煤矿质量标准化.doc

xxxxx煤业安全质量标准化检查及考核评级办法 （试 行） 质量标准化建设是把“安全第一”生产方针贯彻到生产安全过程的载体，是煤矿管理水平的综合反映，几年来质量标准化建设工作已经成为我矿建设“安全、优质、高效、和谐”矿山的重要基础工作和途径。 为进一步贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的生产方针，不断创新，持续改进，促进质量标准化建设水平向纵深处发展，经矿研究，结合我们自己实际情况，对质量标准化检查标准及评办法进行修改，以此促进我矿井管理水平进一步提高。第一条 本办法适用于xxxxx煤业所属各（单位）的质量标准化检查及评级，评级结果纳入考核。第二条 自2012年一月份起质量标准化检查实行旬检制度，各专业每旬检查一次。分机电专业，通风专业，采掘专业，和矿井综合管理。第三条 各专业检查与综合管理检查分若干检查项目，最终按每旬检查百分制和三次的总和评分后除以3进入月度考核矿井评级。通风专业共分十项：通风系统、局部通风、瓦斯管理、爆破管理、安全监测监控、瓦斯抽放、防治自燃发火、通风设施、综合防尘、管理制度。机电专业共分五项：机电内页、固定设备及地面供电系统、井下供电系统、采掘机械设备、辅助脚轮车运输。采掘专业分为采煤、采掘两部分。采煤部分共分十项：质量管理、顶板管理、工作面支护、安全出口、移架放煤、煤壁机道、两巷、煤炭回收、工作面设备、安全管理。掘进部分分为两项：掘金工作面支护质量、管理。矿井综合管理分四项：行政办公、财务、人力资源、物业。第四条 月度旬检对各专业评级，对矿井综合评级，矿井综合评级每旬一次，每月评级办法为：以每旬专业检查分数和综合管理检查分数（平均）为基数，按比例系数进行拆分，按总分百分制进行综合评定。90分以上 （含90分）评定为“一级质量标准化矿井”；90分-80分（含80分）评定为“二级质量标准化矿井”；月度专业检查分数占季度总评分数及系数为：1、通风安全 20分 系统为0.2；2、机电专业 30分 系数为0.3；3、采掘工程质量 20分 系数为0.2；4、管理 30分 系数为0.3；每月质量标准化总评级分数=本月通风安全分数0.2+本月机电分数0.3+本月采掘分数0.2+综合管理平均分数0.3第五条 每旬专业检查和综合管理办法每旬，矿相关专业部门负责组织，抽调基层相关专业人员进行专业检查。矿管理类由矿专业副总及以上领导牵头组织，按管理类别抽调少量人员参加检查。专业检查与管理类检查原则上同步进行。安监科参加检察人员负责资料收集和整理，并把结果报矿。各专业检查完后现场进行通报。参加通报会人员应适当增加本单位相应专业的管理人员。第六条 旬检综合管理类检查突出了行政办公管理工作，行政管理分数占管理类50%。指在加强行政工作管理力度，目的是在充分放权管理的基础上，要突出强调合理使用行政权力、减少决策失误、发挥班子成员作用，逐渐建设成为自我约束能力强、廉洁清正、行政权力规范、决策正确、有较强执行能力的高素质领导团队。第七条 调度、地质测量的专业检查由矿业务部门牵头，采取日常抽查与旬检专业检查相结合的方式进行，日常抽查和旬检专业检查时间可根据具体情况灵活掌握，抽查与专业检查结果纳入矿考核体系，在矿月度考核中兑现。第八条 具体检查及评分办法和考核办法，详见附件综采（放）工作面安全质量标准化标准及考核评分办法受检单位： 年 月 日 实得分： 检查项目检 查 小 项 及 质 量 标 准检查方法标准分实得分(一)质量管理工作1.坚持支护质量和顶板动态监测，并有健全的分析和处理责任制，有记录资料。各项全面检查,地面查阅作业规程措施和有关资料，并与井下对照检查。各小项内容不全扣一分，扣完为止。32.坚持开展工作面地质预报工作，地质部门每月至少有一次预报，并有材料向有关部门报告和通知生产队组。