某县1000吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告.doc

1000吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告1000吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告目 录第一章总 论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况21.1.3 法人代表基本情况41.2 项目建设方案51.2.1 项目名称、建设性质及建设地点51.2.2 建设规模及产品方案51.2.3 技术、设备、建筑物51.3 投资结构及资金来源61.4 项目效益61.5 可行性研究报告编制依据71.6 综合评价81.6.1 项目建设的必要性81.6.2 项目建设的可行性81.6.3 风险评估91.6.4 带动作用101.6.5 结论与建议10第二章背景及必要性122.1 项目建设背景122.1.1 项目提出的主要依据122.1.2 项目提出的理由122.2 项目建设的必要性13第三章建设条件153.1 项目区概况153.1.1 项目建设地点选择153.1.2 自然条件163.1.3 社会经济状况173.1.4 本行业及关联产业发展现状183.2 项目建设条件优劣势分析183.2.1 项目建设优势条件183.2.2 主要障碍因素及解决方案21第四章市场分析与销售方案224.1 市场分析224.1.1 项目产品市场供求现状224.1.2 市场前景分析254.1.3 项目产品的市场竞争优势分析264.2 营销策略、方案、模式274.2.1 营销策略274.2.2 营销方案304.2.3 营销模式314.3 市场风险分析314.3.1 项目产品市场风险因素分析314.3.2 防范和降低风险对策31第五章建设方案335.1 产品方案和建设规模335.1.1 产品方案335.1.2 建设规模335.2 建设规划和布局335.2.1 项目规划及运作模式335.2.2 项目布局345.3 建设标准和产品标准355.4 工艺技术方案375.4.1 工艺（技术）路线及流程图375.4.2 工艺（技术）流程说明375.4.3 工艺技术来源的可靠性和可得性385.4.4 主要工艺（技术）参数385.4.5 物料消耗定额及平衡415.5 主要设备方案415.5.1 设备选型415.5.2 设备清单425.5.3 设备来源425.6 建筑方案425.7 节能减排措施435.8 实施进度安排435.8.1 项目建设工期435.8.2 实施进度安排445.8.3 工程建设进度表44第六章环境影响评价456.1 环境影响456.1.1 项目建设对环境的影响456.1.2 生产过程产生的污染物对环境的影响456.2 环境保护与治理措施456.2.1 建设中的环境保护456.2.2 固体废弃物处理措施456.2.3 绿化措施456.3 评价与审批466.3.1 环境影响评价466.3.2 环境审批情况46第七章项目组织与管理477.1 组织机构与职能划分477.1.1 项目建设阶段组织机构设置477.1.2 项目竣工后的组织机构设置487.1.3 劳动定员487.2 经营管理措施487.3 技术培训507.4 劳动安全、卫生与消防517.4.1 劳动安全517.4.2 工业卫生527.4.3 消防设施52第八章投资估算及资金来源538.1 投资估算依据538.2 投资估算538.2.1 建设投资估算538.2.2 流动资金估算538.2.3 总投资估算538.3 资金来源548.3.1 中央财政资金548.3.2 地方财政配套资金能力分析548.3.3 自筹资金及来源548.4 资金使用和管理548.4.1 财政资金使用和管理548.4.2 自筹资金使用管理54第九章财务评价569.1 财务评价依据569.1.1 财务评价方法569.1.2 相关的取费标准569.1.3 财务制度规定569.1.4 税收政策569.1.5 银行贷款利率579.1.6 计算期及生产负荷579.1.7 财务基准收益率设定579.2 