灵芝产品加工冷储设施项目申请立项可研报告.doc

1 灵芝产品加工冷储设施建设项目灵芝产品加工冷储设施建设项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 2 目目 录录 第一章 项目摘要 第二章 项目建设的必要性和可行性 第三章 市场（产品）供求分析及预测 第四章 项目承担单位的基本情况 第五章 项目地点选择分析 第六章 生产工艺技术方案分析 第七章 项目建设目标和内容 第八章 投资估算和资金筹措 第九章 建设期限和实施的进度安排 第十章 土地、规划和环保 第十一章 项目组织管理与运行 第十二章 效益分析和风险评价 第十三章 有关证明材料 3 第一章 项目摘要 1.1 项目名称：灵芝产品加工冷储设施建设 1.2 项目建设单位：龙泉市瓯缘食用菌专业合作社 协作单位：浙江益圣菌物发展有限公司 1.3 建设地点：龙泉市道太乡大白岸村 1.4 建设年限：2011 年 6 月2012 年 5 月 1.5 建设规模与产品方案：新建灵芝产品加工厂 1 座，面积 2000，冷库 70 m3,年可加工灵芝超细粉 40 吨，灵芝切片 30 吨，灵芝孢子粉粗加工 25 吨。1.6 投资估算：本项目总投资 143.8 万元，1.6.1 申请财政补助资金 70 万元；1.6.2 项目建设单位自筹资金 73.8 万元。（另外合作社自筹收购产品流动资金 1000 多万元）。1.7 运行费用与效益分析 1.7.1 经济效益(1)直接经济效益：项目建成后，年可加工灵芝超细粉 40 吨，灵芝切片 30 吨，灵芝孢子粉粗加工 25 吨；销售收入 1108 万元，年生产成本1045.38 万元,年利润为 62.62 万元。(2)间接经济效益:项目建成后,可为合作社社员和其他农户加工灵芝产品 90 多吨，提高了产品附加值，间接增加了库区移民的收入。（3）投资利润率为 43.5%4(4)投资回收期为 2.29 年 1.7.2、社会效益 项目建成后，促进了灵芝产品精深加工技术发展，延伸了产业链，提升了产业化经营水平，并为库区移民新增 15 个就业岗位。对促进我省食用菌产业提升和可持续发展，加快全省食用菌产区特别是欠发达农村（库区）脱贫奔小康步伐，从而促进我省率先实现农业现代化目标具有重要意义，社会效益显著。1.7.31.7.3 生态效益生态效益 本项目的实施，有利于农户提高灵芝标准化生产技术水平，提高成品率，减少因技术问题造成的阔叶林资源浪费；同时，我市灵芝生产的大部份木材从外地购进和芝农外出生产灵芝，产品回购到本地生产加工，使本地阔叶林资源消耗大幅度降低。本项目对促进龙泉生态建设具有重要意义。5 第二章 项目建设的必要性和可行性 食用菌产业是龙泉市农村经济发展的传统产业和支柱产业，食用菌产值占农业总产值的 1/3,食用菌从业人口占农业总人口的近 1/3,从事食用菌生产收入占农民总收入的 1/3。近几年，在龙泉市委、市政府提出的“优化结构、优化技术、发展精深加工，提高效益”的产业发展思路指导下，食用菌产业结构明显优化，特色优势产业段木灵芝及孢子粉产业迅猛发展，产值超过了 5000 万元,同时，以灵芝孢子粉和灵芝子实体的精深加工业有了较快发展，进一步带动了我市灵芝产业的规范化生产。1996 年国务院经济发展研究中心授予我市“中华灵芝第一乡”的荣誉称号，2010 年国家质监总局已受理公告了龙泉段木灵芝原产地理产品保护标志。但是，我市农户生产灵芝较分散,以季节性生产为主，受自然因素调节大，上市期非常集中，如不对产品进行加工、包装和冷藏，产品集中上市会给市场形成很大的压力，产品出现供大于求，价格大幅度下跌的现象，农民的利益将会蒙受很大损失，这种现状将严重制约我市食用菌产业的健康发展。本项目拟以“合作社+社员+农户”的形式，通过建设食用菌干品加工冷藏设施，购置加工设备，优先收购合作社社员的灵芝产品，进行烘干、分选、包装、冷藏，确保产品的质量，延长供货期，使干品均衡供应市场，减轻市场的压力。同时，依托“中华灵芝第一乡”、“龙泉段木灵芝”原产地理产品保护标志的品 6 牌优势，提高产品的知名度，增加产品的附加值，促进产品的销售，提高农民生产效益，协调农业与企业之间的关系，提高农民种植积极性，使农业经济走上工业化，产业化经营之路，促进食用菌产业健康发展，项目建设具有非常重要的意义。