煤炭管理分公司隐患排查治理管理办法模板.doc

淮南东辰集团煤炭管理分企业谢区新二矿“一通三防”隐患排查治理管理措施第一章 总 则第1条 为了深入开展“一通三防”隐患排查治理，建立煤矿安全生产隐患排查治理长久有效机制，从根本上杜绝事故发生。依据山安徽省人民政府办印发安徽省煤矿瓦斯综合治理和利用措施通知、淮南东辰集团有限责任企业煤炭管理分企业辰煤管安监（）22号相关事故隐患排查整改管理措施等要求，结合矿实际，经研究制订谢区新二矿“一通三防”隐患排查治理措施。第2条 本措施所称“一通三防”隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和“一通三防”相关管理要求，或因其它原因在矿井生产过程中存在可能造成事故发生物危险状态、人不安全行为和管理上缺点。第3条 本措施适适用于谢区新二矿及相关职能部门。第二章 隐患认定第4条 “一通三防”隐患分为通常隐患和重大隐患。通常隐患是指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排出隐患；重大隐患是指危害和整改难度较大，应该全部或局部停止作业，并经过一定时间整改治理方能排出隐患，或因外部原因影响致使生产矿井本身难以排出隐患。第5条 “一通三防”隐患认定依据相关预防煤矿生产安全事故尤其要求（国务院令第446号）、煤矿重大安全生产隐患认定措施（试行）、煤矿安全规程和煤矿通风行业AQ标准等相关要求。第6条 “一通三防”隐患认定措施详见附件1.第三章 组织机构及职责第7条 矿成立“一通三防”隐患排查治理专业组组长：总工程师、通风副总工程师组员：由通风区、调度室、生产技术部、安监科、机运工区等部门科室责任人组成。“一通三防”隐患排查治理专业组办公室设在通风区，办公室主任由陈利担任，负责“一通三防”日常隐患排查治理工作。“一通三防”隐患排查治理专业组职责：1. 矿本身是“一通三防”隐患排查治理责任主体，总工程师对本矿“一通三防”隐患排查治理工作负责。2. 切实推行“一通三防”隐患排查治理主体责任，根据相关要求开展“一通三防”隐患排查、治理和汇报工作，立即发觉和消除“一通三防”各类隐患。3. 建立健全“一通三防”隐患排查、治理、汇报制度，定时组织管理人员、工程技术人员和其它相关人员排查本单位“一通三防”隐患。4. 对本矿“一通三防”重大隐患，明确治理目标和任务、治理方法和方法、治理资金、治理责任人员、治理期限和应急预案并严格落实。5. 定时组织召开“一通三防”隐患排查治理工作例会，对隐患排查治理过程中存在问题立即制订整改方法，完善整改方案。6. 建立“一通三防”隐患汇报和举报奖励制度，激励、发动职员发觉和排除“一通三防”隐患。对发觉、排除和举报“一通三防”隐患有功人员，应该给物质奖励和表彰。 第四章 “一通三防”隐患排查治理第8条 “一通三防”隐患排查治理专业组负责制订本矿年度“一通三防”重大排查治理工作计划，认真组织实施。第9条 隐患排查治理要做到整改方法、责任、资金、时限和预案“五到位”。第10条 每七天由采掘区（队）长对包干区域采掘工作面进行一次“一通三防”隐患排查，排查内容：本工作面范围内通风设施、管路设施、监测探头、线路完好状态，和瓦斯、风流情况和职员通风技能等内容，并对下周隐患进行估计，提前制订预防方法，排查结果报矿通风区，通风区进行梳理后上报安监科下发隐患整改五定表。第11条 每个月由矿总工程师组织一次全矿井隐患排查，从通风、防火、瓦斯、监测、井巷、人员等全部包含“一通三防”隐患进行全方面排查（排查内容见后表1），对排查内容实施编码管理，排查后矿组织召开一次“一通三防”专题会议，对全部隐患进行分析、分类，排查治理；同时对下月隐患进行估计，提前制订预防方法。对于本矿能够处理隐患，由本矿限期进行处理；对于本矿处理不了隐患，上报东辰煤炭管理分企业处理。第12条 隐患排查要进行建档管理。重大隐患需要向东辰煤炭管理分公总经理、总工程师，及安监部具体汇报，重大隐患汇报内容应该包含：（一） 隐患现实状况及其产生原因；（二） 隐患危害程度和整改难易程度分析；（三） 隐患治理方案。第13条 重大隐患必需制订具体治理方案，治理方案应该包含：治理目标和任务、采取方法和方法、资金和物资落实、负责治理单位和人员、治理期限和要求和安全方法和应急预案等内容。第14条 在隐患治理过程中，应该采取对应安全防范方法，预防事故发生。重大隐患治理前或治理过程中无法确保安全，应该从危险区域内撤出作业人员，停止作业，设置警戒，并向矿长、总工程师、通风副总工程师相关部门汇报。