客车购置项目建设可行性研究报告.doc

目 录

第一章 总 论 1
1.1项目背景 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目业主单位 1
1.1.3提出的理由与过程 1
1.2项目概要 3
1.2.1高等级客车购置内容及规模 3
1.2.2投资估算及资金来源 3
1.2.3主要经济技术指标 3
1.3项目编制依据 3
第二章 项目业主概况 5
2.1广运集团概况 5
2.2广运集团在抗震救灾中作出突出贡献 5
第三章 项目建设的背景与必要性 7
3.1项目建设的背景 7
3.2项目建设必要性 10
3.2.1项目建设是发展综合运输，促进经济社会协调发展的有效途径 10
3.2.2项目建设是改善广元公路交通薄弱环节的迫切需要 10
3.2.3项目建设是建设“西部经济高地”的需要 11
3.2.4项目建设是现代化公路运输发展的需要 12
第四章 市场分析与需求分析 13
4.1项目外部环境现状及趋势分析 13
4.1.1项目影响区域划分 13
4.1.2项目影响区域交通现状及发展 14
4.2广运集团高等级客车需求分析 17
4.2.1广运集团高等级客车配置现状 17
4.2.2交通枢纽的建成将促使客运需求的大幅提升 17
4.2.3经济的快速发展促进区域间的协作交流加强 20
4.2.4广元市旅游业的发展对交通的要求日益提高 23
4.2.5人口的增长对交通需求的增加 24
第五章 高等级客车购置规模与技术参数 25
5.1高等级客车购置规模 25
5.2高等级客车购置技术参数 25
第六章 项目实施进度计划 26
6.1进度计划编制依据 26
6.2项目实施计划 26
第七章 投资估算与资金筹措 27
7.1投资估算 27
7.1.1投资估算依据 27
7.1.2投资估算 27
7.2资金筹措 29
第八章 工程招标方案 30
8.1招标范围 30
8.2招标组织形式 30
8.3招标方式 30
8.4发包方案 31
第九章 项目的组织与管理 32
9.1组织机构 32
9.2项目管理 32
9.2.1项目实施管理 32
9.2.2资金管理 33
第十章 社会评价 35
10.1项目建设是改善广元公路交通薄弱环节的急切需要 35
10.2项目建设是发展综合运输，充分发挥高速公路的快速运输优势的必然选择 35
10.3项目建设是贯彻落实国家公路运输枢纽规划实施的需要 36
第十一章 财务评价 38
第十二章 项目可行性分析结论及建议 39
12.1研究结论 39
12.2建议 39

第一章 总 论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆项目
1.1.2项目业主单位
业主单位:四川省广元公路运输集团
单位地址:四川省广元市蜀门南路
1.1.3提出的理由与过程
1.新建成的高速公路给高等级客运车辆提出新的要求。
在广元境内间将建成并营运好几年的有绵（阳）广（元）高速。在2010年底实现全面通车的有广（元）巴（中）高速；广(元)陕(棋盘关)高速公路。在2008年开工建设的有兰（州）渝（重庆）高速广元至甘肃界段；兰渝高速广元至南充界段。新建的高速公路给高等级客运车辆的质量和数量提出新的要求，广运集团现有的客运车辆对现有的客运工作相对吃紧，明显不能满足未来一段时间高速公路客运发展的需求。
2.该项目是贯彻落实《广元国家公路运输枢纽总体规划》和《西部综合交通枢纽广元次级枢纽建设规划》实施的需要。
广元自古以来就是川陕甘毗邻地区的交通枢纽和物质集散中心。广元市被《西部综合交通枢纽建设规划》列为12个区域性次级交通枢纽之一。宝成铁路、广巴铁路和国道108、212两条国道干线公路在市区交汇，兰渝铁路、西成快速铁路、京昆高速公路广元至陕西段、兰海高速公路甘肃界经广元至南充界、广元至巴中高速公路、嘉陵江渠化工程苍溪航电枢纽和亭子口水利枢纽、广元港、800公里国道干线公路灾后恢复重建等重大交通项目正在建设和即将开工建设。水陆空一体化的立体交通格局初步形成，使广元成为东连中部、东部、西接大西南、大西北的重要通衢。
《广元国家公路运输枢纽总体规划》中提出的客运枢纽规划方案是“形成以上西汽车客运中心为综合客运枢纽，以南河汽车客运站、雪峰汽车客运中心、宝轮汽车客运中心、下西汽车客运中心为支撑的广元国家公路客运枢纽场体系”。
为贯彻落实《广元国家公路运输枢纽总体规划》和《西部综合交通枢纽广元次级枢纽建设规划》实施的需要，加强高等级客车的安全生产、运输力度和服务质量，新购置高等级客运车辆势在必行。
在这种背景下，四川省广元公路运输集团提出了本项目的建设。
1.2项目概要
1.2.1高等级客车购置内容及规模
1.购置豪华客车31辆；
2.购置标准客车44辆。
1.2.2投资估算及资金来源
四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆项目估算总投资5000万元。资金来源于上市募投。
1.2.3主要经济技术指标
表1—1 主要经济技术指标表

