危险源识别和评价控制程序.doc

危险源辨识控制程序SH/ES02-02-2008
1 目的
对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全，并就此制定职业健康安全风险控制措施。
2 适用范围
适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。
3 职责
3.1 企管部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
3.2 各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
3.3 管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。
4 工作程序
4.1危险源的识别
4.1.1危险源分类
4.1.1.1按导致事故和职业危害的直接原因进行分类：
(1) 火灾和爆炸、 (2) 有毒有害物料，气体泄漏、(3) 中毒、窒息、(4) 设备的腐蚀、缺陷、(5) 粉尘、高温烫伤、低温冻伤等危害因素、(6) 人的因素（心理、生理和行为因素等）、⑺机械伤害等物理性因素、（8）对环境的可能影响
4.1.2危险源识别方法
(1)询问和交流：与作业人员交流，获取信息；
(2)现场观察：通过观察现状，进行识别；
(3)查阅记录：包括事故、事件、健康安全检查、设备检修记录；
(4)向外部有关机构、上级主管部门咨询；
(5)安全检查表法：参考JGJ55—99中的内容进行识别。
4.1.3危险源识别应全面，重点放在主体危害物质和影响因素上，要考虑以下范围：
(1)常规活动(正常生产活动)和非常规活动(检维修、拆除、开停车、较重要的隐患治理、较重要的工艺变更、设备变更、新产品中试、事故发生后恢复投产等)；
(2)所有进入作业场所的人员；
(3)生产作业设施，如建筑物、设备、设施等。
4.1.4危险源识别实施
4.1.4.l公司各部门对本部门责任范围内的危险源进行识别，填写“危险源识别表”，报企管部。
4.1.4.2识别危险源时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
4.1.4.3企管部汇总各部门的“危险源识别表”，建立公司“危险源识别表”。
4.2风险评价：由办公室组织各部门对危险源进行评估，填写“危险源评价表”。
4.2.l对已选择确定的危险源，根据本公司的特点将危险源分为以下的类别：
(1) 火灾和爆炸、 (2) 有毒有害物料，气体泄漏、(3) 中毒、窒息、(4) 设备的腐蚀、缺陷、(5) 粉尘、高温烫伤、低温冻伤等危害因素、(6) 人的因素（心理、生理和行为因素等）、⑺机械伤害等物理性因素、（8）对环境的可能影响
4.2.2风险级别及含义
风险级别
风险级别含义
轻微
① 表面损伤；轻微的割伤和擦伤；粉尘对眼睛的刺激。
② 烦燥和刺激(如头疼)；导致暂时性不适的疾病。
一般
① 划伤；烧伤；脑震荡；严重扭伤；轻微骨折；
② 耳聋；皮炎；哮喘：与工作相关的上肢损伤；导致永久性轻微功能丧失的疾病。
严重
① 截肢；严重骨折；中毒；复合伤害；致命伤害；
② 职业病、急性不治之症；一人以上(含一人)人员死亡。
4.2.3事故的可能性应考虑如下问题：
a、暴露人数；
b、持续暴露时间和频率；
c、供应(如电、水)中断；
d、设备和机械部位以及安全装置失灵或失控；
e、暴露于恶劣气候；
f、个体防护用品所能提供的保护及其使用率；
g、人的不安全行为(不经意的错误或故意违反操作程序)
事故的可能性分为：
可能性等级
事故发生的情况
可能
相当可能或完全可以预料
有可能
可能(但不经常)或可能性小(完全意外)
不可能
实际不可能或很不可能
4.2.4风险的评估分级和控制
根据风险的严重后果和可能性将风险因素分为5级，分级的原则见《风险的评估分级确定表》

轻微
一般
严重
不可能
5级
4级
3级
有可能
4级
3级
2级
可能
3级
2级
1级
4.2.5重大危险源的确定
a、对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重大危险源。
b、风险等级为l、2级的为公司重大危险源，需要采取相应的控制措施进行控制。
4.2.6企管部依据风险评价的结果，确定重大危险源并建立“重大危险源清单”，报管理者代表批准后发至各部门。
4.2.7风险信息的更新
4.2.7.1公司每年第四季度组织一次全面的危险源识别和风险评价，更新危险源识别表和“重大危险源清单”。
4.2.7.2在下列情况下需重新进行识别和评价，更新危险源识别表和“重大危险源清单”：
(1)有关法规和其它要求更新时；(2)公司采用新的工艺、设备、材料时；(3)新建项目施工时；(4)有伤亡事故发生时。
4.3风险控制
4.3.1风险控制措施包括:目标和管理方案、运行控制、应急计划、培训、监视和测量等。
4.3.2对应风险评价结果，策划风险控制措施：
(1)5级时：不需采取措施，不必保留记录；
(2)4级时：可保持现有的控制措施，但应考虑投资效果更佳的方案和措施，需要检测来确保控制措施得以维持。
(3)3级时：应努力采取措施降低风险。
(4)2级时：直到风险降低时才能 工作。
(5)l级时：只有当风险已降低到目标后才能开始工作。
4.3.3企管部针对重大危险源采取相应的控制措施，并进行监督、检查，确保公司的重大危险源得到有效控制。
4.3.4各部门针对本部门的危险源采取响应控制错措施，确保公司职业健康安全管理体系有效运行，改进管理绩效。
4.44.3.l企管部每年第四季度组织一次全面的危险源进行识别及评价，更新危险源和重要危险源。
4.3.2当发生以下情况时需重新进行危险源的识别、评价与更新：
a当法律法规及其他要求发生较大变更时；b当本组织活动、产品、服务场所发生较大变化时；c当相关方有合理抱怨时；d当公司环境方针有变化时；e新建项目施工或施工项目变化时。
5相关文件
5.1方针目标指标方案控制程序
5.2对相关方施加影响控制程序
6记录
　SH/ES02-02-01危险源识别表
　SH/ES02-02-02危险源评价表
SH/ES02-02-03重大危险源清单
7．说明：程序中的重大危险源并非指《重大危险源辨识》（GB18218）中的重大危险源。