销售价格流程图模板.doc

KP06.02.11 销售价格1.风险（1）F1 产品定价不完整、不正确（2）F2价格制订和调整未经有效审批、不符合国家或股份企业相关要求（K）2.控制方法1）F: 产品定价不完整、不正确（1）F1.1M企业依据国家下发文件精神对天然气进行价格调整。销售事业部主管领导对价格管理小组价格调整意见2天内组织各相关岗位召开价格议定会，集体研究讨论审核调价汇报是否科学合理、立即正确。（2）F1.2M财务资产四处长收到销售事业部提交价格调整汇报后，当日内对调价汇报可行性进行审核。（3）F1.3M企业价格管理领导小组主管领导收到价格调整汇报后，立即对调价汇报进行审核，审核调价汇报是否科学合理、立即正确。（4）F1.4M财务资产处关联交易科科长对价格管理岗位是否完整正确按企业价格管理领导小组批复产品品种、价格、实施时间等内容起草价格调整通知进行审核。（5）F1.5M财务资产四处长对关联交易科送来价格调整通知进行复审，审查调价通知是否和企业价格管理领导小组指示产品品种、价格、时间一致并于当日签发。2）F:价格制订和调整未经有效审批、不符合国家或股份企业相关要求（1）FK4天然气依据国家下发文件精神进行调整，具体调整由价格主管部门责任人对价格审核后，报企业主管领导或价格领导小组审批。（2）F2.1M销售事业部主管领导对油气销售科提出权限范围内产品价格调整意见2天内组织各相关岗位召开价格议定会，集体研究讨论审核调价汇报是否科学合理、立即正确,并签字同意.（3）F2.2M财务资产四处长对销售事业部提交价格调整汇报内容是否符合企业定价范围进行首次审核。（4）F2.3M天然气依据国家下发文件精神进行调整，具体调整由价格主管部门责任人对价格审核后，报企业主管领导或价格领导小组审批。3.步骤步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01提出调整意见吐哈油田 运销处 价格管理领导小组相关调整X产品销售价格提议汇报02审核相关调整X产品销售价格提议汇报吐哈油田 运销处 主管领导中国石油吐哈油田分企业销售事业部公文呈批专用纸03审核相关调整X产品销售价格提议汇报吐哈油田 财务资产处 主管领导04审批相关调整X产品销售价格提议汇报吐哈油田 总会计师05起草调价通知会计核实中心 关联交易科 价格管理岗位相关调整x产品销售价格通知（初稿）06审核调价通知会计核实中心 关联交易科 科长07审核调价通知吐哈油田 财务资产处 主管领导08下发公务通知单 实施会计核实中心 关联交易科 价格管理岗位相关调整x产品销售价格通知4.步骤接口无