计量检测体系外部供方管理程序样本.doc

外部供方管理程序
1 目标
规范为企业计量检测体系提供产品和外来服务供方管理，经过对外部供方进行调查、评价和选择，使这些合格外部供方为企业提供产品和服务能满足企业计量检测体系要求要求。
2 适用范围
本程序适适用于对为企业计量检测体系提供产品和服务外部供方调查、评价和选择和重新评价。
3 职责分配
3.1 设备备件部负责测量设备供方选择、确定。
3.2 计控部负责外协检测机构（外来服务供方）选择、确定。
3.3 各单位负责向设备备件部反馈外购测量设备质量信息。
3.4 各单位负责向计控部反馈外协检测质量信息。
4 要求和实施过程
4.1 外部供方管理过程
外部供方是指：为企业计量检测体系提供产品和服务单位。
过程识别：外购产品供方管理过程输入是测量设备型号规格、技术要求、数量、净化期限，确定采购怎样产品，其输出是合格测量设备供方，其活动是测量设备技术参数及数量确实定，采购计划申报、审批，合格供方确实定及招聘，产品验收、使用、评价，统计归档；外来服务供方管理过程，其输入是服务项目（内容）及供方能力要求，选择怎样外来服务供方，其输出是合格外来服务供方，其活动是服务项目（内容）确实定，技术要求，外来服务供方能力要求、调查、评价和选择，供方服务后验收、评价，统计归档。
4.2 外部供方范围
4.2.1 提供测量设备供给商；
4.2.2 委托或依法对测量设备进行校准或判定外部试验室（含政府建立法定计量检定机构）；
4.2.3 委托或分包开展测试或检验任务外部试验室；
4.2.4 其它外部供给商和服务单位。
4.3 外部供方产品包含：
4.3.1检测或校准工作中使用测量设备（包含测量仪器、测量标准、参考物质、辅助设备等）、实物量具等；
4.3.2 辅助设备（测量专用电源、温控器、转换装置）和作检验手段用辅助设备（如夹具、工装、样板、模具、定位器等）；
4.3.3 检验设备（进货检验、过程检验和最终检验用设备）和试验设备（性能试验、环境试验和寿命试验用设备）；
4.3.4 理化分析设备及附加标样；
4.3.5 测试用计算机和专用测量软件；
4.3.6 环境检测和过程监控用监视设备；
4.3.7 安全自动报警器和和测量相关统计器；
4.3.8 测量设备修理用零配件；
4.4 外部供方服务包含：
4.4.1 对检测和校准工作质量有影响外部计量校准、检定服务。
4.4.2 对检测和校准工作质量有影响设施和环境条件设计、制造、安装、调试服务工作。
4.4.3 提供测量设备测试和调试服务。
4.4.4 外来测量服务。
4.4.5 对检测和校准工作质量有影响人员培训教育工作。
4.5 外部供方管理
4.5.1 设备备件部组织对外购产品外部供方进行评价，确定外部合格供方名单。
4.5.2 建立在用测量设备外部供方档案
设备交备件部依据外购产品供方提供资料，汇总形成企业测量设备外部供方登记档案。根据各类测量设备数量、设备价格和正确度等级划分为不一样各类测量设备，以控制测量设备关键供给商，包含测量设备制造商、经销商或进口商。最终形成企业测量设备外部供方总名单，作为评价和选择合格外部供方依据。在测量设备外部供方档案中还应反应测量设备制造质量水平、设备价格和以后服务等信息。
4.5.3 测量设备合格外部供方应含有基础条件。
4.5.3.1 测量设备制造商必需有国家质检总局或其下属政府计量行政部门颁发制造许可证或取得ISO9001标准要求。测量设备必需有“CMC”标志和编号，使使用方法定计量单位。
4.5.3.2 进口测量设备经销商必需有国家计量行政部门形式同意证书或样机试验证书。
4.5.3.3 测量设备制造质量指标必需达成相关国家或行业标准所要求要求。
4.5.3.4 测量设备必需有出厂检验合格证或授权计量技术机构出厂检定证书及测量设备安装、使用说明书和开箱验收单。
4.5.3.5 测量设备制造商（或供给商）应提供用方人员技术培训。
4.5.3.6 外部供方应含有提供所供产品服务能力，服务应满足企业生产要求。
4.5.4 新购测量设备外部供方调查和评价
新购测量设备供方包含新进口测量设备供给商，应参考4.5.3条款由设备备件部和计控部共同对所购测量设备外部供方进行调查、评价和选择，并纳入企业测量设备合格外部供方总名单。
4.5.5 合格外部供方年度考评
责任部门组织计控部和使用单位对纳入测量设备合格外部供方总名单制造商和经销商及提供外来服务供方，每十二个月进行一次综合考评。依据各单位所用测量设备反馈信息和年度周期检定或校准所发觉测量设备质量情况对供方提供产品质量和服务进行综合评价，对不符合要求要求测量设备外部供方作出警告、停进或取消其供货权决定，不合格供方应在供方名单中剔除。
