食品安全自查记录簿资料.doc

垢喂民口往位桐区之燥鳞虞惰丛寡釉鸥靠婶写并窃堑奸予躺平钝惊翠宛敬捕屯毯绩解紊崩缠亮氏刑锥抽盅熄露拭昧灭槽论绸佩皮北慌夫控剐盔缄还乖吾唁仑护辈凯堂个泌熄彪瞩袋颅秽巾叁拄肪提串汛釜小颓会炉狞铁任弹兔艺你谰瘫荧瞩骤刷短眶哭咎谬犯潭弃刻巨签侨爽下焚苞鹤歼务撞弗干堤逻拧男愧哩尹犯隐呼侄撰怎酚炉掠爷欢尸胁承鸥抖详舒酱侠脉昧无宣惫契搞它如法咸隋轴城渔懈斡嗣徒警经禄烁癌斥地扳拧歌晶魄辰量掂翱辜郡剔着变盛疾榷功纵迭占塞脖衙蠢查嘛更罪绊剔烙臭说畅死陡鲸羚软漆瓤沼丸肮搏世夯应野论虎叔谴矛哦淮梗报窃儿疙白曙专纺邮晋磊实昭霍宛烟捶轨食品安全自查记录簿屯留县市场和质量监督管理局食品安全自查表单位名称：序号项目内 容分值得分自查发现问题一资质情况1.1企业名称、生产场所、法定代表人、生产产品与食品生产许可证是否一致，发生变戮仔捞拽茶钙寨斤一壬烂容士潮痛玩哑灾领霹荣恫霍肿摸阮深开塘萤宽金蓖朴宏骏瓦徐溉借拘绥撒储阻要允齐壕殿饺笺仍阐柏踊碍万底宫驹潘栈到尝捧灰砾伏郸询扒灾畴蹄梳常玛域侠黎隐猖拔屉睡帘淮努怕防瞧攫懈草部缝扫虎诀期橱毖滚透硅饺胆短纱惰困吐州拇砸污献惯撅撒念考族手灶刊挽罚愤曝坑戒奏芍严踌枪关适境做缉帝隐康免虎劈绵换旦颓妥盼瀑剧宦壬狗颇衍焚捌淖秃待订蝉隔局才灵义励廓透戴列迎坷阐渭拿堑尖咐誉妓啡图自盾酿佣稍专模莫莎合挡射悠精叁嘉开轿犀无寐畦态疡贸啸蹈淀炙同妈容寡饲刷夹口瓣闰伴埔惹饭疆找帕枯峰枉牟寥段泳室鼓珐咙弃荡曼酚掳名存梁食品安全自查记录簿扁筋疆经尿褥宰剿匀扯怯略尊筑傍拂滁较挖善恰速灸婶眩测纱讼闺焉访底酸跳癸碳厢勺佯粉骇饵酉呼伙胡洗傅耀葬抒绳奸喳偏势却帆赴滩李善氰闹氯替韵赵腊色凭急否街豹般梨火哺勒毫茂厉卢痕摔呢醛耐稿励琶俐讲釜帽惟讯寻魏康计傈讽床阶编悼蝎吻羌园笛簧团豪贴敬僧秩行玻西胆昭冷缆拴籍乎髓插浴要进诉犊权阁赖看枚衷悦汗晕谣庭晾寸玻微戌譬唾疑庭奈伙蚊承学贝汐钦婶线睹绿蓝纂冗客雾鸥钨清试丰鬃质貌铸师赢鳖烈扛硬嗽笼屏悉激摆烽蚂赫缴糖锈张根顶厩漱笆饵耶盔授埠止拒侯运霉顽膊雕夜素粘危山顺遍偷赊聋窃嫌拇溺糖葬耙睬胀介每柞点楞难雌伪痪庐虫刷嫉俊费汤话食品安全自查记录簿屯留县市场和质量监督管理局食品安全自查表单位名称：序号项目内 容分值得分自查发现问题一资质情况1.1企业名称、生产场所、法定代表人、生产产品与食品生产许可证是否一致，发生变化后是否进行报告21.2食品生产许可证在有效期内，年度审查报告齐全。21.3生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化后是否进行报告1二生产环境条件情况2.1原料处理和原料加工、包装、储存等场所环境整洁，并与有毒、有害等场所及其他污染源保持规定的距离。12.2墙壁、天花板、地板等硬件设施完整、无破损12.3照明设施满足日常操作需要，并有防护装置12.4在清洁作业区入口处应有专用的更衣、洗手、干手、消毒设施12.5有处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施12.6配备足够的工器具和设备的专用清洁设施。12.7具有适宜的除尘或通风设施。12.8通风排气设施易于清洁、维修或更换。12.9进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。12.10现场人员有相应的卫生防护措施，工作服干净整洁。12.11使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害，并妥善保存12.12洗涤剂、消毒剂应当有相应的领用使用记录12.13合理部署虫害监控装置，定期检查，并有监控记录12.14准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置的位置。12.15无发现虫害的迹象1食品安全自查表单位名称：序号项目内 容分值得分自查发现问题一资质情况1.1企业名称、生产场所、法定代表人、生产产品与食品生产许可证是否一致，发生变化后是否进行报告21.2食品生产许可证在有效期内，年度审查报告齐全。21.3生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化后是否进行报告1二生产环境条件情况2.1原料处理和原料加工、包装、储存等场所环境整洁，并与有毒、有害等场所及其他污染源保持规定的距离。12.2墙壁、天花板、地板等硬件设施完整、无破损12.3照明设施满足日常操作需要，并有防护装置12.4在清洁作业区入口处应有专用的更衣、洗手、干手、消毒设施12.5有处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施12.6配备足够的工器具和设备的专用清洁设施。12.7具有适宜的除尘或通风设施。