另外，项目建设地点座落于龙泉市道太乡，在紧水滩水库的边上，因为库区建设，库区的交通十分不便，使道太乡农民没有很好的经济收入，是龙泉市重要贫困乡镇之一，但道太乡是浙江省森林面积最大的乡镇，森林资源和独特的气候条件给道太乡农民栽培灵芝奠定了良好的基础。相信通过灵芝产品加，工冷储设施建设项目的实施，必定会为库区农民走出一条脱贫致富奔小康之路。项目建设十分必要和可行。7 第三章第三章 市场需求分析及预测市场需求分析及预测 3.1 3.1 龙泉市段木灵芝产业发展现状龙泉市段木灵芝产业发展现状 2010 年我市栽培灵芝 4100m3,产干芝 267 多吨,年采集优质灵芝孢子粉 135 多吨，灵芝及孢子粉一产年产值达到了 5000 多万元，取得了良好的经济效益和社会效益。另外，外出生产，产品大部分回收成了我市灵芝生产的一大特色，也是我市灵芝产业发展的一个重头戏。据不完全统计，2011 年我市芝农到四川、云南、广西、贵州、重庆、陕西、湖北、湖南、江西、安徽、福建等省的灵芝生产量达到 40000 m3,加上 2010 年的 15000m3,可年产干芝 1169 多吨,年采集优质灵芝孢子粉 481 多吨，6070的产品回收到本市销售。我市灵芝产品深加工数量不到五分之一，由此可见，我市灵芝加工原料非常丰富。3.2 3.2 市场供需预测市场供需预测 3.2.1 由于段木灵芝所含独特的药理成分和配合比例，是其它任何药物所不能比拟的，属无毒、无任何副作用，并能从根本上治疗和抑制疾病的药用品、保健品；随着人们生活水平的提高，人们对“营养、保健、安全”的灵芝产品需求量必将越来越大。3.2.2 由于段木灵芝产业受森林资源、地理气候、劳动力、生产技术等诸多因素的限制，世界范围内不可能在极短的时间内生产出大量优质的灵芝，因此段木灵芝产品供不应求的局面还将持续。3.3 3.3 市场竞争力分析市场竞争力分析 采用纯天然段木在我市独特的地理气候条件下栽培的灵芝，经检测，其有效成分三萜类含量超过其它地方所产灵芝的 22%，总糖 8 含量高出其它地方 24%,而铅、汞的含量大大低于国家规定的标准。我市生产的灵芝质地致密，商品感官性好，在国内外享有一定的知名度，所以，在激烈的市场竞争中必将独占鳌头。3.4 3.4 市场风险分析市场风险分析 合作社自有灵芝标准化生产基地 200 多亩，为提供优质的加工原料打下了良好的基础，并通过灵芝产品加工流水线建设，将增加产品的附加值，从而降低了生产成本，增强了抗市场风险能力。3.53.5 区位条件区位条件 龙泉市地处浙闽赣边界，正在建设的丽水龙泉浦城高速公路，东北与已经建成的金华丽水温州高速公路连接，西南与正在建设的黄山衢州南平（福建）高速公路相连，进而进入全国高速公路网，因而在浙闽赣边际地区具有相对较为优越的交通区位条件，素有“瓯婺入闽通衢”之称，是温州、金华、衢州、丽水进入闽赣的交通要道，也是经济交往的咽喉。3.63.6 社会经济条件社会经济条件 龙泉市委、市政府十分重视灵芝产品加工冷储设施建设，为此开展过多次调研。随着本项目的建成，改善了生产条件，提高了产品品质，使龙泉灵芝及孢子粉在市场中更显竞争力，相信在不久的将来，龙泉灵芝在全国市场这一块大蛋糕里所切取的份额将越来越大。第四章 项目承担单位的基本情况 9 4.14.1 项目建设单位 龙泉市瓯缘食用菌专业合作社成立于 2009 年，共有社员 103名，其中库区移民占 60以上，社员全部以货币方式出资，经营方式是以合作社为组织机构，带动本合作社成员及道太乡周边的农民共同致富。同时准备引进外资进行农副产品加工项目，不但使当地农民的产品销售有一个很好的平台，还是当地农民开发栽培食用菌新产品、引进新技术的向导。使他们能在家门口种好芝，卖好芝。龙泉市瓯缘食用菌专业合作社的主导产品为灵芝及孢子粉，经过几年的发展，已有 200 多农民参与到灵芝产业当中，合作社通过向农户提供栽培技术，回购灵芝及孢子粉，经粗选后进行销售，2010 年销售收入 666 万元，农户获利 366 多万元，合作社净利润 62 万元。目前，合作社共建有灵芝标准化生产基地 200亩，其中本市 80 亩，外省 120 亩。合作社有着多年的生产和销售灵芝产品的经验，完全有能力承担项目的实施工作。4.2 项目协作单位 浙江益圣菌物发展有限公司是一家致力于食药用真菌产业发展的高科技企业。公司由三位教授、四位博士、五位硕士及数位食药用菌产业上的精英发起，公司董事长系中国食用菌协会理事、中国菌物学会理事、食用菌领域著名专家吴学谦教授。项目总投资 2500 万元人民币，是一家集“科、工、贸”为一体的优秀民营企业。