敬老院改扩建项目可行性研究报告.doc

目 录第一章、总结- -1一、项目概况-1二、项目编制依据-1三、研究范围-2四、项目建设的必要性-2五、项目建设规模-3六、项目建设方案-3七、工程建设进度-4八、投资估算与资金筹措-4九、结论和建议-4第二章、项目背景、建设的必要性及建设目标-6一、项目提出的背景-7二、项目建设的必要性-11三、建设目标-13四、项目单位基本情况-14第三章、建设地点及建设条件-14一、选址原则-14二、项目选址-15三、建设条件-15第四章、建设内容及建设规模-18一、建设内容-18二、建设规模-18第五章、工程建设方案-19一、指导思想-19二、规化原则-19三、建筑设计-20四、结构设计-22五、配套工程-24第六章、项目节能-26一、必要性-26二、节能措施-26第七章、环境保护-29一、建设地点环境现状-29二、编制依据-29三、环境保护目标-30四、环境质量标准-30五、项目污染源分析-30六、环境保护措施-30七、环境保护预评价-31第八章、劳动安全卫生及消防-31一、劳动安全-31二、卫生-33三、消防-33第九章、组织机构及人力资源配置-34一、组织结构-35二、组织结构劳动定员及职工培训-35第十章、项目组织管理-35一、项目组织管理-35二、实施进度-36三、项目招标制-42 第十一章、投资估算与资金筹措-46一、投资估算-46二、资金筹措及分年投资计划-48第十二章、财务评价-48一、编制说明及依据-48二、财务评价基础数据选择-48三、功能投资评价-49四、财务评价结论-49第十三章、社会效益分析-49一、项目对社会影响的分析-49二、项目与所在地区互适性分析-50第十四章、结论及建议-50一、结论-50二、建议-51附表：投资估算表-53建（构）筑物工程量一览表-54设备购置一览表-55单项工程投资估算表-56-57投资计划与资金筹措表-58附图：附图一、项目区域位置图附图二、总平面布置图附件：事业单位法人证书第一章、总 结一、项目概况1、项目名称XXXXXX敬老院改扩建项目2、项目承担单位情况项目承担单位：XXXXXXXXXXXX政府法定代表人：通讯地址：XXXXXXXXXXXX政府办公室联系电话：XXXXXXXX3、项目承担单位主管部门XXXXXXXXXXXX4、建设地点XXXXXX小集镇，XXXXXX敬老院院内二、项目编制依据1、农村五保供养工作条列2、XXXXXX民政厅，财政厅，发改委关于进一步加强农村五保供养工作的通知3、关于转发XXXXXX民政厅的通知4、XXXXXX国民经济和社会发展第十二五年规划纲要5、XXXXXX国民经济和社会发展第十二五年规划6、投资项目可行性研究指南7、国家有关政策、法规及其他相关材料三、研究范围我公司受项目承办单位的委托，按照国家对项目可行性研究阶段工作范围和深度的规定，组织有关人员对项目的建设条件等进行了实地踏勘，编制完成了XXXXXX次中心敬老院改扩建项目可行性研究报告。本报告是根据国家发改委对项目可行性研究报告编制的有关要求，并在XXXXXX农村敬老院提供有关资料的基础上，结合项目的实际情况对项目提出的背景、项目建设的必要性、建设条件、建设规模及内容、技术方案、项目建设进度和组织管理，投资估算和资金筹措，社会效益分析等方面进行论述、研究和计算，为项目的决策提供依据。四、项目建设的必要性1、搞好乡镇敬老院建设，保障和改善五保供养对象的居住环境，提高其生活质量，是我们党“立党为公、执政为民”的本质要求，也是建设和谐社会，推进农村建设的客观需要。2、做好农村五保供养工作是弘扬社会主义公共道德的具体体现。使孤寡老人在人生的晚年能够分享经济社会发展和改革的成果，使他们在晚年受到各级党委、政府和社会各界的关注和尊重，不仅充分体现了社会注意制度的优越性，而且又在全社会倡导了尊老爱幼、扶老助残的传统美德。3、做好五保集中供养工作是农村五保供养政策与时俱进的具体体现。五保集中供养适应了农村经济社会变革发展的实际需要，在体制上创新了五保供养模式和管理方式。4、做好农村五保集中供养工作是健全农村社会保障制度，建设社会主义新农村的具体体现。加快敬老院的建设步伐，进一步提高全乡五保集中供养率，夯实农村社会保障制度建设的基石，是建设社会主义农村应有之意。