12.8通风排气设施易于清洁、维修或更换。12.9进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。12.10现场人员有相应的卫生防护措施，工作服干净整洁。12.11使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害，并妥善保存12.12洗涤剂、消毒剂应当有相应的领用使用记录12.13合理部署虫害监控装置，定期检查，并有监控记录12.14准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置的位置。12.15无发现虫害的迹象1三人员管理3.1建立食品安全管理制度，配备食品安全管理人员，对其进行培训和考核。对职工进行食品安全知识培训并保存记录。23.2确定食品安全岗位责任人，该责任人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全应急事件或事故调查等环节有相关的责任落实情况记录。13.3建立并执行从业人员健康检查制度和档案制度，从事接触直接入口食品工作的人员每年进行健康检查，并取得健康证明。13.4具备质量受权人1四原料控制4.1建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度。14.2查验供货者的许可证和产品合格证明，对无法提供合格证明的食品原料，按照食品安全标准进行检验并有记录。对于检验不符合食品安全标准或者超过保质期的食品原料、食品添加剂、食品相关产品有处理记录。14.3进货查验记录真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不少于二年。14.4采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，索取有效的检验检疫证明。14.5实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与进货记录一致。14.6建立和保存原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管和领用出库记录。14.7有产品投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等，建立并记录原辅料及食品添加剂使用台账。14.8无变质或超过保质期的原辅料。1五生产过程控制情况5.1厂区内、生产加工场所和生产加工设施清洁，卫生状况符合要求并有自查记录。15.2定期对生产设备、设施进行维护保养和清洗消毒，需检定的生产设备经过检定并在有效期内。15.3生产记录中的生产工艺、参数与企业提供的工艺规程一致。15.4建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品添加剂生产企业不检查“车间洁净度控制”）。2三人员管理3.1建立食品安全管理制度，配备食品安全管理人员，对其进行培训和考核。对职工进行食品安全知识培训并保存记录。23.2确定食品安全岗位责任人，该责任人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全应急事件或事故调查等环节有相关的责任落实情况记录。13.3建立并执行从业人员健康检查制度和档案制度，从事接触直接入口食品工作的人员每年进行健康检查，并取得健康证明。13.4具备质量受权人1四原料控制4.1建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度。14.2查验供货者的许可证和产品合格证明，对无法提供合格证明的食品原料，按照食品安全标准进行检验并有记录。对于检验不符合食品安全标准或者超过保质期的食品原料、食品添加剂、食品相关产品有处理记录。14.3进货查验记录真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不少于二年。14.4采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，索取有效的检验检疫证明。14.5实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与进货记录一致。14.6建立和保存原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管和领用出库记录。14.7有产品投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等，建立并记录原辅料及食品添加剂使用台账。14.8无变质或超过保质期的原辅料。