益圣菌物拥有强大的研发机构丽水市食用菌研究开发中心，这同时也是经科技厅授牌的浙江省食用菌科技创新服务中心，目前承担有食用菌多糖分离纯化方面的一批国家和省级重大重点攻关项目。并与中科院微 10 生物所及浙江大学、浙江工业大学等多家研究机构和高等学府有着紧密的交流和合作，在专业领域技术领先。可为实施本项目实提供良好的产品加工研发条件。第五章 项目地点选择分析 5.1 选址原则 5.1.1 良好的交通条件；5.1.2 良好的水源基础；5.1.3 充足的发展空间；5.1.4 远离污染源，空气、水质、土壤洁净，当地农民有食用菌生产经验和技术；5.1.5 符合当地城镇建设规划和产业发展规划 11 5.2 地址选择 项目实施地位于龙泉市城东北，紧水滩库区，仙宫湖畔，四周无工业污染，距龙泉市区 25 公里，交通为县道，水源、空气条件十分优越。第六章第六章 生产技术方案分析生产技术方案分析 6.1 6.1 技术来源及技术水平技术来源及技术水平 、NY/T5282002 食用菌菌种生产技术规程、GB70961996 食用菌卫生标准、GB/T125301990 食用菌取样方法、GB/T125311990 食用菌水分测定、GB/T125321990 食用菌灰分测定 12、GB/T125331990 食用菌杂质测定、GB/T156721995 食用菌总糖含量测定、GB8321.6_1999 无公害农药标准、DB331181/TO11.12003 浙江省龙泉市地方标准、DB331181/TO11.22003 浙江省龙泉市地方标准、DB331181/TO11.32003 浙江省龙泉市地方标准、DB331181/TO11.42003 浙江省龙泉市地方标准主要病虫害防治、DB331181/TO11.52003 浙江省龙泉市地方标准 6.2 6.2 主要工艺流程 6.2.1 主要工艺流程 菌种生产：母种分离提纯复壮原种生产培养基配制消毒灭菌接种菌丝培养生产种生产消毒灭菌接种菌丝培养。基地建设：选址生产配套设施建设段木砍伐整理装袋灭菌接种培养芝棚建设畦地整理出芝管理采收烘干。灵芝产品加工：子实体采购产品检测厂房修建仪器设备购买调试生产。13 孢子粉加工：套袋采集干制精深加工。第七章第七章 项目建设目标和内容项目建设目标和内容 7.17.1 项目建设目标项目建设目标 本项目拟用 1 年时间，在道太乡建成食用菌产品加工冷藏厂房 1 座，面积 2000，集产品源头检测、加工、包装和冷藏于一体。年加工冷藏灵芝 90 多吨，新增销售收入 1108 万元，增加产品附加值 170 万元，净产值达 143.8 万元。同时,通过产品销售,带动 103 名合作社社员发展食用菌生产。7.2 主要建设内容为主要建设内容为:新建灵芝产品加工厂 1 座，面积 2000。其中灵芝超细粉、灵芝产品切片、灵芝孢子粉加工流水线各一条；冷藏库70m3；菌种培养室 120；灵芝展视厅 50；购置粉碎机、自动化烘 14 干机、整理过筛机、切片机、化验室设备、灵芝盆景制作设施、灵芝文化设施各 1 台（套）。第八章 投资估算和资金筹措 8.1 总投资估算 8.1.1 估算依据（1）投资估算按农业项目经济评价实用手册中的规定，结合龙泉实际情况进行投资估算。（2）材料预算价格，根据龙泉市有关材料预算价格综合取定。8.1.2 8.1.2 估算说明估算说明 项目投资估算，按照确定的建设方案及有关的工程量。本项目总投资 143.8 万元。8.1.3 8.1.3 投资估算（见下表）投资估算（见下表）项目投资估算总表 15 序号 建设内容 数 量 资金估算（万元）备注 1 厂房建设 2000 30 2 粉碎机 1 台 10 3 冷藏库 70m3 30 4 自动化烘干机 1 台 5 5 整理过筛机 1 套 5 6 切片机 1 台 7 7 机械及电力安装 1 套 6 8 菌种培养室 120 6 9 化验室设备 1 套 2.8 10 灵芝文化设施 1 套 4 11 灵芝盆景制作设施 1 套 3 12 展视厅 50 15 13 厂房租金 20 合计 143.8 8.2 资金筹措 8.2.1 合作社自筹 73.8 万元;（另外合作社自筹产品收购流动资金项 1000 多万元）。8.2.2 申请财政专项资金补助 70 万元 8.3 资金使用与管理 建立项目专项资金帐户,严格按投资计划和实际工作进度划拔建设资金，做到专款专用，不截留，不挪用专项资金，报帐严格按会计法等有关财务法律、法规执行。并接受市财政、审计、银行等部门的监督。