医疗卫生基础设施改造项目可行性报告.doc

1 XXXX 县县 XXXX 镇镇医疗卫生医疗卫生基础基础设施改造设施改造项项目目 可可 行行 性性 报报 告告 项 目 概 论 1.1 项目管理 1.1.11.1.1 项目名称：项目名称：XX 县 XX 镇医疗卫生基础设施改造项目 2 1.1.21.1.2 项目主管单位：项目主管单位：XX 县 XX 镇人民政府 1.1.31.1.3 项目性质：项目性质：改（扩）建 1.1.1.1.4 4 项目负责人：项目负责人：XXX 1.1.1.1.5 5 项目建设单位：项目建设单位：XX 县 XX 镇人民政府 1.1.1.1.6 6 项目建设地点：项目建设地点：XX 县 XX 镇中心卫生院及村卫生室 1.1.1.1.7 7 建设目标：建设目标：计划改造镇中心卫生院及原办公楼，建设9 个村卫生室，使其达到标准化建设，基本建立与新型农村合作医疗制度和医疗救助制度相适应，设施较齐全，专业素质较高，运转有效，初步满足农民群众人人享有基本卫生保健服务需求的农村卫生服务体系。1.1.91.1.9 建设方案编制依据建设方案编制依据：（1）中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的若干意见；（2）卫生部办公厅关于推进乡村卫生服务一体化管理的意见（卫办农卫发201048 号）（3）卫生部办公厅关于落实 2010 年医改任务做好农村卫生服务有关工作的通知卫办农卫发2010120 号（4）XX 省乡镇卫生院和村卫生室建设与发展规划（宁发改社会2010199 号）（5）XX“十二五”卫生事业发展规划；1.2 项目概要 1.2.11.2.1 项目建设内容及规模项目建设内容及规模 3（1）规划改造业务用房面积为 700 平方米的镇中心卫生院，配备先进医疗设备；（2）改造原卫生院办公楼，建筑面积 600 平方米，做为 XX 镇计划生育服务站业务用房，配备主要技术服务设备；（3）村卫生室改造按照村卫生室标准化建设，进行相应配套建设。XX 镇所辖 9 个行政村，村卫生室规划改造总业务用房建筑面积为 720 平方米，建设达到有诊断室、治疗室、药房、观察室。通过健全、完善卫生服务机构，使农村常见病、多发病能够得到及时救治和转诊，健康教育得到普及，妇幼保健水平显著提高，农民群众“看病难、看病贵”的问题得到有效缓解，有效控制重大传染病及疫情发生。1.2.21.2.2 项目建设期限项目建设期限 项目建设期为 1 年，即 2011 年 5 月2011 年 10 月。1.2.31.2.3 项目总投资及资金筹措项目总投资及资金筹措 项目总投入 545 万元，其中申请中央配套资金 394 万元，申请地方配套资金 52 万元，申请县财政专项资金 79 万元，镇政府自筹资金 20 万元。1.2.41.2.4 效益分析效益分析 社会效益：社会效益：XX 镇中心卫生院业务用房及村卫生室的改造，将彻底改善目前 XX 镇医疗设施落后，服务水平低的状况，不断改善医疗条件，解决广大群众“看病难”、“就医难”，4 因病致贫、因病返贫等问题。增强农村卫生综合服务能力，满足农村群众医疗保健需求，推动医疗卫生事业和经济社会事业全面发展，对加快全面建设小康社会进程必将起到积极的作用。1.2.51.2.5 结论与建议结论与建议 该项目是一项社会福利公益性工程，是为完善基层医疗卫生服务体系，改善医疗卫生水平所采取的一项具体措施。该项目对进一步加快基层卫生设施建设，不断健全医疗卫生机构的基础设施，完善医疗卫生体系，改善基层医疗卫生机构基础设施建设和基本医疗设备配置相对滞后的现状，使村民方便就医，减轻人力、物力、财力上的负担，促进乡镇卫生事业的进步，加快社会经济的协调发展，确保社会和谐安定具有重要意义。其社会效益非常显著，项目建设是必要的。