1五生产过程控制情况5.1厂区内、生产加工场所和生产加工设施清洁，卫生状况符合要求并有自查记录。15.2定期对生产设备、设施进行维护保养和清洗消毒，需检定的生产设备经过检定并在有效期内。15.3生产记录中的生产工艺、参数与企业提供的工艺规程一致。15.4建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品添加剂生产企业不检查“车间洁净度控制”）。25.5有生产环境检测要求的，定期进行检测并记录。15.6人流、物流按要求分开进入车间，原料、半成品、成品不能存在交叉污染。15.7现场人员卫生防护符合要求。15.8无违法使用回收食品和过期食品、食品添加剂等。15.9建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行自查并有记录。1六产品检验6.1建立食品出厂检验记录制度，保存的原始检验数据和检验报告记录及时、清晰、真实、完整。16.2至少两名有资质的检验员具备相应检测能力。16.3检验设备、辅助设备及化学试剂完好齐备并在有效使用期内，检验仪器经过检定并在有效期内。16.4按照食品安全标准对出厂食品进行检验，相关记录凭证按法律规定时限保存。16.5有型式检验要求的，按规定进行型式检验。16.6自行进行出厂检验企业，应有实验室测量比对情况。16.7自行进行产品出厂检验的，建立并保存比对记录。16.8委托其他检验机构实施产品出厂检验的，签订委托检验合同，并留存检验报告。16.9产品带*号检验项目报告齐全，每年至少做两次带*号项目检验。16.10专设与留样数量相匹配的留样室或留样柜，留样数量符合标准要求，留样记录完整。16.11建立和保存经检验不合格产品的处理记录。1七标识及广告7.1预包装食品有标签，其所标示内容应符合食品安全法六十七条规定以及食品标识不按理规定、预包装食品标签通则、预包装食品营养标签通则等食品标准规定，同时向当地县区监管部门报告、登记。27.2专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签应当标明主要营养成分及其含量。17.3生产转基因食品应当按照规定显著标示。17.4食品广告的内容真实合法，不得含有虚假内容。15.5有生产环境检测要求的，定期进行检测并记录。15.6人流、物流按要求分开进入车间，原料、半成品、成品不能存在交叉污染。15.7现场人员卫生防护符合要求。15.8无违法使用回收食品和过期食品、食品添加剂等。15.9建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行自查并有记录。1六产品检验6.1建立食品出厂检验记录制度，保存的原始检验数据和检验报告记录及时、清晰、真实、完整。16.2至少两名有资质的检验员具备相应检测能力。16.3检验设备、辅助设备及化学试剂完好齐备并在有效使用期内，检验仪器经过检定并在有效期内。16.4按照食品安全标准对出厂食品进行检验，相关记录凭证按法律规定时限保存。16.5有型式检验要求的，按规定进行型式检验。16.6自行进行出厂检验企业，应有实验室测量比对情况。16.7自行进行产品出厂检验的，建立并保存比对记录。16.8委托其他检验机构实施产品出厂检验的，签订委托检验合同，并留存检验报告。16.9产品带*号检验项目报告齐全，每年至少做两次带*号项目检验。16.10专设与留样数量相匹配的留样室或留样柜，留样数量符合标准要求，留样记录完整。16.11建立和保存经检验不合格产品的处理记录。1七标识及广告7.1预包装食品有标签，其所标示内容应符合食品安全法六十七条规定以及食品标识不按理规定、预包装食品标签通则、预包装食品营养标签通则等食品标准规定，同时向当地县区监管部门报告、登记。27.2专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签应当标明主要营养成分及其含量。17.3生产转基因食品应当按照规定显著标示。17.4食品广告的内容真实合法，不得含有虚假内容。1八专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品管理情况8.1婴幼儿配方乳粉的产品配方经食品药品监管总局注册。18.2实际生产的婴幼儿配方乳粉按规定注册。18.3婴幼儿配方乳粉按照注册的产品配方生产。18.4婴幼儿配方乳粉不得委托生产、贴牌生产、分装方式生产。18.5统一企业不得用同一配方生产不同品牌的婴幼儿配方乳粉。18.6婴幼儿配方乳粉生产企业应按照良好生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理体系。18.7婴幼儿配方食品生产企业应当将食品原料、食品添加剂、产品配方及标签等事项向省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门备案。