16 省财政专项补助资金主要用于：(1)、厂房、冷藏库、化验室、冷却室及菌种培养室等基础设施建设(2)、灵芝超细粉、灵芝产品切片、灵芝孢子粉加工流水线生产设备购置。合作社自筹资金主要用于厂房租金和部分设备购置。第九章 建设期限和实施的进度安排 9.19.1 项目建设期限项目建设期限：2011 年 6 月2012 年 5 月 9.2 项目建设进度 9.2.1 2011.062011.10 完成加工厂地面硬化及室内外装修 9.2.2 2011.112012.12 完成灵芝盆景制作设施、灵芝文化设施的购置和冷藏库及灵芝展视厅建设 9.2.3 2012.012012.03 完成菌种培养室、化验室建设 9.2.4 2012.042012.05 完成粉碎机、自动化烘干机、整理 17 过筛机、切片机购置和安装。第十章 土地、规划和环保 10.1 土地利用情况和发展规划 项目用地总面积 2000,在原道太粮管所内。10.2 环境保护 本项目为灵芝产品加工冷储项目,对环境质量影响主要为:1、噪声：灵芝产品加工过程中有一定的响声。由于厂房远离居民区，只要将主要噪声设备布置合理，产生的噪声室外一般听不见，对周边环境影响不大；2、废水:主要为车间冲洗水，车间每周冲洗一次，量不多，雨水、污水、废水可分别排放，厂方还可通过设置规范排污口，即一个清水排放口，一个污水排放口的方式进行排放；3、废气：主要为烘干时木柴燃烧排放的废气，对环境影响不大；4、固体废弃物:主要为废原料和废塑料包装袋，废原料可再利用，废塑料包装袋由废品收购 18 部门收购或再利用，不会对环境产生不良影响。第十一章 项目组织管理与运行 11.1 加强组织领导，建立和落实项目相关责任制。建立项目建设领导小组，切实加强对项目建设的领导。建立和落实项目建设工程质量领导责任制、项目法人责任制、招标投标制、合同管理制和监理制，参建单位工程质量领导人责任制和工程质量终身责任制，确保项目的组织实施和工程质量。11.2 加强项目的监理管理。严格执行国家基本建设程序，加强项目监理管理，要按建设程序规范项目管理，抓好工程质量，注重工程效益，有关职能部门要密切配合工程监理单位，切实加强对项目的审查、组织和监督管理，严格把好建设前期工程质量关、资金管理关和竣工验收关，通过该项目实施，积极探索农业产业化、农村工业化和城镇化的有效组织方式和运 19 行机制，认真总结经验，并加以推广。11.3 多渠道筹措资金，确保项目建设资金。合作社将落实的资金筹措到位，确保项目建设资金足额到位，保证项目顺利实施。11.4 建立严格的项目竣工验收制度。项目建成后，按国家有关规定批复的内容进行严格的竣工验收，项目竣工验收后方可交付使用，加强项目档案管理工作，按有关规定管理好从项目筹集到工程竣工验收各环节的资料。第十二章 经济社会效益分析 12.1 经济效益分析 项目建成后，年可加工灵芝超细粉 40 吨，灵芝切片 30 吨，灵芝孢子粉 25 吨，销售收入 1108 万元，年生产成本 1045.38 万元,年利润为62.62 万元。(1)灵芝加工产品销售收入 1108 万元，计算依据如下：按预期目标，年可加工灵芝超细粉 40 吨，灵芝切片 30 吨，灵芝孢子粉 25 吨，按目前市场价格计算如下：灵芝超细粉销售收入=40 吨*60000 元/吨=240 万元 灵芝切片销售收入=30 吨*56000 元/吨=168 万元 20 灵芝孢子粉销售收入=25 吨*280000 元/吨=700 万元 (2)灵芝产品加工生产成本 938 万元，计算依据如下：灵芝超细粉生产成本=40 吨*50000 元/吨=200 万元 灵芝切片生产成本=30 吨*46000 元/吨=138 万元 灵芝孢子粉生产成本=25 吨*240000 元/吨=600 万元(3)灵芝产品生产管理工资 33 万元：生产管理人员 15 人，15 人*2.2 万元/人=33 万元(4)年折旧费用 折旧按平均年限折旧法计算，设备、仪器、建筑物等固定资产折旧年限按 10 年计，本项目建设固定资产投资额为 143.8 万元,因此年折旧额为 14.38 万元。(5)年税收：根据国家有关政策，农产品生产销售可享受免税政策。（6）资金利息:1000 多万元资金利息约 60 万元(按使用期为半年计算)（7）年利润为 112.4 万元 年利润=年销售收入-年生产成本=1108 万元-1045.38 万元=62.62万元。