利器管制程序.doc

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利器管制程序
文件名称﹕利器管制程序
文件编号﹕-025
编 写﹕ 日 期﹕2011年04月09日
审 核﹕ 日 期﹕2011年04月09日
核 准﹕ 日 期﹕2011年04月09日

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修改单号
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新发布

20110409

声明﹕ ◆批准人签字后、盖上受控印章后方可能视为有效；
◆此为内部文件，未经许可不得翻印。

1.0 目的
为了使利器的领取、使用、回收、保管、报废等环节均处于有效的控制之中，确保工厂范围内的利器正常使用和有效监管，防止利器及其破损碎片，误入产品的包装之中，造成潜在的人身与健康的危害，避免公司和顾客遭受严重损失。
2.0 适用范围
2.1 本安全管理程序适用于本公司的所有生产部门。
3.0 利器的定义
利器是指具有利边、尖角、利角的金属物和玻璃等，比如剪刀、尖锐金属等。
4.0 管理职责
4．1各生产车间负责本部门的利器领取、使用管理及控制。
4．2品管部责任：
1) 负责控制此安全管理程序有效执行；
2) 负责生产过程中的利器监管；
4．3仓库责任：
1) 负责发放新的利器给使用单位；
2) 负责对无法加工的利器销毁处理；
3) 培训仓库的管理员和利器管理员接受本安全管理程序的学习。
5．0作业程序
5．1利器的领取：
1) 各部门需要领取利器，由车间统计填写“领料单”经部门主管批准后到仓库领取利器；
2) 仓管员在发放后需在“领料单”上签名确认，并在帐本上进行相应的登记；
3) 车间统计在领取利器后，车间对此利器进行有效的监制；
5．2利器的发放：
1) 各生产车间须安装有集中存放利器的工具箱；
2) 统计在发放前需做好“利器收发记录表”记录发放日期和时间及利器名称，领用人签名，组长签名。
5．3利器的使用：
1) 工人使用利器时必须用绳子绑扎在工作台上。
2) 每天下班时各组长应将当天员工之领用利器回收，确保利器无破损及遗失；
5．4利器的监控：
1) 利器要有鲜明特征，不容易仿制和购买；
2) 所有利器必须用20cm以上的显目颜色的绳子捆绑手柄；所有利器应绑在工作台上方便操作的位置；
3) 生产组长/主管及品管部人员需不定时巡查工人所用的利器是否绑扎；至少每天二次对工人使用之利器进行检查。
4) 组长要不定时检查，当发现工人的利器不绑扎时，要教育指导直到习惯为止；
5) 检查利器在使用过程中有否破损和遗失，将检查情况记入《利器控制记录表》；
6) 各部门利器在发放使用之前必须分部门别类逐编号注册；
7) 利器使用严禁跨越场所、跨越部门，如特殊需要须由部门主管批准，并监督使用状况和回收；
8) 车间、工厂严禁发放使用无柄刀片作加工工具。
9) 禁止私自制造利器，私自购买利器带入工厂；
10) 写字楼、货仓、品管部、工程部等部门的利器都应有控制数目的记录，此等部门的利器禁止拿出部门使用；
11) 各部门禁止使用无编号之利器；
12) 所有部门退换领用利器除登记数目外，并要记清楚刀具的编号，退换要取消其编号并记录存档；
13) 所有报废利器应取消其编号，并记录存档备查。
14) 行政部协同品管部每月底空期检查利器使用部门的利器管制情况，核对领用数量，丢失情况，旧利器存放等和写字楼利器发放总表核对，并回收需统一报废的利器，放于仓库保存一年后，方可销毁。
5．5利器的回收：
1) 利器回收时须检查利器是否完好，当有断裂，需交出断裂部分，组长核对无误后双方签名；
2) 回收时须在“利器收发记录表”上做好回收记录；
3) 完好的利器回收后统一由组长放入指定的存放箱内；
4) 发现不可用的或用旧的都需以旧换新，并登记在利器控制登记表上；
5) 所有发放与回收记录应保留存档，以便日后追踪。
5．6利器的遗失：
1) 生产线应在第一时间隔离该岗位工序的产品，并进行寻找，对所怀疑误入的产品进行隔离，100%检查直到找到为止，如一直未找到，应对所完成的产品进行100%的检查，检查报告记清楚日期、组别/部门、时间、遗失工具名称及编号、当时生产的产品及具体批数，并呈报最高领导处理直到找到为止；
2) 当通过以上方法都不能找到利器的断裂/遗失时，由组长通知品管部进行现场解决，并填写“断件报告”并安排以下工作：
(一) 现场进行清扫；
(二) 用磁性较强的磁铁对地面进行吸取；
(三) 周围的产品过金属探测器；
(四) 所有的产品过都要金属探测器；
5．7利器的报废：
1) 车间报废的利器经品管部门确认后，由统计统一开“退料单”退回仓库，由仓库妥善管理，并标识隔离；
2) 车间在领用新利器时，仓库不要把报废利器发给车间；
3) 所有报废利器累积到一定数量后，有仓管员填写“报废申请单”经总经理及品管部给出意见后，交总务统一销毁处理。
5．8 工厂所使用之利器均须统一编号，方法如下：
1) 行政部从A-001开始往下编排；
2) 生产部从P-A/B/C/D/E-01开始往下编排；
3) 工程部从E-001开始往下编排；
4) 仓库从W-001开始往下编排；
5) 品管部从Q0001开始往下编排；
6．参考文件
无
7．记录表单
《部门利器清单》
《部门利器签收记录》