18.8婴幼儿配方食品应当按照备案的事项生产。18.9婴幼儿配方食品生产企业应按照良好生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理体系。18.10特殊医学用途配方食品注册证书有效18.11实际生产的特殊医学用途配方食品按规定注册18.12特殊医学用途配方食品应当按照注册的产品配方、生产工艺等技术要求生产18.13特殊医学用途配方食品生产企业应按照良好生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理体系18.14其他特定人群的主辅食品生产加工企业应按照良好的生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理体系18.15定期对质量管理体系运行情况进行自查，并提交自查报告1九食品添加剂生产者管理情况9.1生产原料和工艺符合产品标准规定19.2复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告19.3建立和保存原料、食品添加剂的贮存、保管记录和领用出库记录19.4食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法19.5建立和保存出厂食品添加剂的原始检验数据和检验报告记录1八专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品管理情况8.1婴幼儿配方乳粉的产品配方经食品药品监管总局注册。18.2实际生产的婴幼儿配方乳粉按规定注册。18.3婴幼儿配方乳粉按照注册的产品配方生产。18.4婴幼儿配方乳粉不得委托生产、贴牌生产、分装方式生产。18.5统一企业不得用同一配方生产不同品牌的婴幼儿配方乳粉。18.6婴幼儿配方乳粉生产企业应按照良好生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理体系。18.7婴幼儿配方食品生产企业应当将食品原料、食品添加剂、产品配方及标签等事项向省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门备案。18.8婴幼儿配方食品应当按照备案的事项生产。18.9婴幼儿配方食品生产企业应按照良好生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理体系。18.10特殊医学用途配方食品注册证书有效18.11实际生产的特殊医学用途配方食品按规定注册18.12特殊医学用途配方食品应当按照注册的产品配方、生产工艺等技术要求生产18.13特殊医学用途配方食品生产企业应按照良好生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理体系18.14其他特定人群的主辅食品生产加工企业应按照良好的生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理体系18.15定期对质量管理体系运行情况进行自查，并提交自查报告1九食品添加剂生产者管理情况9.1生产原料和工艺符合产品标准规定19.2复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告19.3建立和保存原料、食品添加剂的贮存、保管记录和领用出库记录19.4食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法19.5建立和保存出厂食品添加剂的原始检验数据和检验报告记录19.6对实施生产许可管理的原、辅料和包装，应当查验供货者生产许可证明1十可追溯体系10.1建立食品安全追溯体系，保证食品按批次实现可追溯510.2建立食品销售记录制度，并如实记录购货者名称及联系方式110.3销售台账应标明产品名称、生产日期或批号、销售日期及出货交付情况110.4应有出厂检验合格证明及对对应的出厂检验报告110.5成品出入库遵循先进先出原则，运输交付记录信息齐全1十一不安全食品或食品添加剂召回制度落实情况11.1建立不安全食品或食品添加剂召回管理制度并如实、完整记录111.2保存对不安全食品或食品添加剂召回记录和对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录111.3向当地政府和监管部门报告召回及处理情况111.4监管单位督查、检查或企业自查发现问题是否及时进行整改1十二应急处置12.1制定食品安全事故应急处置方案112.2建立不合格召回制度112.3召回已经上市销售的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通知情况112.4记录召回食品的处理情况，并将食品召回和处理情况向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告112.5有消费者投诉处理机构并健全相关制度，做好投诉处理记录1十三档案管理13.1建立健全各项质量管理制度：原料采购验收制度、生产台账制度、购销记录制度、索证索票制度、包装标识制度、出厂检验制度113.2建立质量体系，从原料进厂、过程控制、产品出厂等全过程，建立相应的技术标准、管理标准和生产记录，形成企业内部的生产经营档案，实现全程食品安全信用信息的可追溯1合 