序号
项目名称
建设规模
单位指标
估算投资额
(万元)
占总投资
比例(%)
1
项目总投资

5000
100.00
1.1
客车购置费用

4680
93.60
1.1.1
购置豪华客车
31辆
80万元/辆
2480
49.60
1.1.2
购置标准客车
44辆
50万元/辆
2200
44.00
1.2
客车购置其他费用

86
1.72
1.3
预备费用

购置费用的4%
234
4.68
2
资金来源
上市募投
5000
100.00
3
建设工期
4年
1.3项目编制依据
1.《西部综合交通枢纽广元次级枢纽建设规划》2009年6月
2.《广元国家公路运输枢纽总体规划》
3.《广元统计年鉴》2000—2009年
4.《广元市城市整体规划》2001—2020年
5.《广元市旅游产业发展“十一五”规划》（2006）
6. 业主单位提供的项目相关资料
7. 报告编制单位收集的相关资料

第二章 项目业主概况
2.1广运集团概况
四川省广元运输集团有限责任公司(简称“广运集团”)是经广元市人民政府批准的国家二级道路运输企业。主要从事道路旅客运输、站场经营、旅游经营等业务，经营覆盖广元市四县三区和巴中市南江县，客运辐射省内各地及省外十五个地市，是承担广元客运和国家战备、抗灾、抢险、征兵、春运等政治性运输的骨干企业。
广运集团成立以来，在广元市委、市府的正确领导和各级行业管理部门的大力支持下，公司走上了全面改制发展之路，按照 “安全便捷、舒适温馨、顾客满意、持续改进”的质量方针，以集团规范的管理模式，以“情融万里，广运天下”的服务理念，以“诚实守信、安全便捷、舒适温馨”的服务意识，把安全管理工作放在首位，以提高服务质量为宗旨，注重企业文化与经济效益的全面发展。几年来多次荣获省市两级政府的表彰，获“市级最佳文明单位”，07年被评选为中国道路交通运输企业100强。企业效益、国家税费逐年增加。目前企业已经走上了规范持续发展的轨道，为成为一流现代运输企业和今后的上市工作打下坚实的基础。
2.2广运集团在抗震救灾中作出突出贡献
在“5.12”特大地震发生后，广运集团领导高度重视，第一时间成立了抗震救灾总指挥部，由董事长、总经理韩治成同志任总指挥长，下设运力调度和生产经营、损失调查、隐患排查及治理、信息协调等四个工作小组，进行分工负责，启动了突发事件应急预案，分别对车辆安排、运力调度、应急车辆派遣、生产经营、信息通报，灾情调查、统计与信息上报、隐患排查、治安保卫、运力安全保障、抗灾宣传等工作做出周密部署，迅速投入到支援国家抗震救灾工作当中，完成了救灾运输任务，安全及时运送救灾官兵和重灾区灾民。从5月12日地震发生后，截止到5月17日，广运集团共调用车辆1013台，运送人员30700人，其中运送抢险救灾人员3090人，转移学生1400人，运送旅客26210人，开展了一场惊心动魄的大抗争、大驰援、大转移，谱写了一曲抗震救灾的壮歌。