5、乡敬老院原XXXX平方米居住用房已属于危房，不能继续使用，拆除后，现有用房已不能满足农村五保户供养需要，项目建设已是当务之急。五、项目建设规模乡敬老院现有用地面积XXXX平方米，XXXX年已建成房屋3幢，总建筑面积XXXX平方米，计划拆除危房XXXX平方米，新建房屋面积 平方米，其中：新建1幢3层砖混结构居住房 维修原有住房 ，硬化道路面积 ，绿化面积为 。六、项目建设方案1、主体建筑应安全、适用、经济，在条件可能的情况下应注意美观和地方民族特色。2、建筑装修和环境设计，要有利于老人生理、心理、体现清新、典雅、朴素的特点。3、建筑物的维护结构及屋面，应符合建筑节能和防渗漏的要求；外窗应选用气密性和防水性良好产品；走道均采用“无障碍设计”，建筑过厅具备轮椅、担架回旋条件；老人专用厨房设有燃气泄漏报警装置。4、XXXXXX农村敬老院的建设应满足防水、防盗等安全要求，符合适用、安全、经济、美观的原则。七、工程建设进度本项目建设工期6个月，从2011年6月初开始至2011年12月完成，2011年4月初完成可行性研究报告，2011年5月底完成施工图设计、工程招标。从2011年6月初开工建设，2011年12月竣工验收，当月投入适用。八、投资估算与资金筹措资金来源，全部建设投资共计 万元，按照政府相关补助办法，由县级专项经费补助 万元，乡级专项经费补助 万元，XXXXXX级补助 万元，共 万元，占全部建设投资的50%；申请省级专项资金补助 万元，占全部建设投资的50%。九、结论和建议1、结论（1）本项目的建设符合党中央、国务院关于大力加强新农村建设工作的一系列方针政策，促进社会主义精神文明建设的需要；是满足当地农村群众对物质文化生活越来越多，要求越来越高的迫切要求。（2）项目建成投入使用后对于提高当地农村群众文化精神生活质量，加快推进农村文明养老服务社会化，广泛开展农村和谐创建活动，不断提高当地农村文明程度都具有重要意义，能够促进当地经济发展和社会和谐，有各级政府大力支持，相关部门和各村委会积极配合，当地群众拥护并积极参与，项目建设与当地社会具备互适性；承建单位具备建设能力和管理能力，初步预测前景良好。（3）项目选址合理，交通、水电、通信等基础设施齐备，各种协作条件良好，项目建设所需土地、建筑规划、设计方案等前期工作已经落实；建设资金主要由项目承建单位自筹措，项目建设条件具备；项目建设在规划设计、建设方案、环境保护、服务管理里体现了前瞻性和先进性，规划建设方案具有可能性，经初步测算，财务评价可行，社会效益显著，建议尽快申报立项，开工建设。2、建议（1）该项目属公益性建设项目，建议相关部门积极落实中央、省、市、区关于加强农村养老服务社会化的有关政策精神，在资金政策等方面给予优惠扶持，使项目尽快开工建设，早日发挥效益。（2）该项目已列入XXXXXX2012年重点建设工程，项目承建单位在工程实施过程中要根据工程估算投资额严格控制建设投资；建设中要重点规范好设计、建设、施工、监理等各个工作行为，确保工程质量。（3）项目设计的水平和工程施工的质量与进度，直接关系着今后项目服务功能的发挥，因此，在项目工程设计中应合理配置各项资源，工程设计中要有前瞻性，要结合当地社会经济发展需要，建设符合要求起点较高养老服务设施，避免重复和低水平建设现象的发生。（4）进一步拓宽融资的渠道，确保项目整体效益的发挥。资金短缺，是制约社区基础设施建设和发展的一个重要因素，因此该项目在努力争取上级资金、政策扶持的同时，要通过多种筹资方式，进一步拓宽资金来源渠道，鼓励其他社会企业和个人积极参与投资和捐赠，确保项目整体效益的发挥。主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1新建项目规模M214002维修改造项目规模M21560原有建筑3建设用地M22300原敬老院所有4床位 个1005接纳人员人1006项目建设期个月77项目总投资万元2108资金筹措方式8.1上级补助与自筹资金万元1408.2市、县、乡镇三级各补助23.3万元万元705劳动定员人5其中：院长人1医务人员人1护理人员人2餐饮管理人员人26项目覆盖面积平方公里4977项目覆盖人口人45000第二章、项目背景、建设的必要性及建设目标一、项目提出的背景1、农村养老社会化的发展趋势早在2000年8月，中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定中就指出：老龄问题涉及政治、经济、文化和社会生活等诸多领域，是关系国计民生和国家长治久安的一个重大社会问题。