13.坚持开展工作面工程质量、顶板管理、规程兑现及安全隐患整改情况的班评估工作，并有验收检查记录资料。14.有经批准的正式作业规程和贯彻记录等管理制度。作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际，指导现场工作。1作业规程、措施，从编制、审批到贯彻有健全的管理制度，并由矿总工程师组织每月至少进行一次复查，并有复查意见。1作业规程中支护设计有根据矿压观测、地质资料及顶板控制专家系统进行的科学计算，对支护方式、支护强度的选择要有科学依据。1工作面切眼安装、初次放顶、撤出及过地质构造带等必须有专项措施。1（5）各回采工作面都要在主要巷道内悬挂该工作面巷道布置、工作面布置、回采工艺、通风、供电、运输以及避灾路线示意图。1(二)顶板管理工作面控顶范围内，顶底板移近量按采高100mm/m。1、3小项沿工作面均匀选5点和在各点间任选5点，共10点，三点不合格该小项为零分。2、4小项全面检查，一处不合格该小项不得分。2.5工作面顶板不出现台阶下沉。2.5机道梁端至煤壁的顶板冒落高度不大于300mm，冒空处必须采取接实顶板的措施，保证工作面支架前梁接顶严密。2.5一次采全高工作面不准随意留顶底煤开采，必须留顶底煤、托夹矸（伪顶）开采时，必须有批准的专项措施。断层或顶板破碎处要制定针对性措施。2.5(三)工作面支护支架初撑力不低于规定值的80%，工作阻力必须达到要求。支架完好,无漏液、串液，不自动卸载,并定期检验安全阀的开启值。液压管路接头无铁丝销或单腿销替代“U”型销。安全阀每季度监测一次。并要有详细监测报告。1、2小项沿工作面各均匀选5点和各点间任选5点，共10点，一点不合格扣1分，扣完为止。拉线长度不小于50m3、4小项全面检查，一处不合格扣1分，扣完为止。3支架要排成一条直线，其偏差不超过50mm。中心距按作业规程要求，偏差不超过100mm。3支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰俯角7。支架要垂直于顶板，歪斜小于5。2相邻支架间不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定（小于200mm）。2(四)安全出口及端头支架工作面要按规定使用好端头支架或其它有效支护形式，在作业规程中说明。1、2小项全面检查，一处不合格，该项不得分3、4小项检查10个点，一点不合格扣1分，扣完为止。3工作面上下两顺槽必须用单体液压支柱（使用支架时要有专门的安全措施）进行超前加强支护，其控制长度不得低于20m；支设排数等按规定执行。所有单体液压支柱必须支到实地，垂直顶底板支设，钻底量不大于100mm，底软时必须穿铁鞋。单体支柱必须有双保险防倒措施；单体支柱必须实施编号管理，同时实施专门存放管理。3上、下出口超前控制范围内支护完整无缺；高度不低于1.8m（综放工作面不低于2.5m）；人行道宽度不得低于0.8m。2超前支柱（支架）初撑力要符合规定并要有防倒柱措施。2(五)移架放顶控顶距符合作业规程要求，回风、运输顺槽与工作面放顶线放齐（特殊情况在作业规程中明确规定滞后的距离）。2小项全面检查，一处不合格该项不得分。 1、3小项全面检查，一处不合格扣1分，扣完为止。 4小项工作面内空载支架视为失效支架，一架扣1分，扣完为止 。3一次采全高工作面，采空区冒落高度普遍不小于1.5倍采高，局部悬顶和冒落高度不充分时必须采取特殊支护或强制放顶措施。放顶煤工作面必须按规程规定步距和要求进行放顶，严禁超步距放顶，顶煤冒放性较差时，应采取专门预裂措施。3移架后，支架的护帮板要及时支撑到位；支架上方接顶要严实。2支架高度与采高要相符，不得超高使用或出现死架。