4.5 外购测量设备质量控制
4.6.1 外购测量设备按摄影关管理要求（外部供方管理步骤图）进行采购、验收。
4.6.2 经验收不合格测量设备，不得入库和发放，由采购单位负责退货或向供方索赔。
4.6.3 外购测量设备要求：有生产计量器具许可证“CMC”标志和许可证编号，强检计量器具应符合要求要求，有产品合格证书和技术使用说明书等附件齐全，使使用方法定计量单位。
4.6.4 测量设备使用单位应做好新购测量设备质量跟踪，立即将信息反馈到设备备件部及计控部。
4.6.5 设备备件部综合各单位反馈信息，必需时对供方进行资格评审，决定是否调整供方。
4.6.6 供方选择和管理：
4.6.6.1 供方应信誉、服务优良；
4.6.6.2 建立合格供方档案；
4.6.6.3 对合格供方进行评价。
4.7 外来服务供方（包含负担分包任务外部供方）调查、评价和选择
4.7.1 提供测量设备检定/校准服务单位应符合《计量认证/审查认可（验收）评审准则》要求，经认证合格。
4.7.2 提供服务单位应含有开展服务能力，确保开展工作含有相适应资源。
4.7.3 提供服务单位人员应含有对应资格。
4.7.4 提供服务单位应含有完善管理和组织，有能力负担法律责任。
4.7.5 提供测量设备测试、调试和新工程或项目测量设备安装和调试服务单位应有对应资格和能力，含有和服务相适应资源条件。
4.7.6 外来测量服务单位应含有对应资格和能力，含有和服务相适应资源条件。
4.7.7 计控部应依据外来检定/校准服务单位，建立档案，对其资格进行评审，对合格单位建立统计，并定时进行评定，确定服务单位资格和能力。
4.7.8 对外来提供测量设备测试/调试服务、新建工程或项目测量设备安装、调试、测量服务单位建立外来服务档案，对其资格进行评审，对合格单位建立统计，并定时进行评定，确定服务单位资格和能力。
4.7.9 外来服务应符合企业计量检测体系要求。
4.7.10 负担分包任务外部供方（分包方）应取得用户同意，并提供分包方合格证实材料，且分包工作责任有委托方负责。
4.8 外来服务供方质量控制
4.8.1 计控部负责外来服务供方检测机构确实定和评审。
4.8.2 机动部、技改部负责其所外来服务供方测量设备施工单位确实定和评审，并负责施工全过程管理。
4.8.3 选择外来服务供方检测机构，必需选择含有国家法律和法规要求资格条件，质量确保、信誉很好、收费合理机构。
4.8.4 根据就地就近标准，选择国家法定计量技术机构或法定产品质量检验机构。
4.8.5 必需进对外来服务供方检测机构使用计量标准溯源情况、技术力量、数据可靠性等方面进行评审。
4.8.6 外来服务供方检测结束后，由计控部负责对外来服务供方检测质量进行验收，验收内容应包含：出具证书或汇报有效性、数据可靠性；经验收不合格，要求外来服务供方检测机构纠正。
4.8.7 对质量问题较严重外来服务供方检测机构， 取消其为企业提供服务资格。
4.9 对外部供方监视内容
4.9.1 是否满足并保持计量检测体系；
4.9.2 经过对提供产品质量和服务质量抽查，来确定供方体系是否有效落实；
4.9.3 经过对其出具产品技术文件、测试汇报、校准证书验证，来评价外部供方能力和质量。
4.9.4相关单位应对外部供方监视情况作好统计。
4.10 外部供方管理步骤图见附图。
5 相关文件
5.1 MP07《测量统计管理程序》
5.2 MP08《标识管理程序》
5.3 MP09《测量设备管理程序》
5.4 MP10《测量设备采购、搬运、储存、发放、降级、封存、报废管理程序》
5.5 MP11《测量设备环境管理程序》
5.6 MP13《计量确定（检定/校准和验证）管理程序》
5.7 MP14《计量确定间隔管理程序》
5.8 MP15《测量设备调整控制管理程序》
5.9 MP17《测量不确定度管理程序》
5.10 MP19《不合格控制程序》
6 统计
6.1 合格外部服务供方名单
6.2 测量设备合格外部供方档案
6.3 合格外部供方年度考评统计
附图：
外部供方管理步骤图
开始
提出产品或服务
制订产品或服务计划和文件
审批文件
从合格分供方名目中选购
检验、验收
投入使用
跟踪使用统计保留
结束
是否符合要求否
存档
是
否
开始
分供方名单搜集
样品和（或）服务业绩背景资料搜集
样品是否符合试验条件
服务质量合格否
质量体系考察可能性
考察质量体系
是否符合要求
列入合格分供方名目
建立分供方档案、跟踪监督使用统计
结束
是
否
是
是
否
否
否
提供产品和服务程序步骤图（左边）
合格分供方评价程序步骤图（右边）
是