全党全社会必须从改革、发展、稳定的大局出发，高度重视和切实加强老龄工作。党的十七大报告也提出，必须在经济发展的基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生，推进社会体制改革，扩大公共服务，完善社会管理，努力使全体人民老有所养，住有所居，推动建设和谐社会。2007年岁末，胡锦涛总书记在天津视察时对做好老龄工作提出了明确要求，指出：“尊重老年人，关爱老年人，照顾老年人是中华民族的优良传统，也是一个国家文明进步的标志。我们要弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，大力发展老龄事业，给予老年人更多生活上的帮助和精神上的安慰，让所有老年人都能安享幸福的晚年”。近年来，各级党委、政府以“构建和谐社会”重要思想为指导，以科学发展观为统领，本着“以民为本，为民解困”的宗旨、逐步建立和完善农村五保供养制度，不断改善五保对象的生活重要条件，全面提升农村五保供养水平，使农村五保对象在吃、穿、住、医、葬方面有所依靠和保障，促进农村社会和谐稳定。现在，老年人正在成为一个数量日益增多，群体规模庞大、是一个受到社会关注的重要群体。第六次人口普查资料显示，2010年我国60岁以上人口为1.776亿，占人口总数的13.26%，其中65岁及以上人口为1.19亿人，占8.87%。根据联合国公布的数据，2000年至2010年，我国老年人口增加5000万，平均每年增加500万，老年人口的比例增加了3.3个百分点，远超1%的世界老年人口比重增速。2007年年初，全国老龄工作委员会发布了21世纪中国人口老龄化的时代，并把21世纪分为三个阶段。第一个阶段是从2001年到2020年，这是快速老龄化的阶段，在这个阶段，平均每年将增加老年人口2.5亿，老龄化水平将达到17%；第二个阶段是从2002年到2050年，这是加速老龄化的阶段，在这个阶段，平均每年将增加老年人口620万，同时，伴随着总人口出现零增长或负增长，使得老年人口的比例将达到30%以上；第三个阶段，是从2051年到2011年，这是老龄化稳定的阶段，老年人口将衡定在4亿左右，老龄化的水平也稳定在30%左右。我国正是基于对人口老龄化的这个判断来制定今后的老年政策。农村五保户是老年群体当中一个最受关注，最需要帮助的群体。我们从现在开始，就要对这个群体的增加趋势有一个科学的、正确的判断，只有这样，才会增加我们做好五保供养工作重要性和紧迫性的认识。认清形势，首先要弄懂认清这样一个形式，就是认清一个老年人口发展的大形势。当然我们大家在平常的工作中与环保对象接触较多，对五保工作现状都比较清楚。做好农村五保集中工作，却是保障五保对象的正常生活，对于促进XXXXXX社会保障制度建设和发展，对于建设社会主义新农村、构建和谐沾益都具有重要意义。做好农村五保供养工作是弘扬社会主义公共道德的具体体现。使孤寡老人在人生的晚年能够分享经济社会发展和改革开放的成果，使他们在晚年受到各级党委、政府和社会各界的关注和尊重，不仅充分体现了社会主义制度的优越性，而且又在全社会倡导了尊老爱幼、扶老助残的传统美德，把每个敬老院都建成弘扬社会主义公共道德的示范窗口，将对全社会尊老、敬老、养老起到潜移默化的教育作用，促进农村养老观念的变化，促进广大农村生育观念的变化。农村敬老院是我们开展社会公德教育的一个非常好的学校，让这些五保老人生活好、居住好，胜过许多空洞的说教，对于我们广大的农民群众教育作用会更大，是构建和谐社会的需要。党中央、国务院发出构建和谐社会的号召，区委、区政府也提出建设“和谐”的要求。如果老龄化问题解决不好，和谐社会的目标就难以实现。新建XXXXXX农村敬老院对XXXXXX的弱势老人提供了一个“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”的好场所，使老年人的晚年生活丰富多彩、快乐幸福。这必然对构建和谐社会起到积极的促进作用。