风险管理隐患排查制度.doc

风险管理、隐患排查治理制度1、目的为了建立安全生产风险管理和事故隐患排查治理长效机制，保证风险管理和隐患治理信息系统的正常运营，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，有效防止和减少各类事故的发生，保证员工生命财产安全，根据安全生产相关法律法规，特制定本制度。 2、使用范围 合用于本公司风险管理、安全生产事故隐患排查治理和监督检查。 3、职责 各部门及负责人严格履行风险管理和隐患排查治理制度的职责。 4、术语和定义 4.1风险管理 风险管理是指风险管理者采用各种措施和方法，消灭或减少 风险事件发生的各种也许性，或风险管理者减少风险事件发生时导致的损失。 4.2风险点 风险点亦称风险源，是指随着风险的部位、设备、设施、场合、 区域等的物理实体、作业环境或空间。 5、风险防控程序 5.1风险辨识 风险辨识是公司风险防控与隐患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在现场的生产过程中，诱发安全事故的因素很多。公司各部门、车间、班组、岗位要围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷这几个方面开展风险辨识，在风险辨识过程中，要对风险点进行分析，拟定其危害因素，并根据各区域、场合的风险点制定有效的、具体的、可操作性强的防范措施，便于及时发现事故隐患，防止事故发生。 5.2形成风险点库 公司完毕风险辨识工作后，将辨认出的风险点纳入系统，形成企 业自己的风险点源库。风险点库重要涉及：风险点名称、危害因素、防控规定。 5.3制定风险清单 公司建立风险点源库后，需要根据风险点源库结合自身的实际情 况制定厂矿、车间（部门）、班组、岗位的风险清单。每一层级的清单中的风险点、检查周期、检查频次均需符合公司实际情况。 5.4风险信息更新 要对风险防控进行跟踪验证，定期进行风险辨识，涉取新的风险 信息，对产生新的风险危害进行补充评价，对原有风险评价中的措施进行修订、更新。 6 、事故隐患排查治理程序 6.1事故隐患排查治理是公司法定义务，也是主体责任的重要内容之一，是对风险分级管控措施的充足应用，针对每个危险源应采用的控制措施进行排查，才干真正实现隐患排查治理的系统化、规范化，隐患排查治理不留盲区、不留死角。 6.2实行隐患排查及公示 各层级要对照制定的风险防控清单进行隐患排查，按风险点及时将隐患信息上报到安全管理小组。公司应将排查出的重要事故隐患进行公示，并形成风险管理和隐患排查治理检查项目公示牌。 7、风险管理和隐患排查治理告知与整改复查 每次隐患排查工作结束后，对存在问题的检查信息需要进行隐患整改操作，并登记隐患的整改情况。安全管理部门要尽快下发风险控制和隐患排查治理告知单，相关责任部门和负责人根据隐患整改记录单进行隐患整改，隐患整改完毕后，需要对隐患的整改情况进行填报，安全管理部门对整改结果复查，并登记隐患的复查信息。 8、隐患消除与隐患归档 对检查合格的隐患管理人员经确认后进行归档解决，对整改符合 规定的事故隐患，系统将自动归档，整改不符合规定的事故隐患需要进行再次整改，知道确认隐患消除为止。 9、隐患排查内容和规定 对于一般性事故隐患，安全管理部门应规定有关部门期限排除。 对于重大事故隐患，安全管理部门应联系相关部门技术人员做出暂时局部、所有停车或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。 10、事故隐患的范围 10.1危及安全生产的不安全因素或重大险情。 10.2也许导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。 10.3建设、施工、检修过程中也许发生的各种能量伤害。10.4 停工、生产、开工阶段也许发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。 10.5也许导致职业病职业危害的劳动环境和作业条件。 10.6在敏感地区进行作业活动也许导致的重大污染。 10.7丢弃、废弃、拆除与解决活动（涉及停用报废装置设备的拆 除，废弃危险化学品的解决等）。 10.8也许导致环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。 10.9以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。 11、对所排查的安全隐患，由安全管理部门会同相关部门编制整改措施，并下发事故隐患整改告知书，由各车间、部门负责人负责贯彻整改。 对难以立即整改的重大事故隐患，应制定整改方案，方案需涉及：治理的目的和任务、采用的方法和措施、经费和物资的贯彻、负责治理的机构和人员、治理的时限和规定、安全措施和应急预案。 在隐患治理过程中，负责整改的部门应采用相应的安全防 护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散也许危及的其别人员，设立警戒标志，暂时停止使用或停产，对难以停止使用或停产的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。 对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司安全管理部门、公司及安全监管监察部门等有关部门报告，报告涉及：隐患的现状及其产生因素、隐患的危害限度和整改难易限度分析、隐患的治理。