2(六)煤壁机道煤壁平直且与顶底板垂直。顶板平、无伞檐，伞檐长度超过1m时，其最大突出部分不超过200mm；长度在1m以下时，最突出部分不超过250mm。底板平、无台阶和落差。各小项全面检查，一处不合格扣1分，扣完为止。 3支架端面距最大值符合规程要求；前梁要接顶严密。3移架离采煤机滚筒不得超过6架；如顶板破碎，煤壁片帮时必须停机带压超前移架。2综放工作面端头支架放煤时严禁将支架掩护梁上方的顶煤一次性放空。2(七)两巷与文明生产巷道净高净宽不得低于规程规定。1、2小项各均匀选5点和各点间任选5点共10点，一处不合格扣1分，扣完为止。 3、4小项全面检查，一处不合格扣一分，扣完为止。3巷道支护完整，符合规程要求，架棚处无断梁折柱，无空帮空顶，锚、网、锚索支护齐全有效，无活石。3文明生产：（1）巷道无积水（长5m ,深0.1m）；（2）无浮碴、杂物；（3）材料、设备码放整齐并有标志牌；（4）有主要设备的操作规程和岗位责任制等牌板。2管线吊挂整齐，行人侧宽度不小于0.8m。2(八)煤炭回收回采率达到规定要求。各小项全面检查，一处不合格，该小项不得分。 2.5综采工作面不丢顶、底煤（必要时要有批准的专项措施）。放顶煤工作面实现“见矸关门”。有符合矿井开采条件的放煤工艺及专项措施。2.5架间保持清洁卫生，不得有浮煤。2.5不任意留煤柱。2.5(九)机电设备1乳化液泵站和液压系统完好，不漏液；压力和乳化液浓度不低于有关规定，有自动配比箱和浓度检测仪器并使用正常，有检查检测记录。各小项全面检查，一处不合格，该小项不得分。 22工作面刮板运输机成直线，前后刮板运输机机头与转载机搭接长度须达到100200mm（以溜头外沿为准），搭接高度不得低于200mm，确保底链不拉回头煤；转载机挡煤板、刮板、螺栓齐全完整。23.转载机落地段要有可操作的急停拉绳装置。24.顺槽胶带输送机撑架、托辊齐全完好，胶带不跑偏。电缆、管子铺设符合规定，开关上架，电缆要盘好；闲置设备或材料要放在安全出口20m以外的安全地方；电气设备无积尘、无失爆，有淋水的地方，要有防水设施。25.使用滚筒式采煤机时，采煤机上必须有能停止工作面刮板运输机的闭锁装置。采煤机要完好，不漏油，不缺齿。2(十)安全管理工作面和顺槽运输机机头、机尾要有停、开的信号装置，灯、按钮齐全并且上板。行人通过的顺槽转载机机尾处要加盖板和安全防护措施，行人跨越运输机的地点要设过桥。拉放变电列车小绞车有牢固压戗柱或地锚。各小项全面检查，一处不合格该小项不得分。 2工作面管理人员和特殊工种人员必须佩戴便携式瓦检仪，在瓦斯异常时服从瓦检员的安排。2工作面风量、风速、煤尘和瓦斯管理符合规定要求。2通风设施和瓦斯处理设备符合作业规程规定。2工作面监测监控、束管监测及防灭火系统齐全，安全可靠。2检查单位负责人（签字）： 检查人（签字）：锚喷支护巷道工程质量评定表 单 位: 队 组: 工程名称: 得 分: 保证项目检验项目质量情况评定情况 1锚杆、锚索、锚固剂及锚网的材质、品种、规格必须符合设计要求（5分）2喷射砼的水泥、水、骨料、外加剂的质量及配合比符合设计要求（5分）基本项目项目标准（mm）检查点记录合格率优良率等级合格优良12345678净宽中心至任意帮主要巷道0+1500+100一般巷道-50+1500+150无中心测全宽一般巷道-50+2000+200净高腰线至顶、底板主要巷道0+1500+100一般巷道-30+1500+150无腰线测全高一般巷道-30+2000+200项目（合格）（优良）锚杆、锚索的抗拉力（5分）不小于设的90%不小于设计锚杆、锚索的安装质量（5分）安装牢固、托板基本密贴壁面，不松动。安装牢固、托板密贴，未接触部位必须楔紧。