2、当地农村养老社会发展现状XXXXXX敬老院修建于1990年，占地面积2300平方米，现有两层砖混结构房屋大小房屋11间，建筑面积1560平方米，临时建筑1334平方米，已属陈旧危房。现院内居住五保老人24人，分散供养40人，老人居住十分拥挤，不安全因素多。因此，围绕“老有所养、病有所医、老有所葬”的总体要求，结合XXXXXX实际，对原乡敬老院进行改扩建，以集中供养方式解决农村五保供养老人的“衣、食、住、医”问题已成为当务之急，同时项目建设有利于改善农村公共服务设施，提高公共服务质量。五保供养对象是农村最困难的群体。解决这部份人的生活问题，关系到党和政府在农村工作中的形象。党中央、国务院对农村五保对象的生活十分关心，温家宝总理在十届人大第二次会议所作政府工作报告中明确提出了“完善农村五保户生活保证制度，确保供养资金”的要求。各级政府在认真贯彻落实胡锦涛同志关于要“扎扎实实做好构建社会主义和谐社会的各项工作”的指示时，把关注农村五保老人养老问题作为构建和谐社会的一项内容，把五保工作作为执政为民，实践“三个代表”重要思想和建设社会主义新农村具体行动的切入点来抓，列为工作的重中之重，项目建设是贯彻落实农村五保供养工作条列的一项具体工程，符合XXXXXX国民经济和社会发展第十一个五年规划，对落实科学发展观，维护宪法所赋予五保对象合法权益，保持农村社会稳定，努力构建和谐社会具有特别的重要的意义。XXXXXX现有21个村委会，总人口44854人，60岁以上老人4270人，现有农村五保对象210人，扩建后的中心敬老院可满足全乡21个村委会的五保对象入住。XXXXXX地处城郊，交通便捷，政治经济文社会事业发达，是XXXXXX的西大门。本乡现有60岁以上老年人4270人，占全乡总人口数的10%，于1990年修建的乡敬老院仅有床位数30张，按全乡现有农村五保孤寡老人总数210人计算，全乡集中供养率仅为11.4%，远远低于XXXXXX农村敬老院建设“十一五”的规划提出的集中供养率达到50%以上的目标，“十一五”期间XXXXXX五保老人集中供养任务十分艰巨。多年来乡党委、政府高度重视五保孤寡老人生活状况，把建立健全农村五保供养制度作为实践“三个代表”重要思想，关心弱势群体，维护农民利益和农村稳定的主要工作和民心工程来抓，全镇农村五保供养水平得到了显著提高，为进一步加快社会主义新农村建设步伐，推动社会和谐进程，确保社会养老保障全面贯彻落实，根本农村五保供养工作条列和云民电200545号明传电报精神，XXXXXX拟扩建乡敬老院。二、项目建设的必要性1、搞好乡镇敬老院建设，保障和改善五保供养对象的居住环境，提高其生活质量，是我们党“立党为公、执政为民”的本质要求，也是建设和谐社会，推进新农村建设的客观需要。坚持立党为公、执政为民，必须从解决困难群众最需要、最迫切的问题着手。农村五保老人，既无劳动能力、生活来源，又无法定的赡养义务人，是农村最需要帮助的困难群体。我们开展的农村五保集中供养工作，把解决农村孤寡老年人的养老问题作为切入点，所以说，它是党和政府执政为民最直接、最具体、最生动的体现。2、做好农村五保供养工作是弘扬社会主义公共道德的具体体现。使孤寡老人在人生的晚年能够分享经济社会发展和改革开放的成果，使他们在晚年受到各级党委、政府和社会各界的关注和尊重，不仅充分体现了社会主义制度的优越性，而且又在全社会倡导了尊老爱幼、扶老助残的传统美德，把每一个敬老院都建成社会主义公共道德的示范窗口，将对全社会尊老、养老起到潜移默化的教育作用，促进农村养老观念的变化，促进广大农村生育观念的变化。农村敬老院是我们开展社会公德教育的一个非常好的学校，让这些五保老人生活好、居住好，胜过许多空洞的说教，对于我们广大的农民群众教育作用会更直接。3、做好五保集中供养工作是农村五保供养政策与时俱进的具体体现。五保集中供养适应了农村经历社会变革发展的实际需要，在体制上创新了五保供养模式和管理方式，使农村五保供养工作形成规范的保障制度，从过去低层次的简单保障，转变为现在物质和精神生活方面的全面保障，实现了农村五保老人身心健康的全面提高。新的养老、敬老理念更加深入人心，也使五保供养工作的管理水平跃上了一个新的层次，为解决农村人口的老龄化和空巢家庭问题提供了可以借鉴的模式。4、做好农村五保集中供养是健全农村社会保障制度，建设社会主义新农村建设的具体体现，逐步加大公共财政对农村社会保障制度建设的投入，进一步完善农村五保户的供养、农村低保、灾民救助的社会救助体系，这就为我们进一步做好农村五保供养工作指明了方向。