生产信息统计流程图模板.doc

KP08.04.10 生产信息统计

1.风险
（1）F1统计报表数据不正确

2.控制方法
1）F:统计报表数据不正确
（1）F1.1M甲醇厂主管领导对生产日报、周报、月报和月度统计报表审核无误后，分别上报生产运行处和计划计划处审查。
（2）F1.2M计划计划处统计科、生产运行处生产调度科分别对甲醇厂上报月度统计报表和生产日报、周报、月报审查汇总 。
（3）F1.3M计划计划处、生产运行处主管领导对企业年度统计报表审查，同意签字后，上报油田分企业主管领导。
（4）F1.4M企业主管领导对年度统计报表和生产报表进行审查。

3.步骤步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
01
原材料统计 消耗统计 产成品统计
吐哈油田 甲醇厂 相关班组

02
汇总编报 生产统计报表
甲醇厂 生产技术科 统计管理岗位
日生产报表；月生产报表；周生产报表；月度生产统计报表

03
审核批 日、周、月生产报表 月度生产统计报表
吐哈油田 甲醇厂 主管领导

04
审查各单位生产统计报表，汇总编制 企业生产统计报表
吐哈油田 计划计划处 相关科室
日生产报表；月生产报表；周生产报表；月度生长统计报表

05
审核 日、周、月生产报表 月度生产统计报表
吐哈油田 计划计划处 主管领导

06
审批 日、周、月生产报表 月度生产统计报表
吐哈油田 总会计师

07
上报当地政府统计部门和股份企业
吐哈油田 计划计划处 统计科
生产统计报表

4.步骤接口
无