第三章 项目建设的背景与必要性
3.1项目建设的背景
广元自古以来就是川陕甘毗邻地区的交通枢纽和物资集散中心宝成铁路、广巴铁路和国道108线、212线两条国道干线公路在市区交汇，京昆高速公路广元至成都段已建成通车，广元机场已建成通航。2009年，广元市被《西部综合交通枢纽广元次级枢纽建设规划》列为12个区域性次级交通枢纽之一。兰渝铁路、西成快速铁路、京昆高速公路广元至陕西界、兰海高速公路甘肃界经广元至南充界、广元至巴中高速公路、嘉陵江渠化工程苍溪航电枢纽和亭子口水利枢纽、广元港、800公里国省干线公路灾后重建等重大交通项目正在建设或即将开工建设。水、陆、空一体的立体交通格局初步形成，使广元成为东连中部、东部，西接大西南、大西北的主要通衢。得天独厚的交通将大大提高广元客运和物流业的发展，也将使广元的商贸辐射能力大大加强。
在广元境内间将建成并营运好几年的有绵（阳）广（元）高速。在2010年底实现全面通车的有广（元）巴（中）高速；广(元)陕(棋盘关)高速公路。在2008年开工建设的有兰（州）渝（重庆）高速广元至甘肃界段；兰渝高速广元至南充界段。新建的高速公路给高等级客运车辆的质量和数量提出新的要求，广运集团现有的客运车辆对现有的客运工作相对吃紧，明显不能满足未来一段时间高速公路客运发展的需求。

3.2项目建设必要性
3.2.1项目建设是发展综合运输，促进经济社会协调发展的有效途径
把广元建成连接西南西北的人流、物流、资金流和信息流的重要中枢和目的地，将进一步促进区域经济合作、交流，推进广元工业化、城镇化进程，推动广元经济社会又好又快、持续发展。作为川陕甘结合部地区各种生产要素集散、中转和物流中心，随着该项目的实施，将大大提高广元客运的质量和数量，有利于广元甚至中国中西部地区的人员流通、物质流通、货币流通，促进社会经济的快速发，实现广元对内对外开放和工业强市战略，具有现实的紧迫性。通过该项目的实施，加快推进广元客运市场的建设，是整合广元交通运输资源，充分发挥各种运输方式的优势，是把广元建设成为 现代化物流商贸中心的有效途径，还是加快广元旅游
业发展，推动旅游资源转化旅游经济的迫切需要。
3.2.2项目建设是改善广元公路交通薄弱环节的迫切需要
改革开放以来，广元公路交通有了长足发展，但其组成结构发展却极不平衡。一方面是公路建设发展很快，高速公路、高等级公路以及通乡、通村公路建设取得很大成绩，公路等级和服务水平大幅度提高，公路站场在“5.12”汶川地震灾后重建中得以重建；另一方面，汽车保有量增长极为缓慢，汽车配置较低，功能单一，已成为当前广元公路交通发展中最薄弱的环节，严重影响公路基础设施的充分发挥和运输效率、运输安全的提高。项目实施后，通过高等级客运车辆在不同高速公路运营线路的合理投放，充分发挥高速公路的快速运输优势，加快人力、物资的流通，减缓其他交通运输压力、减少城市污染。
3.2.3项目建设是建设“西部经济高地”的需要
广元自古以来就是川陕甘毗邻地区的交通枢纽和物质集散中心。广元市被《西部综合交通枢纽建设规划》列为12个区域性次级交通枢纽之一。宝成铁路、广巴铁路和国道108、212两条国道干线公路在市区交汇，兰渝铁路、西成快速铁路、京昆高速公路广元至陕西段、兰海高速公路甘肃界经广元至南充界、广元至巴中高速公路、嘉陵江渠化工程苍溪航电枢纽和亭子口水利枢纽、广元港、800公里国道干线公路灾后恢复重建等重大交通项目正在建设和即将开工建设。水陆空一体化的立体交通格局初步形成，使广元成为东连中部、东部、西接大西南、大西北的重要通衢。
《广元国家公路运输枢纽总体规划》中提出的客运枢纽规划方案是“形成以上西汽车客运中心为综合客运枢纽，以南河汽车客运站、雪峰汽车客运中心、宝轮汽车客运中心、下西汽车客运中心为支撑的广元国家公路客运枢纽场体系”。
为贯彻落实《广元国家公路运输枢纽总体规划》和《西部综合交通枢纽广元次级枢纽建设规划》实施的需要，加强高等级客车的安全生产、运输力度和服务质量，新购置高等级客运车辆势在必行。
3.2.4项目建设是现代化公路运输发展的需要
现代化公路运输，不仅要拥有现代化的道路和现代化的运输组织管理，还必须具有现代化的运输车辆。该项目的建设是现代化公路运输的必备条件，也是促进现代化公路运输的先决条件之一，它的实施将逐步形成设备先进、设施完善、信息灵通、服务周到、管理科学、运输方便的现代化公路运输管理体系，使公路运输迈上新台阶。

