名品店工程部外包工程管理细则.doc

外包工程管理细则
一、序言
1、目的
为了建立、健全物业工程方面的管理制度，明确工程各岗位职能和流程，统一操作步骤，以确保对基础设施的建设、维护、改造的过程控制和质量监督，提高工程的及时性和完美度。特制定本规范细则，进一步加强对外包工程的管理，实现部门内部管理高效有序。
2、适用范围
（1）用于门店外包工程的管理。
（2）适用于A、B级以上的工程项目。
3、项目等级设置
（1）A级：工程造价大于3万元（含3万）的计划内项目或临时急办的计划外项目。
（2）B级：小于3万元，大于1万元的，包括1万元以下的计划外项目。
（3）C级：小于1万元的计划内项目。
4、部门岗位管理职责
（１）部门经理:根据年度计划和上级指令，组织、确定工程项目的实施时间、步骤和制定项目质量要求。实施计划审定以及工程审计决算的监察和费用控制。
（2）部门主管负责分部范围内的、领导临时安排的以及岗位职责内的具体工作。按照预定计划开展工作，进行管理项目分解，管理好工程的质量、进度和最终验收核算，监督下属各岗的工作质量。对经理负责。
（3）工程代班员属各自范围内工作第一责任人，负责现场的协调、监督以及技术指导。具体分为两个方面：
水电、机电：配合电线路的规划调整。负责电气设备器材型号、品牌的认定和质量的验收。协助上级领导做好施工前的预测、施工中的监督配合和完工的测试、验收。
土木基础设施：按照项目计划的要求，进行土木建设和装饰、维修工程的费用预测、市场调研和组织方案的草拟。负责现场施工的全程跟进和监督。配合平行施工和交叉作业的协调，做好上传下达。
（4）各岗位员工依照各自相关岗位职责、对作业规程按计划进行工程质量跟进和监督检查。

拟定项目计划
二、细则流程图

立 项

C级
A级、B级

市场调研、询价

年度计划内

计划外
方案确定：图纸设计和修改
联系有专业资质的施工单位（不少于两家）
整理计划方案、行文上报
走门店内部流程，报门店领导审批
填写项目管理表

填写立项报批表
公司中心职能部门审核
五万元以上的

报总办审批

准备施工合同、填写合同送审表

法律顾问审核合同条款

财务中心审核备案

报总办签批
配合办理施工手续，主材料进场验收等准备工作
进入现场施工阶段控制

填写审计申报表
门店领导审核确认
物业部工程和保卫联合验收报部门领导核批
分项验收，下发整改通知单
整改项目验收
工程完工、进入竣工验收，施工单位提请书面验收报告
填写外包工程竣工验收单
施工监督、填写现场监督单隐蔽工程验收
各工种参加分项验收

完善项目管理表，整理工程资料
根据合同约定，签订保修协议，进入保修阶段
提请财务审计决算
按合同约定申请支付工程款
合同原件交公司合同专管员存档
施工档案归档留存

三、相关表格
表一：立项报批表
工程项目立项报批表
编号： 号 申报时间： 年 月 日
项目名称

项目地点

项目类别

立项等级

费用计划

实施时间

计划工期

紧急程度

上报部门

上报文号

上报人

市场询价（意向单位报价）

合作单位法人或联系人

确认施工方

单位法人

受理部门

接受人

返回时间

预算价格

审核人

审计员

申报部门意见：
公司财务中心审核意见：
公司领导审批意见：

表二：项目管理表
改造项目管理控制表
编号： 号 签发时间： 年 月 日
项目计划

项目地点

预算资金

实施时间

计划工期

立项等级
A、B、C
项目类别
新建、改造
费用来源
厂家、商城
项目内容

实施过程记录
文号

报送

上报人

上报行文时间
年 月 日（电子版、手写版）
返回时间

上报核价时间
年 月 日（电子版、手写版）

合同申报时间

合同编号

项目主管

项目监理

施工方

市场询价（意向单位报价）

合作单位法人或联系人

确认施工方

单位法人

实施计划时间
年 月 日至 年 月 日
付款记录

质保金

归档资料：1、行文请示；2、合同；3、图纸；4、付款、结算凭证；5、审计资料；6、施工记录。

表三：合同审批表
合同送审处理表
审查事项

送审部门

送件人

联系方式

报送日期

缓急情况

特急□急□一般□
送审材料

送审部门意见

以上表格内容有送审部门填写
法律职能部门或法律顾问审查意见

公司财务部门负责人审查意见

公司法定代表人或分管领导审批意见

备注

表四：现场监督表
检查时间
现场检查情况及建议
处理结果
监理人

表五：整改通知单
整改通知书
标识号: HFS－QM-02-9.5R03 编号：

据巡查，现存在以下问题需整改，请于 日内将整改情况通知我部进行验收，逾期未能达到整改要求的，将对责任人进行处罚。谢谢支持！
物业部
年 月 日

整改内容
整改通知书
标识号: HFS－QM-02-9.5R03 编号：

据巡查，现存在以下问题需整改，请于 日内将整改情况通知我部进行验收，逾期未能达到整改要求的，将对责任人进行处罚。谢谢支持！
物业部
年 月 日

整改内容
表六：验收表
商城外包工程验收表
标识号： 编制部门：
项目名称

合同编号

施工期限
年 月 日至 年 月 日
施工监理

施工单位

施工方责任人

查验部门
验收内容
初验记录及整改项目
复验记录
企划中心
1、总体布局和装修风格
2、整体形象
3、视觉效果

工程部
1、施工工艺2、结构的安全性和合理性
3、施工流程的规范
4、电线路的规范要求
5、与周边的接口处理
6、符合图纸要求

保卫部
1、电线路的防火涂料
2、有否影响消防设施和监控设备
3、消防安全
4、是否危害人身财产安全

商城领导批示

表七：审计申报表
审计决算申请表
审计事项

送审部门

送件人

联系方式

报送日期

收件人

缓急情况

行文编号

合同编号

项目性质

送审材料

增减项目内容及情况说明

送审部门意见

公司财务部门审查意见

其他补充意见

备注
1、缓急情况：□特急□急□一般；2、项目性质分为预算内和预算外