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工程机械项目立项可行性研究报告
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某机械制造有限公司
智能工程机械设备生产线建设项目
立项申请报告
编制单位：郑州文海企业管理咨询有限公司
2012年9月
第一章 项目概述
1.1公司名称：****机械有限公司
1.2公司地址：
1.3公司性质：民营合资企业
公司概况：
****精密机械有限公司，成立于2001年，是一家专注于数控机械设备、机械零配件、气动元件、汽车零配件的研究、设计、生产、销售的现代化股份有限公司。
公司是集科研、开发、生产、经营为一体的抛丸机生产厂家，并通过了ISO9001-2000GB质量管理体系认证，公司引进先进的生产工艺和设备，采用先进的管理模式。现有员工280余人，拥有一支支本科以上学历占70%以上的高素质的员工队伍，并有10几名专业的高级工程师，具有良好的科研基础、实验条件和生产基地。产品全部采用CAD计算机辅助设计，是铸造行业中品种齐全、技术含量高、产量大的生产和技术开发中心。
公司主要生产数控冲床自动化机械设备、汽车零部件制造加工等铸造行业的的系列产品，并可根据用户需要设计制造各种非标专用铸造机械。
公司成立以来始终坚持：“团结创新、开拓进取、诚实务实、互利双赢”的经营理念，和国内外许多大中型企业和经销商建立了良好、广泛的合作关系。圣达人将继续同心协力、开拓创新，为广大客户提供优质的产品和称心的服务... ...
1.4 项目计划书用途及编制
1.4.1 报告用途
本报告，可作为可行性研究报告、项目计划书；主要用于融资申请、建设立项申请、征用建设土地申请、审批备案申请、银行贷款申请等。
报告编制单位简介：
郑州文海企业管理咨询有限公司，受****机械制造有限公司委托编制工程机械设备项目立项报告；郑州文海企业管理咨询有限公司，成立于2010年，注册经营范围：投资咨询、企业管理咨询、工程项目管理、工程勘察设计、经济信息咨询等；项目部主要提供文案策划及报告编写服务：项目申请报告书、可行性研究报告、资金申请报告、商业计划书、环境与节能评估报告等编制服务。公司官方网站： 电话：0371-60381550 免费热线：4006555769
第二章 产品销售和市场分析
2.1 市场现状
随着现在工矿企业发展，工程机械的广泛应用，已成为矿企、冶金、煤炭、水泥、电力等行业生产制造过程中不可缺少的重要设备。工程机械产品在我国各制造行业仍然采用传统制造工艺，随着科学技术的不断发展，制造工艺也有所发展和改进。但随着国内外科技经济的突飞猛进，过去传统产品对新形势的要求已显得滞后。产品笨重、操作复杂、污染消耗已不适合我国国情。面对事实，本公司所研发的自动化机械设备是一项高科技项目，能有效起来成本降低10%，能源节省25%，使用寿命提高10倍，零污染，操作简便，安全系数更高。以满足市场的需求。
2.2 市场预测：
本项目主要研发生产起重吊车、各式大小挖掘机、桩基础机械、路面机械以及隧道工程机械等。国内市场需求量大，主要面向工程机械配套；外销前景很好，资金回笼迅捷，预计三年后销售总额可达1.2亿元人民币。
第三章 物料安排
一、公司所需的原辅材料主要为钢材，由本土就地采购解决。
二、公司所需的厂房、水、电等设施，公司的厂房将以租赁的方式进行。
第四章 技术工艺及装备
4.1公司现有技术能满足公司生产所需，公司将在成立后，加强研发工作和技术方面的管理，设立专门机构，进行技术指导；扩大外销。
4.2生产工艺及生产流程
本项目主要是建设一条工程机械设备组件分选、功率选配、层压、组件监测的生产流水作业线，其主要生产工艺流程详见图5-6：
钢材
检验
下料
废气
噪声
对接拼焊
噪声、固废
废气
噪声、固废
组立拼装
校正
噪声
机加工组件
组装
电动机、
减速机等
刷漆
成品
图5-6 工程机械设备生产工艺流程及产污环节
检验：对外购的钢材进行各种性能检验和分析；
下料：将外购的钢材，按照尺寸大小，经过数控切割机、剪板机等剪切成负荷起重机的尺寸的钢片；
对接拼焊：将剪切好的钢板拼接在一起，拼装完成后用电焊机进行焊接；
组立拼装：将焊接好的钢板组立拼装成为一定的形状；
校正：利用校正机对焊接好的钢结构进行校正；
组装：将外购的电动机、减速机等配件和机加工的部位一起拼装；
刷漆：对主梁、端梁、走台（桥机）、支腿（门机）等主要结构件进行刷漆。
第五章 生产组织和劳动定员
5.1 机构设置
公司建立有一套完整的科学管理制度，公司自建立以来始终坚持“以质量求生存，靠管理求发展”的经营理念。推行定额管理与全面质量管理相结合的管理方式，并将其贯穿于生产经营活动。公司注重企业文化建设和员工培训，不断提升管理水平，加强制度建设，使企业形成了一套科学完善的管理体制和运行机制，铸就了一个敬业、专业和勇于创新的企业团队。
公司实行董事长负责制，董事长负责全面工作；总经理负责财务和日常工作；下设财务部、行政部、人力资源部、仓库、技术中心、营销中心、生产中心、质量管理部、供应部。具体组织结构图如图10-1：
董事会
总经理
监事会
管理者代表
供应部
质量管理部
营销中心
生产中心
技术中心
财务部
行政部
人力资源部
仓库
图10-1 组织机构图
5.2 运行模式
项目严格按照现代化公司相关政策、规定管理。成立以公司董事长为组长的项目实施小组，对于项目的资金分配、工程建设、生产、销售等各个环节进行统一管理。
第六章 环境保护、劳动保护和消防设施
6.1环境保护
本项目主要为液压管件的生产，生产过程中不产生有害废物，对周围环境的影响小，能符合环保标准。
6.2 劳动保护
公司将制定严格的安全生产操作规程和工艺流程，严格搞好劳动保护工作，按时发放劳动保护用品，确保操作员工人身安全，认真贯彻执行安全第一，预防为主的方针。
6.3消防设施
公司按照《浙江省消防管理办法》等有关规定，制定严格的消防制度，确定专人负责消防和安全保卫工作，配备灭火机、消防桶等消防设施。
第七章 投资估算及资金来源
7.1投资估算
7.1.1编制依据与说明
1) 国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；
2) 《农业建设项目投资估算内容与方法》(NY/T 1716-2009)；
3)建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据；
4)设备工程材料价格以市场价格或信息价并参考供应商报价情况估算；
5) 项目建设单位提供其他的文件、资料、数据。
7.1.2估算方法
1)建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。
2)设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。
3)工程建设其它费用按照安宁市工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的租赁价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。
4)预备费用按工程费用与工程其他费用之和的5%计算。
7.1.3投资估算
（1）工程费用
工程费用合计4262.00万元，其中建筑工程费1593.24万元，设备购置费2530.00万元，安装费用138.76万元。
（2）工程建设其他费用
主要包括土地购置费、可研编制费用、建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费、招标代理费等，共计1412.76万元。