该项目符合国家相关政策和 XX“十二五”卫生事业发展规划，改造方案合理可行，具备良好的项目实施条件。项目建成后不但可提高乡镇整体医疗水平，而且也给周边乡镇的经济发展和人民群众身体健康带来巨大的经济和社会效益。因此，该项目建设是可行的。2.1 项目区域基本环境概况 2.1.12.1.1 自然地理状况自然地理状况 XX 县 XX 镇 5 2.2.1 1.2.2 经济社会状况经济社会状况 XX 县社会生产力快速发展，县域经济综合竞争能力不断跃升。全县经济保持两位数快速增长，地区生产总值年均增长 13.5%，县级财政一般预算收入年均增长 17.7%，全社会固定资产投资年均增长 31%。把保增长和调结构结合起来，有效应对金融危机，实现了经济增长的逆势回升。2008 年，首次跻身西部百强县；2009 年，被评为县域经济科学发展创新范例；2010 年，位列西部百强县第 70 位，实现了西部百强县的大幅争先进位。XX 县 XX 镇是一个人杰地灵，历史悠久的古镇，是区域内回族经济的中心。XX 镇人民政府团结和带领全镇人民，以创先争优统领经济社会发展全局，重点抓好招商引资和项目建设，突出抓好基础设施建设和环境卫生整治，加快推进农业产业化和新农村建设。全年完成地区生产总值 9866.16 万元，较上年增长 10%；固定资产投资总额为 1967.6 万元，较上年增长 29.7%。农民人均纯收入达 5777 元，较上年增长9%；人口自然增长率控制在 3以内。全镇经济快速发展，社会更加和谐，干群精神振奋，人民安居乐业。2.2 项目建设背景项目建设背景 医疗卫生事业直接关系广大人民群众的切身利益，它不单纯是医疗和健康问题，还是国民经济和社会发展的重要组成部分。如果卫生事业不能健康发展，势必会影响经济运行 6 和社会发展，就不能为人民群众解除看病难的后顾之忧。温家宝总理在政府工作报告中指出：发展卫生事业，重点抓好三件事。一是公共卫生体系建设；二是切实把医疗卫生工作重点放在农村；三是积极推进城镇医疗卫生体制改革。卫生事业是造福于人民的事业。卫生事业关系到经济发展和社会稳定的全局，在国民经济和社会发展中具有独特的地位。从上世纪九十年代开始，党中央就投入资金支持基层乡镇卫生院建设。通过资金的投入和项目的实施，将从整体上改变我国卫生领域基础条件差，设施落后的面貌。该项目建设有利于响应国家农村医保制度，解决农民群众看病难、看病贵，缓解农民因病致贫，因病返贫的问题，不断减轻农民的医药费负担。2.3 项目建设的必要性项目建设的必要性 卫生事业是一项社会福利事业，需要政府投资、社会支持。当前，医疗卫生工作的重点和难点还是在农村，如果没有乡镇医疗卫生机构，就会增加农民看病难、看病贵问题。XX 镇中心卫生院迄今为止都没有先进的医用设施，计划生育服务站没有业务用房，缺少必备的医疗器材，各村卫生室更是业务用房使用功能不齐备，不配套，无法满足诊疗需要，严重影响了医技水平，进而影响着群众的身体健康。因此该改造项目不仅是基层医疗机构自身建设的迫切需要，也是群众祈盼的健康希望工程。目前 XX 镇中心卫生院和村卫生室 7 存在的主要问题是：卫生机构服务条件差，房屋破旧，基本医疗设备陈旧短缺，服务功能不完整，服务能力低下。农村卫生工作是我国卫生工作的重点，关系到保护农村生产力、振兴农村经济、维护农村社会发展和稳定的大局，对提高全民族素质具有重大意义。改革开放以来，党和政府为加强农村卫生工作采取了一系列措施，农村缺医少药的状况得到较大改善，农民健康水平和平均期望寿命有了很大提高。但是，从总体上看，农村卫生工作仍然比较薄弱，体制改革之后，资金投入不足，卫生人才匮乏，基础设施落后。农村合作医疗面临很多困难，一些地区传染病、地方病危害严重，农民因病致贫、因病返贫问题突出。