营业收入、营业税金和附加估算579.2.1 营业收入估算579.2.2 营业税金及附加估算579.2.3 增值税估算589.3 总成本及经营成本估算589.3.1 单位产品生产成本估算589.3.2 项目总成本估算599.3.3 年经营成本费用估算599.4 财务效益分析599.4.1 财务盈利能力分析599.4.2 清偿能力分析609.5 不确定性分析609.5.1 盈亏平衡分析609.5.2 敏感性分析629.6 财务评价结论63第十章社会效益分析6410.1 社会评价基本结论6410.2 农业产业化经营6410.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析6410.2.2 完善产业链条，促进产业化发展6410.2.3 辐射带动能力分析6410.3 农民增收、农业增效评价6510.3.1 农民增收6510.3.2 农业增效6510.3.3 对比分析65111000吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告第1章第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况1、项目单位简介恩施*生态茶业有限公司（以下简称*公司）是一家中外合资企业（民营），注册地为*县高乐山镇官坝村，注册号*，法定代表人*， 委托法人代表*。该公司所属行业为农业， 生产区位于*县高乐山镇官坝村。公司经营范围：茶叶生产、加工、销售。2、发展历程2004年5月，由福建客商黄绳艳投资成立*县福又多茶叶有限公司，重点在高乐山镇官坝村发展乌龙茶产业，基地规模2000亩，并于2006年3月建成官坝乌龙茶加工生产线。2006年，*县福又多茶叶有限公司以乌龙茶加工生产线、基地和库存商品折价出资与俄罗斯崔.柳得米拉.康司坦丁.诺夫纳女士共同组建恩施*生态茶业有限公司（中外合资），2006年11月6日取得湖北省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，其中，*县福又多茶叶有限公司占股30%，崔.柳得米拉.康司坦丁.诺夫纳女土占股70%。2008年11月申请工商行政管理部门变更登记，公司注册资本220万美元(1500万元人民币)。合资企业成立后，在高乐山镇累计发展乌龙茶基地11000亩，基地规模达到13000亩，并对原加工生产线进行扩建，生产能力达到150吨。2007年7月，“*”商标登记注册，2007年11月，“*”牌乌龙茶被认定为绿色食品A级产品，核发了绿色食品证书， 2008年9月，核发全国工业产品生产许可证，2008年12月，公司获中国绿色食品2008上海博览会畅销产品奖。3、生产经营情况目前公司主营铁观音产品的种植、收购、加工、销售。2007年，公司与俄罗斯客商合作销售福又多公司库存乌龙茶产品95.5吨，当年实现营业收入1050万元，实现净利润66.03万元；2008年，公司加工生产铁观音138.5吨，实现营业收入1800万元，实现净利润117.18万元。其产品除80%销往俄罗斯外，还远销北京、上海、广东、深圳等沿海城市。4、人员结构公司现有员工90人，其中：管理人员11人（大专5人，中专6人），技术人员8人（中级职称2人），工人71人（中专3人，高中66人，初中2人）。1.1.2 财务状况1、财务报表表1-1 *公司财务报表 单位：万元序号年度2007年12月2008年12月1资产总额1556.192568.181.1流动资产52.08166.011.2固定资产1094.201601.261.3无形资产及其他资产409.91800.912负债总额466.74876.552.1流动负债466.74876.552.2长期负债0.000.003所有者权益合计1089.451691.633.1实收资本1015.00 1500.003.2资本公积6.096.093.3盈余公积2.055.563.4未分配利润66.31179.982、生产经营情况表1-2 *公司生产经营情况表 单位：万元序号项 