（3）工程建设预备费
根据行业有关要求，并结合实际情况，工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算，为283.74万元。
7.2 资金来源
本项目共投资****万元。其中由股东自筹****万元，向银行申请贷款****万元，向国家申请科技企业扶持资金****万元；银行贷款利率按6.9%计算，则建设期贷款利息为241.5万元。
第八章 财务经济分析
本项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。
依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。
8.1基础数据及参数选取
（1）取费标准：修理费按折旧的10%计算，管理费用按销售收入的3%计算，营业费用按销售收入的5%计算。
（2）财务制度的规定：固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是30年，残值率5%；机械设备是10年，折旧方法为平均年限法，残值率5%；固定资产其他费用折旧年限为8年；无形资产按10年进行摊销、其他资产按5年进行摊销。
（3）税收政策：根据现行的税收政策规定，增值税按17%计算，企业所得税率按25%计算、城建税率按5%计算、地方教育费附加税率按3%计算。
（4）项目计算期：11年。
8.2财务效益与费用估算
8.3销售收入
本项目建成后主要收入来源为年产1800台数控冲床机械设备的销售收入。
根据项目建设单位提供的资料、以及目前市场情况预测，估算项目建成后正常年年产值为****万元。
8.4主要经济指标
销售利润
(1).销售利润率＝────── ×100％= 19.4 ％
销售收入
纯利润总额
(2).投资利润率＝────── ×100％= 274.5％
投资额×年份
(3).投资回收期：
由于采用厂房租赁进行生产经营，从筹建到实现生产销售的周期短，当年即可实现销售额贰佰万美元。依据19.4%的销售利润率投资当年即可实现销售利润38.8万美元，当年即可收回投资。
第九章 项目实施计划
2012年6月中旬完成可行性论证；
2012年9月中旬完成合同、章程等审批签字手续；
2012年11月下旬领取营业执照并准备筹建。
第十章 研究结论
本公司（项目）建设规模经济，工艺技术先进，大部分关键技术设备可以在保证产品质量的前提下，降低能耗并节约投资，提高产品质量，使产品在市场上有较强的竞争力。
本项目的产品能填补国内市场空白，并且符合国家产业政策，经济效益、社会效益显著；而且项目区土地资源丰富，水利等技术协作条件良好，可为项目实施提供有利的资源和技术保障；
通过以上的财务利润分析，以及投资成本分析项目投资财务收益良好，在经济上是可行的。
附表一
合资期内经济效益预测表
单位:万美元
年份
金额
项目
06-07
08-10
11-16
16-26
合计
销售收入
销售数（万件）
700
4500
7500
15000
销售额（万元）
200
1500
2500
5000
其中
内销 50 %
100
750
1250
2500
外销 50 %
100
750
1250
2500
销售成本
变动成本
126
945
1575
3150
固定成本
35.2
264
440
880
合计
161.2
1209
2015
4030
销售利润
38.8
291
485
970
附表二
公司利润分配表
单位:万美元
年份
金额
项目
06-07
08-10
11-16
16-26
合计
销售利润
38.8
291
485
970
所得税
38.7
129
320
三项基金
5.82
43.65
72.75
145.5
可分利润
32.98
208.65
283.25
504.5
蚃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莃莃袆袂莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀荿袃罿肇薂螆袅肆蚄羁膄肅莄螄肀肄蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁薅膀膁莀螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃芀蚂螃膂艿莂薆肈荿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莃莃袆袂莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀荿袃罿肇薂螆袅肆蚄羁膄肅莄螄肀肄蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁薅膀膁莀螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃芀蚂螃膂艿莂薆肈荿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莃莃袆袂莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀荿袃罿肇薂螆袅肆蚄羁膄肅莄螄肀肄蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁薅膀膁莀螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃芀蚂螃膂艿莂薆肈荿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莃莃袆袂莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀荿袃罿肇薂螆袅肆蚄羁膄肅莄螄肀肄蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁薅膀膁莀螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃芀蚂螃膂艿莂薆肈荿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莃莃袆袂莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀荿袃罿肇薂螆袅肆蚄羁膄肅莄螄肀肄蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁薅膀膁莀螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃芀蚂螃膂艿莂薆肈荿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莃莃袆袂莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀荿袃罿肇薂螆袅肆蚄羁膄肅莄螄肀肄蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁薅膀膁莀螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃芀蚂螃膂艿莂薆肈荿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莃莃袆袂莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀荿袃罿肇薂螆袅肆蚄羁膄肅莄螄肀肄蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁薅膀膁莀螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃芀蚂螃膂艿莂薆肈荿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莃莃袆袂莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀荿袃罿肇薂螆袅肆蚄羁膄肅莄螄肀肄蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁薅膀膁莀螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃芀蚂螃膂艿莂薆肈荿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莃莃袆袂莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀荿袃罿肇薂螆袅肆蚄羁膄肅莄螄肀肄蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁薅膀膁莀螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃芀蚂螃膂艿莂薆肈荿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莃莃袆袂莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀荿袃罿肇薂螆袅肆蚄羁膄肅莄螄肀肄蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁薅膀膁莀螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃芀蚂螃膂艿莂薆肈荿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莃莃袆袂莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀荿袃罿肇薂螆袅肆蚄羁膄肅莄螄肀肄蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁薅膀膁莀螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃芀蚂螃膂艿莂薆肈荿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莃莃袆袂莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀荿袃罿肇薂螆袅肆蚄羁膄肅莄螄肀肄蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁薅膀膁莀螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃芀蚂螃膂艿莂薆肈荿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莃莃袆袂莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀荿袃罿肇薂螆袅肆蚄羁膄肅莄螄肀肄蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁薅膀膁莀螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃芀蚂螃膂艿莂薆肈荿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莃莃袆袂莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀荿袃罿肇薂螆袅肆蚄羁膄肅莄螄肀肄蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁薅膀膁莀螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃芀蚂螃膂艿莂薆肈荿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莃莃袆袂莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀荿袃罿肇薂螆袅肆蚄羁膄肅莄螄肀肄蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁薅膀膁莀螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃芀蚂螃膂艿莂薆肈荿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莃莃袆袂莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀荿袃罿肇薂螆袅肆蚄羁膄肅莄螄肀肄蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁薅膀膁莀螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃芀蚂螃膂艿莂薆肈荿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莃莃袆袂莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀荿袃罿肇薂螆袅肆蚄羁膄肅莄螄肀肄蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁薅膀膁莀螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃芀蚂螃膂艿莂薆肈荿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莃莃袆袂莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀荿袃罿肇薂螆袅肆蚄羁膄肅莄螄肀肄蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁薅膀膁莀螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅芅莁蚈袁芅蒄袄螇芄蚆蚇膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃芀蚂螃膂艿莂薆肈荿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羇莃莃袆袂莃蒅虿膁蒂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀荿袃罿肇薂螆袅肆蚄羁膄肅莄螄肀肄蒆羀羆肃薈螂袂膂蚁薅膀膁莀螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇
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