（8）投资利润率为 43.5%投资利润率=年利润/总投资额=62.62/143.8=43.5%(9)投资回收期为 2.29 年 投资回收期=总投资额/年利润=143.8/62.62=2.29 年 12.2 社会效益分析 项目建成后，促进了灵芝产品加工技术发展，延伸了产业链，提升了产业化经营水平，并为库区移民新增 15 个就业岗位。对促进 21 我省食用菌产业提升和可持续发展，加快全省食用菌产区特别是欠发达农村（库区）脱贫奔小康步伐，从而促进我省率先实现农业现代化目标具有重要意义，社会效益显著。12.3 生态效益生态效益 本项目的实施，有利于农户提高灵芝标准化生产技术水平和成品率，减少因技术问题造成的阔叶林资源浪费；同时，我市灵芝生产的大部份木材从外地购进和芝农外出生产灵芝，产品回购到本地生产加工，使本地阔叶林资源消耗大幅度降低。本项目对促进龙泉生态建设具有重要意义。十三章 有关证明材料 1、合作社营业执照 2、场地租用等有关证明 22 灵芝保健食品综合生产加工建设 项目建议书 23 目 录 第一章 项目建设的目的和意义-1 第二章 市场初步预测分析-4 第三章 生产规模及工艺技术初步方案-5 第四章 原材料、燃料和动力的供应-9 第五章 建厂条件、厂址初步方案、建设内容-10 第六章 环境保护-14 第七章 节能-16 第八章 工厂组织和劳动定员-17 第九章 项目实施进度安排-18 第十章 投资估算和资金筹措方案-19 第十一章 经济分析与财务评价-22 第十二章 结论与建议-25 第一章 项目建设的目的和意义 24 1.11.1 企业概况企业概况:平泉县三棵树食品有限责任公司始建于 2000 年。公司座落在河北省平泉县城，距著名的皇家园林承德避暑山庄 90公里，地处辽宁、内蒙、河北三省交界，京、津、唐、秦、东北及环渤海区域中心地带。公司现占地 10000 平方米，建筑面积 5700 平方米，注册资金 750 万元，总资产 3024 万元，其中固定资产 1719 万元。公司是平泉县食用菌、山野菜行业支柱企业，通过 QS 安全食品认证，并通过了 ISO9000 质量体系认证，食用菌脯通过了有机食品认证。公司为承德市农业产业化市级龙头企业，市级科技型龙头企业，市级守合同重信用企业，市级下岗再就业先进单位，河北省重点成长型企业。公司现有职工 200 人，其中专业技术人员 30 人。公司主要产品有清水保鲜食用菌软包装系列、食用菌干品系列、食用菌粉系列，食用菌盐渍系列，食用菌脯系列，食用菌冷藏保鲜系列等三十多个品种。产品在全国 40 多个大中城市设立了一级代理商，100 多个城市有分销商，产品呈供不应求态势。“三棵树”牌食用菌系列产品获得河北省第七届消费者信得过产品，河北省名牌产品，河北省中小企业名牌产品，河北省中小企业信得过产品，“三棵树”商标被评为河北省著名商标。公司 2008 年实现销售收入 3300 万元，实现利税 500 万元。1.21.2 项目提出的背景、投资的必要性及经济意义项目提出的背景、投资的必要性及经济意义 灵芝自古以来就被认为是吉祥、富贵、美好、长寿的象征，中华传统医学长期以来一直视为滋补强壮、固本扶正的珍贵中草药。古今药理与临床研究均证明，灵芝确有防病治病、延年益寿之功效。东汉 25 时期的神农本草经、明代著名医药学家李时珍的本草纲目，都对灵芝的功效有详细的极为肯定的记载。现代药理学与临床实践进一步证实了灵芝的药理作用。灵芝的药理成分非常丰富，其中有效成份可分为十大类，包括灵芝多糖、灵芝多肽、三萜类、16 种氨基酸(其中含有七种人体必需氨基酸)、蛋白质、甾类、甘露醇、香豆精苷、生物碱、有机酸（主含延胡索酸），以及微量元素 Ge、P、Fe、Ca、Mn、Zn、等。对人体具有双向调节作用，对心脑血管、消化、神经、内分泌、呼吸、运动等各个系统，尤其对肿瘤肝脏病变、失眠以及衰老的防治作用。可见灵芝产品深加工行业市场潜力巨大。近年来我县食用菌产业得到快速发展。2008 年，全县 19 个乡镇 291 个行政村 3 万余农户栽培各类食用菌 1 亿盘（袋），总产量达到 10 万吨，产业链产值达 8 亿元，农民户增收 8000 亿元。栽培食用菌真正成为农民致富的好产业、农民增收的主要渠道。平泉县连续被评为“全国食用菌行业先进县”，是全国十大食用菌主产基地，北方食用菌最大的生产基地。同时，对灵芝栽培也积累了一定经验，实行工厂化栽培，对于提高产品质量，增加产品附加值，势在必行。我县的灵芝包括食用菌在内的产品在山清水秀、树草丛生的绿色环境中培植，即没有工业污染，也没有化学污染，是当今市场消费热点产品。