第15条 每个月20日前，将本月隐患排查治理结果上报矿安监科。第五章 隐患整改效果评价第16条 建立以安全生产专业人员为主导隐患整改效果评价制度。第17条 成立以总工程师为组长，由通风区、调度室、机运工区、安监科、技术部等部门责任人组成隐患整改效果评价组，对隐患整改效果进行评价。第18条 隐患整改效果评价要提出隐患整改效果评价汇报，相关人员签字，并报煤矿监察、煤炭行业管理部门立案。第六章 隐患注销第19条 通常出现“一通三防”隐患，只有同时达成以下两个条件方可认定隐患治理完成，能够进行注销。1. 隐患治理方案、方法确定工程量（工作量）全部完成；2. 治理效果经评价达成预期效果和目标，不会造成事故发生。第20条 通常隐患由煤矿组织验收，验收合格，确定为隐患注销。重大隐患先由煤矿组织预验收，验收合格后，报上级煤炭管理部门进行组织验收、注销。第八章 附 则第21条 本措施自下发之日起实施附件1：煤矿生产单位事故隐患分类分级标准（“一通三防”部分）附件2：“一通三防”隐患排查治理考评评分表附件3：矿井月度“一通三防”隐患月报附件4：“一通三防”重大隐患管理卡附件1：煤矿生产单位事故隐患分类分级标准（“一通三防”部分）一、 通风A级1、矿井贯通造成通风系统紊乱；2、矿井总风量不足；3、违反要求串联通风；B级1、巷道严重失修，进回风断面不足而没立即处理;2、矿井开采煤层群和分层开采联合部署采区没有专用回风巷；3、采区进、回风巷没有贯穿整个采区，或贯穿整个采区但一段进风，一段回风；4、一个采区内同一煤层部署3个（含3个）以上回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业。5、采区变电所没有实现独立通风系统。6、违反要求串联通风。7、采掘工作面等关键用风地点风量不足。8、风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量部符合标准，设置不能满足通风安全需要。C级1、局部通风机发生循环风；随意停电停风；随意拆开风筒；风筒距离超出要求；临时停风地点不立即撤人、断电，不设置栅栏揭示警标；2、通风系统中出现同时打开风门造成风流短路；3、一台局部通风机同时向两个作业掘进工作面供风或使用3台（含3台）以上局部通风机同时向1个掘进工作面供风；4、利用局部通风机工作面不能实现“双局扇、双电源、自动切换、自动分风”；5、通风系统不合理或工作面风量不足；6、巷道贯通未按要求编制贯通方法；7、巷道风速不符合煤矿安全规程要求；8、存在违反煤矿安全规程和煤炭管理分企业相关“一通三防”要求。二、瓦斯A级1、矿井瓦斯涌出异常区域。B级1、不按要求检验瓦斯，存在漏检，假检；2、井下瓦斯超限后不采取方法继续作业；3、瓦斯检验人员数量不足；4矿井瓦斯涌出异常区监控中心站没有设在调度室并专员值班；C级1、矿井瓦斯涌出异常区域部署独头工作面回采；矿井独头工作面开采未经上级主管部门视频同意；2、巷道停风二十四小时以上不按要求建立政式密闭；3、瓦斯异常区域未编制防治瓦斯方法或实施不严；4、采煤工作面回风上隅角，掘进工作面没有按要求使用便携仪；5、排放瓦斯，巷道贯通不按要求实施，6、仪器仪表显示不正确、使用不正常而没有在8小时内采取方法进行处理；7、瓦斯超限作业或瓦斯报警后不认真分析，未采取方法。三、煤尘A级1、采掘工作面及关键运输巷未安设防尘管路；2、防尘供水量、水压不足；C级1、煤尘堆积超出要求；2、防尘、隔爆设施没有按要求安设；3、采掘作业地点综合防尘方法不落实。四、火灾A级1、开采轻易自燃和自燃煤层时，未编制预防自燃发怒设计或未按设计组织生产；2、有自燃发怒征兆没有采取对应安全防范方法并继续生产；3、采区或工作面存有火区。B级1、 注浆系统不完善；2、 开采轻易自燃和自燃煤层矿井，未选定自燃发怒观察站或观察点位置并建立监测系统、未建立自燃发怒估计预报制度，未按要求采取预防性灌浆；3、 不按要求建立井上、下消防材料库或消防器材不按要求配置；4、 巷道未按防火要求部署施工；5、 烧焊地点违反煤矿安全规程要求范围。C级1、井下烧焊未制订专题方法；不按方法实施烧焊作业；2、一氧化碳超限作业；3、采掘工作面未编制防灭火方法或不按方法施工。五、放炮B级1、 井下火药库及火药发放硐室火药、雷管超量储存。C级1、 放炮不实施“一炮三检”制订；不实施“三警戒”和“三人连锁”放炮制订；2、放炮拉线距离不足；放炮母线有明接头；放炮器不符合要求或失爆；3、违章装药放炮；4、瓦斯异常区采掘工作地点放炮不实施停电制订。