目2007年度2008年度1乌龙茶(吨)95.5138.52主营业务收入1050.001800.002.1减：主营业务成本845.301390.722.2税金及附加41.2083.903主营业务利润163.50325.383.1减：营业费用3.2管理费用95.86208.203.3财务费用4营业利润67.64117.184.1减：营业外支出1.615利润总额66.03117.18减：所得税6净利润66.03117.183、财务指标表1-3 *公司财务指标表 % 序号项 目2007年度2008年度1固定资产净值1094.201601.262净资产1089.451691.633净资产收益率8.948.434投资报酬率9.04 9.755资产负债率29.9934.134、财务评价表1-4 *公司财务评价表 序号项 目财政部评价参数企业指标评价优秀良好平均较低较差1净资产收益率8.75.63.9-2.2-8.1优秀2投资报酬率8.0优秀3资产负债率39.748.764.58396.6优秀1.1.3 法人代表基本情况1、基本情况企业法定代表人*， 委托法人代表*。企业的一切生产经营活动由*全权负责，*，男，出生于1969年3月8日，1991年毕业于厦门大学国际金融专业，1991年1993年在空八路十四师86320部队服役于空军后勤，1994年1998年赴香港经商，1998年2004年赴莫斯科经商，重点从事茶叶经营，2004年2006年，在国内寻求乌龙茶生产加工最适宜地，对生产地进行分析研究，2006年创建恩施*生态茶业有限公司，任俄方法人代表，有很强的工作能力和组织能力。善于经营管理，热心茶叶产业，完全能胜任项目建设与管理。2、诚信状况诚实守信，无破产记录，无拖欠银行货款本息记录，经人民银行查询系统查询，*在国内无银行贷款记录。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：*县1000吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目2、建设性质：扩建3、建设地点：本项目是在企业现有基础上进行扩建，建设地点为*县高乐山镇官坝村。1.2.2 建设规模及产品方案1、建设规模：建设与基地配套的乌龙茶加工生产线10条，建筑面积2836m2。年新增乌龙茶加工能力150吨。2、产品方案：以公司与农户联办的有机乌龙茶基地为原料，加工生产以铁观音为主的优质乌龙茶。1.2.3 技术、设备、建筑物1、技术来源的可靠性与可行性本项目生产技术来源设备供应商，项目业主已与设备供应商签订技术服务协议。技术来源可靠。2、主要设备名称、数量主要设备有铺青机、摇青桶、摇青机、液化气杀青机、速包机、全自动包揉机、茶叶松包机、茶叶揉捻机、烘焙机、茶叶冷冻干燥机、茶叶抖筛机、电脑茶叶分装机、真空包装机、恒温除湿干燥机、抽湿机、冷库设备等。共计设备142台(套)。3、主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量生产车间：钢结构、建筑面积1350m2；冷冻成品仓库:砖混结构，建筑面积70 m2(210 m3)；鲜叶贮青车间: 砖混结构，建筑面积1034 m2；包装间及辅料仓库: 砖混结构，建筑面积200 m2;收购大厅、车间办及质检中心: 砖混结构，建筑面积182 m2。4、建设期限本项目建设工期8个月，即2009年4月至2009年11月。1.3 投资结构及资金来源项目总投资628万元，其中，建设投资579万元，流动资金49万元。资金来源为：1、申请农业综合开发财政补助资金150万元；2、企业自筹478万元。1.4 项目效益1、经济效益项目建成后，年均新增营业收入1680万元，年均新增利润总额175万元，年均新增营业税金及附加9万元，年均新增增值税89万元，年均新增净利润129万元。项目经济效益较好。2、生态效益本项目的生产过程对环境污染较小，在项目设计过程中采用洁净生产技术，对排放的生活污水及固废物经无害化处理后排放，对水体、大气不构成危害。3、社会效益本项目建成后，在乌龙茶生产上实行规范种植，形成规模效应，对壮大主导产业，促进区域经济的发展，带动种植农户稳定增加收入，都将起到积极的推动作用。