平泉县近临北京、天津、唐山、秦皇岛等大中消费城市，市场前景广阔。如果采用科学的加工工艺，提高产品质量和档次，保持好丰富的营养，将会占领更大市场，更快带动产业发展。随着灵芝产业的不断发展壮大和国际国内市场需求量的增加，对灵 26 芝系列食品开发成了满足市场多层次、多档次需求的重要发展方向。而且也是增加产品附加值和提高产业整体效益的根本要求。为适应市场需求，提高农业产业化的经营水平，增加农民收入，提高企业效益，依据国家有关产业政策,公司提出灵芝保健食品综合生产加项目，提高灵芝产品深加工生产水平和生产能力,该项目的实施将对产业发展具有重大意义。本项目采取对灵芝综合生产加工，提高生产加工能力，扩大生产规模，提高产品的科技含量和工艺水平，扩大产品的用途和食用方法，提升产品质量和挡次，提高附加值，为产品进入国际市场奠定基础。该项目施后可有效带动平泉食用菌产业的发展为农民增收提供有力保障，同时，随着产品打入国际市场,项目可提高全县经济的外向度，增强出口创汇能力。灵芝行业发展需要规模化和专业化。目前我国灵芝的生产规模、总产量及质量与国际上先进国家相比都有差距，国内企业大多数规模小，设备、技术较落后，产品质量低，生产成本高，在国际市场上的竞争力差。为了使我国的灵芝生产快速发展起来，赶上世界先进水平。必须搞专业化、规模化生产，在现有的基础上，引进必要的工艺、先进技术和设备，才能生产出优质产品来满足迅猛发展的灵芝产品消费需求，才能提高国际市场的竞争能力。第二章 市场初步预测分析 1 1、产品国内外市场供需现状产品国内外市场供需现状 食用菌产业是近十年来发展起来的新兴产业，在我国得以迅速发 27 展，据中国食用菌协会统计，2008 年，全国各类食用菌总产量达 1000万吨，品种多达 50 多个，国内消费量以 1820%的比例增长，全球食用菌消费量也以 812%的比例增长。随着人们生活水平的提高，人们的饮食结构从温饱型向营养型、保健型转变，灵芝因绿色、环保、无污染愈来愈受消费者的青睐，灵芝的需求量快速增长。目前，我县包括我公司在内的食用菌龙头企业与国内国外建立了稳定的购销渠道，产品远销日本、美国、新加坡、加拿大、荷兰等十多个国家和地区，年直接、间接出口创汇 1000 万美元以上；国内的上海、大连、北京、深圳、青岛、石家庄等大城市均有县内龙头企业办事处，产品销售渠道广泛。国外市场对灵芝产品的要求是高营养，高档次，无公害，味美色鲜，食饮方便，而在生产经营上则趋于高效益、低消耗、标准化、工厂化、集约化。灵芝除具有吉祥、富贵、美好、长寿的象征外，还具灵芝特有的入五脏肾补益全身五脏之气，扶正固本，调节人体新陈代谢，提高肌体免疫力的作用。更容易被消费者接受和喜爱。2 2、产品销售初步预测产品销售初步预测 灵芝系列产品，是针对国内外大众饮食习惯而生产的。现国内外在饮食上讲究高营养，注重健康食品，功能食品，我们将灵芝制成各种系列产品，使人们食用起来更加方便，而且营养丰富，必将受到人们的欢迎。近年来，我国大众饮食水平也不断提高，灵芝类产品已逐渐被国人所重视，据行业协会预测，全球年需求食用菌产品总量在 1.2 亿吨左右，缺口较大，特别是灵芝产品产量更小，需求缺口大，市场发展 28 前景广阔。食用菌系列产品本公司已生产多年，具有稳定的销售市场和销售网络。灵芝保健食品是公司自主开发的新产品，生产技术成熟，本公司已完成市场调查与评估，市场销售前景广阔。第三章 生产规模及工艺技术初步方案 1 1、生产规模的确定：生产规模的确定：项目拟建设灵芝保健片剂、灵芝代茶饮片、灵芝孢子粉胶囊生产线各一条，生产规模分别为：灵芝保健片剂，年产 200 吨；灵芝代茶饮片，年产 300 吨；灵芝孢子粉胶囊，年产 10 吨。产品生产采用或参照国际相关标准进行生产。