率98.91%.
生产部：沈一兵
2011年7月3日
余姚锐达电器有限公司
产品质量符合性分析
一．原材料检验质量分析：
在质量体系建立以前，本公司的进货检验缺乏一定的标准，缺少科学性。在质量体系试运行后，所有接收的原材料外购件和外协件都通过按《进货检验流程》和相应检验规范进行检验和控制，对出现不合格时已明确应按《不合格品的控制程序》进行控制，使所有接收的原材料合格率得到了一定的提高进货产品一次交验合格率达99%以上。
二．过程检验合格率分析(以挂脚、灯盖为例)
时间

交验数
一次合格数
一次合格率%
统计人
11年4月
挂脚
灯盖
22680
26974
22419
26630
98.85
98.72

11年5月
挂脚
灯盖
30580
48021
30378
46895
99.34
97.66

11年6月
挂脚
灯盖
26594
32830
26183
31158
98.45
94.91

合 计
挂脚
灯盖
79584
107825
78980
104683
98.91
97.09

三．成品检验质量分析：
成品检验在质量体系未建立以前，生产车间批次交验合格率98％左右；在质量体系建立以后，特别是《工艺规程》等质量文件实施以后，成品的一次交验合格率在逐渐提高。
时间
交验批
合格批
成品出厂合格率%
统计人
11年4月
37批
36批
97.3%

11年5月
47批
47批
100%

11年6月
23批
23批
100%

合 计
107批
107批
100%

综合以上分析，自依据ISO9001标准实施质量体系以后，我公司的产品质量、管理水平正在不断地稳定提高，只要坚持不懈，我们的工作就会更出色。
四．质量目标
在用监视和测量装置在有效期内使用率100%；成品出厂合格率≥99%；进料检验批次错判率≤1%。
完成情况：
1 在用监视和测量装置自校交26台，外校21台，全部在有效期内，有效期内使用率100%；
2 成品出厂合格率100%；
3 进料检验未发现批次错判。
质检部：沈一兵
2011年7月

艺达五金工艺制品厂
顾客反馈意见、顾客满意度评价、产品销售情况、合同履行、市场覆盖、售后服务
一、顾客反馈意见：
① 从2011年1-7月份，我们公司用邮件方式，向顾客单位及顾客了解他们对我们公司的产品质量、数量缺少、产品价格、交货期、售后服务等进行评价，收回征询意见表3份；
② 顾客意见：未发生。
二、顾客满意度评价：
及时征询顾客意见和收集质量信息反馈，以下是以征询意见表为例，评价情况如下：
1. 产品质量：质量过硬，外观新颖，无退货，满意率为98％。
2. 数量：从未有短缺现象，满意率为100％。
3. 价格：价格合理，一般都能接受，能随市场变化而变化、满意率为100％。
4. 交货期：交货准时，从未有违约情况，满意率93.75％。
5. 售后服务：讲信誉，服务态度较为满意率100％。
五项综合满意率达98.75%。
三．销售量
11年1月至7，总计销售额2007500美元.
四．合同履约率
我公司是实行以销定产略有计划的生产方式，由于我公司严格按合同的要求，在保质保量的同时，按时交货，深得客户的信任和满意，从未发生过撤销合同之事，合同履约率100%。
五．市场覆盖率
我公司的产品主要销往美洲，欧盟，东南亚等二十多个国家和地区，销售的面还不是很广，应该继续开拓和占领国内外市场，用“走出去找顾客”的办法，扩大市场覆盖率，打响品牌。
六．售后服务
由于我公司严格把关质量，致使出厂的产品基本上无质量问题，使之成为客户满意和放心的产品，取得顾客的信任。
七．质量目标：
顾客满意率≥95%。
完成情况：顾客满意率98.75%。
销售部：于光远
2011年07月