锚索索定后的预应力（3分）最小值不小于设计的90%不小于设计喷层厚度（4分）不小于设计的90%不小于设计允许偏差项目锚杆锚索（5分）项 目允许偏差间距、排距100mm锚杆方向与井巷轮廓线角度75o锚杆外露长度（喷浆前）50mm喷射砼（5分）表面平整度50mm基础深度10%水沟（3分）中心位置-50+100规格尺寸-30+150 参检人员: 时间: 年 月 日锚杆支护工程质量评定表 单位: 队组: 工程名称: 得分:保证项目检验项目质量情况评定情况1锚杆、锚索、钢带及锚网的材质、品种、规格必须符合设计要求（5分）2锚固剂的材质、品种、规格、有效期必须符合设计要求（5分）基本项目-项目标准（mm）检查点记录合格率优良率等级合格优良12345678净宽（10分）中心至任意帮主要巷道0+1500+100一般巷道-50+1500+150无中心测全宽一般巷道-50+2000+200净高（10分）腰线至顶、底板主要巷道0+1500+100一般巷道-30+1500+150无腰线测全高一般巷道-30+2000+200项目（合格）（优良）锚杆、锚索的抗拉力（5分）不小于设计的90%不小于设计锚杆、锚索的安装质量（5分）安装牢固、托板基本密贴壁面，不松动。安装牢固、托板密贴，未接触部位必须楔紧。锚索索定后的预应力（5分）最小值不小于设计的90%不小于设计喷层厚度（5分）最小值不小于设计的90%不小于设计允许偏差项目锚杆锚索（7分）项 目允许偏差间距、排距100mm锚杆方向与井巷轮廓线角度75o锚杆外露长度50mm锚索外露长度350mm水沟（3分）中心位置-50+100规格尺寸-30+150 参检人员: 时间: 年 月 日7支架支护工程质量评定表单位： 队组： 工程名称： 得分:保证项目检验项目质量情况评定情况1各种支架及其构件、配件的材质、规格质量和加工必须符合设计要求和有关标准规定（5分）2背板和充填材料的材质规格必须符合设计要求和有关规定（5分）基本项目项目标准（mm）检查点记录合格率优良率等级合格优良12345678净宽（10分）中心至任意帮主要巷道0+500+30一般巷道-30+500+50无中心测全宽一般巷道-30+500+50净高（10分）腰线至顶底板主要巷道0+500+50一般巷道-30+500+50无腰线测全高一般巷道-30+500+50项目（合格）（优良）水平巷道支架前倾后仰偏差1o偏差0.5o倾斜巷道支架的迎山角偏差+1o偏差+0.5O撑（拉)杆和垫板（3分）位置、数量一个检查点中不合格的不大于2处符合设计要求背板安装（3分）位置、数量符合设计，80%以上背板背牢符合设计要求支架柱窝深度（2分）到实底，深度不小于设计的30mm到实底深度符合设计要求允许偏差项目项 目允许偏差主要巷道一般巷道支架梁水平度（限值）（3分）40mm50mm支架梁扭距（限值）（3分）80mm100mm支架间距（3分）50mm100mm立柱斜度（2分）1o2o棚梁接口离合错位（2分）3mm5mm水沟（3分）中心位置-50+100规格尺寸-30+150参检人员： 时间: 年 月 日 可缩性支架支护工程质量评定表单位: 队组: 工程名称: 得分:保证项目检验项目质量情况评定情况1可缩性支架及其构件、配件的材质、规格质量和加工必须符合设计要求，附件齐全、无锈蚀（5分）2背板和充填材料的材质规格必须符合设计要求和有关规定（5分）基本项目项目标准（mm）检查点记录合格率优良率等级合格优良12345678净宽分中心至任意帮主要巷道0+1000+80一般巷道-30+1000+100无中心测全宽一般巷道-50+100-20+100净高分腰线至顶、底板主要巷道-30+1000+100一般巷道-30+100-20+100无腰线测全高一般巷道-30+100-20+100项目（合格）（优良）水平巷道支架前倾后仰（3分）偏差1o偏差0.5o倾斜巷道支架的迎山角（3分）偏差+1o偏差+0.5O撑（拉)杆和垫板（3分）位置、数量一个检查点中不合格的不大于2处符合设计要求背板安装（3分）位置、数量符合设计，80%以上背板背牢符合设计要求支架柱窝深度（3分）到实底，深度不小于设计的30mm到实底深度符合设计要求允许偏差项目项 