2 2、工艺技术的初步方案工艺技术的初步方案 工艺流程简图 1、灵芝保健片剂 灵芝的清洗去杂-粗碎-干燥-细碎-压片-干燥-包装-成品 2、灵芝代茶饮片 灵芝的清洗去杂-切片-干燥-挑选分级-包装 -成品 3、灵芝孢子粉胶囊 灵芝孢子粉的收集-干燥-破壁-填充胶囊-包装-29 成品 设备选型和投资估算表设备选型和投资估算表 单位：万元 序 号 设备名称和型号 单位 功率 单价 数量 功率 合计 金额 1 三级清洗机 3t/h 套 2KW 20 2 4 KW 40 2 灵芝切片机 台 0.4 2.7 10 4 KW 27 3 滚筒分级机 台 1 KW 4 2 2 KW 8 4 粗碎机 台 6 KW 2.5 10 60 KW 25 5 蒸汽锅炉 6t/h 台 30 KW 60 1 30 KW 60 6 油锅炉 台 70 KW 30 1 70 KW 30 7 热风循环式干燥箱 套 16 KW 14 5 90 KW 70 8 细碎机 台 6 KW 3.3 10 60 KW 33 30 9 孢子破壁机 套 3 3 KW 5.2 2 6 KW 10.4 10 胶囊填充机 台 2.2 KW 4.3 2 4.4 KW 8.6 11 三维运动混合机 台 11 6 2 22 12 12 压片机 台 7.5 KW 21 4 30 KW 84 13 空气压缩机 台 2 KW 2 2 4 KW 4 14 不锈钢水槽 台 0.6 30 18 15 不锈钢周转车 台 0.3 20 6 16 不锈钢操作台 台 0.3 30 9 17 医药版块自动包装机 台 4 KW 39 4 16 KW 156 18 枕式药板包装机 台 4KW 23.5 4 8 KW 94 19 数字喷码机 台 0.03KW 4 2 0.06KW 8 31 4 4、主要原材料、燃料及动力消耗指标主要原材料、燃料及动力消耗指标 经测算，灵芝保健片剂：年产 200 吨,每吨成品需干灵芝 1 吨，年消耗干灵芝 200 吨，每吨成品耗煤 0.5 吨,年耗煤 100 吨，每吨成品耗电 500 度,年用电 10 万度，每吨成品耗水 15 吨,年耗水 3000 吨。灵芝代茶饮片：年产 300 吨，每吨成品需干灵芝 1 吨,年需干灵芝300 吨；每吨产品耗水 10 吨。年耗水 3000 吨，每吨产品需煤 0.4 吨,年消耗煤 120 吨，每吨产品需电 800 度，年用电 24 万度。灵芝孢子粉胶囊：年产 10 吨，每吨成品需干灵芝 1 吨，年耗干灵芝 10 吨。产品每吨耗水 6 吨，年耗 60 吨；产品每吨耗煤 0.5 吨,年耗煤 5 吨,每吨产品耗电 2000 度,年耗电 2 万度。第四章 原材料、燃料和动力的供应 20 化验检验设备仪器 20 KW 20 KW 20 合计 430.4 6KW 723 设备安装费按 25%计算 180.75 合计 903.75 32 1 1、原料供给的可能性和可靠性、原料供给的可能性和可靠性 平泉县地处山区，野生资源丰富，这里的自然条件、地貌、地形、气候均适合山野菜、食用菌的生长条件。为保证原料质量建灵芝工厂化生产基地处（40 间 60 亩地）年产产品 510 吨。本项目年消耗灵芝510 吨，原料供应有保障。2 2、水、电、汽和其它动力的供应、水、电、汽和其它动力的供应 2.1 本工程用水主要是生产车间工业用水、灵芝清洗用水、地面冲洗、车间生活用水和锅炉用水及循环水的补水等，年用水量 6060 吨。本工程供水水源取自地下水，项目地区地下水量充沛，水质优良，可满足本项目用水需求。2.2 供电 本项目年耗电 36 万度，需新建功率为 800 kw 的变压器一台，并需建设 1 千米配套供电线路。供电从附近的变电站端口接入,可满足项目需求。2.3 供汽 公司计划新上一台 6T/h 蒸汽锅炉,根据生产负荷最大量测算的用汽,故锅炉能满足新工程的需要。2.4 燃料供应 本工程年需用原煤 225 吨，承德市和平泉县都是产煤区，县内原煤保有储量 4000 万吨以上，目前年产原煤 50 万吨，等煤炭企业整合后年产量可达 85 万吨，项目用煤完全可以满足供应。33 第五章 建厂条件、厂址初步方案、建设内容 1 1、厂址选择、厂址选择 项目厂址选在位于平泉县城北部平泉红山循环产业聚集区的绿色食品加工园区，计划占地50 亩。该厂址交通便利，周边环境良好。2 2、建设地点的自然条件、建设地点的自然条件 2.1 气象条件 该地区属温带大陆性季风气候，气候多变。年平均气温 7.3，极端最高气温 39.4，极端最低气温-29.6；最热月(七月)平均气温 23，最冷月(一月)平均气温-10.7；年平均降水量 540mm；年平均日照 2900 小时；主要风向:夏季西南风为主,冬季东北风为主.风速(地面以上 10m 处)年最大风速 23m/s;年基本风压 0.35kN/m2;年基本雪荷 0.3kN/m2;土壤冻结深度 1.39m;全年平均无霜期 140 天。2.2 地形地貌、工程地质情况 平泉县地形以中山丘陵、低山丘陵为主,由努鲁儿山和七老虎图山组成，地势北高南低，最高山峰海拔 1729m，该厂位于平泉县城内，南临瀑河支流西河，属河流冲积地带，地势较为平坦。