围绕建设社会主义新农村这个大局，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁，管理民主”的要求，加快敬老院的建设步伐，进一步提高全县五保集中供养率，是夯实农村社会保障制度建设的基石，是建设社会主义新农村应有之需。综上所述，本项目的实施是必要的，在各级政府的支持和帮助下也是可能的。三、建设目标1、加强院内管理，建立健全各项制度。按照要求，各项规章制度统一制作版面上墙。健全财务管理制度，设立专门会计和专账，账目日清月结，月底公布。在生活管理上，严格作息时间，按时起床，整理内务，做健身操，值班领导做记录，每周评比。在伙食管理上，院民成立伙食管理委员会。每周召开一次生活会，评议上周情况，制宣下周食谱。坚持碗筷分用，分餐吃饭，生熟食分放，餐具消毒。各院还实行了庆贺生日制度，届时食堂送生日餐，领导组织院民庆贺。管理制度的实施，有效杜绝各项漏洞，切实改善了院民的生活质量和精神面貌。2、重视老有所为，丰富精神生活。敬老院为五保老人提供了一个交流感情的场所。在这个相对开放的大家庭里，院民们一起生活、键身、娱乐、学习、劳动、相互了解，相互交流，增强了对生活的信心，精神面貌发生了质的变化。部分敬老院根据老人身体状况和各自特点，把他们分别编入生存、生活、互帮互助等小组，动员他们自我管理，自我服务。组织五保老人开展爱劳动、讲卫生及文体活动竞赛，追求时尚生活方式。部份敬老院让院民进入伙食管理委员会，让他们自己制定食谱，自产蔬菜，相互依托，相互监督，确保资金合理使用，使老人们在劳动中实现自身的价值。3、以敬老院为依托，做好分散五保供养工作。为做好分散供养五保的管理工作，实行院户挂钩制度，由敬老院工作人员定期走访分散五保，了解其生活及健康情况，帮助解决实际问题。四、项目单位基本情况本项目具体由XXXXXX民政所管理，XXXXXX民政所成立于1992年1月，设民政助理员编制1人，主要工作职责有：贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规、研究和拟定具体实施办法，编制民政事业中、长期发展规划。组织协调区内防灾、抗灾。救灾工作，管理分配救灾款物，组织指导救灾捐赠。建立和实施城乡居民最低生活保障制度；对最低生活保障金的使用和管理情况进行督查；负责社会困难户和其他特殊对象的救助救济；组织指导扶贫济困等社会互动活动。第三章、建设地点及建设条件一、选址原则(1) 符合XXXXXX总体规划的要求，重视节约用地和合理用地。(2) 场址地形、地貌要适合项目特点，有良好的工程地质、水文地质、防洪防涝、防震等条件。(3) 有便利的外部交通条件。(4) 有良好的社会经济环境，可依托的基础设施和方便的生活服务设施。(5) 工程建设和使用期间不会对周边环境和公众利益造成损害。二、项目选址根据上述原则，综合考虑了项目服务功能的辐射范围，基础设施条件的适应程度等方面的因素，按照因地制宜的原则确定建设地点。项目承建单位经过与民政、城建、发展改革、当地乡政府等部门沟通协调，拟定的建设地点位于乡政府所在地XXXXXX集镇，距乡政府直线700米，为XXXXXX敬老院原用地。本项目用地位于集镇街道旁，用地东面是已建成的街道，西为兽医站，用地南面是国土资源所，在用地北侧是街道。项目建设地址环境优美、交通便利、空气清新，周边基础设施配套齐备，十分适宜老人居住、修养，是修建养老服务中心的理想地点。三、建设条件1、区位条件XXXXXX位于XXXXXX、XXXXXX西部，西邻寻甸，东接马龙，南与林角，盘江镇交界，北连本县西平，乡政府驻地距县城18公里，有通往西平镇柏油公路，通及至其他乡镇的弹石公路。2、经济、社会条件XXXXXX总面积497平方公里，辖21个村委会，192个自然村，总人口44854人。2007年农村经理总收入完成21083万元，农村人均纯收入2680元。辖区内交通四通八达，全乡地势起伏不平，乡政府所在地平均海拔1960米，平均气温14.6C，平均降雨800-1000毫米，冬无严寒，夏无酷暑。森林覆盖率45.8%，种植作物80多种，水资源丰富，有海峰湿地、天坑、七彩谷等以休闲探险旅游为主