名品店工程部外包工程管理细则.doc

外包工程管理细则一、序言1、目的为了建立、健全物业工程方面的管理制度，明确工程各岗位职能和流程，统一操作步骤，以确保对基础设施的建设、维护、改造的过程控制和质量监督，提高工程的及时性和完美度。特制定本规范细则，进一步加强对外包工程的管理，实现部门内部管理高效有序。2、适用范围（1）用于门店外包工程的管理。（2）适用于A、B级以上的工程项目。3、项目等级设置（1）A级：工程造价大于3万元（含3万）的计划内项目或临时急办的计划外项目。（2）B级：小于3万元，大于1万元的，包括1万元以下的计划外项目。（3）C级：小于1万元的计划内项目。4、部门岗位管理职责（）部门经理:根据年度计划和上级指令，组织、确定工程项目的实施时间、步骤和制定项目质量要求。实施计划审定以及工程审计决算的监察和费用控制。（2）部门主管负责分部范围内的、领导临时安排的以及岗位职责内的具体工作。按照预定计划开展工作，进行管理项目分解，管理好工程的质量、进度和最终验收核算，监督下属各岗的工作质量。对经理负责。（3）工程代班员属各自范围内工作第一责任人，负责现场的协调、监督以及技术指导。具体分为两个方面：水电、机电：配合电线路的规划调整。负责电气设备器材型号、品牌的认定和质量的验收。协助上级领导做好施工前的预测、施工中的监督配合和完工的测试、验收。土木基础设施：按照项目计划的要求，进行土木建设和装饰、维修工程的费用预测、市场调研和组织方案的草拟。负责现场施工的全程跟进和监督。配合平行施工和交叉作业的协调，做好上传下达。（4）各岗位员工依照各自相关岗位职责、对作业规程按计划进行工程质量跟进和监督检查。拟定项目计划二、细则流程图立 项C级A级、B级市场调研、询价年度计划内计划外方案确定：图纸设计和修改联系有专业资质的施工单位（不少于两家）整理计划方案、行文上报走门店内部流程，报门店领导审批填写项目管理表填写立项报批表 公司中心职能部门审核五万元以上的报总办审批准备施工合同、填写合同送审表法律顾问审核合同条款财务中心审核备案报总办签批配合办理施工手续，主材料进场验收等准备工作进入现场施工阶段控制填写审计申报表门店领导审核确认物业部工程和保卫联合验收报部门领导核批分项验收，下发整改通知单整改项目验收工程完工、进入竣工验收，施工单位提请书面验收报告填写外包工程竣工验收单施工监督、填写现场监督单隐蔽工程验收各工种参加分项验收完善项目管理表，整理工程资料根据合同约定，签订保修协议，进入保修阶段提请财务审计决算按合同约定申请支付工程款合同原件交公司合同专管员存档施工档案归档留存三、相关表格表一：立项报批表工程项目立项报批表编号： 号 申报时间： 年 月 日项目名称项目地点项目类别立项等级费用计划实施时间计划工期紧急程度上报部门上报文号上报人市场询价（意向单位报价）合作单位法人或联系人确认施工方单位法人受理部门接受人返回时间预算价格审核人审计员申报部门意见：公司财务中心审核意见：公司领导审批意见：表二：项目管理表改造项目管理控制表编号： 号 签发时间： 年 月 日项目计划项目地点预算资金实施时间计划工期立项等级A、B、C项目类别新建、改造费用来源厂家、商城项目内容实施过程记录文号报送上报人上报行文时间年 月 日（电子版、手写版）返回时间上报核价时间年 月 日（电子版、手写版）合同申报时间合同编号项目主管项目监理施工方市场询价（意向单位报价）合作单位法人或联系人确认施工方单位法人实施计划时间年 月 日至 年 月 日付款记录质保金归档资料：1、行文请示；2、合同；3、图纸；4、付款、结算凭证；5、审计资料；6、施工记录。表三：合同审批表合同送审处理表审查事项送审部门送件人联系方式报送日期缓急情况特急急一般送审材料送审部门意见以上表格内容有送审部门填写法律职能部门或法律顾问审查意见公司财务部门负责人审查意见公司法定代表人或分管领导审批意见备注表四：现场监督表检查时间现场检查情况及建议处理结果监理人表五：整改通知单整改通知书标识号: HFSQM-02-9.5R03 编号：据巡查，现存在以下问题需整改，请于 日内将整改情况通知我部进行验收，逾期未能达到整改要求的，将对责任人进行处罚。谢谢支持！物业部 年 月 日整改内容整改通知书标识号: HFSQM-02-9.5R03 编号：据巡查，现存在以下问题需整改，请于 日内将整改情况通知我部进行验收，逾期未能达到整改要求的，将对责任人进行处罚。谢谢支持！ 物业部 年 月 日整改内容表六：验收表商城外包工程验收表标识号： 编制部门： 项目名称合同编号施工期限年 月 日至 年 月 日施工监理施工单位施工方责任人查验部门验收内容初验记录及整改项目复验记录企划中心1、总体布局和装修风格2、整体形象3、视觉效果工程部1、施工工艺2、结构的安全性和合理性3、施工流程的规范4、电线路的规范要求5、与周边的接口处理6、符合图纸要求保卫部1、电线路的防火涂料2、有否影响消防设施和监控设备3、消防安全4、是否危害人身财产安全商城领导批示表七：审计申报表审计决算申请表审计事项送审部门送件人联系方式报送日期收件人缓急情况行文编号合同编号项目性质送审材料增减项目内容及情况说明送审部门意见公司财务部门审查意见其他补充意见备注1、缓急情况：特急急一般；2、项目性质分为预算内和预算外