内控测试资料清单-人力资源管理.xlsx

业务流程：人力资源管理资料提供部门：人力资源部序序号号资资料料提提供供部部门门1人力资源部2人力资源部3人力资源部4人力资源部5人力资源部6人力资源部7人力资源部8人力资源部9人力资源部10人力资源部11人力资源部12总裁办公室13人力资源部14人力资源部15人力资源部16人力资源部17人力资源部18人力资源部19人力资源部20人力资源部注注：1.1.资资料料若若涉涉及及多多部部门门，望望协协调调提提供供；2.2.若若无无法法提提供供电电子子版版资资料料，可可提提供供纸纸质质版版资资料料原原件件或或复复印印件件，我我们们将将及及时时归归还还。xx内控项目-内控测试资料清单-人力资源管理所所需需资资料料详详细细描描述述资资料料份份数数从业人员资格跟踪管理的文件从业人员继续教育材料和教育系统截屏面试评价表劳动合同劳动合同签署的OA审批流程试用期工作总结转正申请员工转正的OA审批流程劳务派遣合作机构的资质证明材料与劳务派遣合作机构签署的合作协议（或续签协议）劳务派遣合作协议签署的OA审批流程年度培训计划的审议决定外部培训合作机构的资质证明材料与外部培训合作机构签署的管理咨询服务委托合同（或续签合同）与外部培训合作机构签署的管理咨询服务委托合同的OA审批流程业务部门考勤资料月度工资确认审批流程员工辞职申请表业务交接、客户交接、财务清账相关离职报告离职审批流程劳动合同解除证明书解聘通知书业务交接、客户交接、财务清账相关离职审批流程解除劳动合同证明书董事会关于高级管理人员聘任的审议决定注注：1.1.资资料料若若涉涉及及多多部部门门，望望协协调调提提供供；2.2.若若无无法法提提供供电电子子版版资资料料，可可提提供供纸纸质质版版资资料料原原件件或或复复印印件件，我我们们将将及及时时归归还还。资资料料期期间间资资料料类类型型如如不不能能提提供供，请请说说明明原原因因电子版或纸质电子版或纸质电子版或纸质电子版或纸质电子版或纸质电子版或纸质电子版或纸质电子版或纸质电子版或纸质电子版或纸质电子版或纸质电子版或纸质电子版或纸质电子版或纸质电子版或纸质电子版或纸质电子版或纸质电子版或纸质电子版或纸质电子版或纸质xx内控项目-内控测试资料清单-人力资源管理