1.5 可行性研究报告编制依据1、关于2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知（国农办20099号）;2、2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（国农办2008207号）；3、国家农业综合开发办公室关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见（国农办2008208号；4、2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；5、*县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；6、*县农业综合开发十年规划(20092018) ；7、建设项目的经济评价方法与参数（国家发改委第三版）；8、湖北省建筑工程预算定额；9、设备供应商提供的设备配置方案及报价；10、*公司提供的相关资料；11、可研编制人员现场调查了解的其它资料。1.6 综合评价1.6.1 项目建设的必要性有机乌龙茶日益成为茶叶消费的主流。一方面，有机乌龙茶高质、高产、高效、低耗和可持续发展，卖价比大宗茶高，市场前景诱人；另一方面，国际市场的开放性、竞争性、规则性的趋势越来越明显和欧美等国设置的绿色壁垒，又使我国茶叶在国际和国内市场上面临更大机遇和挑战。为抓住机遇，迎接挑战，实现我国茶叶生产、消费的无公害化，发展有机茶是振兴我国茶业的重要途径。2006年11月，*县福又多茶叶有限公司以乌龙茶加工生产线、基地和库存商品折价出资与俄罗斯崔.柳得米拉.康司坦丁.诺夫纳女士共同组建恩施*生态茶业有限公司（中外合资），公司引进铁观音乌龙茶优质茶苗，在*县高乐山镇官坝村建立乌龙茶基地，基地规模达到13000亩，早期引进的茶苗已于2006年投产，经专家鉴定，其茶质在某些成份上优于安溪铁观音，“*”牌乌龙茶已被认定为绿色食品A级产品。其产品除80%销往俄罗斯外，还远销北京、上海、广东、深圳等沿海城市。*公司引进铁观音乌龙茶品种在官坝试种已获得成功，为此，计划扩大生产规模，进行规模化生产经营，从而带动区域内种植农户稳定增加收入。项目建设是必要的。1.6.2 项目建设的可行性该项目采用半发酵工艺，该工艺技术吸取了红茶发酵和绿茶不发酵的制造原理，工艺技术成熟，生产设备先进可靠，茶叶种植技术依托福建省农业科学院茶叶研究所，企业已与该研究所签订了技术服务协议。因此，该项目技术可行。项目建成后，年均新增营业收入1680万元，年均新增利润总额175万元，年均新增税金及附加9万元，年均新增净利润129万元。项目经济效益较好。本项目建成后，在乌龙茶生产上实行规范种植，形成规模效应，对壮大主导产业，促进区域经济的发展，带动种植农户稳定增加收入，都将起到积极的推动作用。本项目的生产过程对环境污染较小，在项目设计过程中采用洁净生产技术，对排放的生活污水及固废物经无害化处理后排放，对水体、大气不构成危害。本项目产品为有机乌龙茶，有机乌龙茶日益成为茶叶消费的主流。有机乌龙茶高质、高产、高效、低耗和可持续发展，卖价比大宗茶高，市场前景诱人。因此，发展有机乌龙茶，前景广阔。1.6.3 风险评估本项目风险因素主要是市场风险和资源风险。市场风险程度为一般。风险发生的可能性不大，即使发生，造成的损失较小，不会影响项目的可行性。资源风险程度为中等。一旦资源质量出现问题，将给企业带来经营危机。企业通过扩大国内销售范围，积极寻求出口，并按规范进行种植。其风险因素可以避免。1.6.4 带动作用该项目是一个农业产业化龙头项目，项目建成后，可直接带动3710余户农户从事乌龙茶种植，按每户种植1亩计算，户平增收3770元，项目区种植户人均增收1020元。可直接安排农村剩于劳动力140人就业。因此该项目建设，其带动作用明显。1.6.5 结论与建议1、结论(1) 项目产品生产成本低，且富含硒元素，属绿色无公害饮品，在市场上有较强的竞争力。(2) 本项目生产过程中产生一定量的废料，经治理达标后排放，满足环保要求。(3) 从经济效益来看，该项目各项经济指标优越，从社会效益来看，可带动农民稳定增加收入。