艺达五金工艺制品厂
采购质量控制、供方供货情况报告
1根据ISO9001标准建立的质量管理体系，采购部门控制情况报告如下：
A类物资为:不锈钢、钢板、电线、LED、瓷灯头、接线端子、铝铸件、塑
零件；
B类物资为：中包、外箱、玻璃、反光器；
C类物资为螺钉、说明书、唛头、合格证、保修卡、塑料袋、汽泡袋、打包带、冲垫、弹簧片、护角、线路板；
2质量体系进行之后新增A类供方有3家， B类供方无新增.以上单位的原辅材料均能达到并符合我公司质量技术要求，对上述供方均有对技术力量、生产供货能力、产品质量、价格、质保能力、服务、交货及时性、优先条件方面评价。现时合格供方为：A类10家，B类10家，共20家合格供方。
3对供方有效监控，确保到货准时率达93.4%。
11年1-3月，到货300批，准时285批，准时率95%；
11年4-6月，到货243批，准时234批，准时率96.2%；
11年01月至06月合计到货543批，准时519批，准时率95.5 %
4采购、外协加工产品批次合格率达
11年1-3月，合格率98.9%；
11年4-6月，合格率99.46%；
5质量目标：到货准时率≥98%。批次合格率≥98%；
完成情况：到货准时率95.5%，批次合格率99.2%。
采购部：方红志
2011年7月

艺达五金工艺制品厂
人力资源分析情况报告
一． 人员情况
现有职工75人，其中管理人员18人，工人57人，管理人员占职工人数的24％，工人占76％。
二． 有资格认可证书的人员
1、 检验员7人；见检验员授权文件
2、内审员6人；见内审员证书复印件
3、电工1人
发证单位：劳动和社会保障局
4、厂内机动车作业人员1人
以上人员大都进行ISO9001标准培训和考试，成绩全部优秀。检验人员经过检验规程培训考试，内审人员经过内审员培训教程培训并经考试，成绩优良。
5、有技术人员5名.
现有的干部和职工都能胜任自己的本职工作，人力资源配置基本上是合理的，能满足本公司生产实际需要。
三. 质量目标
员工接受培训及有效率≥95%；管理文件控制失效≤2个/年。
完成情况：
1管理类文件控制失效未发现；2接受培训率：100%，培训有效率：100%

总经办：沈一兵
2011年7月
艺达五金工艺制品厂
技术部工作报告
1技术类文件，（外来1个，内部3个）检验文件汇编包括进料检验规范19个，过程检验规范2个，企业标准1份，工艺文件汇编包括流程作业书、流程图。
2产品实现的策划：
a产品的质量目标和要求：一次交验合格率95%，执行检验文件汇编。
b针对产品确定过程、文件和资源的需求：ISO9001全部过程均具备，工艺文件汇编、检验文件汇编、全套图纸。
c产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则：检验文件汇编（含接收准则）。
3设计和开发
体系实施过程6款新产品开发，现有2款新产品正在开发。
4质量目标
每年至少开发8款新产品，技术文件错误≤2个/年。
完成情况：2011年已完成新产品开发5款，未发现技术文件错误。

技术部：于光远
2011年7月

艺达五金工艺制品厂
仓库工作报告
1仓储环境：宽敞、清洁、明亮、通风。
2仓库标识：标识卡、材料卡片、具备标识牌（含待检品、合格品、不合格品）。
3产品防护：围栏、货架、周转框、防擦伤用纸隔，基本都要求防潮。
4通道：畅通，布局规划基本合理，有安全通道标识。
5库容：较整洁，偶尔有少量包装纸或袋散落。
6物品堆放：较整齐，各种物资有间距分开。
7帐、物、卡：相符合。
8其它：消防设施齐全有效，人员有经过消防演练。

9质量目标：
通道不畅通，库容不整齐、物资堆放不整齐，收发不准确均≤2次/年。
完成情况：内审时发现不畅通，库容不整齐、物资堆放不整齐各1次，未发现原辅料及包装材料收发不准确的情况。
仓库：谢昌辉
2011年7月