2.3 水文地质概况 该县境内有老哈河、瀑河、大凌河等,河流多为上游河道,河床坡度较陡,流速较大,该厂地处瀑河支流的西河边,地下水源较丰富。河川地带土层为潮土和盐化土壤,土壤肥力属下等。丰富的地下水的含水层 34 普遍在沙砾层中,透水性强,水力坡度 3,透水系数 160m/昼夜。水质符合生活用水标准,可作供水水源。地下水位最浅为 2.8m 左右,属中性水质,如遇雨期施工,要注意防洪避雨。该地区地震基本列度为 6 度。3 3、当地社会生活经济状况当地社会生活经济状况 平泉县农业是以林业、种植业为主,主要粮食作物玉米、特产杏仁、山野菜、各类食用菌，年产玉米 20 万吨，杏仁 2.5 万吨，各类食用菌1 亿盘(袋)，2009 年全县计划生产各类食用菌 1.9 亿盘（袋）。工业上已经形成矿冶、食品、化工、制造 4 个主导产业，产业结构已经形成多元产业支撑的格局，发展潜力大。近年来，平泉县经济发生了很大的变化。开放项目工作水平不断提高，财力逐年增强。已建成中国北方最大的食用菌交易市场、杏仁集散地。电力、交通、电信也有高速发展。4 4、建厂条件、建厂条件 4.1 交通运输条件 交通便利，项目区距世界历史文化遗产名城承德避暑山庄九十公里，地处京、津、唐、秦、内蒙东北及环渤海区域的中心地带，公路、铁路四通八达，可直通秦皇岛、天津、大连等港口。境内除了现有的锦承铁路、101 国道，省道平青乐线外，承朝高速、承秦高速、遵小铁路、平双二级公路正在施工，2010 年能够陆续通车。同时，京沈高速铁路客运专线平泉站项目已经铁路部门确认，项目计划 2010 年6 月开工，预计 2011 年底竣工通车。京沈高速铁路客运专线项目投入运营后，平泉将纳入北京 1 小时通勤圈。35 4.2 原料供应条件 平泉县是食用菌生产大县，且公司建工厂化栽培基地一处，主要材料取用充足方便，其它原料可在本地市场购买。4.3 销售优势 平泉县三棵树食品公司具有多年的市场营销经验，销售网络健全，企业以诚信为本，市场信誉好，为产品打开市场创造了条件。5 5、建设内容、建设内容 本项目计划在项目区内北部建设办公、成品区。按生产功能还需要分生产区，辅助生产区（动力及污水处理场）。生产区位于厂区西部和西南部，污水处理场位于厂区东南部，动力车间位于厂区东部，厂区中心地带设有花池和通道。新征土地 50 亩，烘干车间 1000 平方米，灵芝保健片剂车间 1000平方米，灵芝代茶饮片车间 1000 平方米，灵芝孢子粉胶囊车间 1000平方米，原料库 2000 平方米，成品库房 2000 平方米，办公用房 800平方米，锅炉房 400 平方米，厂区工程及附属设施建设，以上土建工程需投资 1930 万元，设备投资需 903.75 万元。另租用 60 亩，建灵芝综合生产加工基地，建灵芝栽培车间 25600平方米，制菌车间 200 平方米，制化验室 200 平方米，办公室及宿舍500 平方米。土建投资估算见下表 36 土建投资估算表 第六章 环境保护 1 1、污、污染染物物分析分析 本工程影响环境的污染源、污染物为各车间排放的废水、废料（渣）和压缩机噪声等。据测算分析，项目正常日排出废水约 20 吨，年排出6000 吨；日排出灵芝废渣 0.002 吨，年排出 0.7 吨；锅炉废渣日排出0.4 吨，年排出锅炉废渣 100 吨。2 2、执行环境质量标准和污染物排放标准执行环境质量标准和污染物排放标准 2.1 环境质量标准 工业企业厂界噪声标准 （GB1234896）地面水环境质量标准 （GB38382002）序号 工程名称 单位 数量 单价（元/平方米）金额（万元）合计 平方米 1930 1 灵芝保健片剂车间 平方米 1000 1000 200 2 灵芝代茶饮片车间 平方米 1000 1000 100 3 灵芝孢子粉胶囊车间 平方米 1000 1000 100 4 办公用房 平方米 800 1000 80 5 成吕库房 平方米 2000 800 160 6 锅炉房 平方米 400 1000 40 7 原料库 平方米 2000 800 160 8 厂区工程及附属设施 200 9 灵芝栽培车间 平方米 25600 312.5 800 11 制菌车间 平方米 200 1000 20 12 化验室 平方米 200 1000 20 13 办公室及宿舍 平方米 500 1000 50 37 工业企业卫生设计标准 （TJ3639）2.2 污染物排放标准 大气污染物