该项目建设符合农业综合开发资金投资方向，它是一个集经济效益、环境效益和社会效益于一体的好项目。该项目完全可行，请将该项目纳入农业综合开发项目扶持计划，给予一定的资金扶持，从而使该项目尽早发挥效益。2、建议(1) 合理规划建基地，重视鲜叶质量，提高茶叶产品质量。营造良好的茶园小环境，提高鲜叶原料的持嫩性和内含物的含量，为生产优质乌龙茶产品打下了基础。大力引进先进的制茶机具以及轻发酵的制茶技术，不断改进制茶工艺，提高初制技术。(2) 抓好茶叶农残工作，确保茶叶卫生质量。做好堵源、引导、抽检、服务和工作责任制等工作，加大宣传和农药市场整治力度，提高广大茶农和茶叶经营者的认识，杜绝新的污染源；大力推广使用生物农药和有机肥料，改善茶园生态环境；凡农药残留超标产品不予收购等行政措施的有力落实。(3) 大力拓展内外销市场。以“立足俄罗斯， 积极开拓东南亚和日本市场”为目标，拓展外销市场。以“发展闽粤、京沪，开拓东三省，辐射全中国”为目标，开拓内销市场。(4) 实施茶叶名牌战略，增加市场占有份额。实施名牌战略是促进市场扩展的有力措施，充分发挥“*”牌商标的名牌效应，到国内外开“*”连锁店，不断提高产品的知名度(5) 实施“人才”战略，打造“武陵山乌龙茶之乡”。充分认识人才是最重要、最宝贵的战略资源。努力培养和引进高水平、高层次的茶业人才和企业管理人才。该项目产品市场前景广阔，要把主要精力放在市场营销上。目前，该产品市场缺口较大，前景广阔，建议项目管理部门尽快对该项目予以审查批复，并希望得到农业综合开发资金的支持。1000吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告第2章第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 项目提出的主要依据2008年， 湖北省经济委员会以鄂经县域200844号文公布了湖北省重点成长型产业集群名单，*县绿色食品产业集群被列为湖北省重点成长型产业集群，其中优质乌龙茶基地及配套加工作为该集群中的重大项目。通过乌龙茶产业的带动，*县将挤进国家茶叶生产大县，打造武陵山地区乌龙茶第一县。恩施州产业结构调整导向目录（2007年本）将茶叶等特色农产品板块基地及加工列入鼓励类发展项目。国家农业综合开发办公室2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南和湖北省农发办关于申报2009年国家农业综合开发产业化经营项目的通知将茶叶产业列入2009年农业综合开发产业化经营项目扶持的重点产业。*县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要求充分利用“绿色*”的生态资源优势，做大做强绿色食品加工业。坚持走“公司+基地+农户”的农业产业化路子，将茶叶作为农产品加工的主导产品之一。2.1.2 项目提出的理由1、项目建设将促进县域经济的发展*县是一个农业县，乡村人口占总人口的82.8%，农业资源和农村剩余劳动力丰富。围绕这一县情优势，成丰县把发展农业龙头企业作为突破口，在农业产业化经营和农产品精深加工上下功夫。该项目的建设可以解决本地茶叶消化问题，促进本地农业产业化建设，加快农村剩余劳动力转移。项目投产后，年均新增营业收入1680万元，年均新增税金及附加9万元。从而带动县域经济发展。2、项目建设将为企业获取更大的投资回报恩施*生态茶业有限公司从2006年开始经营乌龙茶产业，经过近几年的发展，已具有一定规模，但仅仅是完成了资本的原始积累，企业规模小，加工能力不足，导致企业不能形成规模效益。该项目建成后，将做大做强优势企业和支柱产业，降低生产成本，从而提升企业的综合效益。2.2 项目建设的必要性1、项目建设是培育壮大主导产业的重要途经。一个地区的经济增长要有主导产业的引领和牵动。因此，*的经济发展必须选择在区域产业体系中处于领先地位、代表着产业结构演进方向、能够带动和促进全县经济发展的优势产业确立为主导产业。乌龙茶产业市场前景广阔，比较优势明显，是一个具有支柱性、带动型和导向性的产业，能够在一定区域内形成特色产业企业群体，从而使这些区域发展到支柱规模，配套服务体系健全，有较强竞争优势的专业化生产聚集地区。