不符合纠正和预防专项措施控制程序.doc

EHSP-11 JNS江南造船(集团)有限责任公司原则JNS0610.2.11不符合、纠正和防止办法控制程序The Control Procedure Of Non-conformityCorrection And Prevention .6.3实行江南造船(集团)有限责任公司原则化委员会发布江南造船(集团)有限责任公司原则不符合、纠正和防止办法控制程序The Control Procedure Of Non-conformityCorrection And PreventionJNS0610.2.111目和范畴消除由监测、测量所发现不符合状态，采用纠正办法以防止相似不符合再次发生，并且通过防止办法实行，消除潜在不符合因素，以实现公司EHS目的、指标。本程序合用于公司所构筑EHS管理体系及从业人员业务活动。2 定义和缩写本程序采用公司EHSM环境、职业健康安全管理手册关于定义和缩写及下述定义。3 职责3.1 管理者代表负责纠正与防止办法实行中组织、协调、监督工作。3.2 安保部负责定义和辨认EHS不符合，并对有关部门提出整治办法进行跟踪和验证。3.3 公司责任部门负责不符合因素调查与解决，制定纠正与防止办法并有效实行。4 工作程序4.1 不符合解决及因素调查4.1.1 针对监测、测量所发现不符合以及近邻等外部有关方所投诉不符合项目，安保部规定有关部门负责人对这些状态进行确认，发出EHS整治告知单，并按公司关于规定进行解决。4.1.2 有关部门负责人应在纠正办法报告书中详细记录对不符合解决办法。4.2 纠正办法责任部门应分析不符合因素，针对EHS整治告知单制定纠正办法避免类似不符合编制 张善财校对 郭江威审定 邱祖发 标检 潘坚红编制单位 安保部标审 杨安礼 复审 白 磊 会签 邹元晶 批准 张海森 实行日期 .6.3再次发生，对需要编制纠正办法报告书部门，实行纠正办法前必要对纠正办法进行风险评价，记录在纠正办法报告书中。4.3 防止办法安保部对各种EHS记录进行分析，针对潜在不符合因素，组织制定相应防止办法报告书，采用防止办法应与问题严重性和环境影响/职业安全健康风险相适应，经管理者代表批准后实行。4.4 各部门在批准纠正防止办法前，应考虑办法实行风险和所需耗费成本，必要时应先参照安保部意见才决定批准与否。4.5各部门在实行纠正防止办法后由其主管部门对办法实行成果进行检查，安保部对办法实行效果跟踪验证，成果报告给管理者代表。4.6 当纠正防止办法涉及到EHS程序文献、管理方案以及应急办法筹划等文献修改时，按EHSP-07文献和资料控制程序执行。必要时，还需按EHSP-04培训控制程序实行必要教诲、培训工作。4.7 纠正防止办法实行完毕后，安保部对其实行效果进行确认。4.8 不符合、纠正防止办法记录原件由安保部统一保存。5 工作流程图5.1与法律法规关于解决流程见图5.2 与目的、指标关于解决流程见图5.3 与运营控制关于解决流程见图6 有关文献6.1 EHSP-04培训控制程序6.2 EHSP-07文献和资料控制程序6.3 EHSP-08应急准备和响应控制程序6.4 EHSI-20-06安全生产奖惩条例6.5 EHSI-20-40环保管理规定及奖惩条例6.6 EHSI-20-44消防工作管理规定及奖惩条例7 记录7.1 “EHS整治告知单”、“纠正办法报告书”、“防止办法报告书”由安保部负责保存，保存期为2年。8 附录8.1 附录1：EHS整治告知单（FEHSP-11-A）8.2 附录2：纠正办法报告书（FEHSP-11-B）8.3 附录3：防止办法报告书（FEHSP-11-C）FEHSP-11-A江南造船（集团）有限责任公司EHS整治告知单江安管（ ）字第 号发生部门发生日期年 月 日不符合来源 内部EHS审核 现场检查 投诉 事故 公司内通报 其她 不符合状况 解决意见 自即日起限于 年 月 日前整治完毕； 自即日起停止使用；与否需要编制纠正办法报告书 否 要纠正办法报告书编号整治办法反馈 整治单位：整治日期： 年 月 日复查状况 完毕 未完毕复查人：复查日期： 年 月 日一式三份：1. 送整治单位； 填单人 2. 整治单位回执； 年 月 日 3. 告知部门留存。 安保部主管签章年 月 日FEHSP-11-B江南造船（集团）有限责任公司纠正办法报告书 编号：发生部门 发生年月日年 月 日 不符合概要及因素（工段班组） 1概要 2因素分析3纠正办法纠正办法实行日期 年 月 日 审 核执 行 纠正办法评价意见 （车间）评 价年 月 日办法实行成果 （事业部） 年 月 日 审 核效果防止再次发生确认跟踪审核 （安保部）审 核验 证 年 月 日 FEHSP-11-C江南造船（集团）有限责任公司防止办法报告书 编号：发生部门 发生年月日年 月 日 潜在不符合及因素 防止办法防止办法实行日期 年 月 日 审 核执 行 防止办法评价意见评 价年 月 日办法实行成果 年 月 日 审 核效果确认批 准审 核验 证 年 月 日