第四章 市场分析与需求分析
4.1项目外部环境现状及趋势分析
4.1.1项目影响区域划分
广元，古称利州，地处四川盆地北部，秦岭南麓，地理坐标在北纬31゜31′至32゜56′，东经104゜36′至106゜45′之间。广元市位于川、陕、甘、渝三省一市结合处，北与甘肃省武都县、文县、陕西省宁强县、南郑县交界；南与南充市的南部县、阆中市为邻；西与绵阳市的平武县、江油市、梓潼县相连；东与巴中市的南江县、巴州区接壤，幅员16313．78平方公里。1985年经国务院批准成立地级市，辖利州区(原市中区)、元坝、朝天3区和青川、旺苍、剑阁、苍溪4县，93个镇。广元市辖区内物产丰富，能源充足，工业基础具规模。广元是中国历史上唯一的女皇帝、封建社会杰出的女政治家武则天的出生地，是先秦古栈道文化的集中展现地和中国蜀道文化、三国文化的核心走廊。广元市是全国优秀旅游城市、全国卫生城市、全国双拥模范城市和四川省山水园林城市，正创建国家森林城市。已形成公路、铁路、河运、航空为一体的综合交通运输体系，正加快建成中国西南、西北，可通江达海的综合交通枢纽。
项目实施后车辆投放的路线及数量详见下表4—1

表4-1 高等级客车投放线路及数量表。
营运线路
营运站点
车辆台数
车辆类型
投放时间
广
南
高
速
广元至南充
6台
豪华型
2013年
广元至苍溪
9台
标准型
2013年
广元至阆中
5台
标准型
2013年
广元至南部
10台
标准型
2013年
广巴
高速
广元至巴中
8台
豪华型
2010年
广元至旺苍
5台
标准型
2010年
广陕
高速
广元至汉中
5台
豪华型
2012年
广元至宁强
5台
标准型
2012年
广陇
高速
广元至汶县
5台
标准型
2013年
广元至陇南
5台
豪华型
2013年