2、项目建设是促进产业化经营，提高农户收入的重要手段该项目在设计中充分考虑了种植农户的受益，企业通过为种植农户提供种苗、技术和回收产品等产前、产中、产后配套服务，建设规模化的优质乌龙茶基地，同时对项目区域内的公路进行改造，改善了生产条件。从而实现“效益到户”的目标。该项目辐射面大，能带动千家万户稳定增加收入。3、项目建设将提高企业效益、增强服务“三农”的能力项目建成投产后，年新增净利润129万元，本项目全部原材料来源于当地，项目建设将直接服务于“三农”。同时该项目还将促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的建设，直接带动3710余户农户发展乌龙茶基地，提高农产品的转化增值水平，有利于提高农业综合效益和增加农民收入；通过改进乌龙茶加工工艺技术，提高产品档次和质量，促进产品出口；以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于推进农业现代化。681000吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告第3章第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 项目建设地点选择1、选址原则、依据项目选址应符合以下原则：(1)符合规划要求；(2)满足项目要求；(3)节约和效益的原则；(4)安全的原则；(5)实事求是的原则；(6)节约项目用地，尽量不占或少占农田；(7)注意环境保护；(8)尽量接近原材料产地；(7)兼顾企业现有条件。茶叶加工场所基本技术条件（DB33/T 479-2004）要求 ，茶叶加工加工厂应选择地势干燥、交通方便的地方，远离污染源，离开交通主干道20m以上。离开经常喷洒农药的农田100m以上。加工厂所处的大气环境和水源要符合国家要求。2、地理位置该项目厂址选定在*县高乐山镇官坝村。位于县城18公里，省道阳官大道从厂前通过，该区域地势平坦，海拔高度680米左右，忠建河从区域穿过，公司已在该区域发展以铁观音乌龙茶基地13000亩，并建成了年产150吨乌龙茶加工厂。3、土地类型、来源方式、占地面积本项目在企业原有基础上扩建，企业在一期建设时已征用土地8985.1m2，本项目建设不需新征土地。3.1.2 自然条件1、气候特征*县属北亚热带湿润性季风山地气候，除有四季分明和雨热同季的特点外，还由于地形和海拔高度的影响，造成“小气候”的特征特别明显，由于复杂的地型地貌条件，至冬无严寒，夏无酷暑。境内年平均气温817，极端最高气温37.6，极端最低气温13，由于地理特征的原因，境内昼夜温差大；全年无霜期分别为：低山296天，二高山266天，高山225天；年平均日照时数1212小时，平均每天3.3小时。最高日照率8月为49%，最低日照率2月为14%，历年平均太阳辐射总量86.8千卡/cm2。境内雨量充沛，分布不均，全年平均降水日数，0.1mm在180天左右，年降雨量11501800mm左右，历年平均降雨量1580mm，多集中在59月，占全年降水量的70%。全县降水分布不均，呈东北至西南方向逐渐减少的规律，靠东的忠堡和东北的石人坪为多雨区，而西边的大路坝、偏南的朝阳为少雨区。2、土壤与植被项目区域土地类型多样，山地、山原、丘陵、岗地交错分布。海拔800米以下的低山丘陵、河谷地区主要是黄壤，海拔800-1500米二高山以高山地区主要是黄棕壤。土壤多为微酸性至中性，土壤质地疏松，土层深厚，有机质含量较高，矿物质丰富，特别是土壤中硒含量较高。3、区域环境*县地处武陵山区， 是“鄂西林海”的重要组成部分，地处武陵源山脉，自然环境优越，境内山川连绵，是全国绿化先进县，全县森林覆盖率达73%。3.1.3 社会经济状况2007年，按当年价统计，全县地区生产总值18.93亿元，其中：第一产业增加值8.29亿元，占43.79%；第二产业增加值3.67亿元，占19.39%；第三产业增加值6.97亿元，占36.82%。人均地区生产总值5785元。