利器管制程序.doc

-有限公司利器管制程序文件名称利器管制程序文件编号-025编 写 日 期2011年04月09日审 核 日 期2011年04月09日核 准 日 期2011年04月09日序号修改单号修改页码页面修改情况生效日期核准人2345678910-29 1新发布20110409 声明 批准人签字后、盖上受控印章后方可能视为有效；此为内部文件，未经许可不得翻印。1.0 目的为了使利器的领取、使用、回收、保管、报废等环节均处于有效的控制之中，确保工厂范围内的利器正常使用和有效监管，防止利器及其破损碎片，误入产品的包装之中，造成潜在的人身与健康的危害，避免公司和顾客遭受严重损失。2.0 适用范围2.1 本安全管理程序适用于本公司的所有生产部门。3.0 利器的定义利器是指具有利边、尖角、利角的金属物和玻璃等，比如剪刀、尖锐金属等。4.0 管理职责41各生产车间负责本部门的利器领取、使用管理及控制。42品管部责任：1) 负责控制此安全管理程序有效执行；2) 负责生产过程中的利器监管；43仓库责任：1) 负责发放新的利器给使用单位；2) 负责对无法加工的利器销毁处理；3) 培训仓库的管理员和利器管理员接受本安全管理程序的学习。50作业程序51利器的领取：1) 各部门需要领取利器，由车间统计填写“领料单”经部门主管批准后到仓库领取利器；2) 仓管员在发放后需在“领料单”上签名确认，并在帐本上进行相应的登记；3) 车间统计在领取利器后，车间对此利器进行有效的监制；52利器的发放：1) 各生产车间须安装有集中存放利器的工具箱；2) 统计在发放前需做好“利器收发记录表”记录发放日期和时间及利器名称，领用人签名，组长签名。53利器的使用：1) 工人使用利器时必须用绳子绑扎在工作台上。2) 每天下班时各组长应将当天员工之领用利器回收，确保利器无破损及遗失；54利器的监控：1) 利器要有鲜明特征，不容易仿制和购买；2) 所有利器必须用20cm以上的显目颜色的绳子捆绑手柄；所有利器应绑在工作台上方便操作的位置；3) 生产组长/主管及品管部人员需不定时巡查工人所用的利器是否绑扎；至少每天二次对工人使用之利器进行检查。4) 组长要不定时检查，当发现工人的利器不绑扎时，要教育指导直到习惯为止；5) 检查利器在使用过程中有否破损和遗失，将检查情况记入利器控制记录表；6) 各部门利器在发放使用之前必须分部门别类逐编号注册；7) 利器使用严禁跨越场所、跨越部门，如特殊需要须由部门主管批准，并监督使用状况和回收；8) 车间、工厂严禁发放使用无柄刀片作加工工具。9) 禁止私自制造利器，私自购买利器带入工厂；10) 写字楼、货仓、品管部、工程部等部门的利器都应有控制数目的记录，此等部门的利器禁止拿出部门使用；11) 各部门禁止使用无编号之利器；12) 所有部门退换领用利器除登记数目外，并要记清楚刀具的编号，退换要取消其编号并记录存档；13) 所有报废利器应取消其编号，并记录存档备查。14) 行政部协同品管部每月底空期检查利器使用部门的利器管制情况，核对领用数量，丢失情况，旧利器存放等和写字楼利器发放总表核对，并回收需统一报废的利器，放于仓库保存一年后，方可销毁。55利器的回收：1) 利器回收时须检查利器是否完好，当有断裂，需交出断裂部分，组长核对无误后双方签名；2) 回收时须在“利器收发记录表”上做好回收记录；3) 完好的利器回收后统一由组长放入指定的存放箱内；4) 发现不可用的或用旧的都需以旧换新，并登记在利器控制登记表上；5) 所有发放与回收记录应保留存档，以便日后追踪。56利器的遗失：1) 生产线应在第一时间隔离该岗位工序的产品，并进行寻找，对所怀疑误入的产品进行隔离，100%检查直到找到为止，如一直未找到，应对所完成的产品进行100%的检查，检查报告记清楚日期、组别/部门、时间、遗失工具名称及编号、当时生产的产品及具体批数，并呈报最高领导处理直到找到为止；2) 当通过以上方法都不能找到利器的断裂/遗失时，由组长通知品管部进行现场解决，并填写“断件报告”并安排以下工作：(一) 现场进行清扫；(二) 用磁性较强的磁铁对地面进行吸取；(三) 周围的产品过金属探测器；(四) 所有的产品过都要金属探测器；57利器的报废：1) 车间报废的利器经品管部门确认后，由统计统一开“退料单”退回仓库，由仓库妥善管理，并标识隔离；2) 车间在领用新利器时，仓库不要把报废利器发给车间；3) 所有报废利器累积到一定数量后，有仓管员填写“报废申请单”经总经理及品管部给出意见后，交总务统一销毁处理。58 工厂所使用之利器均须统一编号，方法如下：1) 行政部从A-001开始往下编排；2) 生产部从P-A/B/C/D/E-01开始往下编排；3) 工程部从E-001开始往下编排；4) 仓库从W-001开始往下编排；5) 品管部从Q0001开始往下编排；6参考文件 无7记录表单 部门利器清单 部门利器签收记录