广绵
高速
普安至绵阳
5台
豪华型
2011年
旺苍至成都
2台
豪华型
2010年
广元到普安
5台
标准型
2011年

根据表4—1得出，该项目实施后车辆的投放线路所在的区域范围，以及对区域经济的影响程度，将广元市城区列为直接影响区，间接影响区则涉及到广元市至南充市沿线、广元市至巴中市沿线、广元市至陇南市沿线、广元市至汉中市沿线、广元市至成都市沿线等地。
4.1.2项目影响区域交通现状及发展
广元位于四川省的北部，是川陕甘三省交界处重要交通枢纽、周边六地市客货中转与集散中心、省内外物资进出川的北大门。
高速公路网:在国家高速公路网规划中，广元市处于首都放射线(北京—昆明)G5和纵线(兰州—海口)G75的交汇处，同时作为四川省高速公路网规划布局中的重要组成部分的广元—巴中高速公路在广元汇入国家“7618网”；目前G5广元以南已建成，G5广元城区过境段及以北路段已开工，G75广元段正在进行前期工作并即将开工，广巴高速公路正在建设中。同时，G108线、G212线、S302线、S105线、S202线等国省干线公路构成了广元二级公路网的主体骨架。
铁路:宝成复线铁路由东北经广元市区向西南贯穿全境，支线广普铁路以广元市区为起点，蜿蜒向东，贯通广旺工业走廊，止于普济镇；规划的兰渝铁路(设计速度200km/h，复线)从北到南贯穿全境，成都至西安客运铁路专线，已完成前期工作并即将开工。广元正加快构建以广元站、广元西站为中心，宝（鸡）成（都）、兰（州）渝（重庆）、西（安）成（都）客专和广（元）乐（坝）铁路为骨架的广元铁路地区枢纽，到2020年，实现铁路营运里程505公里，建成广元铁路枢纽。广元铁路地区枢纽形成后，预计通过广元站直达的省会城市将由目前的21个增加到28个。广元将实现2小时到达毗邻地市，4小时到达周边中心大城市，8小时基本到达全国主要中心城市。
水运:广元市水路运输以嘉陵江干流Ⅲ级航道为主，可直达重庆，辅以白龙江、东河、下寺河等支流，南至重庆汇入长江。嘉陵江上第一港口广元港是四川省规划建设的五大主港之一，是通过长江延伸至我国西部内陆最深的水运口岸，是连接西南、西北两大经济区的枢纽港。按规划广元港将建成袁家坝、昭化、红岩、张家坝等四个主港区和11个作业区，港口年吞吐能力可达到1030万吨，60万标箱，客运可达36万人次。
航空:广元机场按4D级规划、4C级建设，跑道长度2500m。可起降B737、TU—154、空客A320等300座以下飞机飞行。至2012年，逐步拓展5条以上国内航线。旅客吞吐量年达30万人以上，货邮吞吐量达5000吨以上。2013年至2020年，进行机场扩能改建，达4D级标准，建设候机楼8千平方米，客机坪50万平方米，停机位10个，建廊桥位2个，近机位5个，远机位5个，可满足767等大型飞机停靠，旅客吞吐量达到100万人以上，货邮量达到3万吨以上。进一步拓展国
内航线达到10条以上，建成广元航空港经济区。
综上所述，广元目前已形成以铁路、公路为主，以水运、航空为辅的综合立体运输体系，对外交通便捷。在不久的将来，广元将成为连接成都、重庆、西安和兰州四大区域城市的交通枢纽，成为东连中部、东部，西接大西南、大西北的主要通衢。
4.2广运集团高等级客车需求分析
4.2.1广运集团高等级客车配置现状
(增加资料)
4.2.2交通枢纽的建成将促使客运需求的大幅提升  
至2020年，广元出省、出市通道能力大速度快，高速公路形成网络、铁路运输实现全部电气化，实现了从少到多、从多到强的重大突破。高速公路里程达686公里；铁路网络营运里程达505公里，其中时速200公里以上铁路里程达251公里；嘉陵江广元以下河段航道全部达到Ⅲ级，船舶通航能
力将提升到500吨级。建成出境通道30条（出省9条、出市21条），其中高速公路、铁路及水运大通道13条，干线公路通道18条。全面实现广元次级枢纽至成都主枢纽、毗邻其他次级枢纽和节点城市的畅通连接。枢纽建成后，市域高速公路里程达到686公里，高速铁路里程将达到251公里，二级以上干线公路达到2350公里，嘉陵江Ⅲ级航道里程达到192公里，机场覆盖川陕甘三省结合部区域，形成广元至市域各县区的一小时核心经济圈，二小时到毗邻地市，四小时到达相邻四大中心城市的区域交通中心。广元综合交通密度将由现在的0.76公里/平方公里增至1.6公里/平方公里，快速出境通道由目前的1条增加至9条；公路枢纽年理货能力将达到320万吨以上，客运年发送量达1700万人次以上；铁路货物年输送能力将增加3300万吨以上，旅客年输送能力将增加7000万人以上。
广元市公路客运量见表4-2。
表4-2 广元市公路客运量统计表
年
份
旅客运量（单位万人次）
旅客周转量(单位:万人次·公里)
合计
铁路
公路
水运
公路百分比(%)
合计
铁路
公路
水运
公路百分比(%)
2000
2267
164
2035
68
89.76
314578
171701
142295
582
45.23
2001
2278
183
2044
51
89.73
234602
132214
101712
676
43.36
2002
2444
179
2207
58
90.30
272920
151658
120546
716
44.17
2003
2288
138
2099
51
91.73
261666
146581
114367
718
43.17
2004
2565
136
2378
51
92.70
303042
167473
135049
520
44.56
2005
2738
143
2544
51
92.91
318096
175810
141765
521
44.57
2006
3065
150
2842
73
92.72
348420
190895
156850
675
45.02
2007
3484
158
3178
148
91.22
366129
192597
172535
997
47.12
2008
3134
142
2870
122
91.58
329706
173043
155858
805
47.27
2009
4230
165
3903
162
92.93
406151
193116
211966
1069
52.19