2007年，按当年价统计，全县农林牧渔业总产值13.00亿元，其中：农业产值(种植业)5.89亿元，占45.31%；林业产值0.42亿元，占3.15%；牧业产值6.49亿元，占49.92%；渔业产值0.05亿元，占0.38%；农林牧渔服务业产值0.16亿元，占1.23%。2007年，全县实现农林牧渔业增加值117445万元。其中：农业增加值61094万元，林业增加值4990万元，牧业增加值49624万元，渔业增加值366万元，农林牧渔服务业增加值13711万元。2007年，地方财政总收入15568万元，农村居民人均纯收入2102元，农村人均住房面积33平方米，全县农村赤贫人口7.25万人、低收入人口10.8万人。农民人均消费支出2132元，城镇居民人均可支配收入7455元。工业用电量5678万kw.h，生活用电量3539kw.h。2007年，工业总产值6.94亿元，工业增加值2.84亿元。年末规模以上工业企业29家，实现工业产值4.52亿元，实现增加值1.89亿元，主营业务收入4.27亿元。3.1.4 本行业及关联产业发展现状乌龙茶的名贵品种有铁观音茶、武夷岩茶、凤凰单丛茶、台湾乌龙茶、东方美仁、凤凰水仙。铁观音茶原产地福建省安溪县，“铁观音”既是茶名，又是茶树品种名，此茶外形条索紧结，有的形如秤勾，有的状似晴蜒头，由于咖啡碱随着水份蒸发，在表面形成一层白霜，称作“砂绿起霜”。此茶冲泡后，异香扑鼻，乘热细啜，满口生香，喉底回甘，称得上七泡有余香。福建省安溪县是我国最大的乌龙茶生产县，是名茶铁观音的故乡，全县现有茶园全是无性系茶园（其中铁观音、黄金桂、本山、毛蟹、大叶乌龙占茶园总面积的90%），面积25万亩，年产茶1.5万t，总产值3亿多元，年创税利3000多万元，安溪县茶园面积、茶叶产量均居全国产茶县前列。被国家农业部命名为“中国乌龙茶（名茶）之乡”。2000年4月，经国家工商局批准，安溪县申请注册的“安溪铁观音”证明商标获得使用权。 “凤山”牌特级铁观音自1982年以来，连续18年保持国家金质奖荣誉，并于1999年被钓鱼台国宾馆指定为专用茶，成为我国国茶。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 项目建设优势条件1、政策环境县委、县政府出台了关于进一步加快民营经济发展的决定，确立了民营经济的主体地位，强调要在政策上扶持，资金上支持，方向上引导，促进民营经济突破性发展，要求引导民营经济重点投向一、二产业，促使其向规模化、集约化、现代化发展。*县“十一五”经济社会发展规划(纲要)明确了特色农产品作为支柱产业的主体地位，其中规划乌龙茶基地发展规模为3万亩，并要求进行加工配套。2、资源优势第一、项目区自然环境得天独厚，气候温和，雨景充沛，四季长青，层峦叠翠，云雾缭绕，涧水潺流，泉甘土赤，可谓“天、地、人、种”齐备，十分利于铁观音生长。第二、*县地处武陵山区，境内无工业污染，空气清新，是当前国内少有的生态环境优越地区，是发展绿色食品极为理想的地区之一。在硒矿床土地种植的乌龙茶也富含硒元素，构成这一地区乌龙茶的另一特色。第三、企业已与农户联办乌龙茶基地13000多亩，已投产3600亩。第四、项目区农村劳动力资源丰富，能够适应项目建设对劳动力的大量需求。丰富的山区劳动力资源为发展乌龙茶生产提供了必备条件。3、市场优势公司的主要产品铁观音销售市场看好，目前，公司与10余家茶叶批发市场建立了业务关系，其中，与俄罗斯茶叶批发市场建立了长期稳定的业务关系。因此，公司产品的销售渠道稳定。4、科技开发能力公司根据*的土壤结构、海拔和气候，针对性的引进、筛选国内外优良乌龙茶品种。建立了乌龙茶种苗科技示范园。示范园建设集新品种、新技术、新肥料于一体；引进最适合各个环境的生产技术、使用最优良的环保型肥料和生物农药。5、基础设施条件(1) 交通运输及通讯*县有省道椒石公路和利来公路贯穿全境。*县城距渝怀铁路黔江火车站50余公里，距在建的宜万铁路恩施火车站90余公里，规划建设的黔张长一级干线铁路穿越*县城。项目加工厂位于*县城郊，全县95%的村通公路， 交通十分方便。(2) 能源动力 *县电网与恩施州电网220KV线路相连，且与华中大电网并网运行，项目区域用电电源通过农网改造与县电网并网运行。普通工业用电电费0.775元/kw.h，电力部门已承诺保证项目建设及生产供电。