中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定提出加强农村公共卫生工作、推进农村卫生服务体系建设，加大农村卫生投入力度，建立和完善农村合作医疗制度和医疗救助制度，依法加强农村医药卫生监督，加强对农村卫生工作的领导。3 项目建设条件 3.1 总体目标 该项目规划改造建筑面积 700 平方米镇中心卫生院，购进先进医疗设备。改造原卫生院办公楼，建筑面积 600 平方米，用于建立 XX 镇计划生育服务站。村卫生室改造按照村卫生室标准化建设，进行相应配套建设。XX 镇所辖 9 个行政 8 村，村卫生室规划改造总业务用房建筑面积为 720 平方米 3.2 建设标准 严格按照乡镇卫生院建设标准及村卫生室建设标准执行，购进医疗设备。村卫生室项目改造采用砖混结构，主要业务用房建筑结构的安全等级不低于二级。3.3 建设内容及规模 3.3.3 3.1.1 卫生院卫生院改造改造 1、墙面粉刷 卫生院墙面粉刷面积 1534 m2。2、屋顶防水处理 防水材料选用 SBS 改性沥青防水卷材，一层 4mm 厚聚酯胎，热熔法施工，施工面积 720m2。3、铝合金窗户改造 将原窗户更换为铝合金窗户，共更换 15 副。6、办公室门改造 原办公室门更换为钢木烤漆复合门，标准尺寸（8002000），共更换 12 副。3.3.3 3.2 2 原卫生院原卫生院办公楼办公楼改造改造 1、墙面粉刷 原卫生院办公楼墙面粉刷面积为 1320 平方米。2、门窗改造 将原窗户更换为铝合金窗户，共更换 22 副，原办公室 9 门更换为钢木烤漆复合门，标准尺寸（8002000），共更换12 副。更换原办公楼大门为玻璃推拉门。3、水、暖、电维修 更换暖气片，改造原用电线路。4、改造上下水 改造原卫生院办公楼上水 0.5 公里，下水 0.5 公里。3.3.3 3.3 3 村卫生室改造村卫生室改造 1、修建建筑物 修建标准为 80 平方米的村卫生室业务用房，总计 720平方米。2、卫生设施 修建水冲式厕所 2、装修 按照家庭住房装修标准，对新建卫生室进行装修。3.4 规划方案及选址 3.4.13.4.1 规划方案规划方案 项目改造按建设标准进行方案规划，主要从以下三方面进行。一是选址适宜，布局合理，二是完善设施，配套设备，三是严格出入，规范管理。3.4.23.4.2 场址选择场址选择 场址选择：卫生院地址位于通风良好，给排水采用地下水，经环保部门检测检验符合生产用水标准；交通运输方便，10 有 380 伏的稳定供应电源。村卫生室选址遵循人群相对集中、交通方便，有利于群众看病就医的地方。3.5 实施进度计划安排 3.3.5 5.1 1 项目建设期 建设期限为 1 年；从 2011 年 5 月到 2011 年 10 月。3.5.2 改造项目实施进度 2011 年 5 月2011 年 6 月完成 XX 镇卫生院改造；2011年7月2011年8完成XX卫生院原办公楼改造；村卫生室 2011 年 5 月2011 年 10 月，完成建设；2011 年 11 月 XX 县 XX 镇计划生育服务站和村卫生室投入运营。4 投资估算与资金筹措 5.1 投资估算 项目建设投资总估算 545 万元，其中土建投资 90 万元，设备投资 400 万元，其它投资 55 万元。5.2 资金筹措 项目估算总投资为545万元，其中申请中央配套资金394万元，申请地方配套资金 52 万元，申请县财政专项资金 79万元，镇政府自筹资金 20 万元。