4.2.3经济的快速发展促进区域间的协作交流加强   
广元的区位优势日益明显，外地投资者纷纷看好这里的区位优势。2010年1-4月，该市共实施招商引资项目 234个，引进到位市外资金415145万元，同比增长27.21%。从资金来源分布情况看，省外资金主要来自北京、浙江、安徽、广东、山西、重庆6省（市），省内市外资金主要来自成都、绵阳、
南充、德阳4市。经省统计局审定，今年1-3月广元市地区生产总值实现54.15亿元，增长9.8%，分别比去年上半年、四季度和全年回升了7.8、6.0和6.5个百分点。其中，农民人均现金收入实现942元，同比增加142元，增长17.7%，居全省第1位，经济低速态势得到扭转，回升提速趋势明显。
该项目的实施是为广元经济建设发展提供公路客运保证的先决条件。
广元市经济社会发展状况见表4-3，广元市经济社会主要指标预测见表4-4。

表4-3 广元市经济社会发展状况表
年份
土地面积
人口(万人)
国内生产总值
人均GDP
总平面(平方公里)
耕地面积(公顷)
总人口
非农业人口
合计(万元)
一产业(%)
二产业(%)
三产业(%)
绝对值(元/人)
增长值(%)

历
年
统
计
表
2000
16314
170729
302.58
54.76
862872
39.0
23.6
37.40
2966
-2.0
2001
16314
166349
303.22
56.12
878912
32.4
25.0
42.6
3049
2.8
2002
16314
160529
303.76
57.23
940993
34.4
23.5
42.1
3311
8.6
2003
16314
156289
303.91
59.50
1050004
33.1
25.5
41.4
3798
14.7
2004
16314
155784
304.08
59.12
1276900
33.7
27.4
38.9
4671
23.0
2005
16314
158055
304.26
60.42
1451893
32.4
29.5
38.1
5268
12.8
2006
16314
159938
306.12
61.78
1664814
29.4
32.7
37.9
6100
15.8
2007
16314
161893
307.41
62.75
2084596
29.0
35.7
35.3
7641
25.3
2008
16314
161893
310.27
64.45
2335600
29.9
34.4
35.7
8557
3.3
2009
16314
161893
312.73
66.80
2704800
26.8
33.9
39.3
9874
15.2

表4-4 广元市经济社会主要指标预测表

指标
单位
2009年
实际值
2010年
规划值
2015年
规划值
2020年
预测值
年平均增长率
2007-2010
2011-2015
2016-2020
人口
万人
312.73
312.97
320.88
328.98
0.6
0.6
0.5
国内生产总值
亿元
270.48
235.49
471.57
811.58
4.2
14.9
11.5

其
中
第一产业
亿元
72.40
64.15
85.85
104.45
2.0
6.0
4.0
第二产业
亿元
91.59
86.15
214.37
431.17
5.0
20.0
15.0
第三产业
亿元
104.49
85.19
171.35
275.96
6.0
15.0
10.0

其
中
第一产业所占比例
%
26.8
27.24
18.21
12.87
/
/
/
第二产业所占比例
%
33.9
36.58
45.46
53.13
/
/
/
第三产业所占比例
%
39.3
36.18
36.34
34.00
/
/
/
注:参考广元市发改委5.12地震后经济社会发展主要指标预期分析。
4.2.4广元市旅游业的发展对交通的要求日益提高
交通作为旅游的三大支柱产业之一 ,对旅游业的发展有着至关重要的影响。交通技术的进步极大地推动着旅游的发展 ,交通状况的好坏也直接影响到旅游者对旅游目的地的选择。旅游者对交通的要求日益提高 ,旅游业的发展对交通运输也产生深远的影响。
广元境内自然风光秀美，名胜古迹众多。有国家级旅游资源11处、省级旅游资源17处、红色旅游资源9处。有女皇武则天祀庙皇泽寺，有被誉为“历代石刻艺术陈列馆”的千佛崖，有“一夫当关，万夫莫开”的天下雄关剑门关，有“三百里程十万树”的翠云廊，有“中国古今交通博物馆”明月峡，有昭化古城、诸葛亮北伐曹魏的中军帐筹笔驿(《后出师表》出地)、姜维墓、阴平古道等多处三国遗址，有国家级自然保护区唐家河，还有白龙湖、天台山等十余处国家级、省级旅游风景区。广元市委、市府十分重视旅游开发工作，现已建成全国优秀旅游城市，各项基础设施上了一个新的台阶，将广元的资源优势向产业优势转换。广元市委、市政府积极培育重点旅游项目，成功打造了皇泽寺、翠云廊两个国家4A级旅游景区，苍溪红军渡、梨文化博览园两个国家3A级景区。同时千佛崖、剑门关等景区申报4A级景区已着手进行。2010年，广元市旅游经济呈现良好发展态势，旅游接待和收入均创历史新高。全市一季度共接待游客145万人次，比去年同期增长57.92%；实现旅游收入5.5亿元，比去年同期增长50.68%。取得了社会效益和经济效益双丰收。
4.2.5人口的增长对交通需求的增加
广元市幅员面积16313．78平方公里，人口312.73万人，其中非农业人口66.80万人（2009年），广元中心城区人口约30多万，预计2020年将达到60万人。人口的日益增长将对高等级客运的需求逐步增加。　