项目建设及生产所用水源为自备水源，现建有高位蓄水池，水源为泉水，水质较好。完全能够满足生产、生活用水需要。6、原有项目基础原有项目由企业自筹资金建设，已建有13000亩优质乌龙茶品种铁观音基地，已建成年产乌龙茶150吨的加工厂，加工厂占地面积13.48亩，总建筑面积3272平方米，建筑物占地1787平方米。有厂房1栋， 建筑面积1152平方米，收购间80平方米，有办公楼1栋， 建筑面积1500平方米，有职工宿舍1栋， 建筑面积540平方米。并于2006年建成投产。产品销售渠道畅通。项目投入资金1500万元。公司内部管理制度健全，已建有基地管理制度、环境保护管理制度、信息管理制度、合同管理制度、计量管理制度、岗位管理制度等。公司实行董事会领导下的总经理负责制，内部实行层级管理制度和责任制管理模式。内设财务部、技术部、基地生产部、加工部、销售部。3.2.2 主要障碍因素及解决方案本项目建设需土建工程资金和增添设备的购置资金，收购原材料的资金量大，因此，对资金投入的依赖性大，除企业自筹外，请农发部门予以支持和扶持。1000吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告第4章第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状1、茶叶生产情况“十五”期间，由于各级政府对茶叶产业给予了高度重视，加大了对茶叶产业的投入，并且通过科技创新，结构调整，大力拓展国内外市场等措施，从而使得我国茶叶得到快速发展。我国茶叶面积由2000年的108.9万公顷，增加到2005年的130万公顷，增长了19.4 %。在西部开发、扶贫政策和退耕还林等政策促进下，茶园面积逐年在增加，茶叶种植的区域也向中西部转移。茶叶产量从2000年的67.6万吨增长到2005年的92万吨，增长了 36.1% 。茶叶产值从2000年的90亿元，增长到2005年的155亿元，增长了72.2 %。产值提高主要得益于名优茶产量的快速增长。“十五”期间，我国名优茶的产量从2000年14.4万吨，增长到2005年的25万吨，增长了73.6%。名优茶的产值从55亿元，增长到2005年的110 亿元。而且名优茶产值占总产值的比重逐年在增加，到2005年，名优茶的产值占茶叶总产值的71.0 %。名优茶的发展成为推动茶叶行业经济效益提高的重要力量，它不仅提高山区农民的经济收入，帮助山区农民脱贫致富，而且还促进茶叶加工的进步和茶叶产业结构的调整。2000年2005年我国茶叶产量、面积、出口和产值统计表年份产量茶园面积茶叶出口茶叶产值200067.6108.922.7790200170.2111.924.9796.7200272.0118.025.02100200376.8119.025.99120200483.5127.028.013520059213028.8155 “十五期间”，我国茶叶生产在无公害茶和有机茶上取得的成绩十分显著，高残留的农药被禁止在茶园中使用，科学防治病虫害，改善茶园生态环境，尽量减少茶叶农药用量，提倡生物防治病虫害成为全行业的共识，较好地适应了国内外市场对茶叶农药残留的日益苛刻的要求。2、茶叶加工情况“十五”期间，我国名优茶产量快速增长促进了我国的茶叶加工水平的提高。大多数的名优绿茶加工实现了半机械化生产，一些较大的茶叶加工企业名优绿茶生产基本实现了茶叶机械化加工，特别是小型名优茶加工设备得到广泛应用，极大提高名优茶加工的效率和茶叶产品的标准化水平，为规模化经营奠定了良好基础。在绿茶加工方面，一方面从日本引进了多套蒸青茶生产设备，来适应对日本绿茶出口的需要；另一方面，由我国自主研发的绿茶成套自动化生产线也开始投入生产。通过对加工工艺的改进，茶叶品质在不断提高，适应了市场对高品质茶叶的需要。例如乌龙茶通过采用空调做青，使得在夏季也能生产出高品质的乌龙茶，如此等等。此外，“十五”期间茶叶的清洁化生产也有很好的开端。随着人们生活水平的不断提高，茶叶质量安全要求也在日益提高。为了适应市场发展的需要，各企业都加大了对厂房和设备的改造，大型的精制企业大多数已经通过ISO9000系列、HACCP等质量认证。乌龙茶出口企业精制基本实现了全自动化封闭