附件2：“一通三防”隐患排查治理考评评分表序号考评内容检验方法得分评分措施1煤矿安全生产隐患排查治理长久有效机制建立情况查阅相关文件10未建立不得分，内容不明确、不符合集团企业要求有一项扣1分。2煤矿“一通三防”隐患排查治理组织机构建立情况查阅相关资料5制度未建立，不得分建立不完善，有一处扣1分。3煤矿安全隐患排查治理责任制、责任追究制度等相关制度建立和落实情况查现场及相关资料5制度未建立不得分，内容缺项或不完善有一项扣1分，相关制度未按要求落实落实，不得分。4“一通三防”隐患排查工作落实情况查现场，查统计10未排查或有重大隐患未发觉，不得分，排查有一项不符合要求扣2分，扣完小项分为止。5“一通三防”隐患排查治理工作方案制订和实施情况查现场，查阅相关文件和统计10一项重大隐患无方案扣5分，不按方案要求实施，有一项扣2分，扣完小项分为止。6“一通三防”隐患排查治理整改治理落实情况现场抽查，查阅相关资料和统计15发觉一处不符合要求扣2分，扣完小项分为止。7“一通三防”隐患排查治理信息上报工作情况现场抽查，查阅相关资料和统计5发觉一次不按时上报扣3分上报内容不符合要求，有一处扣1分，扣完小项分为止。8“一通三防”隐患排查治理工作台帐建立情况查阅相关资料和统计5无台帐不得分，一处不符合要求，扣1分。9“一通三防”重大隐患治理现场抽查10重大隐患治理工作一项未落实，扣1分，月度治理进度未完成，扣1分，季度进度未完成扣5分10“一通三防”隐患治理效果现场检验、查统计20未 按期限治理，扣10分；因管理不善，造成瓦斯超限或一氧化碳泄出或出现无计划停风1小时以上，有一次扣10分，扣完小项分为止。11“一通三防”隐患举报奖励制度建立现场问询职员、查相关统计5无制度（措施）或有制度（措施）未运行不得分，运行不符合要求有一项（次）扣1分，扣完小项分为止。累计100附件3： “一通三防”隐患排查月报矿井名称： 总工程师： 通风区长： 审 核： 编 制： 年 月 日“一通三防”隐患排查表矿井名称： 表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人1矿井通风系统11主扇111两套主扇能力匹配112113反风设施（反风功效）114防爆门115隶属风门116外部漏风117压差符合要求118风硐风速12进（回）风井121井筒情况（支护、断面、浮煤杂物、井底积水）122风速123高瓦斯矿井设置专用回风井13回风巷131专用回风巷132专回情况（支护、断面、浮煤杂物、积水）133风速141角联巷道风流稳定“一通三防”隐患排查表续表1 隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人15分区通风系统152采区进（回）风巷贯穿整个采区，无一段进一段回153回采通风系统154掘进通风系统或无违反规程串联通风155火药库、采区变电所等峒室通风系统16风量161矿井风量162采区风量163回采工作面风量164掘进工作面风量163峒室风量164其它地点风量165主提升井兼做回风井漏风控制17通风设施171回采面通风设施172掘进面通风设施173峒室通风实施174采区进回风巷之间通风实施“一通三防”隐患排查表续表1 隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人175矿井关键进回风巷之间通风设施176其它通风设施181无超通风能力生产191其它2瓦斯管理21瓦斯防治211瓦斯抽放系统212回采工作面上隅角瓦斯无超限213掘进工作面无瓦斯超限214高冒区瓦斯无超限214密闭墙外瓦斯积聚215其它地点瓦斯无超限216排放瓦斯217盲巷封闭218瓦斯超限处理22瓦斯检验221瓦斯检验点设置221瓦斯检验次数222一炮三检223三人连锁放炮“一通三防”隐患排查表续表1 隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人224瓦检工持证上岗225瓦斯检验仪配置数量226瓦斯检验仪调校维修227入井仪器100%完好228入井仪器100%开机229应佩人员100%持机23防治煤和瓦斯突出231防突机构及人员232防突管理及培训233区域突出性估计234局部防突方法235防突出方法236安全防护方法237防突效果检验238防突装备和仪器239其它3放灭火管理311编制预防自然发怒设计和按设计组织生产312按规程要求采取灌浆或注氮、阻化等方法 “一通三防”隐患排查表续表1 隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人313火灾检测系统314防火估计预报315大巷煤（岩）柱裂隙及周围无漏风316其它煤（岩）柱裂隙及周围无漏风317采区回风巷（无浮煤堆积）318关键回风巷（无浮煤堆积）319总回风巷（无浮煤堆积）320其它巷道（无浮煤堆积）321火区密闭322隔离小窑密闭323采空区密闭324采空区地表裂隙充填325废弃小窑井口封闭326机械均压通风系统327封闭区无CO超限328回采面无CO超限329采区回风巷无CO超限“一通三防”隐患排查表续表1 隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人330其它区域无CO超限331无高温区域332其它4综合防尘41洒水系统411水质412静压水池413地面供水管路（水池井筒）414井筒洒水管路415大巷洒水管路416采区供水管路417回采洒水管路418掘进洒水管路419其它巷道洒水管路4191回采面水量水压4192掘进面水量水压42煤尘堆积421大巷粉尘堆积422采区进风巷防尘堆积423采区回风巷防尘堆积424回采工作面防尘堆积425掘进工作面防尘堆积“一通三防”隐患排查表续表1 隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人426其它地点煤尘堆积43防尘方法、设施431煤层注水432采煤机内外喷雾433综采面架间喷雾434回采面转载点洒水435回采面净化水幕436掘进机内外喷雾437掘进面净化水幕438掘进面转载点洒水439其它地点洒水4391大巷水幕4392采区巷道水幕4393其它地点水幕4394湿式钻眼4395使用水炮泥封孔4396放炮前后喷雾洒水44隔爆实施441采区进风巷隔爆实施442采区回风巷隔爆实施443回采工作面隔爆实施444掘进工作面隔爆实施445其它地点隔爆实施“一通三防”隐患排查表续表1 隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人45其它5监测监控系统51系统合格证书511系统、设备含有煤安标志证书512按产品安全标志证书选择系统关联设备512中心站软件系统52中心站521中心站硬件系统522主备机切换523不间断电源53传感器设置521瓦斯传感器设置522一氧化碳传感器设置523风速传置感器设置524风压传置感器设置525温度传置感器设置526主扇开停传置感器设置527局扇开停传置感器设置528风门开关传置感器设置529馈电传置感器设置54数据传输 “一通三防”隐患排查表续表1 隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人541监测数据上传中心站542数据上传监控信息网55关键功效551瓦斯传感器超限报警552一氧化碳传感器超限报警553风速传感器超限报警554系统报警555瓦电闭锁556风电闭锁557故障闭锁558监测系统接地559监测系统防雷561传感器调校571各类监测设备备用量581其它6局部通风601风机吸循环风602风机安装位置603双机双电自动切换604风筒吊挂605风筒未端到工作面距离 “一通三防”隐患排查表续表1 隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人606风筒漏风7自救器管理701自救器数量满足要求702自救器备用量703自救器性能704井下职员能正确使用自救器8机构及人员管理81通风机构811机构设置812专业技术人员齐全82通风工程施工人员821瓦检工822抽放瓦斯工823井下监测工824监测系统值机人员825放灭火工826测风工827测尘工828其它工种9其它淮南东辰集团煤炭管理分企业谢区新二矿“一通三防”通常隐患治理情况表矿井名称： 年 月 表2序号隐患内容治理方法治理时间责任人备注123456789淮南东辰集团煤炭管理分企业谢区新二矿“一通三防”重大隐患治理情况表矿井名称： 年 月 表3序号隐患内容治理方案和方法资金本月治理进度累计完成进度治理期限责任人备注淮南东辰集团煤炭管理分企业谢区新二矿“一通三防” 年 月隐患估计表矿井名称： 表4序号估计隐患内容分级预防方法责任人备注 附件3：淮南东辰集团煤炭管理分企业谢区新二矿“一通三防”重大隐患管理卡矿井隐患内容编号产生时间产生时间治理方案简 述治理资金治理期限责任人治理进度月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计验收时间注销时间