第五章 高等级客车购置规模与技术参数
5.1高等级客车购置规模
1.购置豪华客车31辆；
2.购置标准客车44辆。
5.2高等级客车购置技术参数
(增加资料)

第六章 项目实施进度计划
6.1进度计划编制依据
1.购置客运车辆投放线路的建成通车时间。
2.《西部综合交通枢纽广元次级枢纽建设规划》2009年6月
3.《广元国家公路运输枢纽总体规划》
4.《广元统计年鉴》2000—2009年
5.《广元市城市整体规划》2001—2020年
6.其他有关要求及资料，如:项目业主的意见、风险因素等。
6.2项目实施计划
该项目规划实施期4年，从2010年至2013年。
具体实施计划时间详见表7—1(购置车辆投放线路表)。
第七章 投资估算与资金筹措
7.1投资估算
7.1.1投资估算依据
根据国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》第三版对可研究报告编制要求，参考高等级客车市场价格对该项目进行投资估算。
客车购置其它费用的计取:①前期咨询费按四川省物价局川价字费(2000)35号文规定计取；②管理费用按财政部《基本建设财务管理规定》(财建[2002]394号)计取；③招标费按国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)计取。
预备费按购置费用的4%计取。
7.1.2投资估算
四川省广元市公路运输集团新购置高等级客运车辆项目估算总投资5000万元。
该项目购置车辆投放线路表详见表7-1；该项目投资估算明细表详见表7—2。
表7-1 购置车辆投放线路表
营运线路
营运站点
车辆台数
车辆类型
投放时间
广
南
高
速
广元至南充
6台
豪华型
2013年
广元至苍溪
9台
标准型
2013年
广元至阆中
5台
标准型
2013年
广元至南部
10台
标准型
2013年
广巴
高速
广元至巴中
8台
豪华型
2010年
广元至旺苍
5台
标准型
2010年
广陕
高速
广元至汉中
5台
豪华型
2012年
广元至宁强
5台
标准型
2012年
广陇
高速
广元至汶县
5台
标准型
2013年
广元至陇南
5台
豪华型
2013年