5.35.3 资金估算资金估算 5.3.15.3.1 卫生院及原办公楼改造卫生院及原办公楼改造 11 改造工程估算表改造工程估算表 单位：元 编号 工程或费用名称 单位 数量 单价 合价 备注 一 卫生院改造 69344 1 粉刷墙体 m2 1534 10 15340 2 屋顶防水 m2 720 50 36000 3 铝合金窗户 副 15 300 4500 4 烤漆复合门 副 12 600 7200 5 安装费（主材10%）10%6304 二 原卫生院改造 151250 1 粉刷墙体 m2 1320 10 13200 2 铝合金窗户 副 22 300 6600 3 烤漆复合门 副 12 600 7200 4 玻璃推拉门 副 1 500 500 5 管道铺设 公里 1 100000 100000 6 其他附属设施 10000 7 安装费（主材10%）10%13750 小计 220594 三 其他费用（小计10%）10%22060 合计 242654 卫生院购买设备估算表卫生院购买设备估算表 12 单位：元 编号 工程或费用名称 单位 数量 单价 合价 备注 一 设备 1 X 光机 台 1 170000 170000 2 B 超 台 1 200000 200000 3 心电图机 台 100000 100000 4 半自动生化分析仪 台 100000 100000 5 电子胃镜 台 1 500000 500000 6 口腔综合治疗台 台 1 50000 50000 小计 1120000 二 其他费用（小计10%）10%112000 合计 1232000 计划生育服务站计划生育服务站设备设备购买购买估算表估算表 13 单位：元 编号 工程或费用名称 单位 数量 单价 合价 备注 一 设备 1 B 超 台 1 200000 200000 2 乳腺诊断仪 台 1 30000 30000 3 电子阴道镜 台 1 80000 80000 4 血、尿常规检验器材 套 1 150000 150000 5 妇科治疗仪 台 1 100000 100000 6 手术及消毒灭菌设备 套 1 100000 100000 小计 660000 二 其他费用（小计10%）10%66000 合计 726000 5.3.2 村卫生室改造 14 村卫生室土建所需资金 90 万元，装修、设备购买及其它所需资金 207 万元。六项目实施基本模式 6.1 项目实施主体 1 1、XXXX 县县 XXXX 镇镇人民政府人民政府 统一组织、统一规划，为项目正常运行提供行政保障；负责项目必要的协调与支持，负责搭建融资平台，为项目建设提供资金保障。2 2、XXXX 县县人民政府人民政府 为该项目的支持主体提供政策、配套设施支持及该项目有效运营的行政保障。6.2 项目投融资模式 1 1、中央中央 申请中央配套资金 394 万元；2 2、省省 申请地方配套资金 52 万元；3 3、XXXX 县县人民政府人民政府 申请县财政专项资金 79 万元；4 4、XXXX 镇人民政府镇人民政府 镇政府自筹资金 20 万元 七效益分析 镇卫生院业务用房建设及各村卫生室的改造，将彻底改 15 善目前我镇医用设施落后、服务水平低的状况。基本建立与新型农村合作医疗制度和医疗救助制度相适应，设施较齐全，专业素质较高，运转有效，初步满足农民群众人人享有基本卫生保健服务需求的农村卫生服务体系。为增强农村卫生综合服务能力，满足农村群众医疗保健需求，推动医疗卫生事业和经济社会事业全面发展，加快全面建设小康社会进程必将起到积极的作用。八结论与建议 随着我国医疗卫生体制改革的不断深化，满足广大人民群众的基本医疗服务要求，已成为医疗卫生体制改革的总体目标。本项目的改建将有利于提高广大群众特别是农民的生活质量，有利于全面建设小康社会目标的实现，极好的解决XX 镇医疗卫生条件低下，设备落后的局面，提高乡镇医疗卫生机构在医疗、预防、保健等方面的服务能力，引导 XX 镇医疗事业向高水平的方向发展，对推动 XX 镇卫生事业和优化资源配置有较好的意义。综上所述，本项目作为公益性项目，符合国家的有关政策，改造方案合理可行，具备良好的项目实施条件。项目建成后不但可提高乡镇整体医疗水平，而且也给周边乡镇的经济发展和人民群众身体健康带来巨大的经济和社会效益。建议尽快立项实施。