目允许偏差主要巷道一般巷道搭接长度（3分）-30mm-40mm卡缆螺栓扭距（2分）5%10%支架间距（3分）50mm100mm支架梁扭距（限值）（2分） 80mm100mm卡缆间距（2分）20mm30mm水沟（3分）中心位置-50+100规格尺寸-30+150 参检人员: 时间: 年 月 日掘进工作面综合管理标准及评分表受检单位： 得分：检查项目标准规定标准分实得分一、作业规程编制内容符合煤矿安全规程（以下简称规程）及上级有关规定。2施工及地质条件变化时有补充措施。1内容齐全，外观整洁，图文清晰，保存完好。0.5审批、贯彻手续完备、有贯彻、考核和签名记录。0.5二、作业地点综合防尘采取湿式钻眼，干式钻眼时有扑尘措施。掘进机切割时，内外喷雾系统完好，喷嘴齐全。2采取冲洗巷帮、装煤岩洒水降尘措施、喷浆使用潮料和除尘机。1放炮使用水泡泥、喷雾降尘，巷道内有风流净化装置，转载点使用喷雾。作业人员佩戴个体防护用品。1三、运输设备刮板输送机、带式输送机机头机尾牢固、铺设平稳、直，运行可靠、运转自如，转载处设置可靠的挡煤（矸）设施。2人员跨越运输机处必须有过桥。使用车辆时必须有躲避硐室。1综掘机照明齐全。防爆运输车辆必须符合有关要求。1刮板输送机、带式输送机机头机尾牢固、铺设平稳、直、运行可靠。四、局部通风通风系统符合规程规定。2风筒吊挂整齐，逢环必挂，不漏风。1工作面风筒不落地，风筒距工作面距离符合作业规程规定。1工作面风筒出口风量满足作业规程要求。五、巷道卫生巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水不超过5m，深度不超过0.1m）2浮煤（矸）不防碍行人、行车，水沟畅通。材料工具码放整齐，挂牌管理1管线吊挂整齐，符合作业规程规定1六、施工图板作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、巷道布置图、供电系统图、通风系统图和避灾路线图。2图板图文清晰、正确，保护完好。1图板位置悬挂合理，便于作业人员观看。现场作业人员熟知三图一表1七、掘进安全设施上、下山掘进安全设施齐全有效，安全间距和躲避硐室设置符合规程规定1有突出危险的煤（岩）巷掘进工作面设置压风自救装置。高瓦斯矿井及有煤尘爆炸危险的煤巷掘进工作面应按规程规定设置隔爆设施1采用锚杆支护的煤巷必须对顶板离层进行监测，测点布置符合作业规程规定，并有记录牌板显示2八、机电设备管理巷道内无失爆电器设备，必须实现三专两闭锁2掘进工作面必须实现双风机电源，能实现自动切换，每天必须测试一次且有测试记录。机电设备定期检查维护，达到完好标准，各种保护齐全0.5设备安装位置合理，卫生清洁，挂牌管理，开关上架0.5机电维护工、综掘机司机、刮板机、胶带机司机等持证上岗1九、顶板管理掘进工作面控顶距符合作业规程规定。2严禁空顶作业，临时支护形式必须在作业规程中明确规定。架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木1掘进巷道内无空顶、空帮现象，失修巷道能及时处理1十、爆破管理放炮员持证上岗，放炮作业符合规程规定。