广绵
高速
普安至绵阳
5台
豪华型
2011年
旺苍至成都
2台
豪华型
2010年
广元到普安
5台
标准型
2011年

表7—1 项目投资估算费用明细表

序号
项目名称
购置数量
单位指标
估算投资额
(万元)
占总投资比例(%)
1
客车购置费用

4680.00
93.60
1.1
购置豪华客车
31辆
80万元/辆
2480.00

1.2
购置标准客车
44辆
50万元/辆
2200.00

2
客车购置其他费用

86.00
1.72
2.1
前期咨询费

按相关标准计取
15.00

2.2
管理费

按相关标准计取
55.00

2.3
招标代理费

按相关标准计取
16.00

3
预备费

购置费用的4.0%
234.00
4.68

合计

5000.00
100.00

7.2资金筹措
四川省广元市公路运输集团新购置高等级客运车辆项目估算总投资5000万元，资金来源于上市募投。

第八章 工程招标方案
8.1招标范围
本项目的招标范围为车辆购置。
8.2招标组织形式
项目采用委托招标形式，由项目业主通过比选等竞争方式自行确定具有相应资质范围的招标代理机构。项目招标应遵循公平、公正、公开、诚信信用的原则。
8.3招标方式
1.项目将采用公开招标或公开比选方式。具体采用的方式依据项目规模按照《中华人民共和国招投标法》、《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》、《四川省政府投资工程建设项目比选项办法》确定。规模限额以下的项目可以参照政府采购中的竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式确定承包人。
2.必须公开招标项目的招标公告应当按规定在国家或者省发改部门指定的媒介发布。在指定媒介发布招标公告的同时，招标人根据项目的性质和需要，也可以在其他媒介发布招标公告，其公告内容应当与在指定媒介发布的招标公告相同。
8.4发包方案
该项目发包方案拟按照车辆投放的时间为单元分别招标。每单元按照国家相关规定采用公开招标、比选、竞争性谈判或者政府采购的方式进行。
第九章 项目的组织与管理
9.1组织机构
为了保证四川省广元市公路运输集团新购置高等级客运车辆项目的顺利实施，实现项目建设目标，加强对该项目的组织领导，四川省广元公路运输集团成立了项目领导小组。负责项目的日常运营监管工作。（请业主补充领导小组成员名单）
9.2项目管理
该项目的实施严格遵守建设工程基本程序，遵守有关法律法规及相关标准、规范，履行管理报批手续。项目实施过程中实行项目法人责任制、合同管理制、招投标制及严格的财务资金管理制度，对本项目进行全过程、全方位的管理，确保车辆购置的质量、进度、投资达到控制目标，充分发挥该项目的综合效益。
9.2.1项目实施管理
1.该项目实行项目法人责任制
由四川省广元公路运输集团全面负责本项目的建设和管理。由项目法人对本项目的策划、资金筹措、建设实施、经营管理实行全过程负责。
2.该项目实行合同管理制度
项目严格执行合同管理制度，遵守相关的法律法规。对每单元的车辆购置均应签定书面合同，并依据法律法规及项目合同对本项目进行组织、指导、协调、监督，实现目标控制，保证项目顺利实施。
3.该项目实施实行招投标制
按照国家发展和改革委员会第3号《工程建设项目招标范围和规划标准规定》的规定，依据《中华人民共和国招投标法》和《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》的要求，本项目应严格按照项目建设基本程序，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则实施招标。
9.2.2资金管理
本项目属于争取上市募投资金进行建设的项目，因此应严格按照国家有关规定进行工程建设管理，并接受有关部门的监督、审计和稽查。
1.严格项目建设资金管理，实行专款专用
本项目应严格按照国家有关规定进行工程建设管理，并接受有关部门的监督、审计、稽查。做到专款专用，专项管理，建立资金使用审批制度，设立规范的基本建设财务账簿，编制用款计划和定期上报项目实施进展情况统计表。按项目实施进度拨付，严格财务制度，定期对资金的拨付、到位、使用情况进行检查。
2.项目资金的检查和审计
加强对资金的拨付、使用和效果的全过程跟踪审计，按实施单元及时公布审计结果，确保资金的专款专用，不被侵占、截留或挪用。对查出的违规、违纪问题，要及时纠正、严肃处理。

第十章 社会评价
10.1项目建设是改善广元公路交通薄弱环节的急切需要
改革开放以来，广元公路交通有了长足发展，但其组成结构发展却极不平衡。一方面是公路建设发展很快，高速公路、高等级公路以及通乡、通村公路建设取得很大成绩，公路等级和服务水平大幅度提高，公路站场在“5.12”汶川地震灾后重建中得以重建；另一方面，汽车保有量增长极为缓慢，汽车配置较低，功能单一，已成为当前广元公路交通发展中最薄弱的环节，严重影响公路基础设施的充分发挥和运输效率、运输安全的提高。项目实施后，通过高等级客运车辆在不同高速公路运营线路的合理投放，充分发挥高速公路的快速运输优势，加快人力、物资的流通，减缓其他交通运输压力、减少城市污染。因此，该项目的实施已成为使公路运输系统协调发展和提高运输效率的当务之急。
10.2项目建设是发展综合运输，充分发挥高速公路的快速运输优势的必然选择
“5.12”汶川地震使广元遭受前所未有的重大损失，灾区人民的生活陷入困境，生产生活所需品运输受到限制。为尽快恢复灾区人民的生产生活，加快灾区基础设施重建工程进度，努力完善交通基础设施建设，提高随之配套的高等级