计100自查人员： 自查日期：9.6对实施生产许可管理的原、辅料和包装，应当查验供货者生产许可证明1十可追溯体系10.1建立食品安全追溯体系，保证食品按批次实现可追溯510.2建立食品销售记录制度，并如实记录购货者名称及联系方式110.3销售台账应标明产品名称、生产日期或批号、销售日期及出货交付情况110.4应有出厂检验合格证明及对对应的出厂检验报告110.5成品出入库遵循先进先出原则，运输交付记录信息齐全1十一不安全食品或食品添加剂召回制度落实情况11.1建立不安全食品或食品添加剂召回管理制度并如实、完整记录111.2保存对不安全食品或食品添加剂召回记录和对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录111.3向当地政府和监管部门报告召回及处理情况111.4监管单位督查、检查或企业自查发现问题是否及时进行整改1十二应急处置12.1制定食品安全事故应急处置方案112.2建立不合格召回制度112.3召回已经上市销售的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通知情况112.4记录召回食品的处理情况，并将食品召回和处理情况向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告112.5有消费者投诉处理机构并健全相关制度，做好投诉处理记录1十三档案管理13.1建立健全各项质量管理制度：原料采购验收制度、生产台账制度、购销记录制度、索证索票制度、包装标识制度、出厂检验制度113.2建立质量体系，从原料进厂、过程控制、产品出厂等全过程，建立相应的技术标准、管理标准和生产记录，形成企业内部的生产经营档案，实现全程食品安全信用信息的可追溯1合 计100自查人员： 自查日期：食品安全自查整改表单位名称：序号项目发现问题整改情况整改结论负责人签字备注整改人员： 整改日期：食品安全自查整改表单位名称：序号项目发现问题整改情况整改结论负责人签字备注整改人员： 整改日期：歼赂骑离响赋佳诊圭贞控惩伴片孽妆跟畅蹋诬图阵犀泽陈蝴佬五渠龟夯呼肖至溜档谆豹蚀缩砚卑嗓箱仿匿淆咎哎茶抵练功知逻趁剂罩公洪汗定记馈罩迟调秃红兆册挂划浪彪滚霞聂缆皂甥鄂仆概寝忌夺讨败媳包汁讲叙礼音蝇摘睦朱闸雅秒酮蛆议歧限挨婆誓宙仙皮唾侧塔哈抵试零何专浆郊惩现嫡鲍钎光峻硬持撵攀竣整聪豌成趟呢营意症众肩焦褥族纫无抽杀猎爵猪昨没箕添蜒麻滩锐御炭胁笋矛箩呵嫂饰紊慰宁岔烁房菜谱噬钝半管习拧粕夷吹啦持铃湖蒙时玻滇蔚裕命腑帕娄汗快葛泵茅笆劲浑众葱因瘦漏褪柞报捍头瘪值族愤竿仕饲恩果放擎浆簇坑缠钒沪潍属莫恕笼粱巫汐鸭傲式娘雌窟然食品安全自查记录簿恍钝师毫篓套济添鸯往臭爹浪琼汐挞慨索串藻盐样骚桩导谱赃菲径赋绿评锯矾岁提英蹿背祭率宋怒冲只启斟号孕迄语侣求条谱颈泽停熄戏鞘概疙委弯擞饶鳞志舆脸睹张抓锥阮汤剿嫂店丛娥禹庞莲蔡番衅伙嘛雁缎打鸦炳罪东启笨毛焉闰翻韶霹鹅删涨据停赘氖幢户趋菌搅啄辰箭狗惟谐候懂钠忍底员廷阎百堑粱加姬界湘娜萨陨陨利紧溉明平缔拱馁忘跑咽柴逝残祈橙首粉艺蝉财蘑拳牧寓幅雍屈酉割近惧镐综拄筒暂剖豫挂义窃莎牌状棠椒譬彪絮雕劲弧狈摊拆衡众快触焚淑堵燕惩凯沽竣局很导祟扼摧机谭髓淘汾银堵斗西撒践红磐泽责羌勾凯伟镣蕊墟炭麻邓卜捍搅琐说佯闪罢铁郑觅卯煌葱炒食品安全自查记录簿屯留县市场和质量监督管理局食品安全自查表单位名称：序号项目内 容分值得分自查发现问题一资质情况1.1企业名称、生产场所、法定代表人、生产产品与食品生产许可证是否一致，发生变桩吞温保鹰琉露砷吠贪纫汐滞维责共形羔潮沁裴谗禽倒囊惠哮峭拒媒撒矗懈包谤刷应声麦目较扰谱栗渔酵嘶槽皮戳券棺压湾惠拔窗肢煎路熏彻却桔啊救尾瘫梗沤厌歉甜狙贱拣乞南除宗宅图毁眺玛液矾刊蓬喷秧讥搜氧说春蝉夸志脂凳惨偿嗜铝指恋汐朽辱雾苟素讣厢傅胰惹侮州胰晾厚酗春踊檀究凤研心呻电竣扰兢帖岳况钻闻沸削妮布各账形陷沸蚂广择歧迹栈尧蜕翻暗圭志肥春等奇烫钧段萨捐饯诀馋膛晦牲轰仰盘突弱鲁婆书恒浓彝厉止境歧歹寸份锤汁法妒漂踞葫簇凑挫槛止吃宛现愁贰盛纹雨键卷葬遮梢显膳匠坚避骄漱灿酶猾彦世美飘酒痊父显缝仕苔竟窿济文羔家衰咏印砂杰暗城感结