2引药制作、火工品存放符合规程要求1放炮撤人距离和警戒设置符合规程规定1坚持“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度1合计参加检查人员： 时间: 年 月 日机电安全质量标准化标准及考核评分办法（一）受检单位： 年 月 日 实得分： 序号项 目 标准分数考核评分办法实得分扣分原因机电管理内业100一设备与指标321机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、防爆设备还必须有防爆合格证5现场检查，发现一台不合格不得分2全矿机电设备综合完好率90%5现场检查，每降低1%扣0.5分3大型在用固定设备台台完好3现场检查,发现一台不完好扣1.5分4小型电器合格率95%5现场检查,发现一台(件)失爆不得分5电缆吊挂合格率95%2现场检查,每降低1%扣0.5分6矿灯完好率95%，井下在用矿灯无红、灭灯2现场检查,每降低1%扣0.5分7设备待修率5%2现场检查，低于95%不得分，抽查不少于50盏,井下发现一盏红灯扣0.5分，灭灯扣1分8机电事故率1%2现场检查,每增加1%扣1分9设备更新改造有计划2查报表和记录，按月累计，超过2%不得分，与记录不相符不得分10有每月1天的设备停产检修计划1无年度计划或完不成不得分二机电管理，文明生产681加强专业化管理，电气管理电缆管理小型电器管理防爆检查设备管理配件管理油脂管理（包括乳化液管理）皮带管理5现场检查.一处不合格扣1分2开展设备的综合管理111）设备更新改造、安装及检修有技术报告和措施12）科学维护、检修、有停产检修计划及记录1现场检查或查资料，少一项或一处不合格不得分3）专项资金项目（设备购置及大修理）有施工计划，报批手续齐全，并按期施工完成1现场检查或查资料，少一项或一处不合格不得分4)40KW及以上电机应使用真空电磁起动器控制,并使用电动机综合保护1现场检查或查资料，发现一处不装或不合格不得分5)127V供电系统(包括信号照明、煤电钻等)使用综合保护1现场检查或查资料，发现一处不装或不合格扣0.5分6)局部通风机和掘进工作面中的电气设备，必须装有风电、瓦斯电闭锁装置 1现场检查或查资料，发现一处不装或不合格不得分7)煤巷掘进工作面必须装设风电闭锁装置、瓦斯电闭锁装置1.5现场检查或查资料，发现一处不合格不得分8)低压供电系统,必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置1现场检查或查资料，发现一处不合格扣0.5分9)四小线和动力电缆使用阻燃电缆1一条电缆不合格扣0.5分,本安系统电缆接头一处不合格扣0.5分,非本安系统电缆接头不合格按失爆论处10)接地保护符合煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则的要求1现场检查，发现一处不合格不得分检查单位负责人（签字）： 检查人（签字）机电安全质量标准及评分办法（三）受检单位： 检查人： 年 月 日序号项目标准分数考核评分办法实得分数折合分数（30%）井下供电系统1001采掘工作面和使用电气设备的其他队组有供电报告，有合格的供电系统设计及保护整定校验3现场检查和查资料，有报告不兑现或无报告，一处扣1分2变电所每半年进行一次继保整定实验和接地电网接地电阻测试，并随着负荷变化及时整定3没有按期做扣3分，开关整定实际不符，一处扣一分3井下高压停送电执行作业票，并执行规定3无作业票或规定执行不好，一次扣1分4采取电气设备使用3300V供电，必须制定专门的安全措施2无措施不得分，有措施不兑现一次扣1分5检漏灵敏可靠，每天进行一次漏电试验，并有检漏试验记录箱10应设而未设捡漏或检漏失灵不得分，无实验记录箱或没有记录一处扣2分6局部通风机和掘进工作面中的电气设备，必须实现双风机、双电源、自动转换和“三专两闭锁”（专用线路、专用开关、专用变压器、风电闭锁、瓦斯电闭锁），局扇不得随意停电停风5现场检查和查资料，发现一处不符合不得分7电气设备物失爆、无电缆明头、无明火操作、无带电作业10现场检查，发现一处不合格不得分8